Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Transkript

1 Dagplejen for særlige sårbare børn Totalramme Indretning af legestuen og indkøb af nye legetøj samt renovering af det nedslidte køkken og indkøb af en opvaskemaskine: Udbetaling af 3 måneder fratrædelsesgodtgørelse samt feriepenge til 6 opsagte dagplejere:

2 Abildtræet Totalramme Overført fra Overført fra Vi forventer I Fritidsklubben Abildtræet, at få en merudgift og ansøger hermed om at få frigivet alle vores indefrosne midler. Dette på baggrund af blandt andet: Budgetændringer grundet ny skolereform pr. 1. august 2014 samt et faldende børnetal. Ændringerne kan, blandt andet påvirke vores personalesituation og derved koste midler i en tilpasnings- og indkøringsperiode. Vi ser derudover pt. mange ubekendte faktorer og uforudsigelige ting der kan kræver en merudgift i Abildtræet forventer blandt andet at bruge midler på: Ramme besparrelser 2014: kr. Ny nomering 2014: kr. Ændring i rådighedsbeløb 2014: kr. Budget ændring grundet ti timers mindre åbningstid pr. 1. august:??? kr. Faldende børnetal: ca kr. Pengene følger barnet/sikkerhedsnet 20%:??? kr. Derudover vil vi i Abildtræet fortsat arbejde med at videreudvikle vores inklusions arbejde: kr. og vi kender allerede en merudgifter til sikring mod indbrud på: kr. Vh Tina Jakobsen Leder i Fritidsklubben Abildtræet

3 Bønehaven Mariahjemmet Totalramme Vi ønsker at få frigivet kr. Vi har med st or succes lavet mad på bål igennem flere år. Derigennem har vi styrket lysten til udelivets glæder. Børnene bliver inkluderet således at de aktivt hjælper til i forberedelsen af maden Da det fungerer i al slags vejr året rundt, ønsker vi os en bålhytte. Pris: kr. Vores 15 år gammel Miehle opvaskemaskine kan ikke længer repareres og vandet er begyndt at løbe ud af den. Vi ønsker os en ny Miehle opvaskemaskine Pris: kr. Det resterende beløb ønsker vi at anvende til et hegn ud mod naboen. Der er flere huller i hegnet og vore små 3 årige har flere gange været på "turne" i naboens have. Pris kr. Med venlig hilsen Birgit Pedersen Leder Jan Dahlgaard Formand

4 Nyrup Børnehus Totalramme Vedligeholdlelse af legemiljø,fra Eventyrsslot, hytte og gynge er lavet af træ og trænger til vedligeholdelse Reperation og eftermaling,tilbud fra firmaet Hampus kr. Markiser til sydvendte vinduer. Vuggestuens vinduer er sydvendte og fra kl og resten af dagen,er der meget varmt i lokalerne. pga sikkerhedshensyn er det vanskeligt at lave gennemtræk,da vi er på 1 sal. Tilbud på tre markiser med el-moter, fra Lindskov og co kr. Gangsti og udebelysning til medarbejdere indgang. På grund af mangel på parkeringspladser til forældre er det nødvendigt at medarbejdere parkeresr bag institutionen. Der er ingen sti og ingen belysning.medarbejdere har ønsket forbedring i APV. Institutionen har åbent fra kl til 18.00, så der er meget mørkt morgen og eftermiddag,i vinterhalvåret. Belysning, tilbud fra Helsingør El - Teknik kr Gangsti, tilbud fra anlægsgartner Kels Knold kr Kompetance udvikling: Vi holder personale weekend i november 2014 i to døgn, for alle medarbejdere. Bl.a som en kvensekvens af årets kommunale inklusionsprojektet,skal vi genemgå vores organisationstruktur og årshjul,evaluere og udvikle nye metoder. Overnatning og forplejning 16 medarbejder a 2000 kr kr Ekstern konsulent kr I alt kr.

5 Børnehuset Abildvænget Totalramme Jeg ønsker midler til at ansætte en pædagog 37 timer om ugen til en gruppe børn, hvor af fire har støttepædagog. Når støttepædagogen går hjem til middag er det svært for personalet at gennemføre en almindelig pædagogisk praksis, da begge børn har meget brug for ekstra vokensopmærksomhed. Til dette søger jeg kr. Jeg ønske desuden midler til følgende: To yogaforløb i henholdsvis børnehave og vuggestueafdeling med eksterne undeviserer. Vi har med stort succes lavet yoga med børnene og ønsker at dygtigøre os på dette felt. Til dette søger jeg kr. Midler til reperation af vores børnecykler ialt kr. Indkøb af bøger til projekt "læseleg", som vi deltager i med 3 andre institutioner. Dette projekt er en stor succes for vores sprogsvage børn. Ialt. Indkøb af 2 bærbare administrative PC, så personalet kan sidde andre steder end på kontoret og arbejde. Ialt kr. Udskiftning af stationær Pc efter anbefaling af IT safdeling. Ialt kr.

6 Børnehuset Bøgen Totalramme Fornyelse og gør-det-muligt ønsker: -Da alle medarbejdere i Helsingør Kommune inden 31. august 2014 skal have it-kompetencer på basisniveau og jeg har medarbejdere,der i deres mange arbejdsfunktioner bruger computere til, at løse deres opgaver, så er det min opgave,at stille computere til rådighed for alle. Derfor ønsker jeg, at investere på it området i nye bærbare computere og ipads til personalearbejdspladserne. -I forbindelse med vores arbejde med dokumentation og forældresamarbejde så vil jeg investere tv-skærme til afdelingerne, hvor slideshows kan dokumenterer dagens pædagogiske arbejde og forløb. -Til personalemøder, forældremøder etc. har vi længe ønsket en projektor til, at fremvise dias oversigter og dermed give et bedre overblik. -Og vi skal indkøbe whiteboardtavler til brug i personalestue og i afdelingerne. Beløb til dett vil let løbe op i ca kr. 2. Tiden har vist, at vores dejlige placering i forhold til, at solen er med os hele dagen, medfører nogle store gener indenfor. Solen og varmen er stærk og selv om der møbleres så hensigtsmæssigt, som muligt ønsker personalet gardiner de kan trække for. Vi har tidligere indhentet et tilbud og det er dyrt da vores vinduer er store og ingen har standardmål.tilbud lyder på ca kr. 3. I vuggestueafdelingen har vi tidligere ansøgt om midler til et alarmanlæg i vores liggehal, som er meget lydisoleret. Jeg ønsker et anlæg installeret, for at skabe ekstra sikkerhed for vores sovebørn.tilbud lyder på ca kr. 4. Ønske om tilførelse af midler til mit hårdt pressede vikarbudget: -Jeg har brugt mange penge på vikar i de første to måneder af 2014, fordi jeg har haft to fuldtids medarbejdere fra vuggesueafdelingen, der har været alvorligt syge. Den ene er stadig på nedsat tid pga. sin sygdom. Derudover var min køkkendame i en kortere periode også syg. Jeg var nødsaget til, at bruge det nødvendige vikar, for ikke at fraværet skulle gå for hårdt ud over børn og det resterende personale. -I juni måned har jeg en medarbejder i vuggestuen, der skal igennem en stor operation og er sygemeldt i hvertfald fire uger. For, at dække dette fravær skal jeg ansætte vikar, fordi institutionen i samme periode modtager mange små børn. Institutionen har hele tiden været og er fremadrettet fyldt op med børn. Da jeg først modtager refusion efter 30 dages fravær, skal der bruges mange penge til vikar. Jeg kan omrokere til en vis grænse, men kvaliteten skal være i orden. Dette overforbrug af vikar har medført nedsmeltning af vikar budgettet, så derfor ønsker jeg,at få frigivet kr til,at styrke min vikarkonto fremadrettet. Glad for at jeg selv har mulighed for, at dække et uventet hul i budgettet.

7 Espergærde Fritidscenter Totalramme Espergræde Fritidscenter Vi har arbejdet intenst med kompetenceudvikling med overskriften "Den Personlige kompetence" - i den sammenhæng har vi et underskud på sidste års budget og plus besparelser og udmeldte børn i alt et minus på Vi står overfor udskiftning af pc. Såvel som arbejdspladser som til de unge. Vi har leaset en minibus Udskiftning af friluftsudstyr. Indendørsvedligeholdelse samt grønne aftaler fornyes. Status: Det handler om at vores klub er optimeret og konkurrencedygtig set i lyset af 2020 visionen. Vi ønsker fortsat et kvalitativ klubtilbud side om side med den gode skole. Vi kan ikke gå på kompromis med sikkerheden omkring firluftsliv, og vi har stadig en opgave i at fastholde vores børn og unge i forhold til det forebyggende og krinalpræventive arbejde. Så alt i alt, ovenpå besparelser i forhold til skolereform og den deraf kortere åbningstid, har vi brug for at få optimeret vores klubtilbud.

8 Totalramme Fritidsklubben Krudtuglen ønsker kr. frigivet som skal bruges til at udbygge vores outdoor område.

9 Mælkebøtten Totalramme Gennemførelse af personaleudviklingsprojekt i samarbejde med konsulentfirmaet Spinn Off. Info om projektet (pris knapt kr. u. moms) er vedhæftet. 2. Hel eller delvis gennemførelse af tilbud fra firmaet Uniqa om støjdæmpning af Mælkebøttens lokaler. Info om tilbuddet (pris knapt kr. u. moms) er vedhæftet.

10 Børnehuset Møllen Totalramme Som begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel kan anføres: Børnehuset Møllen fik en uventet stor afgang af børn i efteråret Årsagerne til dette var forskellige, flytning til anden kommune, ønske om anden institution m.m.. Dette betød vi ikke rettidigt kunne nå at afskedige personale, så vi dermed ikke har midler nok til aflønning af dette i 2014, uden et forventet underskud på ca ,- kr. Denne personaletilpasning er nu foretaget, men vi forventer stadig et underskud i forbindelse med dette på ca ,- kr. hvilket vi ønsker at dække ind med vort overskud fra Vi ønsker derfor alle vore midler frigivet ,-

11 Børnehuset Nørremarken Totalramme ( Totalramme (12-13) 54 Vi ønsker penge frigivet til følgende: - I-pads til alle stuerne. Disse skal bruges i det pædagogiske arbejde med børnene samt til dokumentation overfor forældrene. (ca ,00kr.) - at få indlagt trådløst netværk, de netværksforbindelser vi har på stuerne er meget langsomme, derfor er der meget spildtid, som går fra børnnene mens vi venter på forbindelse (ca. 6000,00kr) -en stationær arbejdscomputer til medarbejderne, lige nu har vi kun 2 administrative PC'er på kontoret, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da leder eller souschef må flytte sig, for at medarbejderne kan komme til ( ca. 5000,00kr,) - nyt køleskab, da det gamle ikke køler nok og har et stort strømforbrug ( ca. 7000,00kr.) - nye telefoner, da de gamle er så slidte, at vi ikke kan trykke tasterne ned (9000,00kr) - udskiftning af borde/bænke på legepladsen, da de gamle er rådne og ikke kan repareres mere (20.000,00kr.) med venlig hilsen Jane Jensen Børnehuset Nørremarken

12 Skovparken Totalramme Overført fra Overført fra ANSØGNING AF OVERFØRTE MIDLER kr. Sofa kr. It og midie leg kr. Renovering af legeplads kr. Rygsække kr. Dukumentationsskab kr. Mooncars kr. El motorer til ladcykler kr. ialt Med venlig hilsen Leder Anita Elfving Skovparkens Børnehus

13 Børnehuset Snerlen Totalramme Vi søger frigivelse af ialt Vores hensigt er: Indkøb at Ipads - til alle stuer. ( ) Få sat industrimøbler op i kælder, oprydes og kælder skal være fremkommelig. Grundet brandsikring( ) Kapacitets tilpasning ( ) Renovering af børnehave gulv( formentligt nyt linium gulv) ,- med venlig Hilsen Pernille Roe, Børnehuset Snerlen

14 Børnehuset Stauninggården Totalramme x 50 Børnehuset Stauninggården har stort behov for en ekstra grundig gang indvendig vedligeholdelse. Vi har brug for at få udskiftet vores linoleumsgulvbelægning i store områder i børnehaveafdelingen. Specielt i indgangspartiet og garderoberne i børnehaven, hvor alle børn, forældre og medarbejdere går ind og ud hver dag, er gulvet meget slidt, hvilket også gør det sværere at holde ordentligt rent. Ejendomscentret har foretaget enkelte små reparationer, hvor der har været huller ved dørtrin o.lign., men det er ikke tilstrækkeligt. På vores udeområde har vi behov for, at få lagt gummiarmeringsmåtter i jorden og derpå sået nyt græs, især på området lige udenfor døren til og fra legepladsen, da der slæbes unødvendigt meget sand og jord med indenfor på fodtøjet, hvilket kan forebygges ved at vi får genetableret græsset dér, som så virker som en "naturlig måtte", når vi går ind fra legepladsen. Med venlig hilsen, Lillet Vandrup.

15 Børnehuset Søbæk Totalramme I forbindelse med fokuspunktet "inklusion 2016" har vi været nødt til ansætte en del vikarer i løbet af året. Her i februar måned har vi et mer forbrug på ca kr. på det samlede budget. Vi ser ikke at inklusion kan lykkes uden at vi bruger en del penge på vikarere, mens det øvrige personale bliver uddannet og skal afspadsere de 30 timer de hver især arbejder mere end deres normale timetal. Hilsen leder Henrik Groth Nielsen, Børnehuset Søbæk

16 Søstjernen Totalramme Vi har sparet op til fortsat at investerer i vores udvikling omkring vores bevægelses koncept. Vi har planlagt at købe forskellige redskaber og møbler som invitere børn og voksne til bevægelse både inde- og udenfor. Da vi årligt bliver målt og udviklet af DGI er vi nød til at leve op til vores bevægelsespolitik. Der står bl.a. at vi tilbuder bevægelse og at det er tilgængeligt for vores bruger. Her er det at vores midler skulle bruges til fortsat at udvikle og inspirerer. Vi vil gerne have lov til at bruge vores penge til: Indretning af vores indendørsarealer, herunder en indendørs trafikbane og møbler til børn der indbyder til bevægelse. Midler til renovering og indretning af legeplads, som igen er med henblik på bevægelse. Vi er en institution der har lidt af underskud i flere år og har gjort meget for at afvikle dette, og har set frem til selv at kunne disponere over vores økonomi til at udvikle vores bevægelseskoncept. Vi håber vores ansøgning kan imødekommes.

17 2013 Dagtilbud og specialbørnehaver Børnehuset Troldehøj Totalramme Beløb under 6% I Troldehøj har vi det seneste år haft en stor procentdel af børn i vanskeligheder i børnehaven. Vi har nogle dygtige medarbejdere som arbejder med at tilgodese disse børn, samtidig med at de laver pædagogisk arbejde med de andre børn. I efteråret 2013 fik vi mulighed for at ansætte en pædagog ekstra via de indefrosne midler fra Det var en stor succes og til gavn for alle børn, derfor vil vi gerne gentage det i år i en tidsbegrænset periode. En pædagog på fuld tid et år på løntrin 28 koster ca. kr ,-incl. Pension og feriepenge. Vi søger om ,- Mange af de vanskeligheder børnene har, er af motorisk og sansemæssig karakter. Vi har derfor planlagt at indkøbe flere redskaber, en byggeplint og måtter til vores motorik rum, spil der kan støtte og udfordre børnene på det motoriske plan samt sanseudstyr. Vi har afsat kr. til dette. Vi har et stort bål hus som vi dog ikke kan benytte, da tagkonstruktionen er lavet forkert. Børn og personale kan ikke holde ud at sidde inde i det, da røgen ikke kan slippe ordenligt ud. Desuden er flere af brædderne rådnet, så vi har vurderet at det ikke kan betale sig at reparere det. Vi har et ønske om, at få et nyt bål hus da Troldehøj er en institution, hvor vi lægger stor vægt på udelivet og hvor vi tilbringer mange timer ude hver dag året rundt. Derudover har vi et ønske om at få et udekøkken. Et nyt bålhus samt udkøkken koster ca. kr ,- Vores legehuse og sandkasser trænger til renovering, da flere brædder er rådne. Dette vil ca. koste kr ,- Vi gik sidste år i gang med at anlægge en dejlig sansehave på legepladsen, for at stimulere de sekundære sanser, som syn, dufte, smags og høresansen. Vi nåede ikke at færdiggøre den og mangler stadig en del buske, klatreplanter, højbede og vindspil. Det koster ca ,- Vores madrasser til krybberne trænger til udskiftning, de fleste er møre og hullede. En udskiftning vil koste ca ,-

18 Rosenkilde Totalramme Rosenkilden vil søge om frigvelse af de sidste penge til at færdiggøre projekter som ikke blevet færdigt pga penge mangel. Indhentning af pris på tag til hyggekrogen i børnehaven er indhentet. Pris kr. Rosenkilden ønsker frigivelse til etablering af en trampolin på legepladsen Indhentning af tilbud foretaget, pris kr. Garderober i børnehave anslået pris kr.