Budgetperiode: Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.:

Transkript

1 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen Marts 2014 April 2014 I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. i alt kr. Aktivitet 1 1. Styrke rehabiliteringsindsatsen Aktivitet 2 1. Styrke genoptræningsindsatsen Aktivitet 3 1. Kompetenceudviklling af medarbejdere Aktivitet 4 1. Andet vedr. styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Aktivitet 5 2. Øge serviceniveauet på praktsk hjælp Aktivitet 6 2. Øge serviceniveauet på personlig pleje Aktivitet 7 2. Øge serviceniveauet indenfor madservice Aktivitet 8 2. Styrke den sociale dimension i plejen Aktivitet 9 2. Velfærdsteknologiske løsninger Aktivitet Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats Øvrige 1 2. Kompetenceudvikling af medarbejdere Øvrige 2 2. Andet vedr. bedre praktisk hjælp og personlig pleje Øvrige 3 3. Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende Øvrige 4 3. Styrket kontinenindsats Øvrige 5 3. Velfærdsteknologiske løsninger Øvrige 6 3. Bedre palliativ indsats Øvrige 7 3. Flere sociale aktiviteter Øvrige 8 3. Kompetenceudvikling af medarbejdere Øvrige 9 3. Andet vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Øvrige Andre aktiviteter, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen Lovpligtige forsikringer Ansvar Revision Revision I ALT P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 1 af 21

2 1. Styrke rehabiliteringsindsatsen Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November Løn til projektleder 19, , , , , ,00 22,00 22, , , Tovholder 57,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311,00 66,00 311,00 69,00 311, ,00 311, ,00 311, Forebyggende/ rehab. Medarb. 37 t 0 162,80 225, ,80 225, ,40 225, ,20 225, ,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225, ,00 225, ,20 225, Forebyggende/ rehab. Medarb. 37 t 0 162,80 225, ,80 225, ,40 225, ,20 225, ,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225, ,00 225, ,20 225, Forebyggende/ rehab. Medarb. 37 t 0 162,80 225, ,80 225, ,40 225, ,20 225, ,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225, ,00 225, ,20 225, Forebyggende medarb. 37 t 0 162,80 225, ,80 225, ,40 225, ,20 225, ,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225, ,00 225, ,20 225, Forebyggende medarb. 37 t 0 162,80 225, ,80 225, ,40 225, ,20 225, ,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225, ,00 225, ,20 225, Medarbejdere aktivitetscentre efter fordelingsnøgle ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, Indsats iværksættes i takt med at medarbejdere ansættes og timer overføres imellem månederne Transport i egen bil Tilskud til kørsel borgere Virtuel træning indkøb af div. udstyr til træningsenhed og aktivitetscentre Licens IT program fra 1. juni for x antal borgere Devices - IPAD, Actigraph og lignende til borgere Midlertidige hjælpemidler/ adgangsforhold til projekt udskrivning og rehab Revision I ALT P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 2 af 21

3 1. Styrke genoptræningsindsatsen Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 3 af 21

4 1. Kompetenceudviklling af medarbejdere Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 4 af 21

5 1. Andet vedr. styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 5 af 21

6 2. Øge serviceniveauet på praktsk hjælp Hovedrengøring 446 boliger inkl. fællesareal 355,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,00 185, ,78 185, Revision I ALT P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 6 af 21

7 2. Øge serviceniveauet på personlig pleje P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 7 af 21

8 2. Øge serviceniveauet indenfor madservice P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 8 af 21

9 2. Styrke den sociale dimension i plejen P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 9 af 21

10 2. Velfærdsteknologiske løsninger P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 10 af 21

11 2. Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats 2 tovholdere er tilknyttet de enkelte aktivitetscentre som aktivitetsmedarbejdere Revision I ALT P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 11 af 21

12 2. Kompetenceudvikling af medarbejdere P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 12 af 21

13 2. Andet vedr. bedre praktisk hjælp og personlig pleje P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 13 af 21

14 3. Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende 1 Løn til projektleder 19, , , , , , , , , , tovholder 15 t/ uge 57,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311, ,00 311, Medarbejder demensdaghjem KHC 32 t/ uge 120,92 195, ,01 195, ,01 195, ,64 195, ,37 195, ,64 195, ,01 195, ,37 195, ,28 195, ,37 195, Medarbejder demensdaghjem KHC 10 t/ uge 38,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, Tab indtægt, A4 pakke 80,14 195, ,80 19, ,80 195, ,58 195, ,01 195, ,58 195, ,80 195, ,80 195, ,36 195, ,01 195, Medarbejder demensdaghjem Solvang 32 t/ uge 120,92 195, ,92 195, ,92 195, ,92 195, ,37 195, ,37 195, ,01 195, ,37 195, ,28 195, ,37 195, Medarbejder demensdaghjem Solvang 10 t/ uge 38,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, Indsats iværksættes i takt med at medarbejdere ansættes og timer overføres imellem månederne Etableringsomkostninger KHC Etableringsomkostninger Solvang Revision I ALT P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 14 af 21

15 3. Styrket kontinenindsats P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 15 af 21

16 3. Velfærdsteknologiske løsninger P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 16 af 21

17 3. Bedre palliativ indsats P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 17 af 21

18 3. Flere sociale aktiviteter P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 18 af 21

19 3. Kompetenceudvikling af medarbejdere P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 19 af 21

20 3. Andet vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem 1 Løn til projektleder 19, , , , , , , , , , Opfølgende og tidlig indsats udbygges i distrikter - aktivitetsstyret budget suppleres forholdsmæssigt 604,60 195, ,05 195, ,05 195, ,20 195, ,85 195, ,20 195, ,05 195, ,85 195, ,40 195, ,85 195, Opfølgende og tidlig indsats udbygges i Bo- og naboskaber 120,92 195, ,01 195, ,01 195, ,64 195, ,37 195, ,64 195, ,01 195, ,37 195, ,28 195, ,37 195, KOL specialist 120,92 260, ,01 260, ,01 260, ,64 260, ,37 260, ,64 260, ,01 260, ,37 260, ,08 260, ,37 260, Udbygning af aflastnings- og akutpladser med 6 - aktivitetsstyrede budget udbygges fra gs. eget hjem til B3 pakke 342,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, ,00 195, Indsats iværksættes i takt med at medarbejdere ansættes og timer overføres imellem månederne Velfærdsteknologi - pulsoxymetri Udbygge antal aflastnings- og akutpladser - etablering inventar og velfærdsteknologi, lifte og omverdenskontrol Revision I ALT P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret _ _v1.xls Side 20 af 21

21 4. Andre aktiviteter, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen 2 Supervision og vejledning og udvikling af modeller 25,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, Timepris er gældende takst for ekstern psykologbistand Etablere forbindelser/ sikre tilgængelighed til digitale løsninger på adresser, hvor der ikke er mulighed for dette Revision I ALT