Teknik og Miljø VIRKSOMHEDSPLAN

Transkript

1 Teknik og Miljø VIRKSOMHEDSPLAN Revideret 2016 Tryk på en knap! Aarhus vokser Vi skaber løsninger De styrende forhold Rammer Om virksomhedsplanen Aarhus Kommunes vision Aarhus-målene Budgetmålene Fotos: Ukendt Aarhus Indhold Byrådsvedtagne mål og planer De politisk-strategiske indsatsområder De organisatoriske indsatsområder

2 Aarhus vokser Flere indbyggere, virksomheder, uddannelser og studerende. Nye bydele og infrastruktur i en mere kompakt by. Flere boliger - mere af det hele. Det er Teknik og Miljøs fremmeste mål at understøtte byens bæredygtige vækst - både hvad angår det størrelsesmæssige, men også hvad angår betydning og indflydelse. Aarhus skal således bevare positionen som en vinderby, i en verden præget af konkurrence mellem byerne. Samtidig skal Teknik og Miljø medvirke til at sikre en dagligdag, der fungerer så godt som muligt for alle. Teknik og Miljø leverer service på en lang række områder, som har betydning for, om Aarhus opleves som et godt sted at investere, bygge, bo, arbejde og opholde sig. Denne indsats udfoldes inden for den Aarhusfortælling og de Aarhus-mål, Byrådet har formuleret i Eksternt link Læs Aarhus-fortællingen

3 Vi skaber løsninger - sammen Teknik og Miljøs overordnede vision sætter yderligere en ramme for arbejdet: Vores vision er at skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aarhus markante vækstpotentiale. Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, virksomheder, videninstitutioner, netværk og enkeltpersoner. Det samme gør Teknik og Miljøs ledelsesgrundlag: Vi leder med hjerte og hjerne Vi er drevet af passion for vores opgaver. Vi sætter en klar retning, opstiller rammer, giver råderum og sikrer resultater. Vi har tillid til medarbejderne og er nærværende med en klar og tydelig kommunikation. Vi er bedre sammen Vi sikrer, at medarbejderne bruger og sætter hinandens faglighed i spil i samarbejdet om de bedste løsninger. Vi engagerer os i byen og er en professionel samarbejdspartner. Vi går nye veje Vi har fingeren på pulsen, er lydhøre og risikovillige. Vi stimulerer at medarbejderne udvikler og afprøver nye ideer, og vi lærer af det vi gør. I 2016 suppleres ledelsesgrundlaget med et medarbejdergrundlag med afsæt i et arbejde omkring medarbejderroller.

4 De styrende forhold Aarhus-målene er det øverste niveau i Aarhus Kommunes styringshierarki, og ligger på den måde over andre målsætninger, politikker og handleplaner i kommunen. De vil derfor også være styrende for Teknik og Miljøs arbejde. Budgetmålene og andre byrådsvedtagne mål og planer er næste niveau i styringshierarkiet. Teknik og Miljøs politisk-strategiske indsatsområder er skitseret i indstillingen fra foråret 2014, med forslag om ændret organisering af Teknik og Miljø. Det drejer sig om mobilitet, boligbyggeri og sammenhængskraft, bæredygtig vækst, samt liveability. Teknik og Miljø har i 2013 gennemført en omfattende proces med opstilling af prioriterede organisatoriske indsatsområder for de kommende år. Det foregik nedefra-og-op, via forslag fra medarbejderne, lokale MED-udvalg, lokale ledergrupper m.v. Indsatsområderne er herefter revideret af Teknik og Miljøs chefgruppe primo 2016.

5 Om Teknik og Miljøs virksomhedsplan Virksomhedsplanen er primært et signal om, hvad der prioriteres særligt højt, både i det kommende år, men også på længere sigt. Virksomhedsplanen indeholder således ikke detaljerede beskrivelser af organisationen, de faste driftsopgaver og lignende. Virksomhedsplanen beskriver de indsatser, der planlægges for hele Teknik og Miljø. Den er suppleret af lokale virksomhedsplaner for hvert af Teknik og Miljøs centre og Ledelsessekretariatet. Virksomhedsplanen er udarbejdet pr. 1. januar 2015, og revideret primo I virksomhedsplanen er de styrende forhold beskrevet. En række vigtige indsatser er udvalgt, med henblik på at blive fulgt særlig tæt. Det er anført, om der er særlige aktiviteter i 2016, eller om der er tale om en indsats med et længere tidsperspektiv. De lokale virksomhedsplaner kan tage andre forhold op, som kan være vigtige for det enkelte center. Tilsvarende kan der lokalt være vigtige forhold, der ikke er nævnt i Teknik og Miljøs virksomhedsplan, men som alligevel ønskes prioriteret lokalt. Den primære målgruppe for den fælles virksomhedsplan er Teknik og Miljøs udvidede chefgruppe. Det er hér, planen skal leve. Gruppen er desuden ansvarlig for at udfolde de prioriterede indsatser i de lokale virksomhedsplaner. Lokale virksomhedsplaner Administration og Ejendomme Byens Anvendelse Byudvikling og Mobilitet Miljø og Energi Ledelsessekretariatet

6 Aarhus Kommunes vision og Aarhus-målene Byrådet har fastsat en overordnet vision for byen: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse. Aarhus - en by med handlekraft og fællesskab Byrådet har i forlængelse heraf fastsat syv overordnede mål (Aarhus-målene): Der skal i Aarhus skabes flere arbejdspladser årligt frem til 2030 BNP-vækst i Business Region Aarhus / Østjylland skal ligge over landsgennemsnittet Aarhus skal være CO 2 -neutral i % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse Andelen af selvforsørgende borgere skal op på landsgennemsnittet I Aarhus har vi en høj grad af medborgerskab Aarhus er en god by for alle Teknik og Miljø bidrager til at sikre opfyldelsen af målene på flere måder, men der er i sagens natur betydelig forskel på, hvilken rolle afdelingen spiller i forhold til de enkelte mål. Hvad gør vi? Mere om Aarhus-målene

7 Aarhus-målene hvad gør Teknik og Miljø Flere arbejdspladser Teknik og Miljø bidrager gennem den overordnede fysiske planlægning og gennem det konkrete myndighedsarbejde (tilladelser, tilsyn m.m.). I de kommende år er der specielt fokus på optimering af byggesagsbehandlingen. Teknik og Miljø bidrager også til målet gennem rollen som bygherre. Det gælder både på infrastruktur-området og forsyningsområdet, men også gennem det omfattende energirenoveringsprojekt, Aa+, der gennemføres frem mod Anlæg og anskaffelser tilrettelægges så vidt muligt sådan, at lokalt funderede virksomheder har gode muligheder for at byde på opgaverne og dermed øge beskæftigelsen. Endelig indgår Teknik og Miljø i partnerskaber og regionale klynge-initiativer på cleantech- og arkitekturområdet. BNP-vækst En af forudsætningerne for at opfylde dette mål er, at Aarhus evner at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Teknik og Miljø bidrager hertil via en aktiv boligpolitik, der rummer plads til alle boligtyper. Desuden bidrager afdelingen ved aktivt at arbejde for bedre mobilitet og ved at sikre et godt byliv. På det praktiske plan betyder det bl.a., at byen skal fremstå både smuk og ren. CO2-neutralitet Teknik og Miljø bidrager på flere fronter. Fjernvarmeproduktionen omlægges til overvejende at være baseret på biomasse. Der opretholdes et attraktivt kollektivt trafiksystem. Og mulighederne for at cykle udbygges. Aa+ - projektet bidrager også til at fremme målsætningen. Via Klimasekretariatet indgår Aarhus Kommune løbende klimapartnerskabsaftale med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Aftalerne giver muligheder for virksomheden i at indgå i et innovativt fællesskab sammen med kommunen, de andre virksomheder og uddannelsesinstitutioner i netværket. Ungdomsuddannelser Teknik og Miljø stiller praktikforløb o.l. til rådighed. I forbindelse med udbud af større anlægsprojekter anvendes uddannelsesklausuler. Selvforsørgende borgere Al erfaring viser, at det øger chancen for at skaffe sig fast arbejde, hvis man opholder sig på en arbejdsplads. Teknik og Miljø ønsker at bidrage aktivt til målet ved til stadighed at tilbyde aktiveringsforløb og lignende. Det sker dels gennem særlige tilbud som Job i Naturen, men også ved at skabe muligheder i tilknytning til de almindelige arbejdspladser i Teknik og Miljø. Medborgerskab Teknik og Miljø opretholder en aktiv dialog med fællesrådene i kommunen. I de kommende år afsøges mulighederne for at fremme medborgerskab gennem at inddrage frivillige kræfter i bl.a. vedligeholdelsen af byens grønne områder. En god by for alle Teknik og Miljø skal til stadighed afbalancere sin indsats. Der skal sikres at alsidigt udbud af bomuligheder. Der skal være plads både til biler, busser og cykler. Byens rum og de rekreative muligheder skal kunne benyttes af alle.

8 Budgetmålene Budgetmålene er revideret i forbindelse med budgettet for Budgetmålene korresponderer herefter med Teknik og Miljøs politisk-strategiske indsatsområder: Vi skal sikre liveability (effektmål) Vi skal sikre bæredygtig vækst (effektmål) Vi skal sikre en by i social balance (effektmål) Vi skal sikre mobilitet og forbundethed (effektmål) Vi skal sikre en effektiv og serviceminded drift (effektmål) Der er knyttet delmål til hvert indsatsområde. Eksternt link Budgetmålene

9 Byrådsvedtagne mål og planer Budgetter og budgetforlig indeholder en del beslutninger vedr. Teknik og Miljø, En del af disse forudsætter en særlig indsats af et eller flere centre. Chefgruppen følger løbende op på udmøntningen af budgetforligene. Herudover har byrådet vedtaget en lang række mål og planer på Teknik og Miljøs område. En del af disse mål og planer ligger til grund for de politisk-strategiske indsatsområder i virksomhedsplanen. Opfølgningen på øvrige mål og planer sker i de enkelte centre. Eksternt link Opsamling vedr. budgetforliget

10 De politisk-strategiske indsatsområder Indsatsområderne er opstillet af rådmand og Teknik og Miljøs chefgruppe. Liveability Bæredygtig vækst Boligudbygning og social sammenhængskraft Mobilitet og forbundethed

11 Liveability Vi skal udnytte byens vækst og forandring til at gøre Aarhus mere liveable, og vi skal gøre det, så det bliver en vinderdagsorden, ikke mindst lokalt i de områder, der forandres. Liveability skabes gennem de kulturelle, sociale og fysiske aktiviteter i byen, via et godt samspil mellem byens aktører og på baggrund af god byplanlægning. Liveability handler om, at byen i dag skal være skøn at være i, men også at vi skaber rammerne for, at den i morgen er lige så rar at leve i. Vi skal tænke liveability i sammenhæng med alt, hvad vi gør. I 2016 udbreder og forankrer vi den fælles forståelsesramme for arbejdet med liveability. Vi skal forene høj levestandard og livskvalitet mens Smilets by vokser STØRRE PLANER PÅ VEJ Udbredelse/forankring af den fælles forståelsesramme Konkret vil vi: Indtænke liveability i vores daglige opgaver. Udvikle arbejdet med liveability i forhold til udvalgte opgaver (kommuneplanlægning, byplanlægning, kommunal arealudvikling, almene boliger, byggesager og byrum) Gøre liveability til en del af et værktøj til 360- graders perspektiv på byudvikling. Udvikle et koncept for Aarhus Liveable City Lab et bylaboratorium, som på sigt bliver en del af vores nye hus i Gellerup. Indsatsområder

12 Bæredygtig vækst Aarhus skal gå foran som en ressource- og energieffektiv by. Aarhus skal være CO 2 -neutral i Aarhus skal give borgerne lyst og motivation til at energieffektivisere. Aarhus skal tage lederskab for grøn omstilling vores vækst forpligter, og udgør samtidig en enestående mulighed. Vi skaber løsninger sammen, både på tværs af Teknik og Miljø og sammen med virksomheder og videninstitutioner. Gennem udbud skaber vi fremtidens bæredygtige efterspørgsel, og skaber optimale vilkår for innovation. Vi skal bygge fremtidens Aarhus bæredygtig og mobilisere en folkeligt forankret kurs mod CO2030 STØRRE PLANER PÅ VEJ Klimaplan 2016 Planstrategi Kommuneplan Vi tænker mulighederne for bæredygtig vækst ind i løsningen af alle opgaver. Aktuelt er vi bl.a. i gang med en omlægning af fjernvarmeforsyningen, så den bliver CO2-neutral. Vi energirenoverer kommunens ejendomme. Og vi afprøver alternative drivmidler i vores biler og i bybusserne. Indsatsområder

13 Boligudbygning til en by med social balance Vi bygger fremtidens Danmark i Aarhus, og vi skal bygge en by med social balance, hvor alle har råd til at finde en passende bolig af god kvalitet. Når vi bygger en by med en varieret sammensætning af boligtyper og ejerformer i byens kvarterer, skabes forudsætningen for velfungerende lokalsamfund, hvor gode skoler, dagtilbud og foreningsliv kan vokse og øge byens sociale kapital. Forventningen er, at byrådet i starten af 2016 vedtager den nye boligpolitik for Aarhus Kommune. Boligpolitikkens vision er: Alle aarhusianere har mulighed for at bo i en god bolig i en by med social balance. Vi skal realisere visionen gennem tre indsatsområder: Alle aarhusianere har ret til en god by med en stærk social kapital og sammenhængskraft STØRRE PLANER PÅ VEJ Løbende planer for større boligområder Realisering af boligpakken fra Budget 2016 (1.600 nye boliger) Planstrategi Kommuneplan Plads til flere aarhusianere nu og i fremtiden Mangfoldighed boligtyper, boligstørrelser og ejerformer til alle behov Velfungerende lokalsamfund og stærk social sammenhængskraft Indsatsområder

14 Mobilitet og forbundethed God mobilitet for mennesker og varer er en forudsætning for vækst og for at sikre et godt byliv for alle. Østjylland som national vækstmotor er ensbetydende med et stadigt voksende mobilitetsbehov. Vi arbejder ud over kommunegrænsen for gode infrastrukturelle forbindelser både regionalt, nationalt og internationalt bl.a. via en samlet mobilitetsstrategi for Business Region Aarhus. I Aarhus skal transporttilbuddene afspejle byens størrelse, og vi skal kombinere transportformerne, så vi får mest mulig mobilitet for pengene. Samtidig nødvendiggør hensynet til mennesker, klima og miljø, at vi prioriterer bæredygtige og helhedsorienterede virkemidler. Aarhus strategi for at sikre god mobilitet er konkret baseret på følgende virkemidler: Minimere transportbehovet Påvirke transportvaner Udnytte eksisterende infrastruktur bedre Anlægge ny infrastruktur Vi skal bygge afstandene kortere og skabe bedre mobilitet for mennesker og varer STØRRE PLANER PÅ VEJ TIL BYRÅDET MOVE og anlægsprogram (årligt) VVM-letbanens 2. etape Trafik- og mobilitetsplan for Midtbyen Kollektiv trafikplan ift. Letbanens start Ny Cykelhandlingsplan Smart Mobilitet Strategi for kombinationsrejser Indsatsområder

15 De organisatoriske indsatsområder Indsatsområderne er opstillet af Teknik og Miljøs chefgruppe, efter drøftelse i udvidet chefgruppe. Forretningsgørelse og effektivisering IT-springet Ledelsesudvikling På vej til Gellerup Samarbejde om at skabe løsninger Service til kunder, brugere, erhvervsliv

16 Forretningsgørelse og effektivisering Organisationen skal til stadighed udvikles, og de rette kompetencer skal være til stede. Der skal være fokus på eksekvering og rettidighed. Dette skal ses i lyset af både et højt anlægsniveau og et generelt højt aktivitetsniveau. I forbindelse med omlægningen af budgetmålene er der iværksat kvartalsmæssig opfølgning herpå i Teknisk Udvalg. Teknik og Miljøs chefgruppe vil desuden etablere porteføljestyring i forhold til en række større sager i Som konsekvens af økonomiaftalen for 2016 forventes det, at der gennemføres besparelser i , som hvert år reducerer de økonomiske rammer med godt 1%. Aarhus Kommune har ikke taget stilling til håndteringen af sparekrav i For Teknik og Miljøs vedkommende kan det medføre, at der skal findes besparelser på yderligere 8 mio. kr. i IT-springet (se næste indsatsområde) vil være et vigtigt middel til at sikre dette. Indsatsområder

17 IT-springet IT-springet er igangsat Det omfatter en dynamisk projektportefølje med digitaliseringsprojekter, og desuden en fysisk samling af IT-ansvaret for Teknik og Miljøs mere end 60 fagsystemer og selvbetjeningsløsninger. IT-springet har flere mål: Dels at sikre en bedre service i forhold til omverdenen; dels at løfte medarbejdernes kompetenceniveau på IT-området. IT-springet bidrager desuden til at løfte sparekravene i budget IT-springet hviler bl.a. på en treårig udvidelse af digitaliseringsfunktionens kapacitet med fire årsværk. Chefgruppen er styregruppe for porteføljen. Indsatsområder

18 Udvikling af ledere og medarbejdere Med afsæt i Teknik og Miljøs ledelsesgrundlag er der i 2015 gennemført en lederevaluering for alle ca. 120 ledere. Evalueringen er gennemført samtidig med generelle trivselsmålinger i alle centre og underliggede afdelinger. På baggrund af lederevalueringen er der gennemfør individuelt tilrettelagt opfølgningsforløb for alle ledere. I 2016 kortlægges de ledelsesmæssige kompetencer, og der tilbydes målrettet lederuddannelse. Desuden etableres ledernetværk på tværs i Teknik og Miljø. Målet er at opnå en målbart forbedret ledelseskvalitet, når lederevalueringen gentages i Teknik og Miljø påbegynder desuden en nærmere afklaring af medarbejderrollen, dvs. at de forventninger, der vil være til den enkelte medarbejder i Teknik og Miljø. Det sker bl.a. med afsæt i et oplæg om dette tema fra Fælles-MED, samt debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden. Afklaring af medarbejderrollen er en forudsætning for et generelt kompetenceløft i Teknik og Miljø. Indsatsområder

19 På vej til Gellerup Størstedelen af Teknik og Miljø samles i en ny administrationsbygning i Gellerup i Bygningen opføres som OPS-projekt (Offentligt-Privat Samarbejde). Det er et centralt mål med samlingen at opnå bedre og tættere samarbejdsrelationer i Teknik og Miljø. Det er samtidig et mål at opnå et bedre arbejdsmiljø (såvel fysisk som psykisk) ved sammenflytningen påbegyndes en drøftelse af de fremtidige muligheder for udvikling af Teknik og Miljø (herunder kulturen), set i lyset af den senere sammenflytning. Drøftelsen initieres af chefgruppen. Det vil være nødvendigt at gennemføre effektiviseringer i organiseringen for at bidrage til finansieringen af byggeriet. Der er nedsat en styregruppe for byggeprojektet, samt et byggeudvalg med repræsentation for centrene, HMU og arbejdsmiljøorganisationen. Indsatsområder

20 Samarbejde om at skabe løsninger Teknik og Miljø skal styrke sit samarbejde, både internt og eksternt. Det indgår som en forudsætning herfor, at medarbejdere og ledere klædes på i forhold til bl.a. projektledelse, projektdeltagelse og kommunikation. Der tilbydes derfor fortsat uddannelse på disse felter til alle for hvem det er relevant. Teknik og Miljø skal italesættes som det fælles brand, både internt og over for omverdenen. Der skal arbejdes med at sikre, at kommunikation med omgivelserne er helhedsorienteret, og så vidt muligt inddrager alle relevante dele af organisationen. Teknik og Miljø skal til stadighed opsøge relevante samarbejdsfora, og byde ind med bidrag og idéer. Indsatsområder

21 Service til kunder, brugere, erhvervsliv Teknik og Miljø vil være proaktiv med hensyn til at fortælle historierne både de gode og de udfordrende. Det er vigtigt, at fokus flyttes fra de problemer, der opleves her og nu, til det ofte langsigtede mål, der forfølges. Herudover vil Teknik og Miljø sætte ambitiøse mål for service og sagsbehandlingstider o.l., samt gennemføre løbende og systematiske målinger af den oplevede service. Teknik og Miljø vil arbejde aktivt med kanalstrategien, både ved at tage nye kanaler i brug og ved at lukke kanaler, der ikke tjener sit formål længere. Det er målet, at Teknik og Miljø (og Aarhus Kommune) rykker op i de forskellige omdømmeanalyser, der gennemføres. Indsatsområder

22 Log november: Virksomhedsplanens indsatsområder drøftet på udvidet chefgruppemøde, mhp. skriftlige tilbagemeldinger 8. december: Første udkast til færdig virksomhedsplan drøftet på chefgruppemøde 16. december: Andet udkast til færdig virksomhedsplan publiceret på TMportal 18. december: Andet udkast til færdig virksomhedsplan præsenteret på udvidet chefgruppemøde, mhp. skriftlige tilbagemeldinger 30. december: Færdig virksomhedsplan publiceret på TMportal og hjemmeside januar: Forslag til revideret virksomhedsplan drøftet på chefgruppemøde 1. februar: Forslag til revideret virksomhedsplan drøftet på chefgruppemøde 2. februar: Revideret virksomhedsplan lagt på Tmportal og hjemmeside