NOTAT: Konjunkturvurdering

Transkript

1 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr Brevid Ref. LAOL Dir. tlf NOTAT: Konjunkturvurdering august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler forventes et netto budgetbehov på 4,6 mio. kr. sammenlignet med basisbudgettet for Ændringerne fremgår af nedenstående skema. Konjunkturvurdering Budget 2014 Basisbudget 2014 i 2014-pl Konjunktur - = merudgift Nyt budget 2014 i 2014-pl 3.45 Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp uledsagede flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige **) Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) *) Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige **) Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Personlige tillæg Førtidspension 5.68 Førtidspension med 50 pct. Refusion Førtidspension med 35 pct. Refusion Førtidspension med 35 pct. Refusion - tilkendt efter regler gældende fra januar Førtidspension i alt Boligydelse til pensionister Boligsikring Sociale ydelser Overførselsudgifter i alt ***) heraf budgetgaranti heraf beskæftigelsestilskud Ikke omfattet af budgetgaranti eller beskæftigelsestilskud *Kun delvist omfattet af budgetgarantien, indgår med 50 % *Ikke en del af budgetgarantien, men der ydes beskæftigelsestilskud, som fordeles og reguleres efter et lignende princip

2 Side2/5 Der er i balancerne til budget indregnet en effekt af konjunkturvurderingen svarende til merudgifter på 4,6 mio. kr. Roskilde Kommune kompenseres imidlertid via budgetgarantien for en del af de udgifter, som indgår i konjunkturvurderingen. Som følge af konjunkturvurderingen vil Roskilde Kommune have et øget budgetbehov på de budgetgaranterede områder på 14,2 mio. kr., mens kompensationen via budgetgarantien i aftalen om kommunernes økonomi udgør 20,2 mio. kr. Finansieringen på de 20,2 mio. kr. indgår allerede i kommunens balancer via beregningen af skat og tilskud/udligning. På udgiftsområderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet er der i konjunkturvurderingen budgetteret med et udgiftsbehov svarende til Roskilde Kommunes beskæftigelsestilskud i 2014, dvs. 145 mio. kr. Det er vigtigt at fastslå at udmeldingerne om både budgetgaranti og beskæftigelsestilskuddets størrelse er foreløbige, og at beløbene vil blive justeret i forbindelse med en midtvejsregulering i 2014 og en endelig opgørelse af tilskuddene. Forventningerne til budgetår Erhvervsgrunduddannelse Er reguleret med en tilpasning i form af en genberegning af refusionerne på baggrund af de fremskrevne driftsudgifter samt fjernelse af lønrefusion på praktiklønningerne med kr., da denne ikke længere kan indhentes fra Der er p.t. afsat ressourcer til 41 helårspladser Integrationsprogram og introduktionsforløb Budgettet er vurderet i forhold til regnskab 2012 og halvårsregnskabet. Indtægter til grundtilskud og resultattilskud er vurderet i forhold til nuværende niveau og forventninger. Det har vist sig, at der i udgangspunktet er en mindre udgift på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Denne er stadig afsat på funktionen, da udvalget har tilsvarende merudgifter på midlertidig boligplacering af flygtninge, som i i udvalgsdagsordenen til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde i august foreslås finansieret indenfor rammen af denne mindreudgift Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet De forventede antal i 2014 medfører et løft af budgettet på 26,5% i forhold til basisbudgettet svarende til 15 personer. Dette skal ses i forhold til, at KL forventer en vækst i integrationsudgifter fra regnskab 2012 til 2014 på 39,3% og at antallet har været voksende Repatriering Der forventes en mindre udgift end tidligere, da det puljefinansierede projekt Find trygheden er ophørt. Der er 100 % refusion på disse udgifter, så det har ingen budgetmæssige konsekvenser Sygedagpenge På sygedagpenge forventes en højre udgift på i alt ca. 2 mio. kr. De 2 mio. kr. forventes som følge af, at borgerne bliver længere tid på sygedagpenge før de kan komme igennem rehabiliteringsteamet og evt. blive visiteret til et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension i forhold til den tid det tidligere tog med de gamle regler.

3 Side3/ Kontanthjælp og 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der vurderes et nogenlunde uændret antal ledige på kontanthjælp i 2014 i forhold til ledigheden i Men da der forventes merudgifter til kontanthjælp i 2013, i forhold til det budgetterede, vurderes et øget budgetbehov i forhold til basisbudgettet, der er uændret i forhold til budget Der er i vurderingen taget højde for afgang til ressourceforløbsydelse Dagpenge til forsikrede ledige og 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Disse 2 funktioner finansieres som udgangspunkt af beskæftigelsestilskuddet. De er derfor samlet set budgetteret til 144,970 mio. kr. og beskæftigelsestilskuddet for 2014 er udmeldt til at udgøre 144,996 mio. kr. for Roskilde Kommune Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Der vil med den seneste vedtagelse om en forlængelse af ordningen være et afløb af personer, som i løbet af 2. halvår 2013 enten har fået ret til uddannelsesydelse eller har fået forlænget deres ret. Antallet er vurderet med udgangspunkt i niveauet i foråret 2013 samt udviklingen i dette. Budgettet er vurderet 0,5 mio. kr. højere end vurderet i kommuneaftalen, da budgetopfølgningen i 2013 forventes at ligge ca. 1,5 mio. kr. over det vurderede niveau ved midtvejsreguleringen i Revalidering Vurderingen for 2014 er sat til det forventede niveau i 2013, da der ikke forventes en væsentlig ændring Fleksjob og ledighedsydelse Der er forsøgt taget højde for, at der som følge af fleksjobreformen først på sigt vil komme flere på ledighedsydelse og i fleksjob, da man nu kun skal kunne arbejde ganske få timer for at blive fleksjobberettiget frem for at få tilkendt en førtidspension. Der er desuden anslået et antal personer, som vil være kommet på fleksløntilskud (til en lavere gennemsnitsudgift), enten som følge af første fleksjob eller som følge af jobskifte. Denne nye ydelsestype er ligeledes en konsekvens af fleksjobreformen. Det betyder, at man skifter fra at udbetale et fast løntilskud til virksomheden, til at udbetale et fleksløntilskud til fleksjobberen svarende til de timer de ikke arbejder. Der vil være en lavere tilgang i en periode som følge af fleksjobreformen, hvor en del først skal igennem et ressourceforløb før de evt. kan visiteres til fleksjob. De vil også i nogle tilfælde blive længere på deres gamle ydelser (f.eks. kontanthjælp og sygedagpenge) før de får enten ressourceforløb eller fleksjob. Der er på den baggrund beregnet et budget på 2,9 mio. kr. mindre end basisbudgettet, da der også i 2013 forventes mindreudgifter på området Ressourceforløb Der er stadig stor usikkerhed omkring vurderingen af, hvor mange der vil starte i ressourceforløb. Der er i kommuneaftalen for 2014 afsat 27 mio. kr. i Roskilde niveau til ressourceforløb vi har kun budgetteret med ca. halvdelen. Det svarer nogenlunde til vurderingerne i andre kommuner, som også ligger meget lavt i forhold til de centrale vurderinger (bl.a. Vejle, Høje Tåstrup og Herlev).

4 Side4/5 Det betyder samtidig, at vi vil have merudgifter på hhv. sygedagpenge og kontanthjælp i forhold til kommuneaftalen, da det vil være de tidligere ydelser, som de ikke kommer væk fra Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der er foretaget en regulering af refusionen, da loftet over refusionerne er sænket fra kr. til kr. i 13- PL altså svarende til et fald på 6,9 % Seniorjob Der har været en eksplosiv udvikling i Seniorjob også på landsplan. I budget 2014 er der budgetteret således at det svarer til vurderingen i kommuneaftalen for Der er her i konjunkturvurderingen afsat 65 helårsstillinger (svarende til 11,8 mio.kr.) og via Lov- og cirkulæreprogrammet yderligere 20 helårsstillinger som følge af udvidelse af målgruppen (svarende til 3,5 mio. kr.). Det samlede budget til seniorjob udgør herefter 15,3 mio.kr. svarende til niveauet i kommuneaftalen Beskæftigelsesordninger Der er udelukkende lavet en regulering af refusionerne som følge af en genberegning efter prisfremskrivning af aktiviteterne Personlige tillæg ingen ændring. Der forventes et udgiftsniveu på området i 2014, svarende til det forventede resultat for Udgiftsniveauet i 2014 forventes at være på 6,6 mio. kr. 5.68, 5.69 og 5.70 Førtidspension fald på 11,0 mio. kr. I 2014 forventes et fald i tilkendelser af førtidspension, som følge af førtidspensionsreformen og de nye ressourceforløb som starter i Faldet er i tråd med forventningerne i budgetvejledningen for nye tilkendelser på landsplan. Roskilde Kommune ligger generelt under landsgennemsnittet i antal tilkendelser af førtidspension, jf. statistik fra Ankestyrelsen Sociale ydelser stigning på 0,3 mio. kr. Sociale ydelser består primært af udgifter til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser for voksne samt ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. På sociale ydelser under ét ses en stigning på 0,3 mio. kr. Beregning af konjunkturreguleringen Beregningen af de enkelte budgetter baserer sig som udgangspunkt på pris gange mængde. Eksempelvis, forventet antal kontanthjælpsmodtagere ganget med forventet enhedspris. Dette har været muligt i de fleste tilfælde, men enkelte områder egner sig ikke til denne beregningsmetode. Samtlige budgetændringer er sammenholdt med KL s forventninger til området, regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013.

5 Side5/5 Arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælpsreformen Der er ikke i konjunkturvurderingen medregnet konsekvenserne af den nye arbejdsmarkedsydelse eller kontanthjælpsreformen, da de økonomiske konsekvenser ikke er færdigbehandlet og derfor heller ikke indgår i årets økonomiaftale. Det forudsættes at de forventede udgifter vedrørende kontanthjælpsreformen svarer til den økonomiske kompensation.