Udvalget for Sundhed og Socialservice

Transkript

1 Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 13. Mødedato: 02. november 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Udbygning af bofællesskab til udviklingshæmmede i Brædstrup 2 SS Opgørelse af ventetider til plejeboliger SS Status antal ledige plejeboliger 4 SS Status vedrørende afvikling af ældreboliger 5 SS Kvalitetsstandarder for visitation til pleje- og ældreboliger 6 SS Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand efter lov om Social Service 85 7 SS Venteliste opgørelse specialiserede Bo-Tilbud pr. 30. september SS Strategi for trænings- og rehabiliteringsområdet i Horsens Kommune 9 SS Budgetopfølgning pr. 30. september Det specialiserede socialområde 10 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.

2 Side 2/18 1 SS Udbygning af bofællesskab til udviklingshæmmede i Brædstrup Resumé Horsens Kommune har siden 2010 udvidet egne driftstilbud ved hjemtagelse af tidligere regionale botilbud. Samtidig er der gennemført en optimering og prisreduktion af botilbudene. I forbindelse med vedtagelsen budget 2011 blev Byrådet præsenteret for en mulig udbygning af Bofællesskabet i Brædstrup med 4 boliger fra 6 til 10 boliger. Udbygningen var en del af det indsatskatalog som Udvalget for Sundhed og Socialservice præsenterede for Byrådet med henblik på sikring af rammeoverholdese i Udbygningen skaber årlig driftsmæssig besparelse på 1 mio. kr. og som følge heraf en tilsvarende lavere takst. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives tilsagn om opførelse af 4 boliger med tilhørende fællesboligareal beliggende Vestergade i Brædstrup, og at boligerne opføres som kommunalt alment ældreboligbyggeri. 2. en anskaffelsessum for ældreboligerne på kr. inkl. moms. godkendes. 3. låneoptagelse svarende til 84 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. godkendes. 4. administrationen bemyndiges til at optage lånet enten som et realkreditlån eller i Kommunekredit afhængig af, hvad der skønnes mest formålstjenligt. 5. der hensættes 14 % af anskaffelsessummen i kommunal grundkapital svarende til kr. inkl. moms. 6. der gives en anlægsbevilling på kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på kr. inkl. moms (til forprojektering) og et rådighedsbeløb i 2012 på kr. inkl. moms til konto Ældreboliger Vestergade 25-37, Brædstrup, og at rådighedsbeløbene finansieres ved låneoptagelse på kr., beboerindskud på 2 % (forbrug af likvide aktiver) på kr. og optagelse af et kapitalindskud på status (forbrug af likvide aktiver) på kr. 7. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2012 til konto Ældreboliger Vestergade 25-37, Brædstrup, Inventar på i alt kr. inkl. moms, og at rådighedsbeløbet finansieres af Likvide Aktiver. 8. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på kr. ekskl. moms til konto Salg af grund til 4 ældreboliger Vestergade 25-37, Brædstrup. Rådighedsbeløbet tilføres likvide aktiver.

3 Tidligere beslutning Side 3/18 Udvalget for Sundhed og Socialservice den 5. oktober 2011 kl Udsat idet Udvalget ønsker en gennemgang af projektets økonomiske forudsætninger. Ellen T. Schmidt og Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Bofællesskabet i Brædstrup Bofællesskabet for udviklingshæmmede i Brædstrup er geografisk placeret på Vestergade 37 og består af 6 lejligheder og et fælleshus. Tilbuddet var oprindeligt tænkt større (12 boliger), men de ekstra boliger blev sparet væk i forbindelse med opførelsen af boligerne. Det har efterfølgende vist sig, at der er behov for at opføre 4 ekstra boligere. Boligerne kan opføres ved en marginal omkostning for kommunen, idet Kommunen ejer grunden. Udvidelsen af Brædstrup bofællesskab blev præsenteret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, hvori de indgik i bestræbelserne på rammeoverholdelse. Ved at opføre 4 ekstra boliger kan man samlet skabe en driftmæssige besparelse på 1. mio. kr. pr. år. Besparelsen slår igennem som en takstreduktion i Myndighedsafdelingens portefølje. Driftsoptimering Ved vurdering ud fra en break-even model vil tilbuddet kunne drives for 10 borgere med den samme personalenormering som for de 6 borgere. Det forudsætter, at de beboere, der yderligere bliver visiteret til tilbuddet, har den samme tyngde som de eksisterende beboere. Økonomi og takst Der forudsættes samme økonomiske ramme som for det nuværende tilbud, svarende til en beregnet personalenormering på 5,20 stilling. Den nuværende takst, der er på 942 kr. pr. døgn, svarende til kr. pr. år. Den fremtidige takst vil som følge af omlægningen blive på 565 kr. pr. døgn svarende til kr. pr. år. Der kan forventes et begrænset lejetab i forbindelse med ibrugtagningen af boligerne, da der stræbes efter, at pladserne bruges af borgere, der allerede modtager et ligende tilbud i eller udenfor Horsens Kommune. Anlægsøkonomi og skema A Ældreboligerne med tilhørende fælleboligareal opføres efter reglerne i lov om Almene boliger m.v., herunder lovens regler om finansiering. Boligerne vil kunne finansieres med 84 % lån, 14 % grundkapitallån og 2 % indskud fra beboerne. Grundkapitallånet vil ved 14 % udgøre kr. En kommune skal ikke indbetale indskud i Landsbyggefonden. Men boligerne skal stilles som om, der var sket indbetaling til Landsbyggefonden med den effekt, at beløbet ikke må belaste boligernes drift i samme periode som et grundkapitallåns løbetid, d.v.s. i 50 år.

4 Side 4/18 Beboerindskuddet vil udgøre i alt ca kr., ca kr. pr. bolig. Beboere, der tilbydes indflytning fra et tilsvarende kommunalt finansieret bo tilbud, skal ikke betale indskud, når de flytter til en af de ny etablerede plejeboliger. Kun nytilflyttere skal betale beboerindskud. Den gennemsnitlige månedlig husleje er på ca kr. ekskl. forbrugsafgifter. Huslejen ligger på niveau med tilsvarende 'boliger' i kommunen. Afhængig af indkomstforholdene kan der ydes boligydelse til beboerne efter gældende regler. For førtidspensionster vil der være en boligestøtte på. ca kr. For folkepensionster vil der være en støtte på ca kr. Den samlede anskaffelsessum for boligerne kan opgøres til kr. Det giver en anskaffelsessum på ca kr./m2. Anskaffelsessummen afspejler, at der er tale om forholdvis få boliger. Det gældende maksimumsbeløb for ældreboliger er kr./m2 pr. 1. januar Opførelsen af de 4 plejeboliger forventes således at kunne holdes indenfor maksimumbeløbet. Den endelige husleje fastsættes dog endeligt efter projektet er færdigt. Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med skema A, skema B eller skema C. Grundkøbssum for de 4 handicapboliger er overslagsmæssig vurderet til kr. inkl. moms. Den aktuelle grundareal købssum er fastsat til kr. inkl. moms. Baggrunden for reduktionen er, at den samlede anskaffelsessum for i alt 4 stk. plejeboliger ikke kan oppebære større grundkøbssum. Teknik og Miljø og Udvalg for Sundhed og Socialservice fremsender ansøgning om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelse af 4 stk. plejeboliger Vesterled Brædstrup. Skema A indeholder følgende hovedtal: Der ønskes opført i alt 4 stk. 2 rumsboliger med et gennemsnit boligareal på 65 m2, i alt 260 m2 boligareal, inkl. ca. 20 m2 fællesboligareal. Boligerne skal kunne overholde pladskravene svarende til plejekrævende beboere givet af Arbejdstilsynet og Horsens Kommunes publikation "Sunde boliger". Overslagsmæssigt er grundudgifterne til boligerne fastsat til kr., håndværkerudgifterne til ca kr. inkl. moms, øvrige omkostninger (teknisk rådgivning, forsikring, gebyrer m.v.) til ca kr. I alt kr. inkl moms. I forbindelse med opførelsen af de 4 stk. boliger, om- og tilbygges der ligeledes et fællesboligareal på ca. 20 m2 til de nuværende fællesboligarealer. Handicapboligerne opføres efter reglerne i lov om Almene Boliger mv. herunder lovens regler for finansiering. Boligerne vil kunne finansieres ved 84 % lån, 14 % grundkapital og 2 % indskud fra beboerne.

5 Huslejen forventes at være ca kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter og ekskl. forbrugsafgifter. Side 5/18

6 Side 6/18 2 SS Opgørelse af ventetider til plejeboliger Resumé Horsens Kommune lever op til ventetidsgarantien jf. lov om Social Service 192 a og lov om Almene Boliger 154 a. Sagen afgøres i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerne plejeboliger eller almene plejeboliger i henhold til plejeboliggarantien jf. lov om Social Service 192 a og lov om Almene Boliger 154 a. Plejeboliggarantien gælder ikke, hvis borgeren har valgt et bestemt plejehjem eller en bestemt almen plejebolig. Socialministeriet fastsætter de nærmere regler om optagelse på venteliste og om frister for tilbud om almen plejebolig eller plejehjemsplads. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke opfylder plejeboliggarantien, vil der efter de gældende regler i lov om Kommunernes Styrelse kunne rejses sag af de kommunale tilsynsmyndigheder. Ventetidsgarantien til henholdsvis plejeboliger og demensboliger er maksimalt 2 måneders ventetid. Status pr. 30. september 2011 er, at Horsens Kommune lever op til garantien. Således har alle borgere, som står på den generelle venteliste til plejebolig uden specifikke ønsker - fået anvist en plejebolig inden 60 dage. På demensområdet har alle borgere fået anvist en bolig inden 60 dage. De øvrige borgere på ventelisten har specifikke boligønsker, hvorfor de ikke er omfattet af garantien. Bilag Status. Ventetider til pleje- og demensboliger, pr. 30. september 2011 (S)

7 Side 7/18 3 SS Status antal ledige plejeboliger Resumé Ved udgangen af juni måned 2011 var der 3 borgere, der er på venteliste til en somatisk plejebolig. I perioden juli 2010 til september 2011 er der konstateret en tendens til et stigende antal ledige plejeboliger. Denne tendens er dog ændret, idet der pr. 29. september 2011 er 4 ledige plejeboliger. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling I perioden juli 2010 til september 2011 er der konstateret en tendens til et stigende antal ledige plejeboliger. Denne tendens er dog ændret, idet der pr. 29. september 2011 er 4 ledige plejeboliger. Generelt har der i de senere år været en tendens til en mindre efterspørgsel efter plejeboliger. Denne tendens er der sket opfølgning på, idet der succesivt ved om- og tilbygninger til Horsens Kommunes plejecentre er sket en reduktion i antallet af plejeboliger. I januar 2010 var der ialt 561 plejeboliger svarende til en dækningsprocent på 17,9 % for borgere i Horsens Kommune over 80 år. Pr. januar 2011 var der 538 boliger svarende til en dækningsprocent på 16,9 %. Pr. 1. januar 2012 vil der være 532 plejeboliger svarende til 16,8 %. Samtidig er der sket en ændring i sammensætningen af plejeboliger, idet demensboligerne er steget fra 97 boliger i 2010 til 105 boliger i Bilag 2011 august Notat vedr ledige plejeboliger (S)

8 Side 8/18 4 SS Status vedrørende afvikling af ældreboliger Resumé Horsens Kommune opsiger anvisningsretten til alle familieboliger ejet af de almene boligselskaber. Horsens Kommune indgår aftale om overdragelse af anvisningsretten for ældreboliger beliggende udenfor et pleje- og aktivitetscenter til de almene boligselskaber. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning. Sagsfremstilling Udvalget er på møderne den 1. december 2010 og den 4. maj 2011 blevet orienteret om dialogen med de almene boligselskaber i Horsens Kommune om kapacitetstilpasning af ældreboliger. Det har været Horsens Kommunes oplæg, at Horsens Kommunes sagsbehandling og visitation skal ske til plejeboliger og ældreboliger beliggende på adresse med centerfunktion (pleje- og/eller aktivitetscenter). Der har efterfølgende været en række dialogmøder med de almene boligselskaber, dels som fællesmøder og dels som egentlige forhandlingsmøder. I processen har det vist sig, at en del af de boliger som Horsens Kommune har haft anvisningsretten til som ældreboliger, er opført som familieboliger. Dette vil sige, at Horsens Kommune ensidigt kan opsige denne anvisningsret og de almene boligselskaber kan herefter frit udleje disse boliger til andre boligsøgende. Status på forhandlingerne med boligforeningerne er: Generelt: Der er kun forhandlet om anvisningsretten til familie- og ældreboliger, der er beliggende uden for et ældrecenter. Efter lovgivningen (Almenboligloven) kan kommunen ensidigt opsige aftalen om kommunal anvisningsret for boliger, der i Landsbyggefonden er mærket som familieboliger. For ældreboliger skal der være enighed med boligforeningen. Andelsboligforeningen Odinsgaard: Boligforeningen overtager pr. 1. november 2011 anvisnings- og udlejningsretten til alle boligforeningens boliger, der er mærket som familieboliger, men ikke ældreboligerne, som fortsat forhandles. Det drejer sig om ialt 71 familieboliger og 42 ældreboliger. Boligselskabet Lejerbo:

9 Side 9/18 Der har været møde med Boligselskabet Lejerbo om overtagelse af anvisningsretten til ældreboligerne på Lille Nygade og Postgården. Der afventes tilbagemelding fra Lejerbos bestyrelse. Det drejer sig om ialt 36 ældreboliger. Horsens Andelsboligforening af 1954: Andelsboligforeningen overtager pr. 1. oktober 2011 anvisningsretten til alle boliger, både familieboliger og ældreboliger. Det drejer sig om ialt 18 familieboliger og 12 ældreboliger. Andelsboligforeningen Beringsgaard: Andelsboligforeningen overtager pr. 1. oktober 2011 anvisningsretten til alle boliger, både familieboliger og ældreboliger. Det drejer sig om ialt 29 familieboliger og 59 ældreboliger. Hærvejens Boligforening: Boligforeningen overtager pr. 1. oktober 2011 anvisningsretten til alle deres familieboliger. Det drejer sig om ialt 28 familieboliger. Midtjysk Boligselskab: Boligselskabet overtager pr. 1. oktober 2011 anvisningsretten til alle deres familieboliger. Det drejer sig om ialt 12 familieboliger. EGV Klovenhøj: Horsens Kommune har et samarbejde med den selvejende institution om institutionens fremtid. Tilbagemelding om status senest pr. 1. januar Indtil da har Horsens Kommune anvisningsretten som hidtil. Det drejer sig om ialt 53 lette kollektiv boliger. Gottfried Nietscke og Hustrus Stiftelse: Stiftelsen overtog anvisningsretten til ialt 44 lette kollektivboliger pr Horsens Kommune: Teknik & Miljø overtager pr. 1. oktober 2011 anvisningsretten til de kommunalt ejede boliger. Teknik og Miljø søger ældreboligerne på Rådvedvej og Sundvej ommærket til familieboliger. Det drejer sig om 2 udlejningsboliger samt 10 ældreboliger. Horsens kommune tilkendegav i ovennævnte forhandlinger om familieboligerne, at det er afgørende for kommunen, at der ikke kommer til at stå lejligheder tomme med tab for enten boligforeningens lejere eller kommunen som følge, uden at der straks handles på mulighederne. Hvis Landsbyggefonden i enkelte tilfælde ikke kan medvirke, må der findes en løsning uden Landsbyggefonden og i sidste ende må boligerne om nødvendigt nedlægges. Bilag Ældreboliger - fastholdes med kommunal anvisningsret Ældreboliger - forslag afvikling pr. 1. januar 2012

10 Side 10/18 5 SS Kvalitetsstandarder for visitation til pleje- og ældreboliger Resumé Kvalitetsstandarderne for visitation til pleje- og ældreboliger jf. Servicelovens 192 og lov om Almene Boliger mv. 54 er blev revurderet. Udvalget besluttede på sit møde den 5. oktober 2011, at der udarbejdes en revideret udgiftsneutral kvalitetsstandard til godkendelse i Byrådet. I de fremsendte kvalitetsstandarder er det præciseret, hvem der kan modtage ydelsen. I forhold til visitering til plejebolig er der tilføjet visitationskriterier vedrørende borgere med kommunikationshandicap. Kvalitetsstander vedrørende visitering til ældrebolig med og uden center er samlet i èn standard. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at Kvalitetsstandarderne for visitation til pleje- og ældreboliger godkendes. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarder er en generel beskrivelse af kommunens serviceniveau. Det nuværende serviceniveau for visitation til pleje- og ældreboliger er vedtaget i Byrådet den 28. september Det er ikke et lovkrav, at der udarbejdes kvalitetsstandarder for visitation til pleje- og ældreboliger. Der er frit valg på området, således at borgeren kan vælge at flytte til en anden kommune forudsat at kriterierne for at blive visiteret til pleje- og ældreboliger opfyldes i såvel fraflyttende som tilflyttende kommune jf. Servicelovens 108, stk 2. Baggrunden for at ændre visitationskriterierne i 2010 var markant stigende udgifter til betaling til andre kommuner. For at minimere udgiftspresset på området blev visitationskriterierne strammet betydeligt. Udvalget drøftede på sit møde den 5. oktober 2011 serviceniveauet for visitering til pleje- og ældreboliger. Udvalget besluttede, at der udarbejdes en revideret udgiftsneutral kvalitetsstandard til Byrådets godkendelse. I de fremsendte kvalitetsstandarder er det præciseret, hvem der kan modtage ydelsen. I forhold til kvalitetsstandarden visitering til plejeboliger er der tilføjet visitationskriterier vedrørende borgere med kommunikationshandicap. Kvalitetsstandarder vedrørende visitering til ældrebolig med og uden center i er samlet i èn kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarder sendes til høring i Ældrerådet den 15. november 2011.

11 Side 11/18 Bilag Kvalitetesstandarder visitering til pleje- og ældreboliger 192 og 54 ændringer 27. okt 2011

12 Side 12/18 6 SS Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand efter lov om Social Service Resumé Kvalitetsstandard for lov om Social Service 85 er udarbejdet i ny udgave. Kvalitetsstandarden er udarbejdet i forhold til gældende lovgivning på området, og bruges som arbejdsredskab i forhold til visitering til støtte efter lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden anvendes som vejledende retningslinier i visitationsarbejdet, hvilket kvalificerer den endelige visitation af ydelse for 85. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at kvalitetsstandarden for lov om Social Service 85 godkendes. Sagsfremstilling Der fremsendes forslag til kvalitetsstandard for lov om Social Service 85. Lov om Social Service 85: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer." Kvalitetsstandarden er et arbejdsredskab i Myndighedsafdelingens bestillerfunktion i forhold til gældende lovgivning og politisk besluttede serviceniveau. Kvalitetsstandarden anvendes som vejledning i visitation af den enkelte borger. Kvalitetsstandarden har været i høring i drift for Handicap og Psykiatri (HPS), samt Myndighedsafdelingen for voksen og sundhed. Kvalitetsstandarden er i høring i Handicaprådet den 4. november Høringssvar fra drift og myndighed er indarbejdet i kvalitetsstandarden. Bilag Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand 85 - oktober 2011 (2)

13 7 SS Venteliste opgørelse specialiserede Bo-Tilbud pr. 30. september Resumé Side 13/18 En opgørelse over ventetid på specialiserede botilbud efter Lov om Social Service 85, 107 og 108. Der er 9 på venteliste, hvoraf de 4 har et tilbud nu allerede, men ønsker at flytte. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Opgørelsen viser, at den 30. september 2011 var der 9 personer i Horsens Kommune, der stod på venteliste til specialiserede botilbud efter lov om Social Service 85, 107 og af borgerne har et bo-tilbud, mens 5 af borgerne er hjemmeboende. Den gennemsnitlige ventetid er på 467 dage, for alle 9 personer. Den gennemsnitlige ventetid for hjemmeboende er på 382 dage, mens borgere i botilbud gennemsnitligt har ventet i 599 dage. Den gennemsnitlige ventetid til opgangsfællesskaber er 265 dage. Udover de 9 der aktuelt står på venteliste, er der pr. 30. september 2 voksne på en fremtidig venteliste. De har ikke aktuelt brug for et tilbud, idet de bor hjemme, hhv. på Kildebjerget. Begge vil inden for de næste par år få brug for et bo-tilbud, den ene på niveau svarende til Bo-Horsens, den anden i bo-tilbud i Brædstrup. På det foreliggende grundlag og nuværende placering i Børn og Unge-regi, vurderes det, at der kommer 2-4 unge inden for det næste år med behov for botilbud, svarende til Bo-Horsens og mellem 6 og 8 med behov for opgangsfællesskab. Bilag Venteliste - specialiserede botilbud (S)

14 Side 14/18 8 SS Strategi for trænings- og rehabiliteringsområdet i Horsens Kommune Resumé Men henblik på at fortsætte og styrke arbejdet med sundhedsfremme, mestring og egenomsorg fremlægges forslag til strategi for træning og rehabilitering. Det foreslås, at indsatsen og kompetencerne samles i én organisation - Center for Sundhed og Rehabilitering. Etablering sker indenfor Voksen og Sundheds nuværende budgetramme. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktion indstiller, at 1. Principperne og rammen om den fremtidige organisering af området godkendes. 2. Strategien udmøntes ved at samle indsatserne i Center for Sundhed og Rehabilitering. 3. Voksen og Sundhed indenfor den nuværende økonomiske ramme igangsætter implementeringen af den nye organisering. Sagsfremstilling Horsens Kommune har siden 2007 arbejdet med et mindset for sundhedsfremme, hvor der er stort fokus på mestring og egenomsorg. Idegrundlaget er at fremme borgernes selvstændige og aktive liv og understøtte høj livskvalitet for grupper af borger, der kan have dårligt helbred og kroniske lidelser, funktionstab og dårlig mobilitet. Funktionstab der begrænser den enkelte borger i forhold til at kunne klare en almindelig hverdag og indgå i fællesskab og kontakt med andre. Det er i dag vanskeligt at danne sig et samlet overblik over Horsens Kommunes tilbud og aktiviteter på trænings- og rehabiliteringsområdet. Dette skyldes blandt andet, at der efter kommunalreformen er sket en række knopskydninger på nogle indsatser. Samtidig har kommunen med det nære sundhedsvæsen fået ansvaret for nye opgaver. Det betyder, at det kan være svært for borgerne og kommunens samarbejdspartnere at orientere sig i området. Endvidere er det vanskeligt at styre, koordinere, udvikle området på grund af, at ledelsen af området ikke er placeret entydigt. Man får derfor ikke et tilstrækkeligt udbytte af indsatsen og beslutningsprocessen er ofte for lang. Ved at samle indsats og kompetencerne i én organisation og under én leder i Center for Sundhed og Rehabilitering, samtidig med at der skabes en større gennemsigtighed på området, er målet, at kommunen står bedre rustet til at løse opgaverne, herunder også at skabe mere for færre.

15 Missionen for Center for Sundhed og Rehabilitering er todelt. Side 15/18 1. Dels er centeret indgangen til Kommunen når nye borgere, som søger hjælp til pleje, praktisk hjælp og træning skal vurderes. For hver enkelt borger skal der laves en plan for, hvordan borgeren bedst muligt kan understøttes i at fastholde størst mulig egenmestring. Planen følges op af indsats, der øger borgerens aktive deltagelse i hverdagsliv, samfundsliv og skaber størst mulig uafhængighed af vedvarende støtte. 2. Dels at revurdere de borgere, der allerede modtager hjælp, pleje eller træning, i forhold til hvilke initiativer, der kan igangsættes, så borgerens egenomsorg og mestring øges. Missionen er således, at fokus hele tiden fastholdes på at understøtte og optimere borgerens mestring og egenomsorg. Ideen i Center-tanken er, at: Kommunen kommer til borgerne og ikke omvendt! Indsatsen vil finde sted som: 1. Hjemmetræning i borgerens eget hjem. 2. Træning i nærmiljøet. Det kan være på de decentrale enheder i Sundhedscentrene, i lokale træningsfaciliteter eller fitnesscentre, i naturen, i foreninger, i boligområder m.m. 3. Specialiseret dag- eller døgngenoptræning i bydækkende tilbud. Formålet er at styrke og intensivere mestringstankegangen og herved sikre og fremme: At de rigtige tilbud tilbydes, til de rigtige borgere, på det rigtige tidspunkt. Hurtig indsats uden ventetid. Kortere programmer, der fremmer mestring og selvstændighed. Udvikle patientskole og uddannelse til egenmestring. Fremme rehabilitering og træning til kronikere, borger med funktionstab, herunder også ældre inden de får behov for praktisk hjælp og pleje (forebyggende hjemmebesøg). Inddrage civilsamfund borgere, pårørende og frivillige i et aktivt samspil med kommunale aktører omkring den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Udvikle nye former for træning via nye teknologi, der fremme mestring og træning i eget hjem. I et organisatorisk perspektiv er formålet, at: Skabe synlighed, gennemsigtighed og lette adgangen til kommunen for brugere og samarbejdspartnere (praktiserende læger og sygehuse) der kan højne samarbejdet på tværs. Styrke ledelsen én leder der fremmer tværgående og helhedsorienteret tilgang, samt optimerer på tværs af nuværende fagområder.

16 Side 16/18 At medarbejderne indgår i et fleksibelt samspil med ledere og kolleger om at optimere anvendelsen af alle medarbejderressourcer. Styrke kompetencer, resultater og effekten af indsatsen. Større fokus på at kunne dokumentere produktivitet og effekt. Etablere Sundhedsskole rettet mod medarbejderne og deres arbejde med sundhedsfremme og egenmestring. Strategien udmøntes ved at samle indsatserne i Center for Sundhed og Rehabilitering under en ledelse. I startfasen organiseres indsatsen som en del af Sundhedscenter Ceres. Efterfølgende bliver Center for Sundhed og Rehabilitering et selvstændigt sundhedscenter på samme organisatoriske niveau som de tre øvrige sundhedscentre. Etablering af Center for Sundhed og Rehabilitering vil ske inden for den nuværende budgetramme i Voksen og Sundhed. Sagen er sendt i høring i "Medudvalget for Sundhed og Omsorg", "Medudvalget for Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte" og "LMU i Myndighedsafdelingen" samt Ældre- og Handicapråd. Høringssvarene fremlægges på mødet. Bilag Notat- Center for Sundhed og Rabilitering

17 Side 17/18 9 SS Budgetopfølgning pr. 30. september Det specialiserede socialområde Resumé Budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme fremlægges hermed til politisk behandling. Jf. den politisk vedtage aktivitetskalender vedr. budgetopfølgninger er der tale om en opfølgning på myndighedsdelen af hhv. ældreområdet og det specialiserede socialområde. Budgetopfølgningen viser at der samlet set forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. - Merforbruget kompenseres af et tilsvarende mindreforbrug på puljen til imødegåelse af det demografiske pres på frit valg (Hjemmehjælp). Sagen afsluttes i udvalget Indstilling Direktionen indstilller At vedlagte budgetopfølgning tages til efterretning Sagsfremstilling Budgetopfølgningen viser, at der i Myndighedsafdelingen (handicap og psykiatri og ældreområdet) forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Dette forventede merforbrug blev ligeledes estimeret i forbindelse med den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2011 som Udvalget behandlede den 5. oktober (sag nr. 8). I denne sag godkendte Udvalget, Direktionens indstilling om at finansiere det forventede merforbrug, med et forventet mindreforbrug på puljen til imødegåelse af det demografiske pres på frit valg (hjemmehjælp). Da indstillingen endnu ikke er endelig godkendt i Byrådet, er der endnu ikke foretaget den anbefalede omplacering, hvorfor merforbruget i forhold til budgettet også optræder i denne sag. Budgetopfølgningen viser endvidere, at der på myndighedsområdet i forhold til indsatserne for socialt udsatte forventes et samlet merforbrug på 1.4 mio. kr. Dette merforbrug var ligeledes kendt i forbindelse med den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august Merforbruget på 'Center for Socialt Udsattes' (CSU) myndighedsdel kan dækkes at et tilsvarende mindreforbrug på CSU's driftområde. De to myndighedsområders budgetopfølgning er vedlagt som bilag. Bilag Budgetopfølning Center for Socialt Udsatte Budgetopfølning Myndighedsafdelingen

18 10 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v Side 18/18