Surveyrapport til offentliggørelse

Transkript

1 Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status jp-nævn Jesper Poulsen Regionshospitalet Randers indstilles til akkrediteret med bemærkninger. Akkrediteret med bemærkninger De ikke opfyldte standarder er: Institutions bygninger, forsyninger og øvrige faciliteter Uddannelse og kompetenceudvikling Hygiejnepolitik Lægemideladministration Medicinafstemning Opbevaring af lægemidler En delvis opfyldt standard er: Smertevurdering og behandling Opfølgning: Genbesøg efter 6. måneder. Standarder der er delvist opfyldte SGH (1) Smertevurdering og -behandling Standarder der er ikke opfyldte SGH (1) SGH (1) SGH (1) SGH (1) SGH (1) Institutionens bygninger, forsyninger og øvrige faciliteter Uddannelse og kompetenceudvikling Hygiejnepolitik Lægemiddeladministration Medicinafstemning Side 1 af 38 side(r)

2 SGH (1) Opbevaring af lægemidler SGH Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering af virksomhedsgrundlaget 2 03 Dokumentation for implementering 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Ledelsesgrundlag (1) 01 Ledelsesgrundlag 1 02 Kendskab til ledelsesgrundlaget 2 SGH Planlægning og drift (1) 01 Aktivitets- og kvalitetsmål 1 02 Krav til eksterne leverandører 1 03 Ledelsesinformationssystem 1 04 Feedbacksystemer 1 05 Planlægning af drift 2 Side 2 af 38 side(r)

3 SGH Planlægning og drift (1) 06 Dokumentation Aktivitets- og kvalitetsmål 3 07 Konkrete indsatsområder 4 SGH Økonomistyring (1) 01 Retningslinjer økonomistyring 1 02 Kendskab til retningslinjer 2 03 Oversigter og årlig revision 3 04 Konkrete indsatsområder 4 SGH Datasikkerhed og -fortrolighed (1) 01 Retningslinjer informationssikkerhedsarbejde 1 02 Data- og informationsplan 1 03 Kendskab og anvendelse af retningslinjerne 2 Delvist opfyldt Der blev observeret 1 tilfælde, hvor personale havde anvendt kollegas log-on samt 1 tilfælde med opbevaring af personhenførbare data i uaflåst kontor, hvilket er af væsentlig betydning for standardens opfyldelse. Endvidere foreligger der ikke proces for at overvåge logningslister og dokumentationfor, at regional back-up foregår. 04 Dokumentation for backup 3 05 Overvågning af logningslister 3 Ikke opfyldt Der foregår ikke regelmæssig kontrol, som indikator 5 foreskriver, der foretages alene kontrol af log, såfremt der er mistanke om misbrug. 06 Nødprocedurer systemnedbrud 3 Delvist opfyldt Proces for nødprocedure test foregår i regionalt regi. Hospitalet var ikke i besiddelse af dokumentation af processen. Side 3 af 38 side(r)

4 SGH Datasikkerhed og -fortrolighed (1) 07 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der blev fremskaffet back up log efter interview, men øvrige data foreligger ikke SGH Institutionens bygninger, forsyninger og øvrige faciliteter (1) Ikke opfyldt Der findes væsentlige mangler på trin 1, 2 og 3. Genbesøg med vurdering af indikator 1, 2 og Drifts-, forsynings- og vedligeholdelsesplaner 1 Delvist opfyldt Der er ikke udarbejdet skriftlige instrukser til Mammaklinikken for anvendelse af åbne radioaktive kilder 02 Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt Der var ved interview af personale i flere af hospitalets afdelinger manglende kendskab til processen for evakuering af patienter, afbrydelse af iltforsyning i tilfælde af brand, hvilket har væsentlig betydning for sikkerhed såvel som standardens opfyldelse. Kemkalierhåndtering var i flere afdelinger ikke understøttet af tilstrækkelige personlige værnemidler samt arbejdspladsbrugsanvisninger 03 Evaluering af planernes implementering 3 04 Logbog rengøring 3 Ikke opfyldt Den overordnede rengøringsrapport beskrev niveauet for rengøring på hospitalet som hele. Der var ved interview manglende dokumentation for udført rengøring i logbøger. 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Kvalitetspolitik (1) 01 Kvalitetspolitik 1 02 Kendskab og anvendelse 2 SGH Kvalitetsorganisation (1) 01 Kvalitetsorganisation 1 Side 4 af 38 side(r)

5 SGH Kvalitetsorganisation (1) 02 Kendskab 2 SGH Dokumentation og monitorering af kvalitet og patientsikkerhed (1) 01 Plan for dokumentation og monitorering 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Rapportering af monitorerede områder 3 04 Krav til offentliggørelse 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Kvalitetsforbedring (1) 01 Plan for beslutning og prioritering 1 02 Arbejde efter planerne 2 03 Monitorering 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Anvendelse af kliniske retningslinjer (1) 01 Kliniske retningslinjer 1 02 Kendskab og anvendelse 2 Side 5 af 38 side(r)

6 SGH Risikostyring (1) 01 Retningslinjer kliniske processer 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Dokumentation risikoområder 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Patientidentifikation (1) 01 Retningslinjer identifikation 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Utilsigtede hændelser patientidentifikation 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser (1) 01 Retningslinjer utilsigtede hændelser 1 02 Kendskab og rapportering 2 Delvist opfyldt Generelt en god sikkerhedskultur. Der er afsnit og personale der på trods af UTH, ikke får dem indberettet p.g.a. travlhed og ukendskab til DPSD. 03 Monitorering af utilsigtede hændelser 3 04 Analyse af alvorlige utilsigtede hændelser 3 05 Kvalitetsforbedring 4 Side 6 af 38 side(r)

7 SGH Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse (1) 01 Retningslinjer omsorg efter utilsigtede hændelse 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03p 03s Patienttilfredshedsundersøgelse omsorg ved utilsigtet hændelse Patienttilfredshedsundersøgelse omsorg ved utilsigtet hændelse 3 Ikke relevant LUP for psykiatri er ikke relevant for Randers Hospital 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Patientklager og patientforsikringssager (1) 01 Retningslinjer patientklager og patientforsikringssager 02 Informationsmateriale klage- og erstatningsmuligheder Kendskab og anvendelse 2 04 Monitorering af patientklager og patientforsikringssager 05 Kvalitetsforbedring 4 3 Delvist opfyldt Der er en uensartet proces for klagebehandling Således indgår klager meldt lokalt ikke i statistikken SGH Dokumentstyring (1) 01 Politik for dokumentstyring 1 02 Arbejde efter politikken 2 Side 7 af 38 side(r)

8 SGH Patientjournalen (1) 01 Retningslinjer patientjournalen 1 02 Dokumentation i patientjournal 1 03 Kendskab og anvendelse 2 04 Journalaudit information om behandlingsplan 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Ensartethed og genkendelighed (1) 01 Retningslinjer forkortelser og symboler 1 02 Skabeloner patientrelaterede dokumenttyper 1 03 Kodevejledning 1 04 Kendskab og anvendelse 2 SGH Allergi og intolerans (1) 01 Retningslinjer allergi og intolerans 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit allergi og intolerans 3 04 Utilsigtede hændelser mangelfuld registrering 3 05 Kvalitetsforbedring 4 Side 8 af 38 side(r)

9 SGH Ansættelse af personale (1) 01 Politik for ansættelse 1 02 Arbejde systematisk efter politikken 2 03 Stikprøve stillings- og funktionsbeskrivelser 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Ansættelse af overlæger (1) 01 Retningslinjer overlægestillinger 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Stikprøve overlægers stillings- og funktionsbeskrivelser 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Introduktion af nyt personale (1) 01 Introduktionsprogram 1 02 Deltagelse i introduktionen 2 03 Dokumentation for deltagelse i introduktionen 3 04 kvalitetsforbedring 4 SGH Arbejdstilrettelæggelse (1) Side 9 af 38 side(r)

10 SGH Arbejdstilrettelæggelse (1) 01 Planer 1 02 Kendskab og anvendelse 2 SGH Uddannelse og kompetenceudvikling (1) 01 Plan for kompetenceudvikling 1 Ikke opfyldt Væsentlige mangler på trin 2, 3 og 4. Genbesøg med vurdering af indikator 2, 3 og Arbejde systematisk efter planen 2 Delvist opfyldt Der arbejdes ikke systematisk med kompetenceudvikling i forhold til systematisk afholdelse af MUS-samtaler med personalet - især ikke for lægegruppen. Dette har væsentlig betydning for efterlevelse af kravene i standarden. Der er desuden ikke foretaget systematiske stikprøver eller foretaget audit på institutionsniveau vedr. MUS. 03 Dokumentation for medarbejderudviklingssamtaler 3 Ikke opfyldt Der er ikke foretaget systematiske stikprøver eller foretaget audit på institutionsniveau vedr. MUS. 04 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt Der var ikke prioriteret systematisk indførelse af MUS-samtaler på nuværende tidspunkt men det blev fortalt at det ville blive taget op til efteråret. SGH Hygiejnepolitik (1) 01 Hygiejnepolitik 1 Ikke opfyldt Væsentlige mangler på trin 2. Der var papkasser på gulvet. Genbesøg med vurdering af indikator Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt Det fleste fulgte retningslinien, men der var steder hvor rent og urent ikke var adskildt, der blev opbevaret udstyr sammen med affald og en enkelt serviceassistent udførte på skift både rene og urene procedurer uden at dække sin uniform til Side 10 af 38 side(r)

11 SGH Hygiejneorganisation (1) 01 Hygiejneorganisation 1 02 Kendskab 2 SGH Dokumentation og monitorering af nosokomielle infektioner (1) 01 Retningslinjer nosokomielle infektioner 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Årsrapport hygiejneorganisationen 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr, tekstiler og inventar (1) 01 Retningslinjer procedure og arbejdsgange 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper 3 04 Validering af dampautoklaver 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Håndhygiejne (1) 01 Retningslinjer håndhygiejne 1 Side 11 af 38 side(r)

12 SGH Håndhygiejne (1) 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Observation af håndhygiejne 3 04 Monitorering af håndinfektionsmidler 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Beredskabsplan (1) 01 Beredskabsplan katastrofesituationer 1 02 Kendskab og ansvar 2 03 Plan for personaleuddannelse 2 04 Rapporter efter katastrofesituationer og beredskabsøvelser 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Institutionens kritiske, patientnære tekniske forsyninger (1) 01 Retningslinjer forsyningssikkerhed 1 02 Kendskab til egne opgaver 2 Delvist opfyldt Hospitalet havde ved interview ikke sikret, at informationer vedr. alarmeringslister var de aktuelt gældende. Processen blev herefter ændret. 03 Rapporter efter tab af vitale forsyninger eller apparatursvigt 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Side 12 af 38 side(r)

13 SGH Anskaffelse og implementering af apparatur til klinisk brug (1) 01 Retningslinjer apparatur til klinisk brug 1 02 Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt Retningslinier for anvendelse af udlånt apparatur var ikke implementeret i operationsafsnittet SGH Håndtering af apparatur til klinisk brug (1) 01 Retningslinjer håndtering af apparatur til klinisk brug 1 02 Program for uddannelse 2 03 Dokumentation for uddannelse i højrisikoapparatur 3 Delvist opfyldt Ikke alt personale, som betjener eksternt rtg.udstyr er uddannet 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug (1) 01 Planer forebyggende vedligehold og kontrol 1 02 Retningslinjer apparatur til klinisk brug 1 03 Uddannelse af det tekniske personale 2 04 Registrering af apparatur til klinisk brug 3 Delvist opfyldt Der pågår implementering af database, der skal skabe oversigt over hvilket udstyr, der er registreret, skal vedligeholdes forebyggende, har været repareret. 05 Kvalitetsforbedring 4 Side 13 af 38 side(r)

14 SGH Informeret samtykke til behandling (1) 01 Retningslinjer informeret samtykke 1 Delvist opfyldt I den overordnede retningslinie mangler en præcisering af, hvornår et informeret samtykke til den konkrete behandlingsplan skal indhentes på ny i et forløb. 02 Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt Ved gennemgang af 2 ud af 10 journaler var det ikke muligt at fastslå, at der var indhentet informeret samtykke 03 Journalaudit informeret samtykke 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Patientens inddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen (1) 01 Retningslinjer patientindragelse 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03p Patienttilfredshedsundersøgelse indflydelse på behandling 3 03s Patienttilfredshedsundersøgelse inddragelse 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Pårørendes inddragelse i patientbehandlingen (1) 01 Retningslinjer pårørendes inddragelse 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03p Patientilfredshedsundersøgelse medinddragelse 3 03s Patienttilfredshedsundersøgelse inddragelse af pårørende 3 Side 14 af 38 side(r)

15 SGH Pårørendes inddragelse i patientbehandlingen (1) 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Religiøs og kulturel støtte til patienter (1) 01 Retningslinjer religiøse og kulturelle ønsker 1 02 Kendskab og anvendelse 2 SGH Vigtige samtaler med patienten (1) 01 Retningslinjer vigtige samtaler 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03p 03s 04p 04s Patienttilfredshedsundersøgelse uforstyrret samtale med personale Patienttilfredshedsundersøgelse omfanget af mundtlig information Patienttilfredshedsundersøgelse vurdering af personalets forberedelse Patienttilfredshedsundersøgelse personalets forberedelse til planlagte samtaler Kvalitetsforbedring 4 SGH Skriftlig information i behandlingsforløbet (1) 01 Retningslinjer skriftligt/elektronisk informationsmateriale 1 02 Kendskab og anvendelse 2 Side 15 af 38 side(r)

16 SGH Skriftlig information i behandlingsforløbet (1) 03p 03s Patienttilfredshedsundersøgelse skriftlig information Patienttilfredshedsundersøgelse skriftlig information Kvalitetsforbedring 4 SGH Pakkeforløb (1) 01 Plan for nationale pakkeforløb 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Udtræk fra Sundhedsstyrelsen 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Sundhedsfaglig kontaktperson (1) 01 Retningslinjer sundhedsfaglig kontaktperson 1 Side 16 af 38 side(r)

17 SGH Sundhedsfaglig kontaktperson (1) 02 Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt kontaktpersonordningen findes i mange forskellige versioner i afdelingerne. For det kirurgiske område er det læger, som har opereret patienten, for patienter i pakkeforløb er det forløbskordinatoren, og i nogle afdelinger er det afdelingssygeplejersken eller afsnitsteams. Der var dog også områder, hvor man ikke havde tænkt på de opgaver en kontaktperson har i relation til hvem der kan udpeges. Det var tilfældet i akut afdelingen hvor kontaktperson i aktuel tracer var en Sosuassistent, vikar. Ordningen indbefatter af patienten meddeles kontaktpersonens navn og opgaver mundtlig og skriftlig, men man udleverer kun kort med navn, ikke hvilke opgaver denne har. Formulering på den seddel, der udleveres om kontaktteam i medicinsk afdeling foreslås ændret idet der dels står at man kan kontakte teamet efter udskrivelse og dels at kontaktordningen ophører når behandlingen ophører hvilket patienten vil opfatte som identisk med udskrivelsen 03 Journalaudit sundhedsfaglig kontakperson under indlæggelse 04 Journalaudit sundhedsfaglig kontaktperson ambulant forløb 05p 05s Patienttilfredshedsundersøgelse tilfredshed med kontaktperson(er) Patienttilfredshedsundersøgelse ansvar for kontinuitet, koordinering og udskrivelse Kvalitetsforbedring 4 SGH Forløbsansvar for patienter med kronisk sygdom (1) 01 Aftaler om tværsektorielt samarbejde 1 02 Kendskab og anvendelse 2 Side 17 af 38 side(r)

18 SGH Henvisninger (1) 01 Retningslinjer henvisning 1 02 Tilgængelighed af retningslinjer 2 03 Journalaudit indhold i henvisning 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Visitation af akutte patienter til korrekt enhed (1) 01 Retningslinjer visitation af akut indlagte patienter 1 02 Kendskab og anvendelse 2 SGH Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling (1) 01 Retningslinjer indkaldelse 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit information om dato og sted 3 04 Journalaudit tid til undersøgelse/behandling 3 05 Patienttilfredshedsundersøgelse information om ventetid 3 06 Kvalitetsforbedring 4 SGH Akutmodtagelser (1) Side 18 af 38 side(r)

19 SGH Akutmodtagelser (1) 01 Retningslinjer modtagelse af aktutte patienter 1 02 Kendskab og anvendelse 2 SGH Modtagelse af elektivt henviste patienter (1) 01 Retningslinjer modtagelse af elektive patienter 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03p 03s Patienttilfredshedsundersøgelse tilfredshed med modtagelse Patienttilfredshedsundersøgelse effektiv modtagelse Kvalitetsforbedring 4 SGH Behandlingsplan i somatikken (1) 01 Retningslinjer udarbejdelse og ajourføring af behandlingsplan 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit indledende vurdering 3 04 Journalaudit udabejdelse af behandlingsplan 3 05 Journalaudit indhold i behandlingsplan 3 06 Kvalitetsforbedring 4 Side 19 af 38 side(r)

20 SGH Vurdering af selvmordsrisiko (1) 01 Retningslinjer selvmordsforebyggelse 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Analyse af årsager ved selvmord og selvmordsforsøg 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Smertevurdering og -behandling (1) Delvist opfyldt I de journaler, der blev gennemgået under survey i det medicinske område, og i interview med personalet her, var der ikke systematisk dokumentation for vurdering af smerter og effekt af smertebehandling. Personalet fortalte selv at de ikke synes de (endnu) var tilstrækkeligt bekendte med retningslinjer for smertebehandling Ja. Ved fokuseret genbesøg kontrolleres kendskab til og anvendelse af retningslinjerne. 01 Retningslinjer smertebehandling 1 I det medicinske område er der udarbejdet handlingsplan, der bl.a. involverer gennemgang af resultater fra journalaudit ved diverse møder i afdelingen 02 Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt I de journaler, der blev gennemgået under survey i det medicinske område, og i interview med personalet her, var der ikke systematisk dokumentation for vurdering af smerter og effekt af smertebehandling. Personalet fortalte selv at de ikke synes de (endnu) var tilstrækkeligt bekendte med retningslinjer for smertebehandling 03 Journalaudit plan for smertebehandling 3 04 Journalaudit effekt af smertebehandling 3 05 Kvalitetsforbedring 4 Side 20 af 38 side(r)

21 SGH Planlægning af udredningsforløb (1) 01 Retningslinjer hyppige og komplekse udredningsforløb 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03p Patienttilfredshedsundersøgelse indlæggelse godt planlagt 3 03s Patienttilfredshedsundersøgelse ventetider 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse (1) 01 Retningslinjer rekvirering af diagnostiske undersøgelser 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Utilsigtede hændelser ikke korrekt rekvisition og prøvetagning 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Laboratorieydelser (1) 01 Retningslinjer laboratorieundersøgelser 1 02 Retningslinjer analyser, der ikke er omfattet af institutionens laboratorieydelser 1 03 Kendskab og anvendelse 2 04 Overvågning af svartider 3 Side 21 af 38 side(r)

22 SGH Laboratorieydelser (1) 05 Utilsigtede hændelser ikke korrekt mærket prøvemateiale 3 06 Liste over henvisningssteder 3 07 Kvalitetsforbedring 4 SGH Billeddiagnostiske ydelser (1) 01 Retningslinjer billeddiagnostiske ydelser 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Logbog kontrol af personlige værnemidler 3 04 Overvågning af persondosimetri 3 05 Logbog konstanskontroller 3 06 Overvågning af svartider 3 Delvist opfyldt Billeddianostisk afd. overvåger ikke svartider. Der foreligger handleplaner. 07 Kvalitetsforbedring 4 Delvist opfyldt der er ikke iværksat handleplaner for overvågning af svartider SGH Undersøgelser udført uden for diagnostisk enhed (1) 01 Retningslinjer kvalitetssikring uden for diagnostisk enhed 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Dokumentation for kvalitetssikring 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Side 22 af 38 side(r)

23 SGH Rettidig reaktion på prøvesvar (1) 01 Retningslinjer afvigelse og modtagelse af svar 1 02 Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt Retningsliniens krav til implementering af sikker kommunikation er ikke gennemført og kendt i hospitalet. 03 Utilsigtede hændelser manglende rettidig reaktion 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Lægemiddelordination (1) 01 Retningslinjer lægemiddelordination 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit dosering ved lægemiddelordination 3 04 Utilsigtede hændelser lægemiddelordination 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Lægemiddeldispensering (1) 01 Retningslinjer lægemiddeldispensering 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Utilsigtede hændelser lægemiddeldispensering 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Side 23 af 38 side(r)

24 SGH Lægemiddeladministration (1) 01 Retningslinjer lægemiddeladministration 1 Ikke opfyldt Alvorlige mangler på trin 2. Genbesøg med vurdering af indikator Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt Der var dispenseret medicin der ikke var mærket med patientens ID. Personale i det medicinske område udtrykte usikkerhed over for arbejdsgangene i situationer, hvor ophældt medicin skal ændres efter ændret ordination og administreres af en sygeplejerske, der ikke har ophældt medicinen. 03 Utilsigtede hændelser ikke korrekt lægemiddeladministration 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Medicinafstemning (1) 01 Retnigslinjer medicinafstemning 1 Ikke opfyldt Væsentlige mangler på trin 2 og 4. Genbesøg med vurdering af indikator 2 og Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt Fundene i det medicinske område understøttes af sygehusets samlede resultater fra journalaudit, hvor cirka halvdelen af journalerne mangler medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivning. Der er desuden ikke bedring i resultaterne mellem de to audits. Trods disse resultater er der på sygehusniveau ikke iværksat handleplan for medicinafstemning. Personale i det medicinske område fortalte, at de kender retningslinje om medicinafstemning, men fortalte også at det ikke altid blev gennemført i tilstrækkelig grad for alle patienters vedkommende. Der er derfor udarbejdet handlingsplan specifikt for dette område, men ikke for sygehuset som helhed. Dette har væsentlig betydning for efterlevelse af standardens overordnede formål og for patientsikkerheden. 03 Jounalaudit medicinafstemning ved indlæggelse 3 04 Journalaudit medicinafstemning ved udskrivelse 3 Side 24 af 38 side(r)

25 SGH Medicinafstemning (1) 05 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Der er udarbejdet handleplan for medicinafstemning i det medicinske område - bl.a. i form af konkurrence blandt læger, som opfylder retningslinjen. På sygehusniveau er der dog ikke iværksat handleplan for medicinafstemning på trods af resultater fra journalaudit, hvor halvdelen af journalerne mangler medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivning. Der er tilmed ikke nogle forbedringer mellem de to udførte audits. SGH Opbevaring af lægemidler (1) 01 Retningslinjer opbevaring af lægemidler 1 Ikke opfyldt Væsentlige mangler på trin 2 og 4. Genbesøg med vurdering af indikator 2 og Kendskab og anvendelse 2 Delvist opfyldt I stort set alle afdelinger var der ikke en sikker proces på plads for opbevaring af medicin mht. kontrol af temperaturer i medicinrum og køleskabe. Nogen steder fandtes slet ikke termometre i medicinrum, andre steder var der termometre her, men temperaturen var over 25 grader uden der var iværksat handlinger. Der blev ført regelmæssig kontrol med interval på op til 1 uge ved medicinservice fra apoteket. Og ikke tjekket dagligt. Nogle steder var der termometre i køleskabe, men disse blev ikke dagligt kontrolleret. Der var et eksempel på at al indhold af medicin i køleskab måtte kasseres pga tp. over 10 grader 03 Medicinskabseftersyn 3 04 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt Det var først som opfølgning på fund under survey, hvor der i stort set alle afdelinger ikke var en sikker proces på plads for opbevaring af medicin mht. kontrol af temperaturer i medicinrum og køleskabe, at der blev indkøbt termometre. Ligeledes var det først under interviewet med hospitalets medicinudvalg under survey at det blev nævnt, at der nu ville blive arbejdet systematisk med at sikre arbejdsgange for regelmæssig temperaturkontrol. Side 25 af 38 side(r)

26 SGH Lægemidler til akutte situationer (1) 01 Retningslinjer tilgængelighed af lægemidler 1 02 Forefindelse og kontrol af akutbakker 2 Delvist opfyldt Akut medicinbakker blev fundet i uaflåst rum (depot, konferencerum). 03 Logbog kontrol af akutbakker 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Observation og opfølgning på kritiske observationsfund (1) 01 Retningslinjer observation og opfølgning 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Utilsigtede hændelser sen erkendelse 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Sedation af patienter i forbindelse med invasive procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale (1) 01 Retningslinjer sedation uden medvirken af anæstesiologisk personale 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Utilsigtede hændelser sedation uden medvirken af anæstesiologisk personale 3 04 Kontrol af overvågnings- og genoplivningsudstyr 3 05 Kvalitetsforbedring 4 Side 26 af 38 side(r)

27 SGH Vurdering forud for invasiv behandling i anæstesi (1) 01 Retningslinjer vurdering forud for invasiv behandling 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit præoperativ diagnose 3 04 Journalaudit indikation for behandling 3 05 Journalaudit ASA-klassifikation 3 06 Journalaudit informeret samtykke til procedure 3 07 Journalaudit informeret samtykke til anæstesi 3 08 Kvalitetsforbedirng 4 SGH Patientens ophold i opvågningsenheden (1) 01 Retningslinjer det postoperative forløb 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Tilgængelig postoperativ plan 3 Ikke opfyldt der er ikke foretaget kvalitetsmonitorering i form af 1/2 årlig audit på om den postoperative plan var tilgængelig 04 Kvalitetsforbedring 4 Ikke opfyldt da der ikke er foretaget kvalitetskontrol kan der ikke udarbejdes kvalitetsforbedringer SGH Forebyggelse af forvekslingsindgreb (1) 01 Retningslinjer forebyggelse af forvekslingsindgreb 1 02 Kendskab og anvendelse 2 Side 27 af 38 side(r)

28 SGH Forebyggelse af forvekslingsindgreb (1) 03 Journalaudit gennemførelse af "De fem trin" 3 04 Utilsigtede hændelser forvekslingsindgreb 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer (1) 01 Retningslinjer kontrol og dokumentation 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Utilsigtede hændelser efterladt materiale/instrumenter i patient 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Adgang til ydelser på intensiv terapienhed (1) 01 Retningslinjer visitation 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit vurdering forud for indlæggelse på intensiv terapienhed 3 04 Overflytning pga. kapacitetsproblemer 3 05 Genindlæggelse inden for 48 timer 3 06 Kvalitetsforbedring 4 SGH Behandling på intensiv terapienhed (1) Side 28 af 38 side(r)

29 SGH Behandling på intensiv terapienhed (1) 01 Retningslinjer 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Mortalitet 3 04 Hyppighed af VAP 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Hjertestopbehandling (1) 01 Retningslinger hjertestopbehandling 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Utilsigtede hændelser hjertestopbehandling 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Ernæringsscreening (1) 01 Retningslinjer ernæringsscreening 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit ernæringsscreening 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Ernæringsplan og opfølgning (1) Side 29 af 38 side(r)

30 SGH Ernæringsplan og opfølgning (1) 01 Retningslinjer ernæringsplan og opfølgning 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit fastsat ernæringsbehov 3 04 Journalaudit ordination af kostform 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Rehabilitering (1) 01 Retningslinjer vurdering og planlægning 1 02 Plan for rehabilitering 1 03 Kendskab og anvendelse 2 04 Journalaudit beskrivelse af funktionsniveau 3 05 Journaladuit beskrivelse af behov for hjælp 3 06 Journalaudit udarbejdelse af genoptræningsplan 3 07 Kvalitetsforbedring 4 SGH Politikker for forebyggelse og sundhedsfremme (1) 01 Politikker for forebyggelse og sundhedsfremme 1 02 Kendskab og anvendelse 2 Side 30 af 38 side(r)

31 SGH Identifikation af sundhedsmæssig risiko (1) 01 Retningslinjer sundhedsmæssig risikovurdering 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit sundhedsmæssig risiko vedr. rygning 3 04 Journalaudit sundhedsmæssig risiko vedr. alkohol 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Intervention over for patienter med sundhedsmæssig risiko (1) 01 Retningslinjer intervention vedr. kost, rygning, alkohol og motion 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit intervention ved sundhedsmæssig risiko 04p 04s Patienttilfredshedsundersøgelse information om livsstils betydning Patienttilfredshedsundersøgelse information om livsstils betydning Kvalitetsforbedring 4 SGH Undervisning af patienter med kronisk sygdom (1) 01 Retningslinjer patientundervisning 1 02 Kendskab og anvendelse 2 Side 31 af 38 side(r)

32 SGH Aftaler om samarbejde med primærsektoren (1) 01 Aftaler om samarbejde 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03p 03s Patienttilfredshedsundersøgelse samarbejde mellem steder med kontakt Patienttilfredshedsundersøglse tilrettelæggelse af forløb Kvalitetsforbedring 4 SGH Information til alment praktiserende læge ved udskrivelse af patient (1) 01 Retningslinjer epikriser 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Journalaudit afsendt epikrise 3 04 Journalaudit indhold i epikrise 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Information til kommune ved udskrivelse af patient fra institution (1) 01 Retningslinjer oplysninger til kommunalt regi 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03p Patienttilfredshedsundersøgelse aftale om tid til udskrivnig 3 03s Patienttilfredshedsundersøgelse samarbejde 3 Side 32 af 38 side(r)

33 SGH Information til kommune ved udskrivelse af patient fra institution (1) 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Information ved overflytning mellem enheder og institutioner (1) 01 Retningslinjer overflytning 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Patienttilfredshedsundersøgelse tilrettelæggelse og koordination 3 04 Kvalitetsforbedring 4 SGH Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager (1) 01 Retningslinjer patienttransport 1 02 Undervisningsprogram for personalet 1 03 Kendskab og anvendelse 2 04 Utilsigtede hændelser ledsaget patienttransport 3 05 Kvalitetsforbedring 4 SGH Palliativ behandling af den uhelbredelige patient og omsorg for patientens pårørende (1) 01 Retningslinjer palliativ behandling 1 02 Kendskab og anvendelse 2 Side 33 af 38 side(r)

34 SGH Omsorg for den afdøde patient (1) 01 Retnigslinjer omsorg til afdøde patienter 1 02 Kendskab og anvendelse 2 SGH Apopleksi (1) 01 Retningslinjer akut apopleksi 1 02 kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport apopleksi 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 Kvalitetsforbedring NIP-indikatorer 4 SGH Brystkræft (1) 01 Retningslinjer brystkræft 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport brystkræft 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 Kvalitetsforbedring DBCG-indikatorer 4 SGH Diabetes (1) Side 34 af 38 side(r)

35 SGH Diabetes (1) 01 Retningslinjer diabetes 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport diabetes 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 Kvalitetsforbedring NIP-indikatorer 4 SGH Graviditet (1) 01 Retningslinjer gravide 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 LPR-udtræk væksthæmmede børn 3 04 LPR-udtræk prægravid Body Mass Index 3 05 Database-udtræk downs syndrom 3 06 Kvalitetsforbedring 4 SGH Fødsel (1) 01 Retningslinjer kvinder i fødsel 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Patienttilfredshedsundersøgelse smertehåndtering 3 04 Patienttilfredshedsundersøgelse jordemoderstøtte 3 05 LPR-udtræk komplikationer og indgreb 3 Side 35 af 38 side(r)

36 SGH Fødsel (1) 06 LPR-udtræk førstegangsfødende 3 07 LPR-udtræk ukomplicerede forløb førstegangsfødende 3 08 Kvalitetsforbedring 4 SGH Barsel (1) 01 Retningslinjer tidlige barselsperiode 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Observation hud til hud kontakt med moder 3 04 Andet end moders mælk 3 05 LPR-udtræk genindlæggelse 3 Ikke opfyldt Der findes ikke LPR data for genindlæggelse sammen med moderen inden for 14 dage efter fødselen 06 Kvalitetsforbedring 4 SGH Hjerteinsufficiens (1) 01 Retningslinjer hjertesufficiens 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport hjertesufficiens 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 Kvalitetsforbedring NIP-indikatorer 4 Side 36 af 38 side(r)

37 SGH Hoftenære frakturer (1) 01 Retningslinjer hoftenære frakturer 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport hoftenære frakturer 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 Kvalitetsforbedring NIP-indikatorer 4 SGH Kronisk obstruktiv lungelidelse (1) 01 Retningslinjer KOL 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport KOL 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 Kvalitetsforbedring NIP-indikatorer 4 SGH Lungekræft (1) 01 Retningslinjer lungekræft 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport lungekræft 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 Kvalitetsforbedring NIP-indikatorer 4 Side 37 af 38 side(r)

38 SGH Akut blødende mavesår (1) 01 Retningslinjer akut øvre gastrointestinal blødning 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport øvre gastrointestinal blødning 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 Kvalitetsforbedring NIP-indikatorer 4 SGH Perforation af mavesår (1) 01 Retningslinjer perforeret ulcus 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport perforeret ulcus 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 kvalitetsforbedring NIP-indikatorer 4 SGH Kræft i tyk- og endetarm (1) 01 Retningslinjer kræft i tyktarm og endetarm 1 02 Kendskab og anvendelse 2 03 Auditrapport kræft i tyktarm og endetarm 3 04 Kvalitetsforbedring 4 05 Kvalitetsforbedring DCCG-indikatorer 4 Side 38 af 38 side(r)