Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Transkript

1 Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab Børn og unge med særlige behov Specialiseret område børn og unge - myndighed Forventet regnskab på det specialiserede område for børn og unge tager udgangspunkt i disponeringsregnskabet. Ved opgørelsen i juni er der disponeret udgifter til kendte foranstaltninger for 61,1 mio. kr. af budgettet på 65 mio. kr. Dermed er der 3,9 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. På nuværende tidspunkt er der et par sager, som risikerer at ende i anbringelser Side 1 af 5

2 i løbet af året og dermed er forventningen lige nu er et udgiftsniveau, som medfører et resultat på 0-2 mio. kr. i merforbrug. Egne tilbud Egne tilbud omfatter Børnecenter Himmerland, Ungetilbud, Familiehuset og kontaktpersonteam. Der er budgetteret med takstindtægter svarende til 95% på Børnecenter Himmerland. Der har i årets første halvår været overbelægning og det forventes der også resten af året. På den baggrund forventes merindtægter på 0,6 mio. kr. Samtidig forventes et overskud på driften af Børnecenter Himmerland, som delvist skal være med til at finansiere nødvendige renoveringer på bygningen. Dagtilbud Dagplejen Dagplejen har siden forrige vurdering fået tildelt 0,3 mio. kr. fra finanslovspuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. I dagplejen kan pengene anvendes til øget pædagogisk sparring og bedre vikardækning. Dertil kommer, at byrådet på møde i juni har givet dagplejen en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. fra 2015 og frem. Der forventes et merforbrug på dagplejen på 3,2 mio. kr. inkl. overført merforbrug fra tidligere år. Det forventede merforbrug svarer til overførslen fra sidste år. På lønudgifterne forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som dækkes ved stor tilbageholdenhed på øvrige udgifter, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ud af et budget på 1,3 mio. kr. I det forventede merforbrug på løn indgår udgifter på omkring 1,4 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser og feriepenge til afskedigede dagplejere. Børnetallet er faldet fra 369 indmeldte i januar til 344 børn i juni. På baggrund af forventet antal indmeldte børn er dagplejens budget i henhold til tildelingsmodellen reduceret med 2 mio. kr. brutto i Daginstitutioner Daginstitutionerne har siden forrige vurdering fået tildelt 0,9 mio. kr. fra finanslovspuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Kommunens daginstitutioner forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra Der er to kontraktområder, som ifølge reglerne om overførsel skal lave handleplan for afvikling af merforbrug fra Børnehaverne i Støvring Nord har et overført merforbrug på 0,8 mio. kr., som fortsat forventes afdraget med 50% i Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde har et overført merforbrug på 0,4 mio. kr., På grund af langtidssygemeldinger og merudgifter til manglende løntillæg fra tidligere år forventes det, at gælden øges med omkring 0,1 mio. kr. i Der er tæt ledelsesopfølgning. Mellemkommunale betalinger (dagtilbud) Der forventes på baggrund af de nuværende antal børn i pasning på tværs af kommunegrænsen et merforbrug på 0,3 mio. kr. Søskendetilskud og fripladser (dagtilbud) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Fremtidens dagtilbud og budgetpulje til normeringer i dagtilbud Budgettet til Fremtidens dagtilbud er disponeret for 2015 blandt andet til sprogudvikling og strategi for digitale værktøjer i dagtilbud. Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2014, som også forventes brugt i Budgetpuljen til normeringer i dagtilbud på 1 mio. kr. er fordelt til dagtilbuddene ud fra budgetteret børnetal. Der er søgt om tilskud på 1,3 mio. kr. fra finanslovspuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud, og et tilsvarende beløb er forholdsmæssigt fordelt til de enkelte dagtilbud. Side 2 af 5

3 Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Inklusion omfatter støttepædagogteam og PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). I starten af året er der udlagt støttemidler til daginstitutionerne. Fra 2014 er der et samlet overført merforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes lige nu, at der kan afdrages knap 0,1 mio. kr. på gælden. Afvigelsen i forhold til forrige vurdering skyldes, at der dengang var forudsat at kompetenceudviklingsforløb for støttepædagogerne var udgiftsneutral i 2015, men det har nu vist sig, at refusionen fra trepartsmidlerne er bogført allerede i regnskab Skoler og SFO er På skoleområdet vurderes der samlet set, at være et merforbrug på 7,7 mio. kr. Særligt 3 skoler er udfordret på elevtalstilbagegang. Det drejer sig om Sortebakkeskolen, Bakkehusene og Terndrup skole, hvor elevtallet er faldet med 33 elever. Der er både på Sortebakkeskolen og Terndrup skole iværksat handleplaner for imødekommelser af merforbruget. På Sortebakkeskolen forventes resultatet for 2015 at være et merforbrug på 0,9 mio. kr. udover det merforbrug som blev overført fra På Terndrup har elevtilbagegangen været størst, og de tiltag som var iværksat for at kunne afdrage på gælden er blevet spist op at den elevtalstilbagegang som Terndrup skole har oplevet. På Haverslev-Ravnkilde skole og Bavnebakkeskolen er forventningen stadig at handleplanen følges. I forhold til økonomivurdering 1 er overførslerne på folkeskoleområdet blevet godkendt den 30/4 2015, hvilket forklarer den store forskel imellem økonomivurdering 1 og økonomivurdering 2. Selve skolerne har fået overført et mindreforbrug på netto 4,0 mio. kr. Selvom forskellen mellem overført merforbrug fra 2014 og vurderingen af regnskabsresultatet for 2015 virker stor, så var der i det overførte merforbrug også overførsler af store mindreforbrug, som der ikke forventes i Blandt andet fik Skørping skole overført 2,0 mio. kr. i mindreforbrug. Mellemkommunale betalinger skoler og SFO er Forbruget her er betalinger til og fra kommuner for elever der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Der er budgetteret med flere indtægter end udgifter. Det forventede regnskab forventes at være en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. Det skyldes at der er flere elever fra Rebild Kommune, som modtager skoletilbud i andre kommuner. Søskendetilskud og fripladser (SFO) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser at området får et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kørsel Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Størstedelen af udgifterne er betalinger til NT. Bidrag til privatskoler og efterskoler Antallet at elever på privatskoler er stagnerende, samtidig med at elevtallet på efterskoler er faldet lidt i forhold til forrige skoleår. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Fremtidens Folkeskole Midlerne til Fremtidens Folkeskole bruges jævnfør det budget der er vedtaget for anvendelsen heraf. Folkeskolereform For puljen der er afsat på fællesområdet til folkeskolereformen, er det besluttet at skolerne skal søge om midler til konkrete projekter og initiativer. Skolerne har fremsendt ansøgninger for projekter primo 2015, og foreløbigt er der ansøgt om midler til projekter for 4,81 mio. kr. Rammen for hver enkelt skole er fordelt udfra elevtallet. Det er her forudsat, at alle midlerne fordeles til skolerne. Dette kan dog ændres afhængig af hvad udvalget beslutter. Siden ØKV 1 er der blevet fordelt yderligere kr. Beløbene er givet efter Børne og Ungeudvalgets imødekommelse af ansøgninger fra 3 skoler om forpligtende samarbejder mellem SFO er og klubber/fritidsforeninger. Øvrige fællesområder skoler Der indgår flere mindre puljer, herunder sprogstøtte, fraværspuljen, SSP arbejde, Skole IT mv. Det samlede budget er på 7,4 mio. kr. kr. Under området ligger også projekt for uddannelse af pædagogiske assistenter (PAU-elever). Der forventes pt. et mindreforbrug på 1 mio. kr., som skal finansierer PAUelever i Under de øvrige fællesområder forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Side 3 af 5

4 Vidtgående specialundervisning og særlige dagtilbud På vidtgående specialundervisning vurderes der pt. et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i disponeringsregnskabet på skoleområdet. Særlige dagtilbud forventer en udgift på 3,7 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. handleplaner Dagplejen Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde d. 10. juni 2015, at afvente økonomivurderingen i forhold til beslutning om dagplejens økonomiske efterslæb. Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde Personalereduktioner og tæt afstemning af personaleressourcer i forhold til børnetallet samt stor tilbageholdenhed på alle øvrige udgifter. 50% afdrag på gæld i henholdsvis 2015 og 2016 Er igangsat ØKV2: På grund af forholdsmæssigt mange sygemeldinger og dermed øgede vikarudgifter samt ekstra udgifter blandt andet til manglende løntillæg fra tidligere år, forventes at gælden øges med 0,1 mio. kr. Der er tæt ledelsesopfølgning. Børnehaverne i Støvring Nord Fokus på bedre sammenhæng mellem børnetal og personaleforbrug. At skabe balance i økonomien. Gæld fra tidligere år forventes afviklet over 2 år med 50% i 2015 og Er igangsat ØKV1: et forventes opfyldt i ØKV2: et forventes opfyldt i Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Forbrugstilbageholdenhed 50% afdrag på gæld i henholdsvis 2015 og 2016 Er igangsat fra 2015 ØKV1: et forventes opfyldt i ØKV2: et forventes kun delvist opfyldt i Terndrup skole Reduktion af personale. Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. Side 4 af 5

5 I 2015 afvikles der ikke og gælden vil stige med kr. I 2016, 2017 og 2018 afvikles der hvert år kr., så underskuddet ved udgangen af 2018 vil være afviklet. ØKV1: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: et for 2015 forventes ikke opfyldt. Revideret handleplan er udarbejdet. Haverslev - Ravnkilde skole Reduktion af personale og mådeholdenhed med indkøb. Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. I 2015 og 2016 afvikles der hvert år kr., så der ved udgangen af 2016 vil være et underskud på kr. I 2017 afvikles de resterende kr. ØKV1: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: et for 2015 forventes stadig opfyldt Sortebakkeskolen Personalereduktioner Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år I 2015 forventes gælden at stige med 1 mio. kr. i 2016 og 2017 vil der blive afdraget 1 mio. kr. i hvert år. ØKV1: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: et for 2015 forventes stadig opfyldt Bavnebakkeskolen Personalereduktioner Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. Afvikling af merforbruget kr. 1mio/år i 2015 og 2016 samt kr i 2017 ØKV1: et for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: et for 2015 forventes stadig opfyldt Side 5 af 5