Budgetoverblik med regnskab
|
|
|
- Line Søndergaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug Ældre Social- og Arbejdsmarked Pleje og Omsorg Bygninger m.m Ældreboliger Bygn. - Ældreboliger Servicearealer- ældreboliger Bygn. - Servicearealer Plejehjem og beskyttede boliger Bygn. - Plejehjem - Fælles Bygn. - Plejehjem - Fjordgården Øvrige bygninger Bygn. - Øvr. - Ejd.kompl. Vintersbølle Præstø Multicenter Merudgift voksne Merudgift for voksne m nedsat funk evne Refusion af udgifter til soc formål Øvrig Pleje og Omsorg Øvrige fælles driftudgifter - Pl. og Oms Øvrig ældre - Borgr.tilsk. og priv. Lev Øvrig ældre - Psykiatri- og Handicap Hjemmeplejen Side 1 af 7 sider Budget -
2 Hjemmeplejen - Fælles Hjemmeplejen - Elever Legater, puljer m.v Øvrig ældre - Legater, puljer mv Pulje til løft af ældreområdet Sundhedsudgifter Øvrig ældre - Sundh. - Hospiceophold Øvrig ældre - Sundh. - Priv. Sygehus yd Øvrig ældre - Sundh. - Plejetak. Færdig Plejevederlag og hjælp Pleje - Løn til pårørende Pleje - Hjælp sygeartikler Frit valg af leverandør Privat leverandør Tilskud bemyndiget af Psyk. og Handicap Kommunens leverance Borgerrett. tilsk. selvvalgt leverandør Puljer,legater,adm,sundh.udg.,plejevedl Hjemmeplejen - Fælles Puljer og legater Hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede Pleje - Løn til pårørende Anvendelse af Ældremilliarden Elever Hjemmeplejen - Elever Vordingborg Madservice og Centralvaskeri Vordingborg Madservice VoM - Ulvsund VoM - Ulvsund Side 2 af 7 sider Budget -
3 VoM - Ulvsund (reg. moms) VoM - Vintersbølle VoM - Vintersbølle VoM - Café Fælles Vord. Madserv. - Café Fælles VoM - Café Brænderigården Vord. Madserv. - Cafe Brænderigården Vord.Madserv.-Cafe Brænderig.(reg. moms) VoM - Café Aggerhus Vord. Madserv. - Cafe Aggerhus Vord.Madserv. - Cafe Aggerhus(reg. moms) VoM - Café Vintersbølle Vord. Madserv. - Café Vintersbølle Vord. Madserv.-Café Vintersb.(reg, moms) VoM - Café Solhøj Vord. Madserv. - Café Solhøj Vord. Madserv. - Café Solhøj (reg, moms) VoM - Café Fjordgården Vord. Madserv. - Café Fjordgården Vord. Madserv. - Café Fjordg.(reg. moms) VoM - Café Klintholm Havn Vord. Madserv. - Café Klintholm Havn Vord. Madserv.-Café Klinth.H.(reg. moms) VoM - Café Fanefjord Vord. Madserv. - Café Fanefjord Vord.Madserv. - Café Fanefj.(reg. moms) VoM - Café Ulvsund Vord. Madserv. - Café Ulvsund Vord. Madserv. - Café Ulvsund(reg. moms) VoM - Café Skovbo Side 3 af 7 sider Budget -
4 Vord. Madserv. - Café Skovbo Vord. Madserv. - Café Skovbo(reg. moms) VoM - Multi Café Vord. Madserv. - Multi Café Vord. Madserv. - Multi Café (reg. moms) Centralvaskeriet Centralvaskeriet Distrikter Distrikt Rosenvang Distr. Rosenvang - Fælles Distr. Rosenvang - Sundhedslovgivning Distr. Rosenvang - Ude Distr. Rosenvang - Inde Distr. Rosenvang - Aften Distrikt Rosenvang - Hjælpemidler Distrikt Solvang Distr. Solvang - Fælles Distr. Solvang - Sundhedslovgivning Distr. Solvang - Ude Distr. Solvang - Inde Distr. Solvang - Aften Distrikt Solvang - Hjælpemidler Distrikt Vintersbølle Distr. Vintersbølle - Fælles Distr. Vintersbølle - Sundhedslovgivning Distr. Vintersbølle - Ude Distr. Vintersbølle - Inde Distr. Vintersbølle - Aften Distrikt Vintersbølle - Hjælpemidler Distrikt Solhøj Side 4 af 7 sider Budget -
5 Distr. Solhøj - Fælles Distr. Solhøj - Sundhedslovgivning Distr. Solhøj - Ude Distr. Solhøj - Inde Distr. Solhøj - Aften Distr. Solhøj - Nat, ude Distr. Solhøj - Nat, sundhedslovgivning Distr. Solhøj - Akut, sundhedslovgivning Distr. Solhøj - Skovbo - Inde Distrikt Solhøj - Hjælpemidler Distrikt Præstø Distr. Præstø - Fælles Distr. Præstø - Sundhedslovgivning Distr. Præstø - Ude Distr. Præstø - Inde Distr. Præstø - Aften Distr. Præstø - Pers. på Aggerhus Distrikt Præstø - Hjælpemidler Distrikt Klintholm Distr. Klintholm - Fælles Distr. Klintholm - Sundhedslovgivning Distr. Klintholm - Ude Distr. Klintholm - Inde Distr. Klintholm - Aften Distrikt Klintholm - Hjælpemidler Distrikt Fanefjord Distr. Fanefjord - Fælles Distr. Fanefjord - Sundhedslovgivning Distr. Fanefjord - Ude Distr. Fanefjord - Inde Side 5 af 7 sider Budget -
6 Distr. Fanefjord - Aften Distrikt Fanefjord - Hjælpemidler Distrikt Ulvsund Distr. Ulvsund - Fælles Distr. Ulvsund - Sundhedslovgivning Distr. Ulvsund - Ude Distr. Ulvsund - Inde Distr. Ulvsund - Aften Distrikt Ulvsund - Hjælpemidler Distrikt Skovbo Distr. Skovbo - Fælles Distr. Skovbo - Sundhedslovgivning Distr. Skovbo - Inde Distr. Skovbo - Rehabiliteringsteam Forebyggelse & Aktivitetscentre Aktivitetscentre Akt.c. - Fælles Aktivitetshuset Rehabiliteringsteam Solhøj Akt.c. - Egehuset Akt.c. - Gr Solvang Akt.c. - Solvang Rosenvang Akt.c. - Rosenvang Akt.c. - Brænderigården Vintersbølle Akt.c. - Vintersbølle Præstø Side 6 af 7 sider Budget -
7 Akt.c. - Præstø Akt.c. - Haveklubben Akt.c. - Aggerhus Klintholm Akt.c. - Klintholm Fanefjord Akt.c. - Fanefjord Ulvsund Akt.c. - Ulvsund Aflastningsboliger Forebyg. & Dagc. - Aflastningsboliger Hjemmebesøg Forebyg. & Dagc. - Hjemmebesøg Omsorgsarbejde Forebyg. & Dagc. - Omsorgsarbejde Hjælpemidler Hjælpemidler - Depotet Hjælpemidler Mellemkommunal afregning Mellemkommunal afregning Side 7 af 7 sider Budget -
Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013
Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse
Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap
Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Sundhed, Ældre, Psykiatri og... 3 Ældreområdet... 3 Solvang... 3 Rosenvang... 3 Vintersbølle... 3 Fjordgården/Aggerhus...
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013
Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Caféer på plejecentrene Velkommen!
Caféer på plejecentrene Velkommen! Hyggelige caféer på plejecentrene i Vordingborg Kommune Med etablering af caféer på otte af kommunens plejecentre og på Brænderigården har Socialudvalget ønsket at skabe
Udarbejdet 28-07-2015 Side 1
Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760
Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6
Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder
Udarbejdet 18-11-2015 Side 1
5798007209971 Myndighed/Psykiatri Storegade 56 4780 Stege 5798007209995 Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade 56 4780 Stege 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg
Udarbejdet 28-07-2015 Side 1
5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161
Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus
Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,
Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299
Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Korrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Social- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus
Socialudvalget Referat Dato 05. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,
ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG
ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Visiteret Tid. Fordeling på leverandører Fordeling på leverandører Fordeling på leverandører. Visiteret Tid. Visiteret Tid Brutto
Visitationer uge 6/212 Visitationer uge 2/212 Visitationer uge 46/212 I alt 1845 borgere visiteret til 5159,8 timer I alt 181 borgere visiteret til 4938,8 timer I alt 1812 borgere visiteret til 532,85
Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018
dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520
Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Social- og ældreudvalget: Ældreområdet
Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Beskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016
Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.
Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Udvalget for Sundhed og Omsorg 823.576-135.173 Handicap 237.888-59.376 Serviceudgifter 235.372-58.109 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udarbejdet 18-11-2015 Side 1
5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676
Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
TILBUD TIL ÆLDRE (30)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Velfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)
/-overslag - flere versioner (FIB002) 190002070 Social- og Sundhedsudvalget 19000200020 Furesø kommune U 917.649 926.191 926.904 926.904 I -72.203-69.945-69.797-69.797 190002021 Center for Børn og Voksne
Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.
Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp
Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen
Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,
TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan
Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen
Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Socialudvalget. Referat. Dato 04. april :00 Sluttidspunkt 18:00. Mødetidspun kt. Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus
Socialudvalget Referat Dato 04. april 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Henning Larsen, Eva Sommer-Madsen,
Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Velfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Ishøj Kommune Budget 2012 Bevillingsoversigt - Social- og Sundhedsudvalg. Side 71
Side 71 Social- og Sundhedudvalg 933.080-400.231 936.954-401.750 939.510-399.670 945.094-399.897 0322 Folkeskolen m.m. 1.339-3.590 1.339-3.590 1.339-3.590 1.339-3.590 Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Ungdomshjemmet
Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Udvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Særlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Udvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen
Socialudvalget Referat Dato 06. maj 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Skovbo og Solhøj, Gl. Vordingborgvej 43, Mern Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen
Socialudvalget Referat Dato 12. januar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
1. Behandling budget 2010
Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Mål og Midler Ældreområdet
Fokusområder Den demografiske udvikling på ældreområdet: Det er velkendt, at vi står over for en demografisk udfordring. De næste mange år vil der blive flere ældre og særligt antallet af +80-årige vil
Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget
Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 391.362 208.111 388.967-2.395 99% Budgetramme 1 394.805 397.653 206.286
Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats
Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift
Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg
Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn
Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende
Beskrivelse af Vordingborg kommunes ældreområde - som klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende Redigeret maj 2013: ved Pia Nagel, Stine Skov Hansen, Anne Mette Andersen, Marianne Christiansen, Hildur
30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Budget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.
Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Juni 2010 Indledning Budgetopfølgningen pr. 30/4-2010 omhandler væsentlige udviklingstendenser og kommentering
Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus
Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Tabelrapport til sammenligningskommuner
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285
Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen
Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo
Økonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Udvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og