Regulering af byggeomkostningsindekset 2012

Transkript

1 af byggeomkostningsindekset 2012 Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK OG PRINCIPPER KVALITETSFONDSPROJEKTER... 5 Det Nye Universitetshospital, Aarhus...5 Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg...6 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup SUNDHEDSOMRÅDET... 7 Hospitalsenheden Horsens...7 Regionshospitalet Randers...8 Hospitalsenheden Vest...9 Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital Psykiatri Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital Medicoteknik, It og Præhospitalet Lægehuse, sundhedshuse og øvrige anlægsprojekter Fælles projekter Puljen til anlægsprojekter SOCIALOMRÅDET Socialområdets anlægsprojekter FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Koncernøkonomi Regionssekretariatet... 16

3 af byggeomkostningsindekset OVERBLIK OG PRINCIPPER Principperne for regulering af byggeomkostningsindekset Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekterne er i Region Midtjylland tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har opgjort indekset for 2. kvartal 2012 til 129,2. Der foreslås en regulering af indekset for 2012 fra 125,0 til 129,2. Følgende principper er grundlaget for regulering af anlægsprojekter: pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet er, som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik Der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 % Der er en række projekttyper, der er undtaget for regulering: Projekter med en anlægs under 10 mio. kr. medicoteknisk udstyr, projekter i fastpris (projekter hvor der er indgået aftale om fast pris med f.eks. entreprenør), anskaffelser, it-anskaffelser, it projekter, og projekter under afslutning (anlægsregnskaber der er fremsendt til revisionen til gennemgang, og som afventer endelig forelæggelse for regionsrådet). I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at ene i 2012 reguleres op, fra indeks 125,0 til indeks 129,2, og at der sker en tilsvarende justering af anlægserne. De følgende sider, viser beregningerne på projektniveau. Det foreslås, at opreguleringen af ende finansieres af puljen til anlægsprojketer på sundhedsområdet og rammeen til udvikling på socialområdet. en af Kvalitetsfondsprojekterne finansieres af deres individuelle puljer, idet hvert kvalitetsfondsprojekt er et særskilt kredsløb. Det gældende indeks for i 2013 og frem er fortsat skønnet til indeks 130,0 jf. vedtagelsen af Budget Indeksudviklingen er pt. stærkt stigende og det kan medføre, at der i løbet af foråret 2013 skal tages stilling til om det er nødvendigt at reservere et beløb til en opregulering af indekset for Den samlede fordeling af reguleringen fremgår af nedenstående tabel. De efterfølgende tabeller viser reguleringen på projektniveau. Side 3 af 16

4 af byggeomkostningsindekset 2012 Dette notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2012, medtager anlægsprojekterne til og med Regionsrådsmødet den 26. september De anlægssager, der behandles på regionsrådsmøderne den 24. oktober 2012, 21. november 2012 og 19. december 2012 er i et nutidigt niveau (henholdsvis indeks 129,2 for 2012 og indeks 130,0 for 2013). For disse sager sker der alene en ændring af indekset, uden regulering af ene. Anlægsoversigt Anlægs Nettoanlægsudgifter Mio. kr., løbende priser Alle år Indeks 125,0 Indeks 129,2 Kvalitetsfondsprojekter, udgifter DNU 3.268,7 15, ,9 491,9 0,0 491,9 Viborg 368,9 2,9 371,7 90,2 0,0 90,2 DNV-Gødstrup 182,7 3,3 186,0 125,2 0,0 125,2 Kvalitetsfondsindtægter DNU ,6 0, ,6-638,2 0,0-638,2 Viborg -723,4 0,0-723,4-216,7 0,0-216,7 DNV-Gødstrup ,7 0, ,7-112,1 0,0-112,1 Kvalitetsfondsprojekter i alt ,4 21, ,0-259,7 0,0-259,7 Sundhedsområdets almindelige anlægsramme HE Horsens 174,8 2,5 177,3 90,9 2,5 93,4 RH Randers 216,3 1,5 217,8 79,5 1,5 81,0 HE Vest 96,4 0,8 97,2 38,6 0,8 39,4 HE Midt 68,0 0,3 68,4 47,2 0,3 47,6 AUH 701,1 2,1 703,2 157,1 2,1 159,2 Psykiatri 169,8 1,7 171,5 80,0 1,7 81,7 DNU 183,0 1,6 184,6 64,8 1,6 66,4 Medicoteknik, It, Præhospitalet 764,9 0,0 764,9 418,7 0,0 418,7 Sund- og lægehuse, Øvrige 46,8 0,1 46,9 14,6 0,1 14,7 Fælles projekter -12,1 0,0-12,1-13,6 0,0-13,6 Pulje til anlægsprojekter 0,0 0,0 0,0-5,2-10,7-15,8 Sundhedsområdet i alt 2.409,0 10, ,6 972,6 0,0 972,6 Socialområdet Anlægsprojekter 135,2 0,8 136,0 63,7 0,8 64,5 Rammeen til udvikling 69,2-0,8 68,4 46,7-0,8 45,9 Socialområdet i alt 204,4 0,0 204,4 110,4 0,0 110,4 Fælles formål Koncernøkonomi -15,7 0,0-15,7-12,5 0,0-12,5 Regionssekretariatet 5,0 0,0 5,0 8,0 0,0 8,0 Fælles formål i alt -10,7 0,0-10,7-4,5 0,0-4,5 Nettoanlægsudg. i alt -318,8 32,1-286,7 818,8 0,0 818,8 Noter: 1. Netto ene for kvalitetsfondsprojekterne er negative (en indtægt) i 2012, idet kvalitetsfondsindtægterne for årene også er medregnet i ene for Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet se afsnit 4. Side 4 af 16

5 af byggeomkostningsindekset KVALITETSFONDSPROJEKTER erne af kvalitetsfondsprojekterne finansieres inden for hvert af de tre projekters kredsløb. De kvalitetsfondsfinansierede kvalitetsfondsprojekter reguleres efter samme principper, som Region Midtjyllands øvrige anlægsprojekter. Det Nye Universitetshospital, Aarhus Anlægs JORDKØB DNU PLANLÆGNING OG STYRING AKUT - NORD INFLAMMATION/ABDOMINAL SYD BYGGEMODNING, INFRASTRUKTUR OG LANDSKAB DELPROJEKT VAREFORSYNING BYG, DNU DELPROJEKT HOVED-NEURO AKUT UNDERPROJEKT NORD UNDERPROJEKT FÆRDIGGØRELSESARBEJDER FASE 0, RCV OG INTENSIV FASE 0, STERILCENTRAL IT-DNU MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU JUSTERINGSRESERVE PULJE DNU KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER Total Note til ene: Kvalitetsfondsindtægten for 2012 er større end udgifterne, idet kvalitetsfondsindtægterne for årene også er medregnet i indtægterne for På regionsrådsmødet i oktober 2012, sker der en flytning af mellem 2012 og 2013 på nogle af anlægsprojekterne. Dette betyder, at Puljen til DNU i 2012 vil være positiv ved udgangen af året. Side 5 af 16

6 af byggeomkostningsindekset 2012 Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg Anlægs DRIFT OG RÅDGIVNING AF PROJEKTAFDELING ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG FASE 0 NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG FASE 0 PROJEKT NYT P-HUS NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG VESTDANSK CENTER FOR RYGSKADER RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR AKUTCENTER PROJEKTERING AKUTCENTER OMBYGNINGER FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE UDSKIFTNING AF VINDUER LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG ØVRIGE PULJER PULJE RHV KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER Total Note til ene: Kvalitetsfondsindtægten for 2012 er større end udgifterne, idet kvalitetsfondsindtægterne for årene også er medregnet i indtægterne for Indeksreguleringen skal finansieres inden for rammerne af hver, af de tre kvalitetsfondsprojekter. Den negative pulje for Viborg projektet i 2012 overføres til puljen i 2013 ved overførselssagen 2012 til Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Anlægs PROJEKTORGANISATION JORDKØB BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING PULJE DNV KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER Total Side 6 af 16

7 af byggeomkostningsindekset SUNDHEDSOMRÅDET De samlede reguleringer på i alt 10,672 mio. kr. foreslås finansieret af Puljen til anlægsprojekter. Hospitalsenheden Horsens Anlægs HE Horsens AKUTHOSPITAL HORSENS ETABL.AF FÆRDIGSLABORATORIUM FLYTNING AF RØNTGENSTUE FRA BRÆDSTRUP TIL SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER MEDICOTEKN. TIL AKUT- OG KARDIOLOGISK AFD. OMSTILLINGSPLAN HBO FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS RENOVERING OG OMBYGNING AF APOTEK Finanslovspuljeindtægt GENHUSNING AF MEDICINSKE SENGE Finanslovspuljeindtægt GENHUSNING AF OMKLÆDNING OG BADEFACILITETER PLANLÆGNING P-HUS SOM OPP- PROJEKT EL-FORSYNING FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING ETAB. AF AKUTMODTAGELSE TILBYGNING - HORSENS Total Side 7 af 16

8 af byggeomkostningsindekset 2012 Regionshospitalet Randers Anlægs RANDERS SUNDHEDSCENTER OMBYGNING AF PATIENTHOTEL OG MAMMAKLINIK FYSISKE RAMMER ORTOPÆDKIRURGISK SENGEAFSNIT UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER OMBYG/RENOVERING AF BADEVÆRELSER UDBYGN. AF PATOLOGISK INSTITUT PLANLÆGN. AF FÆL. AKUTMODT.OG P-HUS EL-PROJEKTER VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER PULJE TIL MINDRE BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER PARKERINGSHUS - OPP PROJEKT RENO.ADM.BYGN.-ETAB.KLINISK UDVIKLINGSFUNKT Finanslovspuljeindtægt OMBYGN.AF SENGEAFSN.MEDICINSK AFD. OG ORTOPÆDKIRURG.AFD Finanslovspuljeindtægt VENTILATION SAMT UDSKIFTNING OG RENOVERING AF UDSTYR I KANTINE Finanslovspuljeindtægt AKUTHOSPITAL RANDERS FREMRYKN. AF ETABL. AF FÆLLES TRIAGE OG MODTAGELSE INTEGRATION AF MEDICINSK AMBULATORIUM I SENGEAFS INTEGRATION AF PATIENTHOTELSENGE I ORDINÆRE SENGEAFSNIT INVENTAR OG UDSTYR, FAME NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN Total Side 8 af 16

9 af byggeomkostningsindekset 2012 Hospitalsenheden Vest Anlægs ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL FJERNVARME, HOLSTEBRO OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS LÅN FRA ENERGI- OG MILJØPULJEN TIL RENOVERING AF LÆGEBOLIGER HERNING FORBER.AKUTAFD. OG AKUTSENGEAFSN KIRURGISK AMBULATORIEFUNKTION, HERNING RENOVER.AF ELFORSYNING, HOLSTEBRO VENTILATION OG KØL HOLSTEBRO Finanslovspuljeindtægt INDRETNING AF ORTOPÆDKIRURGI, HOLSTEBRO RINGKØBING SUNDHEDSHUS ETABL. AF LÆGEKLINIKKER I RINGKØBING SUNDHEDSHUS Indtægt LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN VEDLIGEH. AF INSTALLATIONER OG KLIMASKÆRME KLINISK BIOKEMI OG KLINISK IMMUNOLOGI Total Side 9 af 16

10 af byggeomkostningsindekset 2012 Hospitalsenhed Midt Anlægs CENTRALT KØLEANLÆG TIL FORSYN VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD ORTOPÆDKIRURGI SENGEAFSNIT AMBULANTHUS NIVEAU CENTER OF EXCELLENCE SENGEAFSN CENTER OF EXCELLENCE AMBULAT AKUTKLINIK LOKALER TIL BLODPRØVETAGNING NISA (INTENSIVSENGE) OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG FRIKLINIKKEN, SILKEBORG LÅN FRA MILJØ- OG ENERGIPULJEN, SILKEBORG ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK LÅN FRA ENERIG- OG MILJØ PULJEN TIL RENOVERING AF VARMEANLÆG DAGKIRURGI, VIBORG PROJEKTER I RELATION TIL OMSTILLINGSPLANEN Total Side 10 af 16

11 af byggeomkostningsindekset 2012 Aarhus Universitetshospital Anlægs ETABLERING AF DAG/TCI KLINIK FLYTNING AF LÆGEVAGTSVISITATIONEN ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI Indtægt UDSKIFTNING AF HPFI-ANLÆG HANDLEPLAN DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE ANSKAFFELSE AF APPARATUR M.V DNU FASE 0-PROJEKT, STRÅLEKAPACITET FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG ASBESTSANERING UDSKIFTN. AF NØDSTRØMSANLÆG LUFTKVALITET I OPERATIONSSTUEN FORBEDR.AF STERILCENTRALENHEDER OMBYGNINGER I NEROCENTRET Finanslovspuljeindtægt NØDSTRØMSANLÆG ETABLERING AF FÆLLES AKUTMODTAGELSE SATELIT-STUE I HORSENS, MAMMAKIRURGI CENTER - OG ADM. ROKADE BIOKEMI UROLOGI, MEDICO RØRPOST NEONTALE FUNKTION MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK KAPACITET Total Side 11 af 16

12 af byggeomkostningsindekset 2012 Psykiatri Anlægs RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOLDELSE BYGNINGSVEDL AUH, RISSKOV BYGNINGSVEDL RENO. AF GL. FESTSAL, RISSKOV BYGNINGSVEDL BEHANDLINGSPSYKIATRI GENERELT BYGNINGSVEDL PROJEKT NYE VINDUER TIL PSYKIATRIEN OM OG TILBYGN.CENT.F.SPISEFORSTY. OG OPRETTELSE AF DAGFUNKTION OMBYGN. AF UNGDOMSPSYKIATRISK AFSNIT, RISSKOV Indtægt PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF LOKALPSYK, SILKEBORG Indtægt UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK AFD., RISSKOV PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RIISKOV Finanslovspuljeindtægt ETABL.AF NYT PSYK.AFSNIT, RISSKOV Indtægt UDSKIFTNING AF VINDUER OG VENTILATION, BYGNING 14J Finanslovspuljeindtægt REETABLERING AF FRAFLYTTET SENGEAFSNIT RENOVERING AF BYGNING 14 J NØDSTRØMSANLÆG Total Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital Anlægs TEKNISK BYGNING VVS PÅ DNU OMBYGNING AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, SKEJBY AKUTCENTRET ABT-FONDEN Indtægt TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV TRYGFONDENS FAMILIEHUS Indtægt Total Side 12 af 16

13 af byggeomkostningsindekset 2012 Medicoteknik, It og Præhospitalet Anlægs MEDICOTEKNISK UDSTYR IT - "ONERM" HE-MIDT, SILKEBORG IT - BLODBANKSSYSTEM MEDICOTEKNISK AFDELING MEDICOTEKNISK AFD. (MEDICTEKN. UDSTYR) ETABLERING AF PPJ DET NYE KONTROLRUM Total Lægehuse, sundhedshuse og øvrige anlægsprojekter Anlægs SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS UDVIDELSE AF REGIONAL SPECIALTANDPLEJES RAMMER FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS Indtægt AKUTLÆGEHELIKOPTER ETABLERING AF LANDINGSPLADSER Indtægt fra akutpulje Total Side 13 af 16

14 af byggeomkostningsindekset 2012 Fælles projekter Anlægs Fælles projekter UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN Indtægt DET 3. ØJE FOR KVALITETSFONDSPROJEKTERNE Total Puljen til anlægsprojekter Anlægs PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER Total De samlede reguleringer på i alt 10,672 mio. kr. foreslås finansieret af Puljen til anlægsprojekter. I forbindelse med sændringerne i 3. kvartalsrapport tilføres puljen til anlægsprojekter 25 mio. kr., hvorefter der igen vil være dækning. Side 14 af 16

15 af byggeomkostningsindekset SOCIALOMRÅDET De samlede reguleringer på i alt 0,760 mio. kr. foreslås finansieret af Rammeen til udvikling. Socialområdets anlægsprojekter Anlægs BØRN OG UNGE OM- OG TILBYGNING ULRIKSDAL FÆLLES RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOLDELSE RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING P/S TANGKÆRCENTRET OMBYGNING OG OPFØRELSE AF 10 BOLIGER GRANBAKKEN, PADERUP EGEGÅRDEN I PADERUP Indtægt GRANBAKKEN ALLINGÅBRO ETAB.6 NYE PLADSER (PRADER- VILLI-SYNDROM) HINNERUP KOLLEGIET 4 BOLIGER OG SÆRLIGE FÆLLESFACILITETER Indtægt MØLLEBÆKKEN ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER FENRISHUS NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØGN PLADSEN DAMAGERVEJ, VIBY J ETABL. AF MULTIFUNC INSTITUTION Indtægt BOSTEDET BLÅKÆRGÅRD 3 LEJLIGHEDER I HOVEDBYGNING, BLÅKÆRGÅRD ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER Total Side 15 af 16

16 af byggeomkostningsindekset FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Indeksreguleringen påvirker ikke de igangsatte anlægsprojekter under Fælles formål, da der ikke er projekter med et udgiftsniveau på 10 mio. kr. eller derover. Koncernøkonomi Anlægs ETABL. AUTOMATISER. AF FORBRUGER- REGISTRERING AF BYGNINER SALG AF BYGNINGER Indtægt Total Regionssekretariatet Anlægs REGIONSHUSENE IT-RELATEREDE INVESTERINGER VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE I REGIONSHUS, VIBORG Total Side 16 af 16