Orientering om årsregnskaber for Musikinstitutioner og Aalborg Zoologiske Have

Transkript

1 Punkt 15. Orientering om årsregnskaber for Musikinstitutioner og Aalborg Zoologiske Have Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering regnskaber og beretninger 2014 for Musikinstitutioner og Aalborg Zoologiske Have. Beslutning: Til orientering. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 1 af 8

2 Sagsbeskrivelse Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 13 selvejende/private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskaber og -beretninger fra Musikkens Hus, Aalborg Symfoniorkester, Skråen, Studenterhuset, 1000fryd og Aalborg Zoologiske Have for Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.): Udgifter Indtægter Inkl. tilskud Over- /underskud - er underskud Statslige tilskud, brutto Kommunalt tilskud, brutto Andre indtægter Musikkens Hus Aalborg Symfoniorkester Skråen Studenterhuset fryd Aalborg Zoo Overskud/underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene. Skemaet nedenfor viser fordelingen af tilskud fra henh. staten og Aalborg Kommune. Musikkens Hus Tilskud, staten Tilskud, Den Regionale Kulturaftale Tilskud, Aalborg Kommune, brutto Driftstilskud - Kulturministeriet kr. Driftstilskud Aalborg Kommune kr. Lønrefusion Aalborg Kommune* kr. Driftstilskud Aalborg Kommune til Opera Festival** kr. Anlægstilskud Aalborg Kommune*** kr. * Lønrefusion for udlæg Musikkens Hus havde til lønnen til den driftschefen der overgik fra Aalborg Kommune til Musikkens Hus i ** Tilskuddet til Operafestivalen fremgår i regnskabet som koncertspecifik fundraising og indgår derfor i hovedposten koncertindtægter *** Anlægstilskuddet fremgår ikke af regnskabet som en indtægt af tekniske årsager, dette vil det gøre fra og med Aalborg Symfoniorkester Tilskud, staten Tilskud, Aalborg Driftstilskud - Kulturministeriet Driftstilskud Aalborg Kommune kr kr. kl Side 2 af 8

3 Skråen Tilskud, staten Tilskud, Aalborg Honorarstøtte Statens Kunstråds Musikudvalg kr. Driftstilskud, Aalborg Kommune Studenterhuset Tilskud, staten Tilskud, Aalborg Driftstilskud, Statens Kunstråds Musikudvalg kr. Driftstilskud, Aalborg Kommune fryd Tilskud, staten Tilskud, Aalborg Honorarstøtte Statens Kunstråds Musikudvalg Driftstilskud, Aalborg Kommune FOU-tilskud, A alborg Kommune kr kr kr. Aalborg Zoo Tilskud, staten Tilskud, Aalborg Statstilskud Driftstilskud, Aalborg Kommune Institutionernes årsegnskaber/-beretninger medbringes til mødet. Såfremt der ønskes kopi af disse, kan der rettes henvendelse til afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid. Årsberetning fra Musikkens Hus De samlede udgifter for Musikkens Hus var i 2014 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Musikkens Hus - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud Kulturstyrelsen, driftstilskud Lejeindtægter* Koncertindtægter** Øvrige Indtægter*** * Lejeindtægter fra faste lejere og indtægter ved salsleje. ** Koncertindtægter er inkl. koncertspecifik fundraising herunder tilskuddet til Aalborg Opera Festival. *** Øvrige indtægter indeholder indtægter fra Musikkens Spisehus kr kr kr kr kr. kl Side 3 af 8

4 I marts 2014 åbnede Musikkens Hus for publikum og de første 9 åbningsmåneder har været succesfulde. Musikkens Hus har i alt haft mere end besøgende, heraf mere end koncertgæster og over deltagere i rundvisninger. Der har i de første 9 måneder været afholdt mere end 240 koncerter og de har haft åbent i 255 dage samt været vært eller ramme for en langt række andre publikumsrettede arrangementer. Musikkens Hus har fået hul igennem og har fået mere end medieomtaler lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Musikkens Hus har i 2014 været vært for 4 store TV-shows med mere end 2 mio. seere hvilket er med til at sætte Musikkens Hus på Danmarkskortet. Musikkens Hus har i 2014 genereret et overskud på ca. 4.4 mio. kr. der videreføres til investeringer i driften i de kommende år. Der er en række faktorer, der har været afgørende for det flotte resultat. For det første har Musikkens Hus haft en stram økonomisk styring af driften, lavere udgifter til bygningsdriften end forventet, stor opbakning fra sponsorer og fonde samt gode publikumstal og succes hos Musikkens Spisehus. Alt i alt har 2014 været et flot åbningsår som sætter en meget høj standard. Årsberetning fra Aalborg Symfoniorkester De samlede udgifter for Aalborg Symfoniorkester var i 2014 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Aalborg Symfoniorkester - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud Statstilskud Ikke-offentlige tilskud, entre, mm Finansielle indtægter har været et succesfuldt år for Aalborg Symfoniorkester. Endelig spillede Aalborg Symfoniorkester den længe ventede første koncert i Musikkens Hus. Indflytningen i den nye ramme har medført, at Aalborg Symfoniorkester i 2014 fik et samlet publikumstal på ca , en stigning på ca. 50 % i forhold til 2013 og mange flere end de aftalte Aalborg Symfoniorkester har i 2014 medvirket ved i alt 126 arrangementer (imod aftalte 189 det lavere antal er pga. aflysning af et projekt med skolekoncerter og nedprioritering af gruppekoncerter pga. stort pres i åbningsperioden). Som vanligt afholder Aalborg Symfoniorkester både symfoniske koncerter for voksne, unge og børn, kammerkoncerter, kirkekoncerter og sommerkoncerter. I samarbejde med Musikkens Hus har Aalborg Symfoniorkester haft stor succes med to nye koncerttyper Musikkens Miks og koncerter med filmmusik og film. Aalborg Symfoniorkester medvirker stadigvæk til en række kommunale begivenheder som fx Aalborg i Rødt og de åbner diverse konfe- kl Side 4 af 8

5 rencer mv. i AKKC. Aalborg Symfoniorkester samarbejder ofte med andre institutioner i byen fx Platform 4, University College Nordjylland og Aalborg Event. En af de store opgaver for Aalborg Symfoniorkester er arbejdet med det pædagogiske område, hvor der afholdes gruppekoncerter på de nordjyske skoler og åbne børnekoncerter, samt andre tiltag rettet mod børn og familier. Aalborg Symfoniorkester har deltaget aktivt i Skoleforvaltningens arbejde med Folkeskolereformen var et fantastisk år for Aalborg Symfoniorkester, ikke nok med at publikumstallet steg med 50 % har de oplevet en stigning på 80 % af egenindtægterne (billetsalg mv.) Aalborg Symfoniorkester har dog genereret et underskud på ca kr. dette som en del af aftalen om at nedbringe egenkapitalen og hensættelserne så den afspejler den risiko, der er forbundet med orkestrets virksomhed. Årsberetning fra Skråen De samlede udgifter for Skråen var i 2014 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Skråen - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud Statstilskud, honorarstøtte Billetindtægter Barindtægter Øvrige indtægter var et jubelår for Skråen, på trods af åbningen af Musikkens Hus var Skråen besøgt af ca publikummer til de afholdte koncerter, shows, Skråen By Night, Fredagsfesterne i Karolinelund samt fællesarrangementer og rundvisninger i Nordkraft. Specielt Fredagsfester var i 2014 en kæmpe succes. Skråens omsætning steg med 10 % i forhold til Skråen har i alt afholdt 430 arrangementer indenfor rytmisk musik, comedy, rundvisninger, markeder mv. Kravene om minimum 100 koncerter og mindst 40 præsentationer af lokale rytmiske kunstnere er opfyldt til fulde og Skråen er med til at skabe liv i Nordkraft. Udover rytmiske koncerter i Skråen blev der afholdt en række rytmiske koncerter I Karolinelund og i Multisalen samt en række comedy shows og scenekunst forestillinger. Skråen har som tidligere år samarbejdet med Aalborg Kommune om forskellige projekter fx skabelsen af Aalborg Festivals hvor Skråen har deltaget i udviklingsarbejdet af konceptet generelt men i særdeleshed med konkrete aktiviteter i og omkring Spejlteltet Paradiso. kl Side 5 af 8

6 Skråen fortsatte i 2014 arbejdet med at understøtte udviklingen af Nordkraft og satsede derfor endnu mere på at udvikle fællessatsningerne i Nordkraft fx sommerkonceptet Costa Del Nordkraft. Skråen er i 2014 kommet ud med et overskud på ca kr. og har med udgangen af 2014 en egenkapital på ca. 2.8 mio. kr. der er hensat til ny hjemmeside, sikring af Fredagsfester, særlige arrangementer og dækning af eventuelt driftstab. Årsberetning fra Studenterhuset De samlede udgifter for Studenterhuset var i 2014 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Studenterhuset - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud Statstilskud, driftstilskud Ikke-offentlige tilskud og sponsorer Indtægter ved entre, café, mm Diverse Studenterhuset har siden 2001 været udpeget som regionalt spillested og er derfor forpligtiget til at have en programprofil med fokus på musikkens kvalitet, vækstlagsbands og smalle genrer var hverken et skidt eller et godt år for Studenterhuset. De afholdte 159 præsentationer, hvilket er et godt stykke over de aftalte 135. Efter et fantastisk 2013 med publikumsrekorder (både i forhold til det samlede publikumstal og publikum pr. koncert) er hverdagen vendt tilbage. Antallet af publikummer er på faldet fra ca til ca (her er kun opgjort betalende koncertpublikum dvs. ikke deltagere til gratisarrangementer mv.). Det lavere publikumstal er et udtryk for flere ting: for det første er de forpligtiget til at 50 % af deres koncerter har max 100 publikummer, for det andet afholdte de 12 færre præsentationer end i 2013 og for det tredje bliver Studenterhuset i lighed med andre arrangører påvirket af ændringerne i spillestedgeografien i Aalborg herunder Musikkens Hus åbning, aktivitetsforøgelsen på 1000fryd og det øgede udbud af udendørsarrangementer i sommerperioden. Studenterhuset har i 2014 foruden deres egne arrangementer været medvirkende til Aalborg Metal Festival, fortsat arrangeret koncerter i samarbejde med 1000fryd og de har sammen med de øvrige spillesteder afholdt Northern Winter Beat for anden gang. På vækstlagsområdet er Studenterhusets scener på SPOT-festivalen i Århus og Reeperbahn Festival i Hamburg værd at nævne da de bringer den nordjyske musik ud af Nordjylland. Med Studenterhusets samlede programprofil lever de fuldt ud op til de målsætninger, der er beskrevet i aftalen mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Studenterhuset. kl Side 6 af 8

7 Studenterhuset er et af de spillesteder på nationalt plan, der roses både i forhold til programprofilen og den professionelle drift. Studenterhusets økonomi er robust og selvom der i 2014 er blevet genereret et underskud på ca kr. grundet lidt mindre varesalg og en teknisk ændring i forhold til feriepengeforpligtigelsen er egenkapitalen på et fornuftigt niveau. Årsberetning fra 1000fryd De samlede udgifter for 1000fryd var i 2014 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. 1000fryd - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud Aalborg Kommune, FOU-midler Statstilskud, honorarstøtte Entreindtægter Indtægter ved café mm Øvrige indtægter fryd er i tiden i positiv udvikling og fastholder deres position som Aalborgs internationale spillested med fokus på turnerende udenlandske navne der ellers ikke ville komme til hverken Aalborg. De har i 2014 haft 215 åbningsdage, præsenteret 295 bands/acts på 116 koncertdage. De har i 2014 haft ca publikummer (betalende gæster og skønnet antal ved gratis arrangementer). Udover deres egne koncerter på 1000fryd har de i 2014 arrangeret koncerter i samarbejde med Studenterhuset, været medarrangør af Northern Winter Beat og samarbejdet med Springeren om koncerter i ubåden. 1000fryd har igen i 2014 arbejdet med at øge kendskabet til spillestedet hos de almindelige borgere i kommunen, hvilket har virket. Der har været en stigning i publikumstallet på ca. 20 % i forhold til fryd har i 2014 genereret et underskud på ca kr. hvilket skyldes en massiv investering i flere aktiviteter, fastholdelse af det høje kunstneriske niveau og arbejdet med at gøre 1000fryd synligt for den almindelige borger. Egenkapitalen er bundet i mursten så økonomien skal vendes. kl Side 7 af 8

8 Årsberetning fra Aalborg Zoologiske Have De samlede udgifter for Aalborg Zoologiske Have var i ,9 mio. kr. og der var indtægter for 54,8 mio. kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. Aalborg Zoologiske Have - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud Statstilskud Billetsalg (inkl. årskort og arrangementer Cafedrift (forpagtningsindtægt) Andet salg (omsætning zoo shop) Bidrag fra sponsorer og private Bidrag fra fonde (byggefonden) Projektmidler (Region Nordjylland) var kendetegnet ved en meget varm og solrig sommer, hvilket bevirkede, at Aalborg Zoologiske Have i løbet af få uger i højsæsonen mistede gæster i forhold til en normal højsæson gæster besøgte således haven i 2014 mod i rekordåret Det kunne desværre også aflæses på bundlinjen, hvor Zoo i 2014 endte med et økonomisk underskud på 1,1 mio. kr., hvilket af Zoo opfattes som et ikke tilfredsstillende resultat. Zoo forventer et overskud i størrelsesordenen 2 mio. kr. i I april måned 2014 åbnede Zoologisk Have for et nyt aktivitetsområde for hele familien, med blandt andet grillhytter, overdækket amfiscene, opholdsplateauer og naturlegeplads var også året, hvor Aalborg Zoologiske Have kunne præsentere en Masterplan for den fremadrettede udvikling af Haven Aalborg Zoo Den er udarbejdet i et samarbejde med det tyske arkitektfirma Dan Pearlman. Det er målet, at Zoologisk Have skal inddeles i en række tydelige geografiske områder. Det er en omfattende og ambitiøs plan, som vil kræve tilførsel af mange eksterne midler suppleret af kommunalt tilskud. Den vil blive igangsat i etaper, når den nødvendige finansiering er tilvejebragt. Også i 2014 har der været stor søgning til Zoologisk Haves skoletjenestetilbud. De to fastansatte og ene deltidsansatte underviste elever, hvilket er stort set samme niveau som det foregående år. Naturvidenskabsfestivalen blev for syvende gang i år afviklet i Zoo. Der blev i 2014 sat besøgsrekord idet knap elever og lærere tilmeldte sig festivalen, der blev afviklet i uge 39. kl Side 8 af 8