Udvalget for Børn og Skole

Transkript

1 Udvalget for Børn og Skole Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget til staten for elever på Private skoler og efterskoler, samt et forventet merforbrug på de fire folkeskoler. Det samlede merforbrug på skoleområdet er i alt 20,3 mio. kr. mens der er et mindre forbrug på samlet 11,0 mio. kr., primært på dagtilbudsområdet. Det forventede merforbrug på bidraget til staten for elever på private skoler og efterskoler på 6,6 mio. kr. skyldes primært en ændring i bidragssatsen, blandt andet som følge af en ændring i Finansloven for 2018 samt en stigning i antal elever på efterskole i skoleåret 17/18. På de fire folkeskoler forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget på skolerne er sammensat af overførsler fra 2016 og 2017 på 2,7 mio. kr. og et merforbrug i 2018 på 10,7 mio. kr., i alt 13,4 mio. kr. På de fire dagtilbud forventes et samlet mindreforbrug på cirka 7,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er sammensat af en overførsel fra 2016 og 2017 til 2018 på 2,4 mio. kr., samt et mindreforbrug på driften i 2018 på 5,5 mio. kr. I budgetaftalen for 2018 fik dagtilbudsområdet tilført cirka 18 mio. kr. til ekstra personale i daginstitutioner. Ansættelserne når ikke at få helårseffekt i 2018, blandt andet på grund af udfordringer med at få ansat personale med de rette kompetencer samt personalepolitiske hensyn i forbindelse med omplacering af pædagoger fra mellemtrin til dagtilbud som følge af aftale om budget Sundhed for børn og unge forventer et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skal overføres til 2019, hvor midlerne skal bruges til ratebetalinger på udlicitering af børn, som har behov for tandregulering. Igennem de seneste år, har det været svært at få ansat specialtandlæger. Derfor er der oparbejdet en venteliste med børn, som har behov for tandregulering. I 2018 er man gået i gang med at udlicitere nogle af disse behandlinger, som skal betales via ratebetalinger. Nogle af disse ratebetalinger skal først betales i de kommende år. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? 0,6 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole (Almene dagtilbud) fra Økonomiudvalget (Administration). Det er kompetencemidler som bliver omplaceret fra Fagcenteret i Læring og Trivsel og ud til de fire dagtilbudsområder. 1

2 2,0 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole (Skoler klasse) fra Økonomiudvalget (Administration). Det er kompetencemidler som bliver omplaceret fra Fagcenteret i Læring og Trivsel og ud til de fire skoler samt skolernes fællesområde. 1,0 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole (Skoler klasse) fra Økonomiudvalget (Administration). Det er midler fra Digitaliseringspuljen, som skal bruges til at implementere AULA som er den nye kommunikationsplatform på skoleområdet, og som erstatter SkoleIntra. 0,1 mio. kr. omplaceres til Udvalget for Børn og Skole fra Udvalget for Ældre og Sundhed. Det er projektmidler vedrørende Sundhedstilbud til børn, som skal tilgå Sundhedsplejen. 13,4 mio. kr. udmøntes fra buffer til uforudsete udgifter til dækning af forventet merforbrug på de 4 folkeskoler. 3,8 mio. kr. gives som tillægsbevilling fra kassen til at dække det forventede merforbrug på politikområde Skoler efter udmøntning af bufferpulje Anden aktuel information 2

3 Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for 2018 samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: afvigelse Mio. kr. Oprindeligt budget 2018 Korrigeret budget 2018 regnskab 2018 afvigelse 2018 A B C D=C-B Almene dagtilbud 300,3 303,4 293,4-9,9 Skoler klasse 607,3 602,2 622,4 20,3 Sundhed for børn og unge 30,1 34,0 32,9-1,1 I alt - Udvalget for Børn og Skole 937,7 939,6 948,8 9,2 Ved budgetrevision 4 udmøntes såvel tekniske omplaceringer som bevillingsberigtigelse inkl. buffer til uforudsete udgifter. Da budgetterne omplaceres mellem politikområder, er der tale om politiske omplaceringer, som skal politisk godkendes. Da omplaceringerne endnu ikke er politisk godkendt, fremgår de ikke af det korrigerede budget endnu. Beløbene for de ønskede omplaceringer og hvordan de påvirker det samlede resultat ved godkendelse kan ses herunder. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Mio. kr. Omplaceringer Bevillingsberigtigelse Almene dagtilbud 0,6 0,0 Skoler klasse 3,0 17,2 Sundhed for børn og unge 0,1 0,0 I alt - Udvalget for Børn og Skole 3,7 17,2 Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer Mio. kr. Afvigelse efter omplaceringer og bevillingsberigtigelse Almene dagtilbud -10,5 Skoler klasse 0,0 Sundhed for børn og unge -1,2 I alt - Udvalget for Børn og Skole -11,7 3

4 Forklaring på afvigelse Politikområde Almene dagtilbud På politikområde Almene dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Almene dagtilbud Funktionsområde Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje Forklaring på afvigelsen laver udgifter til Pædagogisk Assistent-elever samt et merforbrug på udgifter til privat pasning og lønudgifter til tilsyn på dagtilbud. primært færre lønudgifter til dagplejere og mindreforbrug på udgifter til fripladser Dagtilbudsområdet fik tilført 20 mio. kr. i forbindelse med budget De 18 mio. kr. skal primært bruges til ansættelse af personale i daginstitutionerne. Der forventes et mindreforbrug på området, idet ansættelserne ikke kan få helårseffekt i Holbæk By forventer at overføre cirka 0,8 mio. kr., som skal bruges til at genetablere Eventyrlunden, når bygningen står klar igen. færre udgifter til driftstilskud, til de private institutioner. afvigelse 2018 I alt -9,9-1,1-1,1-7,5-0,2 Politikområde Skoler klasse På politikområde Skoler klasse forventes der et merforbrug på 20,3 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Skoler klasse Funktionsområde Folkeskoler Forklaring på afvigelsen Der forventes et merforbrug på Folkeskoler som følge af overførelser fra 2017, øget udgifter til lønninger efter ny overenskomst samt udfordringer med at drive alm. folkeskole for det budget skolerne har. Skolerne har, grundet lavt sygefravær, formået at holde vikarudgifter nede hvilket har medført at merforbruget er 1 mio. kr. lavere end ved Budgetrevision 3. afvigelse 2018 Skolefritidsordninger 0,0 Befordring af elever i grundskolen Mindreforbruget skyldes færre elever og lavere priser. 13,3-0,9 4

5 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens 2 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsskolevirksomhed Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) nedgang i årspersoner på regionale tilbud. Der forventes et merforbrug 1,0 mio.kr. Merforbruget er øget med 0,5 mio.kr. siden Budgetrevision 3. Stigningen skyldes primært stigning i årspersoner. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da alle aktiviteter ikke er nået at blive afholdt. Det forventede merforbrug skyldes primært en ændring i bidragssatsen, blandt andet, som følge af en ændring i Finansloven for Det forventede merforbrug skyldes en stigning i årspersoner, i forhold til budgettet. Der forventes et merforbrug grundet stigning i årspersoner. Der forventes et merforbrug grundet lavere indtægt fra forældrebetaling på specialområdet end forudsat i budgettet. I alt 20,3-0,8 1,0-0,4 4,8 1,8 0,8 0,7 Politikområde Sundhed for børn og unge På politikområde Sundhed for børn og unge forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på Politikområde Sundhed for børn og unge Funktionsområde Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Forklaring på afvigelsen ratebetalinger på udgifter til tandregulering som betales over flere år. Mindreforbruget på tandplejen er en del af et samlet mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge, som er afsat til næste års ratebetalinger. ratebetalinger på udgifter til tandregulering som betales over flere år. Mindreforbruget på sundhedsplejen er en del af et samlet mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge, som er afsat til næste års ratebetalinger. afvigelse 2018 I alt -1,1-0,6-0,6 Udvikling over tid Den forventede afvigelse fra BR3 til BR4, skyldes at de fire dagtilbudsområder har opjusteret deres forventede mindreforbrug og skolerne har opjusteret deres merforbrug. 5

6 Mio. kr. Udvalget for Børn og Skole 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 afvigelse 2018 BR2 afvigelse 2018 BR3 afvigelse 2018 BR4 Udvalget for Børn og Skole 3,1 9,5 9,2 6