Udgiftsrapport: trv-11432

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Udgiftsrapport: trv-11432"

Jeppe Søgaard
6 år siden
Visninger:

1 Danmarks Nationalbank Side Udgiftsrapport: trv :30:09 Medarbejdeṛ LRO Lars.. Rohde Afdeling Udgiftsformål.. møde Projekt Beskrivelse..... Reykjavik Dim3.. Dim4... Lokation.. Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato eu :45: :45:00 Godkendt Bogført... Omkostninger 1 diæter Diæter diæt 142,19 dkk 100, ,19 5 kreditnota CPH KEF KEF CPH rejsekonto -968,36 dkk 100, ,36 2 billetter CPH KEF KEF CPH rejsekonto 8.103,39 dkk 100, ,39 3 billetter CPH KEF KEF CPH rejsekonto 345,19 dkk 100, ,19 4 billetter CPH KEF rejsekonto 7.579,44 dkk 100, ,44 7 billetter CPH KEF rejsekonto 1.843,19 dkk 100, ,19 6 taxa TAXA 4X35 eurocard 288,00 DKK 100, ,00 Udgifter betalt af Firma ,04 fortæring 250i?01? Fortæring priv udlæg 1.9?0,00isli 4,?100??,?/ Udgifter betalt af Medarbejder 88,97 Samlede udgifter ,01 Udlæg Betalt af medarbejder 88,97 Diæter Diæt/rejsegodtgørelse 142,19 Balance 231,16 3odkendelse Lars Rohde Õa

2 T A V A A J.X lill II : l- rer 0040/6 Best nr 30048/864 Tor 9492 Star: 1/10 Airport Associates 90 i Fálkavelli Keflavikurflugvø Phone: Buss.Reg.No: KM it? MK :39 i i d a i t 10 Purchase ISK VISA Total?uro) XXXX XXXX X J 4323 MAsíl GCARDUK TERM: DBA b4 (51210an126I D@S Me.No: PSAM: R Kundens. kopi, ARC: Status: 0000 Auth.code: - 8.-stil fra iphone Hier Andro S½ GEF eiter taxah3b ou down] Authorized Cardholder e receipt liwwṫaxa.f? -s Receipt D e May 2,e 19:39 F ght XP rcod Nur ber DBA01120 Receipt 11 Item Qty Price Amt Skyr 85g Golden offer ,etarian Choice PAYMENT: ISK XXXXXXXXXX ISK Total 1SK CARDHOLDER'S COPY F.ase keep this copy for your records Thank you for shopping with us

3 FAKTURA DATO : 27/05/2013 ATT. : MAIKEN. ORESTADS BOULEVARD 35 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR. : BILLET : FI/108/ /1 FLYSELSK. : ICELANDAIR FLY C KLASSE REJSERUTE : KØBENHAVN-REYKJAVIK PRIS : 1500,00 DKK 0,00 A 1500,00 OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION PRIS : 3,19 DKK 0,64 1 2,55 A 0,00% 1500,00 0,00 MOMS : 0,64 1 0,00% 340,00 0,00 TOTAL : 1843, ,00% 2,55 0,64 BETALT : 1843,19- I RESTBELOB: 0,00 DKK K:5195-F: BETALINGER DC XXXX ,19 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto.

4 FAKTURA DATO : 18/04/2013 ATT. : MAIKEN. ØRESTADS BOULEVARD 35 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FILNR. : BILLET : FI/108/ /1 FLYSELSK. : ICELANDAIR BUSINESS RABATTERET / BUSINESS DISCOUNTE REJSERUTE : KØBENHAVN-REYKJAVIK BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REF.PRIS : 18832,00 DKK PRIS : 4625,00 DKK 0,00 A 4625,00 LUFTH.SKAT: 575,00 DKK BILLET : W2/365/ /1 FLYSELSK. : FLEXFLIGHT PREMIUM RABATTERET / PREMIUM DISCOUNTED REJSERUTE : REYKJAVIK-KØBENHAVN BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS REF.PRIS : 2667,00 DKK PRIS : 2226,00 DKK 0,00 A 2226,00 LUFTH.SKAT: 164,00 DKK PRODUKTANSVAR PAKO PERIODE : 29/05/ /05/2013 TILLÆG : */UNIT 0, ,00 PRIS : 27,44 DKK 5, ,95

5 FAKTURA DATO : 18/04/2013 SIDE : 2 A 0,00% 6851,00 0,00 MOMS : 5,49 1 0,00% 701,00 0,00 TOTAL : 7579, ,00% 21,95 5,49 BETALT : 7579,44- I K:5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC XXXX ,44 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto.

6 FAKTURA DATO : 14/03/2013 ATT. : JEANIE JENSEN. ØRESTADS BOULEVARD 35 KONSULENT : HENRIETTE GIESE FILNR. : BILLET : FI/108/ /1 FLYSELSK. : ICELANDAIR FLY J KLASSE REJSERUTE : KØBENHAVN-REYKJAVIK-KØBENHAVN PRIS : 2,00 DKK 0,00 A 2,00 LUFTH.SKAT: 2,00 DKK OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION PRIS : 3,19 DKK 0,64 1 2,55 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 344,55 A 0,00% 2,00 0,00 MOMS : 0,64 1 0,00% 340,00 0,00 TOTAL : 345, ,00% 2,55 0,64 BETALT : 345,19- K:5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC XXXX ,19 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto.

7 KREDITNOTA DATO : 20/04/2013 ATT. : JEANIE JENSEN. ORESTADS BOULEVARD 35 DERES REF. : JEANIE JENSEN ORDREDATO : 11/03/2013 KONSULENT : HENRIETTE GIESE FILNR. : REFUND E-TICKET BILLET : FI/108/ /1 FLYSELSK. : ICELANDAIR FLY J KLASSE REJSERUTE : KØBENHAVN-REYKJAVIK-KØBENHAVN PRIS : 1144,00 DKK 0,00 A 1144,00 OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION SERVICEHONORAR - REFUNDERING PRIS : 195,00-DKK 39, ,00- PRODUKTANSVAR PAKO PERIODE : 29/05/ /05/2013 TILLÆG : */UNIT 0, ,00 REF.FAKTURA : /03/2013 PRIS : 1,64-DKK 0,33-1 1,31- MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 1007,69 A 0,00% 1144,00 0,00 MOMS : 39, ,00% 157,31-39,33- TOTAL : 968,36 1 0,00% 21,00 0,00 BETALT : 968,36- K:5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC XXXX ,36-DKK

Relaterede dokumenter

Udgiftsrapport: trv-13769

Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-13769 Medarbejder : PCA Per Callasen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Luxembourg Hotellet betales af EUformandskabet Luxembourg 000696 Afdeling : 120 Projekt