Budget 2015 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Transkript

1 Side 1 drift 2014 Budget 2015 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse: Kontaktperson: John andersen Holmegaardhallen Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard underskrift Budget skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt note nr., skal specificeres. Takster gældende for hele kalenderåret skal oplyses på side 3, hvor årets prisfremskrivning er anført. note nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 80%, aftenskoler 75%) Foreningers betalinger for lokaler 20% Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% Andre indtægter (specificeres i note 1) Renteindtægter Ansøgt driftstilskud 2015 (incl. skolernes brug) (note 2) I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud Udgifter: 3 Løn og personaleudgifter (specificeres i note 3) Ejendommens almindelige drift: Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i note 4) Vedligeholdelse Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler Ekstern rengøring Opvarmning Vand El Administration (inkl. udgifter til revision) IT Ny hal, omklædningsbygning udendørs prospekt Henlæggelse til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og note 5 udfyldes) Renter af bank/leverandørgæld 0 Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån medregnes her) 0 Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån/kommunalt udlæg 0 I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn)

2 Side 2 noter og forklaringer note nr. 1 Andre indtægter: Forpagtningsafgifter Indtægt fra Kursuslokaler Billetsalg - svømmehal Livredning ved arrangementer Diverse indtægter reklameskilte el udlejning uden kommunetilskud I alt Ansøgt driftstilskud Skolernes brug Ordinært driftstilskud Ansøgt driftstilskud i alt Løn og personale udgifter: Antal årsværk 1, Ekstraordinære driftsudgifter: afskrivninger Nyt halvgulv I alt Henlæggelse til bestemte formål (ved flere formål indsæt linjer): Formål: forventes udført år: Henlæggelse i: før I alt henlagt Forbrug af henlæggelser: I alt forbrug af henlæggelser Forventet netto henlæggelse pr

3 Side 3 Takstkatalog 2015 Takster skal fastsættes for et kalenderår Takster skal oplyses samtidig med ansøgning ved udfyldelse af side 4 eller vedlægges på separat bilag Prisfremskrivningen for 2015 er 1,2 % Enhed Enhedstakst 2015 Enhedstakst 2014 Timepris selskabslokale hal med opsætning billardlokale ydertimer hverdage 60 min pr gang min min min 196,8 196,8

4 Side 4 Frivillige specifikationer: Evt. bemærkninger: Vi har indhentet tilbud på nyt gulv i hallen Priserne varierer fra til afhængig af hvilken type gulv. Vi har ikke besluttet hvilken type gulv der skal lægges, men når den tid kommer, er det også afgørende hvilke aktiviteter vi ønsker i hallen. Vi har i dag nogle dansearrangementer som ikke kan udføres hvis vi ikke har et trægulv. Men det kan også være en mulighed med et plastgulv og så have et trægulv, som kan lægges ud ved disse arrangementer. Vedr. tilskud til nyt halgulv i Holmegaardhallen. Vi har i Holmegaardhallen gennem flere år lagt penge til side til et nyt hal-gulv, der kan forudses må fornyes hvert 20 år. Desværre har vi haft det uheld, at gulvet efter den sidste slibning og lakering er krakeleret mange steder. Problemet er noget større end først antaget, idet det dels drejer sig om en uheldig blanding af lakker, dels at strøerne under gulvet har rykket sig, smuldret, rådnet eller væltet. Ingen ved hvilken af disse faktorer, der er grunden, og det kan kun diagnostiseres ved at optage en del af gulvet og køre et kamere ind under strøerne. Derudover skal prøven indsendes til teknolisg institut, der kan afgøre, hvad problemet i forhold til lakken er. Disse undersøgelser er dyre, men uanset hvad vil vi være nødsaget til at fremrykke et nyt hal-gulv så problemet kan blive løst en gang for alle. Problemet er, at vi kun har opsparet kr , mens et nyt gulv vil koste kr Uden renovering vil hallen om kort tid være nærmest ubrugelig, idet gulvet truer med helt at brase sammen adskillige steder. Holmegaardhallen har en belægningsprocent på næsten 100 og er et populært tilholdssted for såvel børn som unge under udøvelse af sport og blot som tilholdssted, hvilket vi er stolte af og glade for. Denne tradition viile vi være kede af gik tabt ved at hallen v ar ubrugelig i en kortere eller længere periode. I håbet om, at I vil give os en håndsrækning i nødens stund. med venlig hilsen bestyrelsen i Holmegaard Hallen

5 I henhold til øget drifttilskud i 2014 på grund af fodbold aktiviteter Mere rengøring større vandforbrug på trods af sparebruser i baderum større el forbrug trods døgnur på ventilation større varmeforbrug døre står åben ud til det fri ny varmvandsbeholder kan ikke beregnes udskiftet i juli 2014 derfor har vi ansøgt om forhøjet drifttilskud igen i år

6

7

8

9 t