Regulering af byggeomkostningsindekset 2015

Transkript

1 af byggeomkostningsindekset 2015 Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK OG PRINCIPPER SUNDHEDSOMRÅDET... 5 Hospitalsenheden Horsens... 5 Regionshospitalet Randers... 6 Hospitalsenheden Vest... 6 Hospitalsenhed Midt... 7 Aarhus Universitetshospital... 7 Præhospitalet... 8 Psykiatri... 8 Lægehuse og sundhedshuse... 9 Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital... 9 Dansk Center for Partikelterapi It Medicoteknik Øvrige anlægsprojekter Fælles puljer KVALITETSFONDSPROJEKTER Det Nye Universitetshospital, Aarhus Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup SOCIALOMRÅDET Socialområdets anlægsprojekter REGIONAL UDVIKLING Regional udviklings anlægsprojekter FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Koncernøkonomi... 16

3 0. OVERBLIK OG PRINCIPPER Principperne for regulering af byggeomkostningsindekset Pris- og lønreguleringen af anlægsprojekterne er i Region Midtjylland tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har opgjort indekset for 2. kvartal 2015 til 136,1. Der foreslås en regulering af indekset for 2015 fra 134,0 til 136,1. Følgende principper er grundlaget for regulering af anlægsprojekter: pris- og lønreguleringen af anlægsbudgettet er, som et generelt princip tilknyttet byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes af Danmarks Statistik Der gennemføres en efterregulering af byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor afvigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal afviger med mere end +/- 0,5 % Der er en række projekttyper, der er undtaget for regulering: Projekter med en anlægs under 10 mio. kr. medicoteknisk udstyr, projekter i fastpris (projekter hvor der er indgået aftale om fast pris med f.eks. entreprenør), anskaffelser, it-anskaffelser, it projekter, og projekter under afslutning (anlægsregnskaber der er fremsendt til revisionen til gennemgang, og som afventer endelig forelæggelse for regionsrådet). I henhold til ovenstående forudsætninger foreslås det, at ene i 2015 reguleres op, fra indeks 134,0 til indeks 136,1 og at der sker en tilsvarende justering af anlægserne. Det foreslås, at reguleringen af ende finansieres af puljen til anlægsprojekter på sundhedsområdet og af rammeen til udvikling på socialområdet. en af Kvalitetsfondsprojekterne finansieres af deres individuelle puljer, idet hvert kvalitetsfondsprojekt er et særskilt kredsløb. Dette notat om regulering af byggeomkostningsindekset 2015, medtager anlægsprojekterne til og med Regionsrådsmødet den 30. september De anlægssager, der behandles på regionsrådsmøderne den 28. oktober 2015, 25. november 2015 og 16. december 2015 fremlægges i det nye gældende niveau (henholdsvis indeks 136,1 for 2015 og indeks 137,0 for 2016). Det gældende indeks for i 2016 og frem er fortsat skønnet til indeks 137,0 jf. vedtagelsen af Budget Side 3 af 16

4 Den samlede fordeling af reguleringen fremgår af nedenstående tabel. De efterfølgende tabeller viser reguleringen på projektniveau. Byggeomkostningsindeksreguleringen udgør i alt 2,9 mio. kr. fordelt på de respektive kredsløb med: almindelig sundhed 7,0 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet 1 det nye universitetshospital i Aarhus -19,1 mio. kr., kvalitetsfondsprojektet om- og tilbygning Viborg -5,0 mio. kr., og kvalitetsfondsprojektet det nye hospital i vest 14,2 mio. kr. og på socialområdet 0,2 mio. kr. Regional Udvikling og Fælles formål har ingen projekter, der skal reguleres. Anlægsoversigt Nettoanlægsudgifter, mio. kr. Anlægs Sundhed Hospitalsenheden Horsens 438,1 0,7 438,8 Regionshospitalet Randers 360,9 1,2 362,1 Hospitalsenheden Vest 49,8 0,3 50,1 Hospitalsenhed Midt 116,4 0,5 116,9 Aarhus Universitetshospital 404,8 1,2 406,0 Præhospitalet 61,4 0,0 61,4 Psykiatri 57,0 0,1 57,1 Læge- Sundhedshuse, udg. 66,6 0,0 66,6 Læge- Sundhedshuse, indt. -15,0 0,0-15,0 DNU-relaterede projekter 872,9 2,3 875,2 Center for Partikelterapi 127,2 0,7 127,9 Sundheds-it 147,7 0,0 147,7 Medicoteknik 300,2 0,0 295,4 Øvrige anlægsprojekter 42,8 0,0 42,9 Fælles puljer 20,5 0,0 20,5 Sundhedsområdet i alt 3.051,4 7, ,6 Kvalitetsfondsprojekter DNU, udgifter 6.571,7-19, ,6 DNU, kvalitetsfondsindt ,1 0, ,1 Viborg, udgifter 877,3-5,0 872,2 Viborg, kvalitetsfondsindt. -733,0 0,0-733,0 DNV-Gødstrup, udgifter 2.201,1 14, ,4 DNV-Gødstrup, kvalitetsfondsindt ,1 0, ,1 Kvalitetsfondsprojekter i alt 2.762,9-9, ,0 Socialområdet Anlægsprojekter 82,0 0,2 82,3 Rammeen til udvikling 23,6-0,2 23,3 Socialområdet i alt 105,6 0,0 105,6 Regional Udvikling Kollektiv Trafik 117,8 0,0 117,8 Regional Udvikling i alt 117,8 0,0 117,8 Fælles formål Koncernøkonomi, udgifter 7,5 0,0 7,5 Koncernøkonomi, indtægter -54,5 0,0-54,5 Fælles formål i alt -47,0 0,0-47,0 Nettoanlægsudg. i alt 5.990,8-2, ,1 Note: Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet. 1 Der sker en særlig regulering af kvalitetsfondsprojekternes medicotekniske er, da Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere den tekniske pl-fremskrivning af delrammerne inden for kvalitetsfondsprojekterne. Side 4 af 16

5 1. SUNDHEDSOMRÅDET De samlede reguleringer på i alt 6,973 mio. kr. foreslås finansieret af Puljen til anlægsprojekter. De følgende tabeller viser fordelingen på projektniveau. Hospitalsenheden Horsens Anlægs AKUTHOSPITAL HORSENS GENNEMGÅENDE BYGHERRERÅDGIVNING TIL GENERALPLAN KÆLDER- OG TUNNELPROJEKT HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM KONVERTERING TIL FJERNVARMEFORSYNING, RH HORSENS ESCO-SCREENING PÅ RH HORSENS RÅHUS I KVINDEAFDELINGEN HELHEDSPLAN FOR UDEAREALERNE HELHEDSPLAN FOR SKANDERBORG SUNDHEDSCENTER HE HORSENS MEDICOTEKNISK UDSTYR HE HORSENS NY VENTILATION I STERILCENTRAL NYE NORD SERVICEDEPOT OG TUNNELFORBINDELSE KØB OG RENOVERING AF SUNDVEJ 32a RH HORSENS: PROJEKTERING, RENOVERING AF HØJHUS Total Side 5 af 16

6 Regionshospitalet Randers Anlægs EL-PROJEKTER VEDLIGEH. OG DRIFTSNØDVENDIGE ANLÆGSPROJEKTER AKUTHOSPITAL RANDERS NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN FÆRDIGØRELSE AF NY AKUTAFDELING - FASE PROJEKTERING AF AMBULANT KIRUGI OG ENDOSKOPI NØDSTRØMSGENERATOR RENOVERING AF TAG HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM OMBYGNING MS ISTANDSÆTTELSE AF NUVÆRENDE MS FULDT INTEGRERET SKYLLERUMSLØSNING UDBEDRING AF AT-PÅBUD UDSKIFTNING AF TAG OG UDBEDRING AF SKADE PÅ MURVÆRK OG MURKRONE BRANDSIKRING Total Hospitalsenheden Vest Anlægs OMBYGNING RH RINGKØBING TIL RINGKØBING SUNDHEDSHUS PSYKIATRIEN I DNV GØDSTRUP RINGKØBING SUNDHEDSHUS, TVÆRGÅENDE UDBEDRING AF ARBEJDSMILJØPÅBUD: MEDICOTEKNISK VÆRKSTED RH HOLSTEBRO HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM ANSKAFFELSER HELHEDSPLAN FOR AKUTHUS LEMVIG Indtægt HELHEDSPLAN FOR RINGKØBING SUNDHEDSHUS HE VEST MEDICOTEKNISK UDSTYR Total Side 6 af 16

7 Hospitalsenhed Midt Anlægs OPFØRELSE AF P-HUS OG PARKERINGSANLÆG ESCO PROJEKT SILKEBORG OG HAMMEL PROJEKT HELHEDSPLAN HAMMEL NEUROCENTER OG URBAKKEN PROJEKTPLAN FOR RH SILKEBORG UDBEDRINGER AF VANDSKADE, BYGNING 1, HAMMEL NEUROCENTER FASE 3, REGIONSHOSPITALET SILKEBORG MEDFINIANSIERING AF 17 P- PLADSER VED HAMMEL NEUROCENTER HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM DELPROJEKT, FORBEDREDE ADGANGSFORHOLD SKIVE SUNDHEDSHUS MEDICOTEKNISK UDSTYR ANSKAFFELSER 2014 I Total Aarhus Universitetshospital Anlægs FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG ETABLERING AF NY MR- TEKNOLOGI REINVESTERINGER TEKNIK INVENTAR MV ETABLERING AF ACCELERATORRUM CTS-OG VENTILATIONSPROJEKT OMBYGNING AF BØRNEAFDELINGENS NEONATALAFSNIT HPFI, KØLERUM OG MEDICINRUM ETABLERING AF HØREKLINIKKER AUH VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF TEKNISKE SYSTEMER AUH MEDICOTEKNISK UDSTYR Total Side 7 af 16

8 Præhospitalet Anlægs DET NYE KONTROLRUM ETABLERING AF PPJ Total Psykiatri Anlægs RAMMEBEBUDGET BYGN.VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF TRÅDLØST NETVÆRK RISSKOV PSYKIATRI 2013 RISSKOV MASTERPLANARBEJDE RISSKOV PSYKIATRI 2013 VIBORG NØDSTRØMSGENERATOR, REGIONSPSYK VIBORG-SKIVE BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, HORSENS, RANDERS OG VEST Indtægt BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, VIBORG Indtægt BEDRE FYSISKE RAMMER I PSYKIATRIEN, RISSKOV OG BUC Indtægt PSYKIATRI 2014, RISSKOV PSYKIATRI 2014, VIBORG PSYKIATRI PSYKIATRI 2015, RANDERS M.V PSYKIATRI 2015, VIBORG OMBYGNING AF SENGEAFSNIT TIL BEHANDLERGANG, REGIONSPSYKIATRIEN HORSENS PROJEKT FOR HARMONISERING AF OPTAGEOMRÅDER REGIONSPSYKIATRIEN VIBORG - SKIVE Total Side 8 af 16

9 Lægehuse og sundhedshuse Anlægs SUNDHEDS- OG AKUTHUS, HOLSTEBRO ETABLERING AF GRENAA SUNDHEDSHUS FASE 2 - GRENAA SUNDHEDSHUS Indtægt UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LÆGEHUS HVIDE SANDE KØB AF AREAL TIL P-PLADS VED RINGKØBING SUNDHEDSHUS FASE I OG II LOKALER PÅ 2 SAL SUNDHEDSHUSET GRENAA Indtægt Total Projekter i relation til Det Nye Universitetshospital Anlægs DNU, A1, OMBYGNING AUH TEKNISKE HOVEDFORSYNINGER TIL DNU PLANLÆGN.VEDR. UDFLYTN. AF RISSKOV AUH SKEJBY OMBYGNING HJERTEMEDICIN (G OG F1) IT-UDVIKLINGSPULJE DNU, A2, OMBYGNING AUH DNU, A3, OMBYGNING AUH AUH SKEJBY OMBYGNING, PLANLÆGNING OG STYRING DNU OMBYGNING STERIL OG STERILVARELAGER TRYKFONDENS FAMILIEHUS TILBYGNING Indtægt DNU FORSYNINGSAFTALE EL DNU FORSYNINGSAFTALE FJERNVARME FASE 0, RCV - INTENSIV, OMBYGNING HELIKOPTERLANDINGSPLADS VED HJERTEAFDELINGEN PÅ AUH Indtægt Total Side 9 af 16

10 Dansk Center for Partikelterapi Anlægs DNU NATIONAL CENTER FOR PARTIKELFORSKNING DNU PULJE CENTER FOR PARTIKELTERAPI DNU STATSLIG TILSKUD CENTER FOR PARTIKELTERAPI PARTIKKELTERAPI, UDSTYR Indtægt DNU DANSK CENTER FOR PARTIKELTERAPI, ENTERPRISE Total It Anlægs IT-REINVESTERINGER NY FÆLLES IT-PLATFORM Total Medicoteknik Anlægs MEDICOTEKNISK UDSTYR MEDICOTEKNISK UDSTYR MEDICOTEKNISK UDSTYR MEDICOTEKNISK UDSTYR Total Side 10 af 16

11 Øvrige anlægsprojekter Anlægs CONTROLLING AF STORE ANLÆGSPROJEKTER TAGE HANSENS GADE FASE ETABLERING AF HELIKOPTERENS LANDINGSPLAND PÅ AARHUS HAVN SIKRING AF AKUTLÆGEHELIKOPTERENS LANDINGSPLANS PÅ AUH OG RH HOLSTEBRO SALG AF REGIONSHOSPITALET HOLSTERBRO SALG AF REGIONSHOSPITALET HERNING HOSPITALSAPOTEKET NEDRIVNING AF SØNDERSØPARKEN 23, VIBORG Total Fælles puljer Anlægs RESERVER, RESERVE UDLÅNEPULJE T.MILJØ- OG ENERGIPROJ PULJE TIL ANLÆGSPROJEKTER Total De samlede reguleringer på i alt 6,973 mio. kr. finansieres af Puljen til anlægsprojekter. Side 11 af 16

12 2. KVALITETSFONDSPROJEKTER erne af kvalitetsfondsprojekterne finansieres inden for hvert af de tre projekters kredsløb. De kvalitetsfondsfinansierede kvalitetsfondsprojekter reguleres efter samme principper, som Region Midtjyllands øvrige anlægsprojekter. It- og medicoprojekter reguleres med anlægs-pl en af hensyn til betingelserne i kvalitetsfondstilsagnet. Det Nye Universitetshospital, Aarhus Anlægs JORDKØB DNU PLANLÆGNING OG STYRING DNU NORD DNU SYD DNU BYGGEMODNING, ETAPE DNU C-GANG OG LOGISTIKBRO DNU NORD DNU NORD DNU FÆRDIGGØRELSESARBEJDER DNU NORD DNU SYD DNU RØRPOST DNU BYGGEPLADSENS FÆLLESFACILITETER (BFF) DNU NORD DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL DNU SYD DNU SYD DNU SYD DNU SYD DNU FORUM DNU TILBYGNING PLAN 2 OG 3, NEONATALAFSNIT DNU TILBYGNING PLAN 1, KONTORER IT-DNU MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU JUSTERINGSRESERVE PULJE DNU Udgifter i alt KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER Total en af projekterne IT-DNU og MEDICOTEKNISK UDSTYR, DNU indeholder også en efterregulering for tidligere år, da Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere den tekniske pl-fremskrivning af delrammerne inden for kvalitetsfondsprojekterne. Indeksreguleringer finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets udgiftsramme. Puljen til DNU projektet tilføres reguleringen på 19,102 mio. kr. i Side 12 af 16

13 Om- og tilbygning Regionshospitalet Viborg Anlægs ETABLERING AF PROJEKTORGANISATION RENOVERING OG UDVIDELSE AF VCR PROJEKTERING AKUTCENTER DELPROJEKT AKUT, PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG JORDARBEJDE AKUTCENTER ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER MEDICO AKUTCENTER JUSTERINGSRESERVE PULJE RHV Udgifter i alt KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER Total en af projektet MEDICO AKUTCENTER indeholder også en efterregulering for tidligere år, da Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere den tekniske plfremskrivning af delrammerne inden for kvalitetsfondsprojekterne. Indeksreguleringer finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets udgiftsramme. Puljen til Viborg projektet tilføres reguleringen på 5,047 mio. kr. i Side 13 af 16

14 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Anlægs PROJEKTORGANISATION JORDKØB BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING DELPROJEKT 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER FJERNVARME- OG ELFORSYNING DP1B FÆLLES FACILITETER FOR SKURBY DELPROJEKT 4 RÅHUS DELPROJEKT 7 PRÆ-FAB DELPROJEKT 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS IT-APPARATUR OG LØST INVENTAR DELPROJEKT 8 THORAX/ABDOMINAL DELPROJEKT 9 FOYER/BILLEDDIAGNOSTIK/ OP/FAMILIE DELPROJEKT 10 AKUT/LAB/INTENSIV DELPROJEKT 11 SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR DELPROJEKT 33 SERVICEBY MEDIOTEKNINSK UDSTYR DNV JUSTERINGSRESERVE PULJE DNV Udgifter i alt KVALITETSFONDSMIDLER - INDTÆGTER Total en af projektet MEDIOTEKNINSK UDSTYR DNV, som følge af at Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet at revidere den tekniske pl-fremskrivning af delrammerne inden for kvalitetsfondsprojekterne, vil blive indregnet i senere til it og medicoteknik. Indeksreguleringer finansieres inden for kvalitetsfondsprojektets udgiftsramme. Puljen til projektet i Vest reduceres med reguleringen på 14,236 mio. kr. i Side 14 af 16

15 3. SOCIALOMRÅDET Socialområdets anlægsprojekter Anlægs RAMMEBEBUDGET BYGN.VEDLIGEHOLDELSE RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING OMBYGNING AF BÆKKETOFTEN HEDENSTED FLUGTVEJ BLÅKÆRGÅRD , SOCIALE TILBUD KØB OG TINGLYSNING AF KILDEGADE 23A HORSENS OMBYGNING AF KILDEGADE 23A OMBYGNING AF 2 LEJLIGHEDER, GL SAUSTRUO PAVILLION TIL SUA S SEKRETARIAT TO ERSTATNINGSBOLIGER FOR PAVILLIONER PÅ FOGEDVÆNGET SAMMENLÆGNING AF FOGEDVÆNGET OG ENGVEJEN FLYTNING AF IKH TIL MARSELISBORGCENTRET ENERGISPAREPROJEKTER PÅ SOCIALE TILBUD MODULBYGGERI PÅ SOCIALOMRÅDET Total Socialområdets samlede reguleringer på i alt 0,233 mio. kr. finansieres af Rammeen til udvikling. Side 15 af 16

16 4. REGIONAL UDVIKLING Anlægsprojektet under regional udvikling reguleres ikke, da det er en fast pris, der er aftalt. Regional udviklings anlægsprojekter Anlægs TILSKUD TIL TRAFIKSELSKABER Total FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Indeksreguleringen påvirker ikke de igangsatte anlægsprojekter under Fælles formål, da der ikke er projekter med et udgiftsniveau på 10 mio. kr. eller derover. Koncernøkonomi Anlægs SALG AF BYGNINGER Indtægt SALG AF BYGNINGER Indtægt Total Side 16 af 16