Sagsnr.: 2016/ Dato: 25. november 2016

Transkript

1 Notat Sagsnr.: 2016/ Dato: 25. november 2016 Titel: Konsekvenser for Halsnæs Kommune af aftalen om Finansloven 2017 og aftale om afskaffelse af PSO afgiften Regeringen har den 18. november 2016 indgået aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om Finansloven Vedhæftet følger også KL s notat om Finansloven for Derudover har et bredt folketingsflertal torsdag den 17. november indgået aftale om afskaffelse af PSO afgiften. Aftalerne indeholder en række elementer med betydning for kommunen. De væsentligste punkter er kort citeret fra aftalerne og kommenteret under følgende overskrifter: Værdig ældrepleje Bedre dagtilbud Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler Styrket sundhed Nominel fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme Tilskyndelse til frivillig hjemrejse (repatriering af flygtninge og indvandrere) Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation Nedsat refusionsloft vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb Værdig ældrepleje Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsatte med Aftale om finansloven for 2016 i alt 1 mia. kr. årligt til at understøtte udbredelsen og implementering af en værdighedspolitik i kommunerne. Kommunerne skal følge op på anvendelsen af midlerne ved for 2016, 2017, 2018 og 2019 at indsende revisorpåtegnede regnskaber til Sundheds-og Ældreministeriet. Aftaleparterne er enige om, at der i foråret 2017 gennemføres en midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden i 2016 og kommunernes forventede anvendelse i Aftaleparterne gør endelig status for værdighedsmilliarden i foråret Med Aftale om finansloven for 2017 tilfører regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti yderligere 2 mia. kr. i til at understøtte en værdig ældrepleje. Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte i alt 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til. Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Fra 2019 fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Side 1 af 6

2 Med henblik på at understøtte det gode måltid er der enighed om at afsætte 450 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne. Af den samlede pulje på 450 mio. kr. reserveres 425 mio. kr. til projekter målrettet etablering og genetablering af køkkener, og der reserveres 25 mio. kr. målrettet forsøg med styrket madkvalitet til ældre i eget hjem. Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt, med mindre der er tale om køkkener på fællesarealer i fx leve-bo miljøer. Det er en forudsætning for støtte, at det enkelte projekt ikke medfører huslejestigninger for beboerne. De 380 mio. kr. årligt afsættes til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. Fordelingen af 380 mio. kr. årligt efter bloktilskudsnøglen (0,562 pct.) vil indebære, at Halsnæs kommunes andel bliver 2,1 mio. kr. årligt. Der skal ansøges om beløbet. Byrådet skal benytte de tildelte 2,1 mio. kr. årligt til klippekortsordningen til plejehjembeboerne til og med budget Fra 2019 indgår beløbet i bloktilskuddet. Fra 2019 skal der således tages politisk stilling til om klippekortordningen skal forsætte eller beløbet skal disponeres til andre formål i kommunen. Der blev fra 2015 tildelt kommunerne penge til klippekort til de hjemmeboede ældre med behov for ekstra hjælp (75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. fra 2016). Fra 2017 gives beløbet dog ikke som et særskilt tilskud, men som en del af bloktilskuddet. I forbindelse med budget har Byrådet som følge heraf fravalgt klippekortordningen til hjemmeboende. Fra 2017 er der således alene en klippekortsordning til plejehjemsbeboerne. For at få andel i puljen på 450 mio. kr. målrettet bedre mad tættere på borgerne skal der udarbejdes konkrete projektansøgninger om køkkenfaciliteter eller styrket madkvalitet. Af de 450 mio. kr. reserveres de 425 mio. kr. til etablering eller genetablering af køkkener på plejehjem. Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt, med mindre der er tale om køkkener i fællesarealer. Samtidig er det en forudsætning, at projekterne ikke medfører huslejestigninger. De resterende 25 mio. kr. målrettes forsøg med styrket madkvalitet til ældre i eget hjem. I Halsnæs kommune leveres der mad til såvel plejehjem som hjemmeboende fra Mad til Hverdag. Genetablering af køkkener på plejehjem, vil således indebære en ændring af aftalen med Mad til Hverdag. Det fremgår endnu ikke, hvad der kan indeholdes i forsøg vedrørende styrket madkvalitet om det alene indeholder maden eller også forholdene omkring maden. De økonomiske konsekvenser for Halsnæs kommune vil blive indarbejdet i Forventet regnskab i løbet af 2017, når tildelingen kendes. Bedre dagtilbud Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at styrke de danske dagtilbud, så både trivsel og læring øges for det enkelte barn. Der afsættes en ramme på i alt 580 mio. kr. over fire år på finansloven for 2017 til at udvikle de danske dagtilbud. Side 2 af 6

3 Regeringen vil præsentere et samlet dagtilbudsudspil primo 2017 og på den baggrund invitere til forhandlinger om udmøntning af rammen til bedre dagtilbud. Aftaleparterne er derudover enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2017 og 18 mio. kr. årligt fra til bekæmpelse af parallelsamfund og social kontrol på dagtilbudsområdet. Under forudsætning af fordeling efter de demografiske nøgletal, der indgår i Økonomiaftalen for 2017, estimeres andelen for Halsnæs kommune til ca. 0,6 mio. kr. årligt. Der er endnu ikke en beskrivelse af udmøntningsmodellen for denne ramme, så det er usikkert, om det bliver en ansøgningspulje, og om beløbet bliver fastlagt og fordelt efter de demografiske nøgletal eller DUT-nøglen. Når udmøntningsmodellen og KL s forhandlinger om fordelingen af midlerne er afsluttet, vil de økonomiske konsekvenser blive indarbejdet i Forventet regnskab i Forøgelse af tilskudsprocenten for frie grundskoler Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti forhøjede med Aftale om finansloven for 2016 tilskudsprocenten for frie grundskoler fra 71 pct. til 73 pct. Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at styrke det frie skolevalg yderligere. Der afsættes i alt 134 mio. kr. årligt til at øge tilskuddet til frie grundskoler med 2 pct. point til i alt 75 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Samtidig justeres det kommunale bidrag til staten, således at ændringen er udgiftsneutral for kommunerne. Af aftaleteksten fremgår, at ændringen i tilskudsprocenten til frie grundskoler er udgiftsneutral for kommunerne. Den kommunale bidragssats er beregnet pr. elev og i finansloven for 2016 blev udgiftsneutralitet overfor kommunerne opnået ved at nedsætte satsen med 2 pct.-point. Under forudsætning af at den samme metode anvendes i forhold til finansloven for 2017, vil det ikke påvirke Halsnæs kommunes økonomi. Eventuelle økonomiske konsekvenser for Halsnæs kommune vil blive indarbejdet i Forventet regnskab i løbet af 2017, når konsekvensen kendes. Styrket sundhed 1. Kræftplan IV - Kræftområdet tilføres i alt 2,2 mia. kr. i Aftaleparterne er enige om at gennemføre en ny Kræftplan IV, der sikrer et markant løft af kræftbehandlingen i Danmark. Kræftplanen skal øge overlevelsen blandt kræftpatienter og sikre, at man som kræftpatient oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til egne ønsker. Der afsættes i alt godt 1,1 mia. kr. i til øget Side 3 af 6

4 kapacitet til diagnostik og behandling og en række tiltag til styrket behandlingskvalitet, patientinddragelse og forebyggelse. Prioriteringen kommer ud over tiltag på kræftområdet i Aftale om satspuljen for for i alt 331 mio. kr. samt tidligere prioriterede løft til kræftudredningen på 680 mio. kr. for Styrket fokus på patienters rettigheder og faglig udvikling. Der afsættes i alt 177 mio. kr. i , heraf: 32 mio. kr. til en genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen. 3. Øget indsats for genoptræning af hjerneskadede. Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede. Puljen skal understøtte et løft af kvaliteten af genoptræningsforløb for hjerneskadede. Midlerne udmøntes med afsæt i et serviceeftersyn af indsatsen på hjerneskadeområdet, som forventes afsluttet medio Ad 1. KL noterer, at Langt hovedparten går til sygehusbehandling, men 331 mio. kr. (finansieret i satspulje-aftalen) går bl.a. til forebyggelse og rehabilitering. Af kræftplanen fremgår, at der er en række indsatser, som skal gennemføres af kommunerne, men der er ikke angivet en fordeling af midlerne til kommunerne. Der kan således endnu ikke gives et mere præcist skøn for konsekvensen for Halsnæs kommune. Ad 2. Under forudsætning af at de 32 mio. kr. i til omsorgstandplejen fordeles efter bloktilskudsnøglen (0,562 pct.) vil Halsnæs kommunes andel være ca kr. årligt. Ad 3. Aftaleteksten lyder: Midlerne udmøntes med afsæt i et serviceeftersyn af indsatsen på hjerneskadeområdet, som forventes afsluttet medio 2017, hvilket betyder, at det endnu ikke kan beregnes, hvor stor en andel Halsnæs kommune vil modtage. De økonomiske konsekvenser heraf indarbejdes i Forventet regnskab i 2017, når serviceeftersynet og KL s forhandling om fordeling af midlerne er afsluttet. Nominel fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden for alle ejendomme fra 2016 til Aftaleparterne forlænger således den fastfrysning, der blev aftalt med finansloven for 2016, til 2017 og udvider herudover med erhvervsejendomme i Boligejere vil ved en uændret grundskyldspromille dermed betale det samme i grundskyld i 2017 i kroner og øre, som de gjorde i 2015 og Der afsættes 550 mio. kr. i 2017 efter tilbageløb til formålet. Provenuvirkningen er efter gældende regler faldende til 400 mio. kr. i 2020 efter tilbageløb. Side 4 af 6

5 KL s formand har udtalt: Vi har noteret os, at finansloven indebærer en fastfrysning af grundskylden. Når man vælger at gøre det, så giver det færre indtægter i kommunerne. Det forudsætter jeg naturligvis, at den enkelte kommune bliver kompenseret for. I forhold til budget 2017 forudsættes det, at kommunerne kompenseres krone til krone, og at fastfrysningen derfor ikke vil påvirke kommunens økonomi (ligesom det blev gjort i 2016). For så vidt angår overslagsårene, vil kommunen imidlertid kunne imødese en netto mindreindtægt, som estimeres til i størrelsesorden 2-3 mio. kr. hvert år, såfremt der anvendes samme reguleringsmekanisme, som det var tilfældet med fastfrysningen i Årsagen hertil er, at kommunerne normalt vil blive kompenseret under ét via bloktilskuddet, for det lavere fremskrivningsgrundlag. Da Halsnæs kommunes andel af bloktilskuddet imidlertid er væsentligt mindre end andelen af det samlede provenu fra ejendomsskatterne (fordi Halsnæs Kommune opkræver en grundskyldspromille, der er væsentligt over gennemsnittet), betyder det, at kommunen vil blive underkompenseret. Det estimerede beløb er et nettobeløb, idet en del af tabet forventes dækket af et forøget udligningsbeløb. Det bør overvejes, om Halsnæs kommune skal fremføre dette uhensigtsmæssige forhold for KL, som ikke alene bør have indeværende år, men også fremtidige år in mente i forhold til forudsætningen om, at de enkelte kommuner vil blive kompenseret svarende til tabet. De økonomiske konsekvenser heraf vil blive indarbejdet i Forventet regnskab samt budget Tilskyndelse til frivillig hjemrejse For at tilskynde kommunerne til at styrke vejledningen af flygtninge og indvandrere om muligheden for repatriering indføres et resultattilskud på kr., som en kommune vil modtage for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven. Det skønnes, at udgifterne til initiativet udgør 3 mio. kr. i 2017, 9 mio. kr. i 2018, 15 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i Hertil kommer, at indførelsen af resultattilskuddet skønnes at indebære en målretning af kommunernes finansiering på 10 mio. kr. årligt. I 2017 vil midlerne komme oveni det kommunale bloktilskud. Udgifterne vil afhænge af antallet af personer, der vælger at repatriere. For Halsnæs kommune betyder det, at der kan opnås et ekstra tilskud afhængigt af, hvor mange flygtninge der repatrieres. Tilskuddet kommer oveni det fastlagte bloktilskud. De økonomiske konsekvenser heraf vil blive indarbejdet i Forventet regnskab, når konsekvensen kendes. Særtilskud målrettet kommuner i en svær økonomisk situation Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at gøre en særlig indsats for kommuner i en svær økonomisk situation. Der afsættes i alt 300 mio. kr. årligt til en særtilskudspulje målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Midlerne Side 5 af 6

6 tildeles kommuner, der oplever særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Social- og Indenrigsministeriet har den 25. november 2016 udmeldt hvilke 24 kommuner, der forventes at få andel i denne pulje. Ministeriet har oplyst, at en kommune forventes at få et tilskud, hvis den opfylder mindst 4 af følgende 6 kriterier og har et lavt beskatningsgrundlag pr. indbygger: Faldende indbyggertal i perioden Høj vækst i antallet af 70+årige Høj gennemsnitlig rejsetid til indbyggere Lavt antal indbyggere pr. km2 Mere end 30 min. kørsel til by med mere end indbyggere Lavt antal arbejdspladser pr årige Halsnæs kommune indgår ikke blandt de 24 kommuner jf. følgende link: Nedsat refusionsloft vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb KL har tillige gjort opmærksom på at: Det er herudover er væsentligt at bemærke, at aftalen om afskaffelse af PSOafgiften, som et bredt folketingsflertal indgik torsdag den 17. november, indebærer en omlægning af danskuddannelsen til voksne udlændinge. Et væsentligt element heri er, at den statslige refusion af udgifter til undervisning af arbejdstagere, studerende m.fl. afskaffes og refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra kr. til kr. pr. helårsperson. Der skal indhentes konkrete oplysninger fra sproguddannelsescentrene om ændringer i prisen for uddannelse af voksne indvandrere og antallet heraf, inden der kan gennemføres konsekvensberegninger for den økonomiske virkning for Halsnæs kommune. Forudsættes det, at nedsættelsen af refusionsloftet skyldes tilsvarende billigere uddannelser, vil det ikke have betydning for Halsnæs Kommune, men falder prisen på uddannelserne ikke tilsvarende, vil det kunne betyde et tab for Halsnæs Kommune på op til 3,2 mio. kr. De økonomiske konsekvenser for Halsnæs kommune vil blive indarbejdet i Forventet regnskab i løbet af 2017, når konsekvensen kendes. Side 6 af 6