KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 5: Alle høringssvar Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BIF har ingen bemærkninger til indstillingen. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF bakker op om arbejdet med at øge gennemsigtigheden i processer og økonomi på anlægsområdet og ønsker også fremover at indgå konstruktivt i det tværkommunale samarbejde ift. at skærpe fokus på produktivitet, effektivitet og bygbarhed i kommunens byggeprojekter. ØKF s arbejde med at udvikle maksimalpriser for det kommunale byggeri opfattes som et godt værktøj for prisoptimering, som falder naturligt i tråd med de øvrige BR-beslutninger om en ændret anlægsproces og de heraf afledte procesoptimeringstiltag vedr. tempo og tidsfrister, som er igangsat men endnu ikke fuldt implementeret. Herunder arbejdet med nye udbudsformer, løbende tilpasning af funktionsprogrammer, øget byggestyring og interne partnerskabsaftaler mv Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anne Aviaja Wünsche Kristoffersen Overordnet er det BUF s ønske, at vi med de igangsatte tiltag bevæger os hen imod en model, hvor ansvarsfordelingen mellem fagforvaltningerne (FF) som bestillerfunktion og ØKF som ansvarlig for budgetoverholdelsen, bliver mere klar. Nemlig at FF og fagudvalgene fastlægger funktionsniveauet, og ØKF og ØU sikrer, at byggeriet afleveres til brugerne med det bestilte funktionsniveau. Udkast til indstilling og rapport Der har været meget kort tid til at gennemgå den fremsendte indstilling og det bagvedliggende datamateriale. Inddragelsen af forvaltningerne har primært haft orienterende karakter, og der har, af tidsmæssige årsager, været begrænset mulighed for en detaljeret gennemgang og kvalificering af datamateriale og beregningsmetoder. Det fremgår ligeledes af Rambøll s rapport, at det ikke har været muligt at opnå fuld gennemsigtighed i de udgifter, som er analyseret, og af indstillingen fremgår også, at det kun har været muligt at indhente KK-data for tre af de i alt otte hovedtakster. BUF ser på denne baggrund en risiko for, at de fremlagte maksimalpriser ikke afspejler det reelle prisniveau, og at funktionsprogrammet ikke er indregnet fuldt og helt i taksterne. Det er BUF s umiddelbare vurdering, at en række af maksimalpriserne er lave. Det drejer sig fx om taksterne for tilvalgsscenarier, herunder produktionskøkken, spiseområde og tandlægestole, hvor prisen ligger betydeligt under erfaringspriserne. Samtidig omfatter takstkataloget ikke maksimalpriser for tilvalgsscenarier i forbindelse med udbygninger, hvor der kan være behov for at opgradere allerede eksisterende funktioner, herunder f.eks. nedrivning af eksisterende gymnastiksale for at bygge en ny idrætshal. Endelig fremgår det af takstkataloget, at maksimalprisen for tilbygning er lave- Center for Økonomi Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V ZV8Z@okf.kk.dk EAN nummer

2 re end nybyg. Det er BUF s erfaring, at det ikke forholder sig sådan, idet tilbygninger ofte medfører ombygning og tilpasninger af eksisterende funktioner (bl.a. køkkenfaciliteter og/eller udearealer) som følge af det øgede antal børn. Håndteringen af disse situationer bør fremgår af indstillingen, ligesom maksimalpriserne herfor bør omfattes af takstkataloget. Overordnet vurderes en opsplitning af anlægsudgiften i maksimalpriser og stedspecifikke priser som hensigtsmæssig, hvis maksimalprisen indeholder de funktionskrav, som beskrevet i funktionsprogrammerne. Det samlede anlægsønske, som fremlægges efter endt planlægningsfase, udgøres af maksimalprisen og Byggeri Københavns (ByK) byggeprogram, som indeholder en opgørelse over de stedsspecifikke omkostninger forbundet med byggeriet. Dette med henblik på at undgå en ringere kvalitet i byggeriet, såfremt der viser sig ekstraordinære udgifter forbundet med grund eller placering. Opdelingen mellem stedsspecikke omkostninger, og omkostninger indeholdt i maksimalprisen står ikke helt tydeligt i det fremlagte materiale, og der kan derfor opstå tvivl om, i hvor høj grad maksimalpriserne indeholder samtlige BRbesluttede funktionskrav. I det omfang det fulde funktionsprogram ikke er afspejlet i maksimalpriserne og/eller der er utydelighed i opdelingen (og dermed indholdet) mellem det stedspecifikke og maksimalpriserne, er der en risiko for at det bliver nødvendigt at fremsætte yderligere budgetønsker til anlægssagerne efter planlægningsfasen, idet de BR-besluttede funktionskrav ikke kan opfyldes i projektet indenfor maksimalprisen. Idet ansvaret for at sikre gennemførelsen af det besluttede byggeri overgår til ØKF efter afgivelse af anlægsbevillingen, forudsætter BUF at eventuelle økonomiske udfordringer i udførelsesfasen håndteres af ØKF, og at BUF indgår i samarbejdet omkring faglige prioriteringer, jf. Partnerskabsaftalen med ByK. Skolerenoveringsprojekter Rambøll har ikke benchmarket helhedsrenovering, og det er derfor uklart, om det er dyrere end i andre kommuner. BUF vurderer således, at der her er tale om en anden måde at bevillige midler på. BUF er tilfreds med den skitserede model omkring beregning af BUF s moderniseringsbehov på 9% af det afsatte budget. Dog skal det afklares, hvordan prioritering af midlerne foregår i forhold til henholdsvis renovering og modernisering, så der ikke opstår tvivl og forkerte forventninger hos brugerne. BUF finder det behæftet med en betydelig risiko, at der i indstillingen anbefales en reduktion af de beregnede maksimalpriser med 25%, idet de i beregningerne anvendte erfaringspriser netop baserer sig på konkrete forundersøgelser, som blev indført for at komme misvisende Side 2 af 10

3 budgetter beregnet på nøgletal til livs. Det betyder set fra BUF's synsvinkel, at der skal ske en væsentlig optimering af de ovennævnte tidsog prisreducerende tiltag, hvis vi skal undgå, at helhedsrenoverede skoler fremover får lavere kvalitet end hidtil. Konklusion og forslag til videre proces På baggrund af ovenstående vurderer BUF, at der er et potentiale i anvendelsen af maksimalpriser i forbindelse med nybyggeri, forudsat at der skabes sikkerhed for, at det fulde funktionsprogram er indeholdt i de fremlagte maksimalpriser. Dette gælder primært tilvalgsscenarier, hvor de fremlagte priser ligger langt under erfaringspriserne. Efter BUF s vurdering er der frem mod budget 2017 fortsat behov for en kvalificering af priserne for udbygninger, samt tilvalgsscenarier for udbygninger, idet der her er behov for, at det bliver helt tydeligt hvordan den eksisterende bygning, og evt. behov for ombygning, indgår i opgørelsen af de stedspecifikke udgifter. På samme måde skal det sikres, at forudsætningerne for maksimalprisen indeholder de samlede funktionsudvidelser. BUF indgår gerne i dette arbejde. Der tages derfor forbehold for maksimalpriserne i forbindelse med udbygninger, indtil denne afdækning er gennemført. BUF understreger samtidig vigtigheden af, at ØKF når i mål med de øvrige igangsatte omkostningsreducerende tiltag på anlægsområdet for at anvendelsen af maksimalpriser ikke skal medføre funktionelt ringere byggeri, som ikke lever op til de BR-besluttede funktionskrav. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune har en bestiller/udførermodel på byggeri. Som sådan har Kultur- og Fritidsforvaltningen tillid til, at der er sket en korrekt opdeling af markedspriser og stedspecifikke udgifter. Dette under antagelse af, at materialet hviler på en tværgående dialog i Økonomiforvaltningen. Med det afsæt vil Kultur- og Fritidsforvaltningen også nøjes med at konstaterer, at flere af targetpriserne på kultur- og idrætsbyggeri synes iøjefaldende lave. F.eks. står der i bilag 1, at der kan etableres en idrætshal på kvadratmeter for 34,8 mio. kr. Idrætshallen på EngergiCenter Voldparken, der er i samme størrelsesorden, blev udmøntet i Borgerrepræsentationen i 2014 med en byggesummen på 54,0 mio. kr. Det er vel og mærke et byggeri, der er placeret på en kommunal grund. Lignende bemærkelsesværdige sammenligninger kan man lave vedrørende prisen på at udvide fra 2 gymnastiksale til en idrætshal. Her synes de skønnede udgifter også bemærkelsesværdigt lavt sat. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer imidlertid at det fortsat vil være således at det er ØKF/Byggeri København, der skal estimere priserne på et givent byggeri, som herefter indgår i budgetforhandlingerne. Når Side 3 af 10

4 summen afsættes, er det Økonomiforvaltningen, der er ansvarlig for underskud/overskud og den politiske håndtering heraf. Til det konkrete indhold i indstillingen herunder de bagvedliggende antagelser har Kultur- og Fritidsforvaltningen følgende bemærkninger: Værdien af samtænkning Kultur- og Fritidsforvaltningen peger på, at indstillingen i sit afsæt peger på værdien af at samtænke byggeri på tværs, allerede når der afsættes en planlægningsbevilling. I Københavns Kommune er der en massiv befolkningstilvækst. Den udmønter sig i behov for både flere kultur- og idrætsfaciliteter og for nye skoler og her er samtænkningsdagsordenen særdeles relevant. En vej til lavere targetpriser er at sikre, at funktionerne tænkes sammen helt fra start. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i dag er skoler, der har ikke mindre end 3 forskellige køkkener. Det bør kunne gøres bedre og mere effektivt. Andre eksempler er, at man med mindre investeringer kan sikre, at skolelokaler er velegnede til folkeoplysende aktiviteter og at der er store besparelser på udgifter til f.eks. toiletter og foyer, hvis funktionerne ses i en sammenhæng helt fra den tidlige planlægningsfase. Kvalitet Hvad er det? Københavns Kommune ønsker med sit byggeri at indfri en kompleks række af politiske ambitioner, rækkende fra fleksibilitet, arkitektoniske spydspider, indfrielse af aktuelle politiske dagsordner og en tilpasning til lokale ønsker og ambitioner. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at der med nærværende indstilling ikke ændres på den grundlæggende byggefaglige kvalitet. Det betyder at det kvalitetsniveau, der kendes fra de nuværende idrætshaller og kunstgræsbaner og vil kunne forventes i fremtiden. Dette kunne med fordel eksplicit fremgå af indstillingen, da det er et naturligt led i en politisk drøftelse af et givent byggeri. I sig selv er ideen om targetpriser både sympatisk og rigtig. For Kultur- og Fritidsforvaltningen er det imidlertid centralt, at kvaliteten i byggeriet fastholdes og at der også fremadrettet er økonomisk råderum til at indarbejde lokale ønsker og tage afsæt i det byområde faciliteten er placeret i. Indstillingen føder i sig selv ind til en lang række både politiske og administrative drøftelser af, hvad der er en reel basisydelse indenfor et givent område og hvad der kan betragtes som ekstravagant og som sådant må afvises med henvisning til, at det ligger udenfor targetprisen. Indstillingen forholder sig ikke til denne udfordring/dette para- Side 4 af 10

5 doks og ej heller til, hvordan det skal håndteres. Det synes i sig selv at være en af indstillingens største mangler. Sammenligning med andre kommuner? Flere steder er der henvisning til, at man i Københavns Kommune kan hente priser fra andre kommuner. Her er det værd at bemærke, at der med selvbetjent adgang til faciliteterne er et generelt større slid på disse og at belægningen i Københavns Kommune generelt er højere end andre steder i landet. Særligt idrætshaller og fodboldbaner er tæt på fuldt bookede ugen igennem. Her adskiller Københavns Kommune sig fra flere andre kommuner, der også bygger faciliteter ud fra en ambition om geografisk spredning og servicering af yderområder. Fondsfinansierede projekter Det har flere gange været drøftet, at fondsfinansierede projekter ikke skal være en del af targetprisprojektet. Dette fordi fondene ofte fordrer en særlig kvalitet for at ville være medfinansierende på nye byggeprojekter. Det kan overvejes om noget sådant skal fremgå af indstillingen. Socialforvaltningen Socialforvaltningen kan tilslutte sig KFF's indledende bemærkning om tilliden til, at ØKF's enheder i fællesskab sikrer en korrekt kategorisering. Vi mener, at formålet med targetpriser er rigtigt og vigtigt, men vi kan vanskeligt efterprøve de detaljerede beregninger. Derfor har vi også undervejs i processen opfordret til, at der over de kommende år sker en gradvis "indsnævring" af targetlofterne, så tilliden til instrumentet og den økonomiske gevinst følges ad - og forøges. Konkrete bemærkninger til SOFs targetpriser: Udgangspunktet for beregningerne er en basispris på 1,3 mio. kr. pr. bolig, hvortil der kan foretages en række tilvalg afhængig af målgruppens behov. I forhold den valgte metodik er det helt essentielt, at der er redegøres for boligens størrelse og indhold. I forbindelse hermed er der eksempelvis behov for en konkretisering af bruttostørrelsen på boligen, samt hvorledes fællesarealer og servicearealer er indtænkt i beløbet. Endvidere er der behov for en nærmere beskrivelse af badeværelsets størrelse samt køkkenets aptering. På baggrund af ovenstående er Socialforvaltningen således ikke i stand til at vurdere, om en basispris på 1,3 mio. kr. er et korrekt udgangspunkt. I forhold til tilvalg skal det bemærkes, at en række af disse har en byggeteknisk karakter, som Socialforvaltningen ikke har kompetencer til at vurdere prisen på. Side 5 af 10

6 For de øvrige poster skal der knyttes følgende kommentarer: Personalealarmer er vurderet markant for lavt. Socialforvaltningen har et meget stort erfaringsgrundlag for denne type udgifter. Erfaringer for de seneste ca. 5 år viser, at udgiften til personalealarmer udgør ca. 0,5 mio. kr. inklusiv moms for beboere. Som følge af en dyr grundpakke er det vanskeligt at opgøre prisen pr. beboer. I forhold til elektroniske nøglesystemer bør det overvejes at undersøge markedet for en billigere løsning. Det foreslås at anvende en løsning, hvor der kun kables til hoveddøren. Det vil være ønskeligt om posten Opgradering til husstandskøkken/tekøkken blev konkretiseret. Det vil være ønskeligt, at posten dørtelefoner med døråbner samt nødkald blev opdelt på flere poster. Beløbet virker umiddelbart højt, men en udspecificering/opdeling vil kunne kaste lys over dette. Differencen mellem sprinkling og tågesprinkling bør i henhold til Socialforvaltningens seneste erfaringer udgøre ca. 250 kr. pr. kvadratmeter. Der mangler en post til de mest plejekrævende beboere, der har brug for badebårer og meget store badeværelser på ca. 10 kvadratmeter. Beløbet skal anvendes til indkøb af særlige hjælpemidler, hospitalssenge med videre. Endelig kan det oplyses, at Socialforvaltningen normalt afsætter 1,0 1,5 mio. kr. til indretning af produktionskøkkener på 100 kvadratmeter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har følgende bemærkninger: 1) Forslaget om Maksimalpriser i kommunens byggeri beskrives som en styrkelse af indsatsten til forbedring af økonomi- og processtyring af byggeprojekter i KK og begrundes med skærpet fokus på produktivitet, effektivitet og bygbarhed. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen støtter op om indstillingen målsætning med et skærpet fokus på produktivitet, effektivitet og bygbarhed, men forvaltningen kan ikke i nærværende Indstillingen og Rambøll s analyse se hvordan sammenhængen mellem analysens to hovedkonklusioner omkring udfordringer med højt arkitektonisk ambitionsniveau og dyre byggeprocesser kan sikre mere produktivitet, effektivitet og bygbarhed med indførelsen af targetpriser. 2) Targetprisen for etablering af Kommunale Rehabiliteringsboliger er med udgangspunkt i opførelsen af Rehabiliteringsboliger på Plejecenter Hørgården, fastsat til 1.6 mio. pr. bolig inkl. tilhørende Side 6 af 10

7 serviceareal, hvilket ligger ca % lavere end erfaringstal fra Staten og den almene sektor. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har tidligere påpeget, at rehabiliteringsboligerne på Hørgården ikke kan benyttes som et fyldestgørende beregningsgrundlag, da de ikke er opført som et selvstændigt byggeri, men indgår i en større bebyggelse og dermed kun delvist skal finansierer udgifter til byggeriet, herunder fælles konstruktioner, installationer og funktionsrum m.fl. 3) Økonomiforvaltningen har sendt nærværende indstilling samt tilhørende bilag i høring med 1 dags høringsfrist. Beregningsgrundlaget for fremlagte targetpriser er modtaget samme dag som høringsfristens ophør. På baggrund af ovenstående samt den korte svarfrist kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke vurderer om de anbefalede tiltag, herunder targetprisen - vil sikre mere produktivitet, effektivitet og bygbarhed eller kunne finansierer etableringen af de kommunale rehabiliteringsboliger. Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen har fra Center for Økonomi modtaget Rambølls bud på makismumpriser for kommunalt byggeri i København, Rambølls rapport med en analyse af targetpriser samt Center for Økonomis udkast til en indstilling til Økonomiudvalget vedrørende maksimalpriser i Københavns Kommunes byggeri og har læst dem alle med stor interesse. Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne bakke op om at der skabes gennemsigtighed i økonomien i kommunale byggeprojekter og bidrage til at få skærpet fokus på produktivitet, effektivitet og bygbarhed i kommunens egne byggeprojekter. Det synes helt givet, at der kan hentes både tid og spares på udgifter, hvis byggeprocesser i fremtiden bliver optimeret og tilrettelagt bedre. Særligt koordineringen af tidsplaner og processer i kommunens byggeprojekter de forskellige forvaltninger imellem, samt samarbejde mellem bestiller og udførende, kan forbedres. Der er af andre forvaltninger peget på, at lokalplanlægningsprocesserne samt uventede myndighedskrav i planlægnings- og projekteringsfasen kan skabe problemer og højere udgifter i deres projekter. Der bør kunne hentes store gevinster i forhold til kommunens samlede økonomi med det arbejde, der allerede er sat i gang, hvor Team Ejendomsoptimering som koordinator mellem de byggende forvaltninger, planafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen, Byggeri København Side 7 af 10

8 og Københavns Ejendomme, skal styre processerne og indstille projekter til drøftelse i bl.a. Plankredsen, Byggeforum og Byggeteam. Høringssvar Indledende Det er meget grundlæggende beslutninger for fremtidens kommunale byggeri i København, der forventes at blive truffet på baggrund af indstilling og materialet. Derfor ville TMF have foretrukket en proces med bedre betingelser for analyse og mere tid til drøftelse forvaltningerne imellem. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i den forbindelse gerne rejse et generelt forbehold overfor både rapport og konklusionerne, idet processen synes at være planlagt meget forceret og baggrundsstoffet for Rambølls analyser ikke har været tilstrækkeligt i alle undersøgte cases. Rambøll påpeger i rapporten, der er baseret på nøgletal fra Københavns Kommune samt interview med nogle af kommunens involverede projektledere, at det ikke i alle undersøgte cases har været muligt at få fuldt indblik og gennemsigtighed i alle udgifter forbundet med de enkelte projekter. Dette gør det vanskeligt for nogle projekters vedkommende at fastslå, hvilke elementer kan konteres som særlige stedsspecifikke udgifter, der ligger udenfor de foreslåede fremtidige targetpriser. I både rapport og indstilling savner Teknik- og Miljøforvaltningen en stillingtagen til kommunens organisatoriske struktur og de fordyrende elementer, der kan tilbageføres til komplekse beslutningsprocesser og en til tider mangelfuld koordinering og procesoptimering de forskellige forvaltninger imellem. De i alt kun 10 cases, der alle er indenfor BUF s område, stammer alle - af god grund - fra tiden før den ny organisering jf. ovenfor. Idet fristen for tilbagemeldingen har været ekstrem kort, må Center for Økonomi derfor forvente, at der fra Teknik- og Miljøforvaltningens side på et senere tidspunkt kan komme mere uddybende kommentarer eller blive rejst nye problemstillinger relateret til materialet. Udkast til indstilling Som det også fremgår af Rambøll-rapporten, peger CFØ s indstilling på fordyrende elementer, der kan henføres til Teknik- og Miljøforvaltningens område i form af både lokalplaners indhold og detaljeringsgrad, samt politikker og strategier. Der er i vid udstrækning tale om politikker, strategier og lokalplaner, der indholdsmæssigt er godkendt politisk i BR. Udover Miljø i Byggeri og Anlæg er der forvaltningens Fællesskab København med mål om en levende, ansvarlig og kantet by, der bygger videre på bylivsstrategien Metropol for Mennesker og Miljømetropolen, Klimatilpasningsplanen, Cykelby København, Arkitekturby København og flere til. Side 8 af 10

9 Det indstilles til Økonomiudvalget, at der i forhold til de foreslåede maksimumpriser for kommunalt byggeri skal udarbejdes et bilag, udarbejdet sammen med Økonomiforvaltningen, der redegør for konsekvenser for maksimalpriserne i kommunalt byggeri. Der lægges således op til, at der i givet fald skal søges om to bevillinger til nyt byggeri en bevilling baseret på makismalpriser, samt en bevilling, der skal finansiere varierende stedsspecifikke udgifter. Teknik- og Miljøforvaltningen er imidlertid ikke enig i indstillingens bagvedliggende præmis, der problematiserer, at der i Københavns Kommunes bygges mere avanceret byggeri af arkitektonisk eksperimenterende karakter. Der er således i afsnittet Økonomi beskrevet Nye tiltag med fordyrende konsekvenser for byggeri og herunder nævnt Miljø i byggeri og anlæg, som er krav og retningslinjer, der bl.a. er vedtaget for at sikre formindsket energitab og CO 2 -udslip i byen og for at nå det af BR vedtagne mål om at blive CO 2 -neutral i Teknik- og Miljøforvaltningen anser det derfor for uhensigtsmæssigt at ville konsekvensberegne fordyrende stedsspecifikke krav udover maksimalprisen på baggrund af krav, der er udløst af de ovennævnte planer, strategier og politikker og betegne disse som eksperimenter, når det ud fra ønsket om kvalitet i byudviklingen og en holistisk tankegang omkring byudviklingen giver mening, at udvikle projekterne indenfor en større sammenhæng, der bl.a. bevirker: en generelt bedre livskvalitet (en by med høj liveability), der gør at børnefamilier og veluddannede skatteydere bliver boende i byen, at der skabes sammenhæng på tværs af byen med brugbare og dobbeltudnyttelige byrum samt højklassede cykelstier, at der bygges stadigt forholdsvist små institutionsenheder spredt ud over byen i nærheden af borgerne, der fremmer gang og brug af cyklen frem for bilen, at der i forbindelse med nye kommunale byggerier anlægges friarealer, der kan benyttes af borgerne efter åbningstid, samt at kommunale byggerier generelt understøtter ønsket om kvalitet ved, at de er tilpasset omgivelserne arkitektonisk, og qua en særlig udformning kan være identitetsskabende for et byområde Netop disse forhold er i høj grad medvirkende til at København er en attraktiv by at leve og drive erhverv i, en by, der besøges af stadig flere turister, og en by, hvor miljøet og sundheden fortsat forbedres. Såfremt man skal have et dækkende billede af de økonomiske konsekvenser for byen af de enkelte valg, skal sådanne faktorer indgå i beregningerne. Det fremgår ikke af rapporten eller af indstillingen, at der er tænkt på følgevirkningerne. Side 9 af 10

10 Teknik- og Miljøforvaltningen kan grundlæggende tilslutte sig ønsket om at skabe transparens i forhold til byggeriers indhold og forskellige udgiftsposter, hvilket vil gøre det lettere for politikere at træffe beslutninger på det mest muligt oplyste grundlag og synliggøre overfor borgere, hvad der investeres i og hvorfor. Det ville give mening i den forbindelse at tale om grund- eller basispriser for byggeri frem for maksimumpriser. I langt de fleste tilfælde vil en såkaldt maksimumpris skulle tillægges forskellige stedsspecifikke udgifter for at kunne leve op til de kvalitetskrav, som politikerne selv har vedtaget, samt for at kunne reagere på stedsspecifikke behov udløst af f.eks. jordforurening, beliggenhed på steder med højt grundvandsspejl, sammenhængen med omgivelser og de stedsspecifikke vilkår for eksempel nyt byggeri i Kødbyen blandet med byggeri beskyttet af hensyn til kulturarv byggeri i den tætte by, der gør det nødvendigt at tænke utraditionelt for at få løst både arkitektonisk tilpasning og sikre gode friarealer, eller andre og lignende vilkår. Side 10 af 10

Bilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer

Bilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer BILAG Bilag 10 Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer ØU godkendte den 14. juni 2016 indstillingen om maksimalpriser i Københavns Kommunes byggeri med følgende

Læs mere

Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune

Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 3 Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til en samlet træpolitik for Københavns

Læs mere

11. marts Sagsnr

11. marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning

Læs mere

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt

Læs mere

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Analyse og anbefalinger vedrørende almene plejeboligbyggerier

Analyse og anbefalinger vedrørende almene plejeboligbyggerier KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT 22-08-2014 Sagsnr. 2014-0158817 Analyse og anbefalinger vedrørende almene plejeboligbyggerier

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014

Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 Økonomiudvalget besluttede

Læs mere

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger for genberegning af maksimalprisen for skoler, daginstitutioner og botilbud

Bilag 1. Forudsætninger for genberegning af maksimalprisen for skoler, daginstitutioner og botilbud KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT 29. marts 2019 Bilag 1. Forudsætninger for genberegning af maksimalprisen for skoler, daginstitutioner og botilbud Forudsætninger for justeret

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Sagsnr Tydeliggørelse af roller og ansvar i anlægsprocessen. Dokumentnr Baggrund

Sagsnr Tydeliggørelse af roller og ansvar i anlægsprocessen. Dokumentnr Baggrund NOTAT 22-05-2015 Tydeliggørelse af roller og ansvar i anlægsprocessen Baggrund Procesbeskrivelsen herunder er et dialogoplæg til hvorledes en ny anlægsproces kan sammensættes. Ideoplægget skal testes og

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 I forbindelse med behandlingen af Københavns

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads

Læs mere

Notatet er opdelt i to dele med en beskrivelse af datakilder samt en beskrivelse af beregningsmetode og antagelser.

Notatet er opdelt i to dele med en beskrivelse af datakilder samt en beskrivelse af beregningsmetode og antagelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Økonomiudvalget Bilag 1c Datagrundlag, antagelser og forudsætninger for beregning af økonomideling for ny ansvarsfordeling

Læs mere

Bilag 5: Gevinster ved omlokalisering af Center for Specialundervisning for Voksne og Botilbuddet Rønnebo

Bilag 5: Gevinster ved omlokalisering af Center for Specialundervisning for Voksne og Botilbuddet Rønnebo KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 19. december 2018 Bilag 5: Gevinster ved omlokalisering af Center for Specialundervisning for Voksne og Botilbuddet Rønnebo Nærværende

Læs mere

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):

Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1

Læs mere

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen

Læs mere

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning Dette notat er tænkt som en vejledning til lokaludvalg og miljøpunkter

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1

ØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1 ØKONOMIUDVALGET REFERAT for mødet den 27.08.2013, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084) 1 ØKONOMIUDVALGET 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084)

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 22.06.2017, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 53. Mødeplan 2018 for Borgerrepræsentationens ordinære møder (2017-0218764) 2 Side 2 Side 3 Side 4

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter). KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen>

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

Økonomiforvaltningen har sendt et nyt koncept for bydelsplaner i høring hos lokaludvalgene med svarfrist den 1. marts 2016.

Økonomiforvaltningen har sendt et nyt koncept for bydelsplaner i høring hos lokaludvalgene med svarfrist den 1. marts 2016. Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen har sendt et nyt koncept for bydelsplaner

Læs mere

Budget spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.)

Budget spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.) Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.) Baggrund Bellahøj Skole anbefales udbygget med 1 spor. Indhold

Læs mere

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling

Forvaltningernes obligatoriske kurser inden for god sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Kapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang

Kapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret INDSTILLING Kapitalbevilling Nørrebro Vænge genhusning af Sundbyvang Godkendelse af leje og ombygning af servicearealer i ældreboligafdelingen Nørrebro

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

7 spørgsmål vedr. placering af 3-sporet skole ved Sjællandsgade

7 spørgsmål vedr. placering af 3-sporet skole ved Sjællandsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT 8. august 2018 7 spørgsmål vedr. placering af 3-sporet skole ved Sjællandsgade På baggrund af at lokale beboere udtrykker bekymring over,

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Lokalplanlægning. Lise Pedersen, Enhedschef, Byplan Nord

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Lokalplanlægning. Lise Pedersen, Enhedschef, Byplan Nord Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Lokalplanlægning Lise Pedersen, Enhedschef, Byplan Nord Dagsorden Center for Byplanlægning Organisering og kerneopgaver Grundlaget for vores arbejde Politikker

Læs mere

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

København vil behandle lokalplaner hurtigere

København vil behandle lokalplaner hurtigere København vil behandle lokalplaner hurtigere Københavns Kommune har skruet op for tempoet i behandlingen af lokalplansager. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit den 9. oktober nye, hurtigere servicemål

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 4. april 2018 Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring 1. Indledning Børne- og ungdomsforvaltningen

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København

Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København I dette bilag redegøres for de 7 forslag til konkrete initiativer,

Læs mere

Evaluering af bydelsplaner

Evaluering af bydelsplaner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Evaluering af bydelsplaner Denne evaluering er udarbejdet på baggrund af tidligere evalueringsrapport (Als Research) fra 2010 og evaluering

Læs mere

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Børne- og UngdomsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Baggrund Sønderbro Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

Høringssvar vedr. TMF's vision "Fællesskab København"

Høringssvar vedr. TMF's vision Fællesskab København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 21-09-2015 Til Teknik- og Miljøforvaltningen Sagsnr. 2015-0206105 Dokumentnr. 2015-0206105-1

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr

Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1. Afrapportering på Sikker By mål 2017 1. Færre københavnere er utrygge, når de færdes i deres nabolag om aftenen og natten I

Læs mere

Sagsnr Opførelse af almene byggerier af delegeret bygherre. Dokumentnr

Sagsnr Opførelse af almene byggerier af delegeret bygherre. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26-06-2014 Opførelse af almene byggerier af delegeret bygherre Problem Ved en række almene byggeprojekter er der behov for et tættere

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget Baggrundsnotat om tema 2 Overgange i borgenes liv og parallelitet i ydelser Temaet tager udgangspunkt i det skifte

Læs mere

Til ØU 4. december Sagsnr

Til ØU 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU 4. december 2017 Orientering om Københavns Kommunes høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

En ny skole er på vej i Ørestad. Det er vi rigtig glade for i Amager Vest Lokaludvalg.

En ny skole er på vej i Ørestad. Det er vi rigtig glade for i Amager Vest Lokaludvalg. Børne- og Ungeudvalget Københavns Kommune Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail F91J@okf.kk.dk www.avlu.dk Henvendelse vedr. borgerinddragelsen ifm. skoleplanlægning En ny skole er på vej i Ørestad. Det

Læs mere

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og

Læs mere

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 8. februar 2018 Ansøgning til pulje om etablering af lægehuse Københavns Kommune ansøger hermed Sundheds- og Ældreministeriets

Læs mere

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

2. Optimering på anlægsområdet - ny proces for nye m2 ( )

2. Optimering på anlægsområdet - ny proces for nye m2 ( ) Københavns Kommune https://www.kk.dk/edoc-agenda/24577/dc3caa9f-ed53-4111-aeb7-bfdf3fe2d648/aae27865-1587-4... Side 1 af 4 18-06-2015 Tilbage [Til bilagsfortegnelse] 2. Optimering på anlægsområdet - ny

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere