Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: Teknik- og Miljøudvalget Faste ejendomme Der forventes mindreudgifter på kr. på opvarming og elforbrug på Espevang Vandløbsvæsen Der forventes mindreudgifter på kr. vedrørende måling af vandstand Miljøbeskyttelse mv. Der forventes mindreudgifter på kr. til jordbundsundersøgelser på de kommunale institutioner Redningsberedskab Der forventes mindreudgifter på kr., som følge af større tilbagebetaling fra Vestegnens Brandvæsen og til brandhaner Fælles funktioner Der forventes merudgifter på kr. til Vagtkorpset. Børne- og Skoleudvalget Folkeskolen Der forventes merudgifter på kr. Der forventes merudgifter til Vagtkorpset, sprogbørnehaveklasser, tjenstemandspensioner, SFO ved tidlig indskrivning. Hertil kommer der mindreudgifter som følge af en budgetneutral omplacering af løn og kursusmidler til Social- og Sundhedsforvaltningen samt budgetneutrale omplaceringer til økonomiudvalget vedrørende e- fakturering Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Der forventes mindreudgifter på kr. Der forventes mindreudgifter til frivilligt foreningsarbejde, folkehøjskoler og husholdningsskoler. Hertil kommer en budgetneutral omplacering til økonomiudvalget vedrørende e-fakturering Sundhedsudgifter Der forventes merudgifter på kr. og mindretægter på kr. Der er merudgifter til den kommunale tandpleje vedrørende betalinger til praktiserende tandlæger, vask samt til frit valg ordningen. Hertil kommer mindreindtægter vedrørende den kommunale tandpleje. Samt en budgetneutral omplacering til økonomiudvalget vedrørende e-fakturering.

2 05.25 Dagpl., Dagins. og Klubber Der forventes mindreudgifter på kr. og merindtægter på kr. Der forventes mindreudgifter til pasningsgarantien, vikarmidler, sparede lønmidler som følge af strejken. Dette modsvares af merudgifter til skimmelsvamprenovering og Vagtkorpset, Hertil kommer merindtægter vedrørende mellemkommunale betalinger, statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Det modsvares af mindreindtægter vedrørende forældrebetaling som følge af strejken. Endvidere er der en budgetneutral omplacering af lønmidler til hovedkonto 06 samt budgetneutrale omplaceringer til økonomiudvalget vedrørende e-fakturering Politisk organisation Der ventes mindreudgifter på kr. vedrørende skolebestyrelsernes fælleskonti Administrativ organisation Der forventes merudgifter på kr. vedrørende Ny løn Teknisk pulje. Endvidere er der en budgetneutral omplacering af lønmidler fra hovedkonto 03. Kultur og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Der forventes merudgifter på kr. til Vagtkorpset Folkeskolen Der forventes en mindreudgift på kr. til specialpædagogiske bistand til voksne Folkebiblioteker Der forventes en merudgift på kr. til Vagtkorpset Kulturel virksomhed Der forventes merudgifter på Merudgifterne vedrører manglende budget til Vagtkorpset kr. og budgetneutrale omplaceringer til økonomiudvalget vedrørende e-fakturering. Hertil kommer en merindtægt på vedrørende teaterrefusion Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Der forventes merudgifter på Merudgifterne vedrører manglende budget til Vagtkorpset kr. Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsudgifter Der forventes merudgifter på kr. Merudgifterne vedrører det psykiatriske område, højere niveau på sygesikringsområdet, specialiseret ambulant genoptræning samt andre sundhedsudgifter. Hertil kommer mindreudgifter på sundhedsfremme og forebyggelse, rammebesparelse og sparede lønmidler som følge af strejken. Side 2

3 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Der forventes merudgifter kr. og merindtægter på Merudgifterne vedrører forbyggende foranstaltninger for børn og unge, døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner. Dette modsvares af mindreudgifter til plejefamilier og opholdssteder. Der er merindtægter (statsrefusion af særligt dyre enkeltsager) samt rammebesparelse/vakancer. Hertil kommer en budgetneutral omplacering af løn og kursusmidler fra Børne og Skoleforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen Tilbud til ældre og handicappede Der forventes merudgifter på kr. og merindtægter på kr. Merudgifterme vedrører merforbrug af antallet af visiterede timer til hjemmehjælp samt manglende overholdelse af timepriserne. Endvidere er der merudgifter på hjælpemidler og kørsel samt forebyggende indsats for ældre og handicappede. Dette modsvares af mindreudgifter på SOSU-elever, offentlige betalinger og sparede lønmidler som følge af strejken samt rammebesparelse/vakancer. Endelig er der merindtægter (statsrefusion af særligt dyre enkeltsager) Rådgivning Der forventes merudgifter på kr. på Center for Syn og Kommunikation og objektivt finansierede institutioner m.m Tilbud til voksne med særlige behov Der forventes merudgifter på kr. og merindtægter på kr. Merudgifterne vedrører aktivitets- og samværstilbud, længerevarende ophold samt på alkoholbehandling og beskyttet beskæftigelse. Dette modsvares af merindtægter vedrørende særlige dyre enkeltsager, salg af pladser på Boenheden Længen og midlertidig ophold samt øvrige tilbud Førtidspensioner Der forventes mindreudgifter på kr. og mindreindtægter på kr. Der er mindreudgifter til førtidspensioner med 50 pct. refusion, merudgifter til førtidspensioner med 35 pct. refusion samt personlig tillæg. Hertil kommer mindreindtægter vedrørende refusion Kontante ydelser Der forventes mindreudgifter på kr. og merindtægter på kr. Der er mindreudgifter til sygebehandling og enkeltudgifter. Hertil kommer merindtægter vedrørende sociale formål. Beskæftigelsesudvalget Faste ejendomme Der forventes merudgifter på kr. vedrørende Vagtkorpset. Side 3

4 03.30Ungdomsuddannelser Der forventes merudgifter på kr. på området vedrørende uddannelse til unge med særlige behov. Merudgifterne skyldes at flere uddannelsesforløb er igangsat end budgetlagt Tilbud til udlændinge Der forventes merudgifter på kr. til introduktionsydelser til udlændinge. De forventede merudgifter skyldes et øget antal modtagere af ydelsen end budgetlagt Kontante ydelser Der forventes samlet mindreudgifter på kr. og samlet mindreindtægter på De forventede merudgifter skyldes en forventning om en stigning i antallet af langvarige sygedagpengemodtagere samt en stigning i antallet af personer som modtager passiv kontanthjælp. Det modsvares af mindreudgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Mindreindtægterne skyldes færre refusionsindtægter som følge af ikke-rettidig opfølgning og færre aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt manglende regresindtægter Revalidering Der forventes samlet mindreudgifter på kr. og samlet mindreindtægter på kr. Der er forventede mindreudgifter til ledighedsydelse som følge af færre personer. Mindreindtægterne skyldes en reduktion i refusionsindtægter som følge af at Rødovre Kommune rammer rådighedsloftet Arbejdsmarkedsforanstaltninger Der forventes mindreudgifter på kr. og mindreindtægter på kr.. Der er mindreudgifter til løntiskud til ledige i kommunen grundet fald i aktivitetsniveauet. Hertil kommer mindreudgifter til seniorjobordningen. Mindreindtægterne skyldes færre refusionsindtægter end budgetlagt. Økonomiudvalget Faste ejendomme Der forventes mindreudgifter på kr. og mindreindtægter på kr. Der er mindreudgifter til opvarmning og renholdelse vedrørende Kaffetårnet. Det modsvares af en merudgift vedrørende Vagtkorpset. Mindreindtægter skyldes husleje vedrørende Kaffetårnet Tilbud til ældre og handicappede Der forventes merudgifter på kr. vedrørende Vagtkorpset Tilbud til voksne med særlige behov Der forventes merudgifter på kr. vedrørende Vagtkorpset Politisk organisation Side 4

5 Der forventes merudgifter på kr. vedrørende indkøb af julegaver til kommunens ansatte samt vederlag og mødediæter. Det modsvares delvis af mindreudgifter til indkøb af gaver til repræsentativt formål på kr Administrativ organisation Der forventes mindreudgifter på kr. og mindreindtægter på kr. Der er mindreudgifter vedrørende kursuspuljer, inventar mv., sparede lønmidler som følge af strejken, trivsels og fastholdelse, revision, lære-og praktikpladser, uddannelse, bankgebyr, annoncering, IT-området, reduktion af pulje til erstatning, Vagtordning, Kommunal information samt lønudgifter. Hertil kommer en mindreudgift vedrørende sparede lønmidler som følge af strejken Det modsvares af merudgifter til løn, kantinedriften, Vagtkorps samt en budgetneutral omplaceringer til økonomiudvalget. Hertil kommer merindtægter vedrørende husleje og arealleje og en mindreindtægt vedrørende byggesagsgebyrer Lønpuljer Der forventes mindreudgifter på kr. på lønpuljer mv. Der er mindreudgifter til tjenestemandspensioner, fastholdelse af seniorer, aftalestyring samt den tværgående lønpulje for Renter af likvide aktiver Der forventes merindtægter kr. vedrørende renter af likvide aktiver Renter af langfristet gæld Der forventes en mindreudgift på kr. vedrørende renter af langfristet gæld Tilskud og Udligning Der forventes merudgifter på kr. og merindtægter på kr. Der er merudgifter til kommunale bidrag til regionerne. Der er merindtægter på udligning og generelle tilskud samt særlige tilskud Skatter Der forventes mindreindtægter på kr. Der er mindreindtægter vedrørende den kommunale indkomstskat, anden skat pålignet visse indkomster, grundskyld, samt anden skat på fast ejendomme Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Der er en merudgift på kr. og merindtægt på kr. vedrørende huslejerestancer og flytteafregninger Forskydninger i langfristede tilgodehavende Der forventes en mindreudgift på kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden, indskud vedrørende lejemål samt udlån til beboerindskud. Side 5

6 08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten Der forventes en mindreudgifter på kr. og mindreindtægter på kr. vedrørende udlån Afdrag Der forventes en merudgift på kr. på afdrag. Ejendomsskatter Der forventes en merudgift på ejendomsskatter til kommunale bygninger på kr. Side 6