Budgetforslag 2018 ( )

Transkript

1 Budgetforslag 2018 ( )

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger Koblingen mellem VIPS18 og budgettet Finansiering Økonomistyring Budgetansvar Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børn- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Demografi Lov og cirkulære Hovedoversigt budget Investeringsoversigt budget Anlæg Budgetoversigt budget Drift og refusion Budgetoversigt budget Drift og refusion udvalgsopdelt Budgetoversigt budget Drift og refusion udvalgs- og områdeopdelt Udmøntede tillægsbevillinger budget siden budgetvedtagelse i oktober for budget Takstoversigt

4 1 Generelle bemærkninger 1.1 Baggrund I Sorø Kommune ønsker vi at være økonomisk robuste og i stigende grad uafhængige af statslige tilskud. Regnskabsresultatet for 2016 viser, at Sorø Kommune har en robust økonomi. Denne udvikling skal det tekniske budgetforslag 2018 ( ) også understøtte. Det tekniske budgetforslag skal vise et budget i balance og samtidig sikre et råderum med mulighed for politiske prioriteringer. Det tekniske budgetforslag er udarbejdet efter gældende økonomistyringsprincipper og Kodeks for det gode budgetarbejde. Der er indarbejdet ændringer som følge af Økonomiaftale 2018 mellem regeringen og KL. 1.2 Resumé af Økonomiaftalen 2018 mellem Regeringen og KL Økonomiaftalen 2018 mellem Regeringen og KL sikrer et lille løft i kommunernes samlede rammer. Den samlede kommunale serviceramme i 2018 er aftalt til 246,0 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer som følge af DUT-princippet. Budgetloven er fortsat gældende, hvilket betyder, at kommunerne samlet skal overholde den aftalte serviceramme i budget og regnskab. Derfor er det som tidligere år aftalt, at 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i Der er aftalt en anlægsramme for kommunerne på samlet 17,0 mia. kr. Ligesom for serviceudgifterne er der også her aftalt en sanktion, idet 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af budgetoverholdelse af anlægsrammen. Der er afsat en lånepulje til projekter med fokus på effektivisering på 250 mio. kr. samt en lånepulje til strukturinvesteringer på 400 mio. kr. Herudover vil der, som tidligere år, være en pulje til styrkelse af likviditet på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner. Særtilskudspuljen, som kan søges af særligt vanskeligt stillede kommuner, udgør i mio. kr. Sorø Kommune har ansøgt om dette tilskud. Det ekstraordinære finansieringstilskud er aftalt videreført efter samme fordelingsmodel som for Af det samlede tilskud på 3,5 mia. kr. fordeles 2,0 mia. kr. efter kommunernes økonomiske vilkår. Sorø Kommune modtog 16,1 mio. kr. til budget Bemærk at finansieringstilskuddet alene er aftalt videreført til året 2018, og det er meget usikkert, om kommunerne får tilskuddet efterfølgende grundet den kommende udligningsreform. Med Økonomiaftalen 2018 præsenterer Regeringen og KL også forslag til initiativer under Moderniseringsog Effektiviseringsprogrammet, som vurderes at kunne frigøre 1,0 mia. kr. samlet i kommunerne. De overordnede initiativer er: Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring En række tiltag ift. regelforenklinger og styringsmuligheder Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer To hovedfokusområder løn og bogholderi samt facility management Samtidig fokus på større fleksibilitet i tværkommunale samarbejder Bedre indkøb og øget digitalisering En række tiltag ift. fællesoffentligt indkøbssamarbejde og udbredelse af e-handel. Samtidig enkelte digitaliseringstiltag. For budget 2018 udgør Sorø Kommunes andel af folketallet i hele landet 0,510 pct., hvorfor det svarer til den procentdel af de ovennævnte tal. I forhold til beregningen af den teknisk vejledende serviceramme udgør Sorø Kommunens andel 0,514 pct. 3

5 1.3 Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet i Sorø Kommune Med Økonomiaftalen 2017 blev Regeringen og KL enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, mens de resterende 0,5 mia. kr. bliver i den kommunale sektor til prioritering der. Virkningen heraf blev indarbejdet i budget 2017 for Sorø Kommune. De overordnede spor i programmet er: Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer Digitalisering og velfærdsteknologi Regelforenkling og afbureaukratisering Bedre ressourceudnyttelse og styring Sorø Kommune arbejder på mange måder allerede med før nævnte spor i programmet. Sorø Kommune har i flere år arbejdet med at sikre en mere effektiv drift og administration, effektivisering og samarbejder herunder blandt andet: Områdeledelse på dagtilbud Konkurrenceudsættelse på løn Fremtidens Økonomistyring Projekt Optimering af arbejdsgange og borgerflow Projekt Kerneopgaven Projekt Administrativ Service Indkøbssamarbejde med Ringsted Fokus på Compliance og E-handel Facility management igennem Ejendomsstrategien For de initiativer, hvor økonomiaftalen 2018 nævner, at der kommer et endeligt udspil, herunder blandt andet regelforenklinger, vil administrationen følge dette tæt. 1.4 Kodeks for det gode budgetarbejde I foråret 2010 har Byrådet besluttet Kodeks for det gode budgetarbejde. I januar reviderede Byrådet Kodeks. Kodeks udgør den overordnede ramme for budget Det er en væsentlig opgave for Sorø Byråd at forholde sig til kommunens økonomiske situation. Derfor vil Sorø Byråd i forberedelsen af budget 2018 ( ) arbejde for 1. at skabe et økonomisk råderum og sikre bedst muligt økonomisk udgangspunkt for kommende Byråd. Vi vil have et overskud på den ordinære drift, som dækker afdrag på lån og herudover giver plads til investeringer på mindst 40,0 mio. kr. i budgetåret og i overslagsårene. Vi vil ved udgangen af årene have en gennemsnitlig kassebeholdning på 67 mio. kr. i 2018, 61 mio. kr. i 2019, samt 75 mio. kr. i 2020 og 2021, 2. at prioritere en del af råderummet til indtægtsfremmende og udgiftsminimerende investeringer, 3. at mødekomme målet om at nedbringe den samlede gæld, dog således at der fortsat kan optages lån til strategiske investeringer og lån jfr. lånebekendtgørelsen, 4. at sikre et realistisk budget, så råderummet ikke anvendes til merudgifter, der burde være taget højde for ved begyndelsen af budgetprocessen. Administrationen udarbejder et teknisk budgetforslag, hvor der er indregnet demografisk betingede ændringer, ny lovgivning, og hvor der er sammenhæng mellem økonomi, mængde og pris, så den politiske drøftelse alene drejer sig om serviceniveau og struktur og ikke om behovstilpasning, 5. at servicestandarder og økonomi hænger sammen, således at budgetter og politikker har troværdighed blandt borgere og ansatte, 4

6 6. at de økonomiske mål kan opnås og hvis ikke, da bede administrationen udarbejde et katalog over handlemuligheder, der giver budgetforbedringer på såvel kort som langt sigt, og 7. at alle partier bidrager konstruktivt i budgetprocessen med henblik på at opnå enighed om et fælles budget. Et budgetforlig kommunikeres ud i fællesskab, bl.a. i form af en fælles pressemeddelelse og pressemøde. 1.5 Likviditet og råderum Ved opgørelsen af den kommunale balance tages afsæt i de to mål fra Kodeks for det gode budgetarbejde : Råderum til investeringer på mindst 160 mio. kr. samlet for de fire budgetår En gennemsnitlig likviditet på 67 mio. kr. i 2018, 61 mio. kr. i 2019, samt 75 mio. kr. i 2020 og Når den forventede gennemsnitlige likviditet vurderes, er det grundlæggende krav, at der er en gennemsnitlig likviditet, der er positiv og helst ikke under kr. pr. indbygger. Det anbefales, at der er en gennemsnitlig likviditet på kr. pr. indbygger. Tabel 1: Gennemsnitlig likviditet pr kr Total Gennemsnitlig likviditet (Positiv) Strukturel balance*) (overskud) Beregning af råderum Frit råderum efter anvendelse af likviditet til likviditetsmål pr Anlægsinvesteringer **) Frederiksberg Skole ***) Råderum Råderum jf. kodeks Manglende råderum Kassebevægelse Kasse- Kasse- Kasse- Kassestyrkelse styrkelse Kasse- Træk træk styrkelse *) Strukturel balance er forholdet mellem de budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 og 2-6 samt renter og indtægterne på hovedkonto 7. Et positivt tal er udtryk for, at kommunen har et strukturelt overskud. Det strukturelle overskud skal anvendes til afdrag på lån samt anlæg. **) Anlægsinvesteringer i det tekniske budgetforslag. ***)Forventede overførsler fra Kommunens tekniske serviceramme udmeldt af KL er for budget 2018 er 1,251 mia. kr. I det tekniske budgetforslag er der budgetlagt serviceudgifter for 1,237 mia.kr. Det tekniske budgetforslag er et budget i balance, der overholder den vejledende serviceramme. Den gennemsnitlige likviditet i det tekniske budgetforslag overholder Kodeks for det gode budgetarbejde i budgetåret samt i de tre overslagsår. Der er med det tekniske budgetforslag skabt et råderum på 149 mio. kr., hvilket ikke overholder kodeks. Der er ansøgt om lån og tilskud, og resultatet heraf er endnu ikke kendt, men såfremt Sorø Kommune bliver imødekommet på en eller flere af ansøgningerne, kan det bidra- 5

7 ge til et øget råderum. Baseret på imødekommet låneansøgning fra tidligere år vurderes det som en mulighed, at der også til budget 2018 tildeles låneramme, så et samlet råderum på 160 mio. kr. kan opnås. 1.6 Befolkningsprognose Udviklingen i kommunens udgifter er naturligvis påvirket af, hvorledes antallet af borgere og borgernes alderssammensætning udvikler sig. Som understøttelse af vurderingen af, hvor ressourcerne skal allokeres hen, foretages der hvert år en analyse af befolkningsudviklingen, som er medvirkende til at skabe grundlaget for den kommende budgetlægning. Sorø Kommune har i februar 2017 fået udarbejdet en befolkningsprognose for perioden , der er forelagt og godkendt af Økonomiudvalget. Formålet er at skabe en befolkningsprognose, der overordnet set tegner den demografiske udvikling i Sorø Kommune og som samtidig danner grundlag for 1; en revurdering af de afsatte demografipuljer, 2; beregning af indkomstgrundlaget, samt 3; et alment styringsværktøj. Hovedkonklusionerne fra befolkningsprognosen er følgende: Den samlede befolkning ventes at stige med borgere frem til 2024, svarende til en stigning på 3,9 %. Inden for de enkelte aldersgrupper vil udviklingen frem til 2024 variere meget, lige fra en stigning på 27,0 % for de 80+ årige til et fald på 11,8 % for de 6-15 årige. Ligeledes vil det variere meget distrikt for distrikt (skoledistrikter) Ser man på de erhvervsaktive (17 til og med 66 år), så forventes der en stigning på 4,0 % fra personer i 2017 til personer i Forsørgerbyrden er for årene beregnet til at ligge stabilt 0,62 igennem hele perioden, hvilket er definitionen på hvor meget en beskæftiget bidrager med rent skattemæssigt til en borger der står udenfor arbejdsmarkedet, altså 1 beskæftiget forsørger 0,62 ikke beskæftiget. Udstykning af nye boliger i en 8 års periode er sat til 539 nye boliger, hvilket er en stigning på 25,9 % i forhold til det, der var indlagt i befolkningsprognosen fra sidste år dækkende perioden Udviklingen i aldersgrupper i årene Relativ aldersfordeling % Alder Ændring Ændring i procent ,1 % 5,6 % 5,8 % ,8 % 13,0 % 11,0 % ,4 % 9,7 % 9,1 % ,0 % 21,2 % 21,2 % ,5 % 30,1 % 30,6 % ,2 % 16,0 % 16,8 % ,0 % 4,5 % 5,5 % I alt ,9 % 100,0 % 100,0 % 6

8 Tabellen viser følgende ændringer i de enkelte aldersgrupper: 0-5 årige Antallet af 0-5 årige vil være stigende i hele prognoseperioden. For hele prognoseperioden forventes der en stigning fra personer i 2017 til personer i 2024, svarende til en stigning på 134 personer eller svarende til 8,1 % årige Der forventes et kraftigt fald i antallet af 6-15 årige på 454 personer over hele prognoseperioden, hvor antallet falder fra personer i 2017 til personer i 2024, svarende til et fald på 11,8 % årige Antallet af årige er faldende igennem hele prognoseperioden. Antallet falder med 68 personer, i perioden fra personer i 2017 til personer i 2024, svarende til et fald på 2,4 % årige Antallet af årige forventes at falde minimalt frem til 2018 med 27 personer, mens der fra 2019 forventes en stigning i den resterende del af prognoseperioden. Stigningen over hele perioden forventes at blive på 250 personer, stigende fra personer i 2017 til personer i 2024, eller en stigning på 4,0 % årige Antallet af årige forventes at vil være stigende i hele prognoseperioden. I 2024 forventes der at være personer, hvilket er en stigning på 492 personer i forhold til 2017 hvor antallet var personer. Stigningen vil udgøre 5,5 % årige Antallet af årige vil være kraftigt stigende i hele prognoseperioden hvor det forventes at der i 2024 vil være personer, hvilket er en stigning på 436 personer i forhold til 2017 hvor antallet var personer, eller en stigning på 9,2 % 80+ årige Antallet af 80+ årige vil være kraftigt stigende i hele prognoseperioden hvor det forventes, at der i 2024 vil være personer, hvilket er en stigning på 360 personer i forhold til 2017 hvor antallet er personer, eller en stigning på 27,0 % 1.7 Demografitilpasning i budgettet Afledt af befolkningsprognosen er demografitilpasninger jf. Kodeks for det gode budgetarbejde indarbejdet som tekniske korrektioner i det vedtagne budget. I 2017 har der været foretaget et kvalitetsgennemsyn af den eksisterende demografistrategi. Dette har bevirket, at der er udarbejdet en revideret strategi samt at enkelte modeller også er revideret, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 22. marts Demografistrategien omhandler følgende områder: Undervisningsområdet Pasningsområdet Sundhedsplejen Ældreområdet Sundhedsområdet Hjælpemiddelområdet For områderne Ældre samt Hjælpemidler er det værd at bemærke, at de økonomiske konsekvenser der er beregnet for samtlige fire år ikke er indlagt krone for krone, men at niveauet for overslagsårene ( ) er identisk med de beregnede økonomiske konsekvenser som i Det vil sige at der ikke er indarbejdet økonomi i de tre overslagsår svarende til den reelle befolkningsudvikling. Dette med begrundelse i de indsatser, som området arbejder med samt i sund aldring. 7

9 Ligeledes skal det bemærkes at demografistrategien kun tager udgangspunkt i de driftsmæssige konsekvenser. De anlægsmæssige (fysiske) ændringer behandles i forbindelse med den løbende budgetproces. For at få tildelt midler fra demografipuljerne i årets løb, kræver det en indstilling fra områdets fagudvalg med endelig forelæggelse og godkendelse i Byrådet. 1.8 Pris- og lønudviklingen Udviklingen i priser og lønninger er en anden væsentlig faktor i budgetlægningen. Kommunernes Landsforening (KL) skønner hvert år, hvorledes denne udvikling vil blive. Der tages udgangspunkt i KL s pris- og lønskøn jf. skrivelsen Generelle forudsætninger for budgetlægningen dateret den 30. juni 2017 ved udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2018 ( ). I nedenstående tabel ses KL s skøn for udviklingen i priser og lønninger, som er indarbejdet i budgettet. Tabel 3: Den kommunale pris- og lønudvikling Pct. Ændring Løn (hovedart 1 og 5.1) 1,95 1,52 2,60 2,60 2,60 Brændsel (art 2.3) 4,00 2,13 1,19 1,19 1,19 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 0,70 0,91 1,19 1,19 1,19 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 1,69 2,38 2,38 2,38 2,38 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 0,96 2,40 2,40 2,40 2,40 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 3,39 2,80 2,80 2,80 2,80 Priser i alt 1,21 2,16 2,16 2,16 2,16 Kilde: KL s Generelle forudsætninger for budgetlægningen dateret den 30. juni Koblingen mellem VIPS18 og budgettet Vision og Planstrategi 2018 (VIPS18) for Sorø Kommune blev vedtaget i Byrådet den 26. november Arbejdet med implementering af VIPS18 er indarbejdet i kommunens styringsparadigme, og den løbende forankring fortsættes herunder ved: At der ved VIPS18 blev besluttet en tidlig vedtagelse af strategien, således at VIPS18 blev vedtaget i det 1. år af valgperioden (hvor planloven tilskriver, at det først skal ske ved udgangen af 2. år), med henblik på at sikre, at Byrådet fik længst mulig tid til at implementere strategien. At borgmester og kommunaldirektør har taget solidt ejerskab til strategien og italesætter den løbende som det fælles mål og den fælles retning. At Økonomiudvalget fungerer som overordnet styregruppe for Vision og Planstrategien. At hvert af strategiens i alt 35 målsætninger (tema 1-4) er forankret i et fagudvalg. De målsætninger, det enkelte fagudvalg har ansvar for, samles i et arbejdsprogram, som sikrer fremdrift og opfølgning i forhold til strategiens målsætninger. At der hvert år i marts måned afrapporteres til fagudvalg og Økonomiudvalget på strategiens fremdrift, bl.a. som indspil til den kommende budgetproces, og herunder stillingtagen til eventuel fremsættelse af budgetønsker med afsæt i VIPS18. At fagcentrenes udviklingsplaner spiller op mod strategien. At kommunens øvrige politikker og strategier i relevant omfang er revideret for at sikre overensstemmelse med Vision og Planstrategien. At en kommunikationsplan sikrer løbende fokus på strategien og dens fremdrift. Det er forventningen, at realisering af Vision og Planstrategi 2018 skal medvirke til at fremme vækst og udvikling i Sorø Kommune frem mod 2018, herunder med indfrielse af følgende konkrete mål: 8

10 Sorø Kommune har i 2018 en nettotilflytning af børnefamilier med arbejde. Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer med et særligt fokus på institutioner, foreninger og aktive fællesskaber. Sorø Kommunes omdømme er yderligere styrket. Sorø Kommunes erhvervsklima er yderligere styrket. Der er i det tekniske budgetforslag forelagt budgetønsker. Nogle af disse budgetønsker har direkte kobling til VIPS18, enten fordi det har været et politisk ønske, at disse skulle fremsættes efter behandling af VIPS18 i fagudvalgene i marts 2017, eller fordi administrationen har vurderet at budgetønsket ville kunne være medvirkende til at opfylde målsætningerne i VIPS18. 3 Finansiering 3.1 Skatter og tilskud De kommunale indtægter består primært af skatter, statstilskud og mellemkommunal udligning af udskrivningsgrundlag. Grundlaget for budgetteringen af disse indtægter er de skattepligtige indkomster, kommunens borgere har og forventes at få i fremtiden. Staten giver hvert år kommunerne mulighed for at få indtægter på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Ved at vælge statsgarantien er kommunen sikker på sine indtægter i budgetåret. Når der 3 år senere sker en endelig opgørelse af indkomstudviklingen, vil der ikke blive foretaget reguleringer. Det er til budget 2018 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som oplyst af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I tabel 4 er vist virkningen af en fremskrivning med de af KL s anbefalede skøn for væksten. For Sorø Kommune udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018 i alt 4,858 mia. kr. Ved beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tages udgangspunkt i årsopgørelserne for 2015 korrigeret for ændret lovgivning tillagt 10,5 pct. Tabel 4: Virkning af fremskrivning med KL s skøn for væksten kr Udskrivningsgrundlaget for personskat ifølge budget med den anførte demografi Statsgaranti vedrørende Vækstskøn juli ,5 3,6 3,7 Vækstskøn september 2017 (Afventer 1. behandling af budgetforslaget) Skatteprocent 26,4 26,4 26,4 26,4 Provenu (statsgaranti) Grundværdier Grundskyldspromille 25,74 25,74 25,74 25,74 Provenu af selskabsskat Indbyggertal (folketal befolkningsprognose) primo året Indbyggertal (betalingskommune - statsgaranti) Indbyggertal (folketal faktisk pr ) *) Indbyggertal (betalingskommune på samme tidspunkt) **) *) pr. xx har det faktiske indbyggertal ændret sig til 29.xxx. (Afventer 1. behandling af budgetforslaget) **) pr. xx er betalingskommuneindbyggertallet ændret sig til 29.xxx. (Afventer 1. behandling af budgetforslaget) Beregningen af udviklingen på skatterne er fortsat vanskelige. Der forventes dog tiltagende vækst i de kommende år, men hvornår eller hvor hurtigt det sker lokalt i Sorø er spørgsmålet. Da der er valgt statsgaranti for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 vil der ikke komme efterreguleringer fra disse år i henholdsvis 2018, 2019, 2020 og Befolkningsgrundlaget for skatter og tilskud tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets statsgarantitilbud med et betalingskommunefolketal på Sidstnævnte er i overslagsårene fremskrevet med befolkningsændringen jf. befolkningsprognosen, det vil sige opjusteret til 2019 med 230, til 2020 med 323 og til 2021 med 213. Øvrige skatter 9

11 Udviklingen i ejendomsskatten/grundskyld afhænger stort set kun af nybyggeri, idet der i 2002 er indført skattestop og dermed loft over skattestigningen. Der er foretaget fremskrivning af grundskatterne svarende til KL s anbefalinger. Dækningsafgifterne på grundværdier og forskelsværdier af offentlige ejendomme er fastholdt på et uændret niveau fra 2018 til Vedrørende erhvervs- og forretningsejendommene er det tidligere besluttet, at afgiften ikke opkræves fra 2015 og frem. Selskabsskatten er fastsat til 15,429 mio. kr. i 2018 udmeldt i tabel fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette udgangspunktet er fremskrevet med de udmeldte vækstskøn fra Kommunernes Landsforening i 2019 til Lån og gæld (finansiel strategi, leasing m.v.). Byrådet har vedtaget en finansiel strategi og status pr. november 2011 inkl. de bagvedliggende overvejelser og vurderinger som rammer for den løbende håndtering af kommunens portefølje vedrørende såvel aktiver som passiver. Sorø Kommunes låneramme beregnes som udgifterne afholdt inden for lånebekendtgørelsens bestemmelser (primært brugerfinansieret anlæg og energibesparende foranstaltninger) og dispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 3.3 Mellemværende med forsyningsvirksomhederne I Sorø Kommune omfatter forsyningsvirksomhederne renovation. Indtægter og udgifter herfra går over kommunens kasse dog i samarbejde med AffaldPlus fra 1. januar Kommunen skal løbende registrere, hvorvidt forsyningsvirksomheden har penge til gode eller skylder kommunen penge. Mellemværendet forrentes på markedslignende vilkår. 3.4 Likviditetsudviklingen Kommunens kassebeholdning er fortsat et vigtigt element i den finansielle styring. Kommunen skal til stadighed kunne opfylde Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel. En regel der betyder, at den gennemsnitlige saldo på kommunens kassekredit over de seneste 12 måneder skal være positiv. Hvis forsyningsvirksomheden har et tilgodehavende hos kommunen, vil dette tilgodehavende være en del af kassebeholdningen, ligesom de decentrale institutioners overførsler mellem årene også er en del af kassebeholdningen. Tilsvarende gælder mellemværende med Folkekirken. Den gennemsnitlige likviditet pr ses af tabel Anlæg Den samlede anlægsplan for budget indeholder anlægsinvesteringer for 109,2 mio. kr. De seneste år har Sorø Kommune igangsat et større anlægsprogram, senest med beslutningen fra budget 2015 om at etablere en omfartsvej ved Dianalund. 4 Økonomistyring Sorø Kommunes model for økonomistyring tager udgangspunkt i en decentralisering af ansvar og kompetence med den godkendte styringsmodel som ramme for opgaveudførelsen. Konceptet for udviklingsaftaler er godkendt af Byrådet i 2012 og i 2015 godkendte Økonomiudvalget den politiske styringsdialog. Sorø kommunes økonomistyring indeholder følgende hovedprincipper. 10

12 4.1 Bevillinger og bevillingsniveau Det er Byrådets ansvar, at der bliver udarbejdet et retvisende årsbudget, og at der aflægges regnskab for, hvordan budgettet er brugt. I praksis sker det som et samspil mellem kommunens politiske og administrative ledelse. Bevillingsmyndigheden ligger hos Byrådet. Byrådet har besluttet, at serviceniveauet skal tilpasses den afsatte budgetramme og ikke omvendt. Følgende bevillingsniveau er besluttet: Bevillingsniveau pr. fagudvalg, netto, drift. Bevillingsniveau pr. fagudvalg, brutto, anlæg. Til politikområdet Renter og Finansiering gives bruttobevillinger pr. opgaveområde. De fastsatte mål, serviceniveau og indsatsområder må ikke ændres i forhold til det, Byrådet har fastlagt i budgettet. Hvis der i løbet af et budgetår er behov for at afholde udgifter og modtage indtægter, som ikke er i det oprindelige budget, må opgaverne ikke sættes i værk før den nødvendige bevilling er givet. Er det alligevel nødvendigt i forhold til lovgivningen, skal bevillingen sikres snarest muligt. Budgettet er derudover delt op i en række politikområder af hensyn til styringen. Fagudvalgene kan flytte driftsbudget mellem de enkelte politikområder. 4.2 Principper for budgetlægningen Det enkelte års budgetprocedure Centerchefen for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en plan for det kommende års budgetprocedure. Det tekniske budgetforslag udarbejdes i samarbejde mellem organisationen og stabscenter Økonomi og Personale. Budgetlægningen Budgetlægningen for det kommende år (budgetåret) tager udgangspunkt i det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger og budgetomplaceringer. Udvalgenes budgetrammer tager efterfølgende udgangspunkt i budgetåret og overslagsårene således: Det korrigerede budget i budgetåret og overslagsårene prisfremskrives på baggrund af Kommunernes Landforenings skøn for pris- og lønfremskrivning for at sikre, at budgettet er retvisende i forhold til pris- og lønniveauet for budgetåret. Grundlaget for pris- og lønfremskrivningen er indeværende års niveau herfor. Administrationens vurdering af tekniske ændringer, jf. Kodeks for det gode budgetarbejde I budgetprocessen fra dannelsen af det tekniske budgetforslag til den endelige vedtagelse indarbejder Stabscenter Økonomi og Personale de politiske beslutninger med bevillingsmæssigt indhold, der vedtages i perioden. Der kan yderligere foretages budgetomplaceringer indenfor de gældende regler for budgetomplaceringer. Definition af Tekniske ændringer Den administrative gennemgang af overslagsårene kan give anledning til tekniske ændringer. Som udgangspunkt foretages der tekniske ændringer med baggrund i: Indeværende års økonomiske redegørelser og halvårsregnskab samt eventuelle tillægsbevillinger. Skatter og tilskud. Lov- og cirkulæreprogrammet jfr. Økonomiaftalen. o Hovedreglen er, at Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger vurderes og indarbejdes for budgetbeløb over kr. 11

13 Gennemgang af budgettet både på drift og anlæg med henblik på sammenhæng mellem mængde, aktivitet og økonomi, herunder også demografiske ændringer, for at sikre et realistisk basisbudget, jf. kodeks for det gode budgetarbejde. Demografi Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammensætning udvikler sig. For at kunne vurdere, hvor ressourcerne skal allokeres hen, foretages der hvert år en analyse af demografiudviklingen i kommunen som indgår i grundlaget for budgetlægningen. Hvilke områder, der er omfattet af demografi kan ses af afsnit 1.7 i Sorø Kommunes budget. For hvert område er der udarbejdet en tildelingsmodel baseret på aktiviteter, som grundlag for demografiberegningerne med udgangspunkt i det besluttede serviceniveau. Tildeling af midler sker ved forelæggelse af en sag for Økonomiudvalget og Byrådet, enten som en enkeltsag eller som en del af den økonomiske redegørelse. Budgetønsker Der har været muligt for at fremsætte budgetønsker til politisk behandling jf. den godkendte tidsplan for budgetåret. Det kan fremgå af budgetønskerne, som de har direkte relation til kommunens overordnede strategi. Budgetønskerne er en del af det tekniske budgetforslag. Offentlig høring og drøftelse i MED-organisationen Budgetprocedure og det tekniske budgetforslag drøftes i MED-organisationen, og der gennemføres en offentlig høringsrunde august/september i forhold til borgerinddragelse. Budgetansvar Én organisation Sorø Kommune er én organisation og alle har dermed et fælles ansvar for overholdelse af rammerne som en samlet organisation. De budgetansvarlige har et fælles ansvar for at forholde sig til og løse samtlige økonomiske udfordringer for hele kommunen, herunder også de rammebesparelser og gevinstrealiseringer, der evt. indgår i budgettet. Decentralisering af budgetansvaret Den enkelte institution/fagcenter/stabscenter får budget til udmøntning af mål og opgaver, hvilket skal dække udgifterne i indeværende år til drift og anlæg. Den budgetansvarlige leder har ansvar for at overholde egen samlede ramme indenfor politikområdet. Den budgetansvarlige leder har ansvar for at føre tilsyn med de økonomiske dispositioner indenfor eget budgetområde samt kontrollere dokumentationen for dispositionerne. Den budgetansvarlige har endvidere ansvar for at udføre ledelsestilsyn i forhold til dokumentation og kvalitet i forhold til de borgerrettede ydelser. Herunder også at sikre at anskaffelser over kr. eksklusiv moms registreres korrekt på den autoriserede art 2.7. I forbindelse med anlægsprojekter, at det fagområdet, der har budgetansvaret og bestiller anlægsprojektet, mens det er Teknik, Miljø og Drift der udfører af opgaven. 4.3 Løbende opfølgning Opfølgning, kontrol og ledelsestilsyn Ledelsen i Økonomi og Personale har ansvar for, at der senest i december måned hvert år i forbindelse med den forestående regnskabsproces forelægges en sag for Økonomiudvalget med forslag til fokus for tilsyn og kontrol i regnskabsprocessen og det kommende regnskabsår. 12

14 Derudover har ledelsen af Økonomi og Personale ansvar for, at der mindst hvert kvartal foretages kontrol af den løbende opfølgning via stikprøve. Afvigelser kommunikeres videre til de ansvarlige ledere, der sikrer videre opfølgning. Ledelsestilsyn på bilag - bilagskontrol De budgetansvarlige har ansvaret for at foretage ledelsestilsyn på bilag løbende og mindst en gang i kvartalet på både drifts- og anlægsbilag. Ansvaret kan ikke uddelegeres. Den budgetansvarlige kan selv foretage kontrollen eller kan vælge at delegere opgaven til en medarbejder. Hvis opgaven delegeres, skal den budgetansvarlige føre tilsyn med de bilag, som den pågældende medarbejder har bogført. Formålet er at sikre en kontrol af om forbrug og aktiviteter ligger indenfor budgettet og de gældende regler og lovgivning. Bilagskontrol skal gennemføres på 5 % af bilagene for driftsudgifter og 5 % af bilagene for anlægsudgifter (for bilagstyperne: manuelle bilag, omposteringsbilag og E-faktura). Ledelsen af Økonomi og Personale foretager kontrol af tilsynet 2. gange årligt. Ledelsestilsyn på løn kontrol af lønudgifter De budgetansvarlige har ansvaret for at foretage ledelsestilsyn på løn løbende efter behov, dog minimum én gang årligt. Ansvaret kan ikke uddelegeres, men opgaven kan uddelegeres til en medarbejder, der foretager tilsynet. Den budgetansvarlige skal dokumentere at kontrollen er foretaget ved at gemme dokumentation herfor. Hvis kontrollen giver anledning til ændringer skal der straks tages kontakt til Økonomi og Personale. Ledelsen af Økonomi og Personale foretager lejlighedsvis kontrol af tilsynet. Årlig tilsynserklæring Årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen har den budgetansvarlige ansvar for at udfylde og underskrive en årlig tilsynserklæring, hvor udførelsen af de vedtagne kontroller bekræftes. Månedlig opfølgning - ledelseserklæring Alle budgetansvarlige er ansvarlige for løbende og mindst én gang månedligt at gennemføre en budgetopfølgning, dvs. opfølgning på indgåede aftaler, mål og samlet økonomisk ramme, herunder både løn og øvrig drift. Ligeledes er den budgetansvarlige forpligtet til månedsvis at udarbejde en ledelseserklæring (med undtagelse af månederne: januar, juni og december). Formålet med erklæringen er at: vurdere budget og forbrug år til dato vurdere resultatet for året og dermed hvor meget, der forventes at skulle overføres mellem budgetårene, og hvordan det vil påvirke på servicerammen synliggøre eventuelle økonomiske udfordringer sikre at der handles på eventuelle udfordringer, og at der udarbejdes en handleplan Ledelseserklæringen skal indsendes senest den 14. i hver måned til nærmeste leder samt økonomi- og udviklingskonsulenten. I forbindelse med udarbejdelse af ledelseserklæringen, skal der holdes møde mellem centerchef og den centrale økonomi- og udviklingskonsulent med inddragelse af relevante gruppeledere. Derudover foregår der en løbende dialog mellem den decentrale budgetansvarlige og den tilknyttede økonomi- og udviklingskonsulent. Drøftelsen tager sit afsæt i en tjekliste, der sikrer en total gennemgang af hele det økonomiske område. Handleplan ved økonomiske udfordringer Hvis der ikke kan påvises budgetoverholdelse inden for eget budgetområde indenfor et politikområde skal der straks udarbejdes en handleplan inkl. tidsplan, der beskriver, hvilke tiltag der iværksættes for at sikre 13

15 budgetoverholdelse. Det er den budgetansvarlige, der er ansvarlig for udarbejdelsen, men det skal foregå i samråd med centerchefen samt økonomi- og udviklingskonsulenten. Det skal sikres, at det tænkes på tværs af området i udarbejdelsen af handleplanen. Der skal følges op på handleplanen efter behov og minimum én gang i kvartalet. Der skal sikres dokumentation for udarbejdelse af og opfølgning på handleplanen. Økonomisk Redegørelse Tre gange årligt udarbejdes en Økonomisk Redegørelse, der forelægges det politiske niveau. Formålet med den Økonomiske Redegørelse er, at skabe et samlet oveblik for hele Sorø Kommune, herunder: Forventet regnskab Synliggøre eventuelle økonomiske udfordringer Servicerammen Demografimidler Overførsler mellem budgetår Likviditet Månedsvis befolkningsudvikling Månedsvis sygefravær hele Sorø Kommune Det er den budgetansvarlige, der har ansvaret for, at der foretages en opfølgning på økonomien samt sikre at udmeldte tidsfrister overholdes. Den Økonomiske Redegørelse fremlægges for Direktion og Chefgruppe som drøfter resultaterne og eventuelle udfordringer. Økonomisk Redegørelse forelægges på følgende tidspunkter: 31. marts (forelægges politisk i maj måned) 30. juni (forelægges politisk i september måned) 31. oktober (forelægges i december måned) Udmøntning af midler som følge af midtvejsregulering Som en del af budgetforhandlingerne mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om det kommende års budget, forhandles Lov- og cirkulæreprogrammet på plads. Afledt af denne forhandling udmøntes en midtvejsregulering for indeværende budgetår. Hovedreglen er, at Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger vurderes og indarbejdes for budgetbeløb over kr. Midtvejsreguleringen foreligger i juli måned og forelægges herefter politisk i september måned som en del af Økonomisk Redegørelse. Aflæggelse af likviditetsregnskab og prognose Økonomiudvalget får hver måned forelagt et likviditetsregnskab samt en prognose. Ved budgetudfordringer Når der opstår en afvigelse eller en forventet afvigelse i budgetforudsætningerne, skal der skabes et overblik over forskydningerne og konsekvenserne heraf. Så snart der konstateres eller forventes en afvigelse i budgetforudsætningerne på et område, skal der skabes et overblik over forskydningerne og de økonomiske konsekvenser. Hvis der er udarbejdet en handleplan for budgetudfordringen, skal denne indgå som udgangspunkt for sagen. Herefter er det centerchefens ansvar i samråd med den centrale økonomi- og udviklingskonsulent at fremlægge en sag til politisk drøftelse. Af sagen skal fremgå: Beskrivelse af budgetudfordringen Den økonomiske udfordring kortsigtet (indeværende år) og langsigtet Hvordan skabes budgetoverholdelse, kortsigtet og langsigtet (korrigerende handling, servicetilpasning, eller øvrig finansiering) Det bevillingsmæssige, herunder også vurdering for overslagsårene 14

16 Princippet er: Service tilpasses budgettet. Ved økonomiske udfordringer skal der laves en handleplan for korrigerende handlinger til budgetoverholdelse: 1. Der arbejdes med at skabe finansiering og eller korrigerende handlinger inden for egen budgetramme. 2. Såfremt alle muligheder i punkt 1 er afprøvet skal der ses på muligheder for at skabe finansiering og/eller korrigerende handlingen inden for politikområdet. 3. Såfremt alle muligheder i punkt 1 og punk 2 er afprøvet skal der ses på muligheder for korrigerende handlinger indenfor fagudvalgets område. 4. Såfremt punkt 1, 2 og 3 er afprøvet kan der forelægges sag til tværgående drøftelse i chefgruppen. Det er chefgruppens ansvar at sikre det tværgående overblik på forslag til tværgående prioritering mellem udvalg. Der skal fremsættes en sag til politisk behandling i Byrådet hvis: 1. Handleplanen ikke kan effektueres i indeværende år eller hvis 2. Handleplanen ændrer serviceniveauet. 3. Der kan som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger fra kassen til finansiering af udfordringer. Undtagelsesvise tillægsbevillinger skal godkendes i Byrådet efter indstilling i Økonomiudvalget. 4. Sagen skal være forelagt Økonomi og Personale inden politisk forelæggelse. 4.4 Overførselsregler for driftsoverførsler Sorø Kommunes princip for budgetoverførsler Der er overførselsadgang for alle områder indenfor servicerammen. Der er ikke overførselsadgang på områder udenfor servicerammen. Budgetenheder, der har fået tillægsbevillinger i regnskabsåret, kan ikke få overført mindreforbrug og midlerne tilføres kassen. Frigivelse af overførsler skal ses i relation til sanktionslovgivningens rammer. Overskud og underskud opgøres samlet og vurderes i forhold til kommunens serviceramme og frigives i overensstemmelse hermed. Udgangspunktet er de enkelte politikområder, således at årets resultat opgøres særskilt for politikområderne. Overførsler vurderes efter følgende principper: Prioritering ved vurdering og frigivelse af overførsler 1. Lovkrav, politiske beslutninger og eksternt finansierede projektmidler kan overføres til budgetåret eller senere år. 2. Projektmidler og midler til allerede indgåede aftaler kan overføres til budgetåret eller senere år. 3. Midler, der er opsparet med henblik på investeringer, kan overføres til budgetåret eller senere år. 4. Øvrige overførsler vurderes samlet i forhold til servicerammen og kan overføres til budgetåret eller senere år. Overførsler, som skyldtes mindreforbrug på drift, kan overføres til anlæg indenfor gældende regler om anlæg. Proces for overførselssagen Stabscenter Økonomi og Personale fremlægger sag til chefgruppen efter årsafslutning. Det er chefgruppens ansvar at sikre fælles koordinering af overførslerne. Denne opgave består af to elementer: Chefgruppens rolle ved vurdering og frigivelse af overførsler 1. Koordinering af overførslerne indenfor de enkelte politikområder i fagcenteret. 2. Koordinering af overførslerne på tværs af politikområder i chefgruppen. 15

17 På baggrund af en samlet opgørelse over overførslerne på de enkelte politikområder foretager chefgruppen en fælles koordinering af overførslerne med henblik på at sikre, at summen af den samlede overførsel til drift i budgetåret ikke medfører, at servicerammen overskrides samt sikre proces herfor. Den samlede overførselssag fremlægges til politisk behandling i april måned. 4.5 Regnskab I årsregnskabet afrapporteres samlet på årets forløb i forhold til mål, serviceniveau og indsatsområder samt rammer pr. politikområde. Årsregnskabet anvendes proaktivt i forhold til efterfølgende budgetlægning. Kravet om halvårsregnskab blev som en del af initiativer under Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, afskaffet med virkning fra budget

18 Økonomiudvalget Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2018 ( ) Økonomiudvalget Nr Bemærkning Tekniske ændringer drift 120 Administration 1 Sagsbehandler flygtninge Arkiveringsprojekt Regulering af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Tjenestemandspensioner Udmøntning af spildevandsplan i de kloakerede områder Forsikringspuljen Forskydning af aktiviteter fra IT- og Udviklingscentret Forskydning af aktiviteter fra Teknik, Miljø og Drift Boligudvikling Reduktion af udgifter til finansiering af byfornyelse og støtte boligbyggeri Renter og Finansiering 11 Renter og afdrag på lån mv. til løbende pris (hovedkonto 7+8) Skatter tilskud og udligning til løbende pris (hovedkonto 7) Modtaget fra KL fra juli/august måned. Nyt skøn foreligger til 1. behandling. Tekniske ændringer drift i alt Tekniske ændringer anlæg 17

19 Tekniske ændringer anlæg i alt Tekniske ændringer i alt Budgetønsker drift 120 Administration 13 Decentrale udviklingsressourcer Revision af vandløbsregulativer - del Nedprioriterede opgaver på miljøområdet Opfølgning på spildevandskloakering Udmøntning af spildevandsplan i det åbne land Kortlægning og vurdering af vejbrønde og grøfter Kommuneplanrevision 2019, samt ny Vision og Planstrategi Giv et praj - del 2 - afledt drift af anlægsønske Opgradering af planteamet med en ny planmedarbejder Fjernelse af byggesagsgebyr for erhvervssager Forsikringspuljen Drift af weblager (byggesager) Vækstkonsulent Administrativ Servicecenter - rammereduktion Budgetønsker drift i alt Budgetønsker anlæg Budgetønsker anlæg i alt Økonomiudvalget i alt

20 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 1 OVERSKRIFT: Sagsbehandling flygtninge POLITIKOMRÅDE: 120 Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sorø Kommune har valgt som en del af den kvote, vi er forpligtet til at modtage at tage en større gruppe af uledsagede unge. Ved således at modtage en større gruppe af unge, er det muligt at sætte ind med en mere specialiseret indsats, dels i form af den administrative sagsbehandling og dels i form af de forskellige indsatser, som botilbud og undervisnings og behandlingstilbud. De fleste af disse unge er år, når vi modtager dem. Nogle enkelte er under 15 år. De tilbydes et kombineret bo, undervisnings og behandlingstilbud, som samlet giver dem mulighed for at blive integreret i det danske samfund. Et sådant forløb tager flere år, og flere af de unge har således behov for efterværn, når de fylder 18 år. Efterværn vil oftest være et tilbud om en støtte-kontaktperson og/eller et behandlingstilbud som supplement til det forløb de er i gang med, som kan være uddannelse eller arbejde. Det betyder således, at selv om tallet af uledsagede unge er faldende, så er der fortsat behov for foranstaltninger og dermed administrativ sagsbehandling i flere år efter at de er kommet til Sorø, og for enkelte også efter at de er fyldt 18 år. Den resterende del af kvoten, som Sorø Kommune modtager, er enten familier med børn eller unge mænd, der efterfølgende får familiesammenføring med deres kone og børn. Disse familier har i gennemsnit 3-4 børn, enkelte familier har 7 og 8 børn. Ikke alle disse familier, men en del af dem har særlige udfordringer og dermed behov for særlig støtte i form af rådgivning og vejledning eller foranstaltninger som familievejledning, støttekontaktperson, aflastning m.m. På Asylcentret bor der fortrinsvis familier med børn. Da Asylcentret ligger i Sorø Kommune har Sorø Kommune tilsynsforpligtelsen overfor disse familier og børn. Personalet på Asylcentret har det daglige ansvar og Udlændingestyrelsen har forsørgelsespligten, men Sorø Kommune har via tilsynsforpligtelsen en opgave i at rådgive, vejlede og træffe afgørelser omkring iværksættelse af foranstaltninger overfor for disse familier og børn. På baggrund af flere konkrete sager har Socialministeriet i juli 2016 udarbejdet et såkaldt hyrdebrev, som slår fast at kommunen ikke kun skal rådgive, men også foretage egentlig sagsbehandling, når der er tale om børn på et asylcenter, som har særlige behov. Dette betyder at Sorø Kommune overfor disse børn er forpligtet til at udarbejde børnefaglige undersøgelser, afholde børnesamtaler, lave vurderinger og på baggrund af disse træffe afgørelser, som Røde Kors så kan udmønte. Er der tale om anbringelser uden samtykke, så er det Sorø Kommunes ansvar at forelægge sagen for Børn og Ungeudvalget. Det skønnes at der bruges tid svarende til 25 timer ugl. på opgaver for Asylcentret. Status I Familierådgivningen er der i Budget 2017 indlagt to stillinger til administrativ sagsbehandling i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Udgiften finansieres via de bloktilskud, som Sorø Kommune modtager til integration. Det har imidlertid været nødvendigt allerede pr at besætte disse to stillinger, da opgavernes omfang viste sig at være langt større end antaget. Der er således p.t. 3 sagsbehandlere, der arbejder med flygtninge. Den tredje stilling er finansieret af Børn og Familier via det tilskud, der hjemtages til sagsbehandling for uledsagede flygtninge. Da der som nævnt er behov for sagsbehandling i forhold til dels at forebygge trivsels og udviklingsproblemer hos børn i familiesammenførte familier og dels at understøtte de unge uledsagede flygtninge i forhold til at blive selvforsørgende, er der behov for sagsbehandling i en længere periode efter modtagelsen. Dette betyder, at selv om der er sket en nedgang i antallet af nytilkomne flygtninge, så er der ikke sket en tilsvarende nedgang i antallet af sager. Der er således pr aktive sager og derudover kommer opgaverne på Asylcentret, hvorfor der fortsat vil være behov for i alt tre sagsbehandlere i yderligere 2 3 år. Det er nu meldt ud, at Asylcentret i Dianalund lukker ved udgangen af februar 2018, derfor reduceres dette tekniske budgetønske med kr. svarende til 25 timer pr. uge fra den 1. marts At tilbyde børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer med et særligt fokus på forebyggelse og sammenhængende indsatser. 19

21 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Henriette Mogensen 20

22 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 2 OVERSKRIFT: Arkiveringsprojekt POLITIKOMRÅDE: ØU120 FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk X Administrativ Baggrund: Kommunerne er forpligtet til arkivering af papirarkiver og elektroniske arkiver jfr. Arkivloven. Kommunerne er samtidig forpligtet til at slette data i elektroniske arkiver jfr. persondatalovens bestemmelser. Før data slettes, skal der arkiveres. Kommunen har ikke pligt til at aflevere papirarkivalier til Rigsarkivet eller 7- arkiv/stadsarkiv. Kommunen skal dog efterkomme de bestemmelser, som papirarkiverne er underlagt iht. gældende arkivlovgivning. Ifølge arkivloven 8 skal elektroniske arkivalier opbevares på betryggende vis og afleveres til et offentligt arkiv. Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed fastsætter derimod i 15, at myndighederne SKAL aflevere elektronisk data omfattet af Persondataloven til et offentligt arkiv, dvs. enten til Rigsarkivet (mod vederlag) eller en kommunal arkivinstitution (et kommunalt 7- arkiv/stadsarkiv). Rigsarkivet har været på tilsynsbesøg i Sorø Kommune. Tilsynet er udmundet i, at Sorø Kommune er blevet indberettet til Ankestyrelsen på 2 punkter: 1. Uhjemlet kassation: Sorø Kommune har indberettet, at omsorgssystemet Rambøll Care i tidligere Stenlille er slettet, uden at der er produceret en arkiveringsversion af data til offentligt arkiv. 2. Manglende oplysninger: Sorø Kommune har ikke indberettet bevaringspligtige papirarkivalier fra kommunens institutioner på den måde, som Rigsarkivet har udbedt sig, dvs. hver enkelt institutions bevaringspligtige arkivalier med angivelse af navn, start- og slutdato samt omfang i hyldemeter. Samtidig har Rigsarkivet noteret sig, at Sorø Kommune har planlagt en lovliggørelseshåndtering af vores forpligtigelse på digital arkivering i forbindelse med nyt ESDH-system. Foranalyse: For at Sorø Kommune kan efterleve de arkivmæssige forpligtigelser i henhold til loven, har vi foretaget en analyse af de forskellige muligheder for arkivering og har valgt oprettelse af eget elektronisk 7 arkiv, som er den mest fordelagtige løsning både økonomisk og funktionsmæssigt for kommunen og borgerne. Arkivering sker fra de lovpligtige systemer i perioden på de områder, hvor vi hidtil ikke har levet op til arkivloven. Herefter sker arkivering løbende i henhold til loven. Oprettelsen af et 7 arkiv kræver politisk godkendelse. Det skyldes, at et offentligt arkiv, der opbevarer materiale, der er omfattet af persondataloven, skal udgøre en selvstændig dataansvarlig enhed i forhold til de myndigheder, hvorfra personoplysningerne overføres. I den forbindelse skal det sikres, at det kommunale arkiv kan varetage de formål, der fremgår af arkivlovens 7. Rammerne for arkivet er derfor bestemt i vedlagte Vedtægter for Sorø kommunearkiv. 7 arkivet vil være oprettet inden udgangen af 2017 med udarbejdelse af arkivvejledning til forvaltningerne og afleveringsplan for samtlige bevaringsværdige IT-systemer. Papirarkivalierne fra kommunens institutioner er blevet opmålt og planen er, at de i efteråret 2017 bliver samlet ind, sorteret, pakket og opbevaret på et centralt sted. Økonomi: Oprettelse af eget 7 arkiv kræver en investering på kr. til dækning af lokal IT-kontrolløsning, personale, og abonnement til konsulentbistand og opbevaring af data via Netværket af elektroniske arkiver (NEA). Selve processen med arkivering fra IT-systemerne perioden medfører en udgift på kr., da 21

23 der aldrig før er foretaget elektronisk arkivering fra Sorø Kommunes IT-systemer. For at sikre den fremtidige vedligeholdelse af arkiverne, herunder fast udgift til 7 arkivet skal afsættes kr. årligt. Udgifterne til Projekt Arkivering i 2017 på kr dækkes ved finansiering fra andet anlægsbudget inden for digitalisering. Dette blev behandlet på Økonomiudvalgets møde i juni Ingen 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Udviklingscenteret Sagsbehandler: Fie Jensen 22

24 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 3 OVERSKRIFT: Regulering af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer POLITIKOMRÅDE: ØU120 FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk X Administrativ Som følge af Vederlagskommissionens anbefalinger blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen og forligsparterne om ændring af politikernes vederlæggelse fra og med Ændringen betyder bl.a., at der sker en regulering af borgmestervederlaget med 31,4 pct. svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. Der er i 2017 reguleret efter beslutning på Byrådsmøde d. 25. januar Følgende er regulering for 2018 og overslagsårene. Med baggrund i den sene ændring af bekendtgørelsen (december 2016) har kommunerne fået dispensation for så vidt angår året Men ikke for 2018 og i overslagsårene. Vederlagene til 1. viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er fastsat som en procentsats af vederlaget til borgmesteren. Disse vederlag vil derfor som udgangspunkt også stige med 31,4 pct. Vederlag til 1. viceborgmester udgør 10 pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra kr. til kr. årligt. Vederlag til de 5 formænd for de stående udvalg udgør 22,5 pct. pr. udvalg af borgmestervederlaget og vil stige fra kr. til kr. årligt. Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget udgør 5 pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra kr. til kr. årligt. Vederlag til 26 udvalgsmedlemmer i de stående udvalg og økonomiudvalget udgør 2,6 pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra kr. til kr. årligt. Der ydes et udvalgsvederlag for deltagelse i de stående udvalg og Økonomiudvalget. Formanden modtager ikke udvalgsvederlag, men formandsvederlag. Vederlag til 1 medlem af Børn og Ungeudvalget udgør 0,5 pct. af borgmestervederlaget og vil stige fra kr. til kr. årligt. I alt et bevillingsbehov på kr. Samlet set ydes der vederlag svarende til 195,6 pct. af borgmestervederlaget. Vederlagsbekendtgørelsen giver mulighed for at yde op til 245 pct. af borgmestervederlaget. Det skal bemærkes, at der i ovenstående ikke er afsat midler til eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd ved eventuelle ændringer ved kommunalvalget. Ingen 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Center: Byråd og Kultur Sagsbehandler: Sheila Lundberg 23

25 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 4 OVERSKRIFT: Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark POLITIKOMRÅDE: ØU 120 FUNKTION: og UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Denne tekniske ændring korrigerer budgettet jf. det udmeldte administrationsbidrag for 2018 oplyst af ATP og for årene frem jf. Supplementsskrivelsen Budgetvejledning 2018 skrivelse 6-4. Med baggrund i forsinkelser i monopolbruddet reguleres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark. Sorø Kommunes andel adm.bidrag UDK Kommunale it-omkostninger til KMD IT-administrationsbidrag til UDK iflg. opg Drifts-administrationsbidrag til UDK iflg. opg Sorø Kommunes andel budget Borgerservice nuværende budget UDK Udvikling nuværende budget KMD UDK Samlet UDK nuværende budget Samlet regulering Ingen 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter / PSP/omk.sted XG-901-2/XG Artskonto Center: Udviklingscenteret og ABC Sagsbehandler: Sheila Lundberg 24

26 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 5 OVERSKRIFT: Tjenestemandspensioner POLITIKOMRÅDE: ØU120 FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Der kan på baggrund af beregninger konstateres et forventet samlet mindreforbrug på tjenestemandspensioner for Det vurderes derfor, at budgettet bør justeres for 2018 og frem, jf. nedenstående tabel Beregnet budgetskøn budget Teknisk ændring Beregningsforudsætningerne er det faktiske antal af tjenestemænd, der fylder 62 i året. Uforudsete pensioner Beregnet budgetskøn i ovenstående skema viser kun allerede kendt kommende forbrug på tjenestemandspensioner. Med baggrund i tidligere år kan det erfares, at der opstår uforudsete pensionsudgifter over året (eks. til tjenestemænd, der ønsker at gå på pension før tid, tjenestemænd, der bliver syge eller afskedigelsessager). Det forventes pt., at uforudsete pensionsudgifter kan rummes indenfor budgettet, men dette er uvist, da størrelsen af de uforudsete pensionsudgifter ikke kendes og kan variere meget. Korrektionen svarer til en mindreudgift samlet set på kr. fra , der indarbejdes i budgettet. Ingen 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Sheila Lundberg 25

27 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 6 OVERSKRIFT: Udmøntning af spildevandsplan i de kloakerede områder POLITIKOMRÅDE: 120 Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Som et led i udmøntningen af spildevandsplanen meddeles påbud til grundejere om kloakseparering i byområder og forbedret spildevandsrensning i det åbne land. For grundejere i byområder drejer det sig om at få udført korrekt og rettidig tilslutning til offentlig kloak, f.eks. ved at få separeret regn- og spildevand på egen grund. Bemandingen til denne opgave har hidtil været finansieret af en bevilling for perioden med et 1 årsværk. Af Opus fremgår det, at der er budget i , men ikke i 2018, derfor indgår en tekniske rettelse for 2018 med et årsværk). For at kunne håndtere opfølgning på meddelte påbud i det åbne land for de kommende år fremsættes særskilt også budgetønske om genbemanding med 1 årsværk på spildevandsområdet for perioden Spildevandsindsatsen støtter op om VIPSens Tema 5 og bl.a. målsætningen om at sikre en god vandkvantitet og kvalitet i søer og vandløb samt at sikre badevandskvaliteten i kommunens søer til fastholdelse af Blå flag. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Peter Dorff Hansen 26

28 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 7 OVERSKRIFT: Forsikringspuljen POLITIKOMRÅDE: ØU120 FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Hvile i sig selv -reglen Jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner skal de kommunale interne forsikringspuljer hvile i sig selv. Dette betyder, at forsikringspuljen over en årrække skal balancere og ikke må give over- eller underskud. Sorø Kommunes forsikringspulje Det kan på baggrund af de seneste fem års regnskabsresultat konstateres, at vi i gennemsnit på forsikringspuljen har haft et merforbrug på ca kr., hvorfor denne tekniske korrektion fremlægges. For at efterleve reglen om hvile i sig selv, indstilles det, at forsikringspuljen tilføres kr. i præmieforhøjelser fremadrettet. Præmieforhøjelserne finansieres af organisationens budgetter. Derfor er denne tekniske ændring en nul-sum for kommunekassen, da den finansieres ved en ændret disponering af de enkelte budgetter i organisationen. Der fremsættes et budgetønske for forsikringspuljen, hvor der er beskrevet to andre løsninger på, hvordan vi kan imødegå hvile i sig selv problematikken proaktivt fremfor reaktivt. Hvis dette budgetønsket på forsikringspuljen imødekommes udgår denne tekniske ændring til fordel herfor. Ingen 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Flere Artskonto Flere Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Michael B. Bom 27

29 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 8 OVERSKRIFT: Forskydning af aktiviteter fra IT og Udviklingscentret POLITIKOMRÅDE: ØU120 FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Overførsel af budget fra 2018 til 2019 Budget for provenu fra salg af KMD ejendomme (Investeringspuljen) og Rådighedsbeløbet for Udviklingscentrets aktiviteter 2018 flyttes til 2019 med baggrund i forskydning af aktiviteter som følge af monopolbruddets forsinkelse. Der flyttes samlet kr. Budget til IT Costmodeller 2018 flyttes til 2019 med baggrund i forskydning af aktiviteter, samlet kr Ingen 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter / PSP/omk.sted Flere Artskonto / Center: IT og Udviklingscentret Sagsbehandler: Sheila Lundberg 28

30 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 9 OVERSKRIFT: Forskydning af aktiviteter fra Teknik, Miljø og Drift POLITIKOMRÅDE: 120 Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Lønbudgettet i Teknik, Miljø og Drift er højere end de forventede reelle lønudgifter i Dette skyldes: Der ansættes i 2017 nyuddannede medarbejdere til en lavere løn end tidligere ansatte (erfarne/højere lønnede AC ere). Dette påvirker lønninger i 2018 positivt, men lønningerne stiger automatisk/hurtigt de efterfølgende år grundet anciennitetsstigninger, hvorfor der skal være midler til at dække udgifterne i de efterfølgende år, hvor der i forvejen er underskud på lønforbruget. Selvbetalt ferie for 11 nye medarbejdere ansat i 2017 Modtagne barselsrefusioner Beløbet går primært til at finansiere løsningen til geokodningsprojektet så det finansieres inden for egen ramme via reduktion i løn, hvilket er politisk besluttet. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Hanne Bøgh Glass 29

31 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 10 OVERSKRIFT: Reduktion af udgifter til finansiering af byfornyelse og støtte boligbyggeri POLITIKOMRÅDE: ØU 130 FUNKTION: og UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Som følge af udviklingen i renter og afdrag i forbindelse med finansieringen af byfornyelse og støttet boligbyggeri nedskrives budgettet, så der er overensstemmelse mellem budgetbeløb og aktivitetsniveau. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Byråd og Kultur Sagsbehandler: Sheila Lundberg 30

32 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING OVERSKRIFT: Renter og afdrag på lån til løbende pris (hovedkonto 7+8) Renter og Finansiering POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Renter og afdrag er beregnet i løbende pris med baggrund i oplysninger fra långiverne. Långiver er grundlæggende KommuneKredit inkl. to lån for en selvejende daginstitution, som er administreret af Sorø Kommune. KommuneKredits budgetmodul for lån uden og med støtte er anvendt. Lån uden støtte er lån vedrørende det skattefinansierede område. Lån med støtte vedrører kommunens ældreboliger. De variable renter i budget blev fastsat til: Budgetteret rente/år Variabel DKK 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 % De variable renter til budget er i budgetmodul fra rådgiver følgende: Budgetteret rente/år Variabel DKK 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 % Blandt de eksisterende skattefinansierede lån er der aktuelt kun variabel rente på byggekreditterne da det seneste lån med variabel rente blev sammenlagt til et lån med fast rente fra Der er fortsat ingen udenlandske valutalån efter De fastforrentede lån er som forudsat i de konkrete låneaftaler. Endelig rente på det fastforrentede lån fra regnskab 2016 på 45,555 mio. kr. fra blev på 1,45 % til 2039 som beløbsmæssigt dog er inkl. likviditetslånet vedr. budget 2017 på 9 mio. kr. Der mangler fortsat endelig belåning til byggeriet på Frederiksberg Skole for 11,490 mio. kr. med forventet lånehjemtaget som følger: omkring årsskiftet 2017/2018 med 11,490 mio. kr. med først forventede termin efter 1. kvartal Herudover mangler der endelig belåning til energiinvesteringer og til de budgetterede lån i budget 2017 ekskl. det allerede hjemtagne likviditetslån som følger: omkring årsskiftet 2018/2019 med 22,920 mio. kr. med først forventede termin efter 1. kvartal Om- og tilbygningen på Lundebo til boligdelen er løbende forudsat finansieret via byggekreditter til efter 1. kvartal Den endelige finansiering herefter via lån som støttet boligbyggeri er ikke indarbejdet i denne tekniske ændring. Forudsættes først indberettet i budget udgifts- og indtægtsmæssigt. De nye lån er grundlæggende forudsat hjemtaget til en fast rente på 2,0 % og 2,25 % med en forventet afvikling over 25 år. Indtil endelige belåning af byggerierne finansieres anlægsudgifterne uændret ved midlertidig hjemtagelse af byggekreditter med løbende opkrævning af den tilskrevne variable rente De anvendte budgetforudsætninger for lån med støtte er som følger: Budgetterede renter og betalinger er baseret på beboernes og kommunens betalinger ud fra den støtteordning der er gældende for lånet. Betaling på støttede lån reguleres med prisudviklingen som knytter sig til den støtteordning hvorunder lånet er ydet. Reguleringen sker med kendt indeks og derefter med en regulering på 2,5 % i inflation. Lån ydet som RT-lån refinansieres efter Socialministeriet retningslinjer. Da det således er staten der påtager sig risikoen på ændringer i renteniveauet har det ikke indflydelse på beboernes betaling. 31

33 Samlet mindreforbrug til renter og afdrag på lån udgør kr. i hele budgetperioden Heraf en mindreudgift til renter på kr. Heraf en mindreudgift til afdrag på kr. Netto mindreudgift i 2018 udgør kr. (heraf mindreudgift til renter for kr. og mindreudgift til afdrag for kr.) Netto mindreudgift i 2019 udgør kr. (heraf mindreudgift til renter for kr. og mindreudgift til afdrag for kr.) Netto mindreudgift i 2020 udgør kr. (heraf mindreudgift til renter for kr. og mindreudgift til afdrag for kr.) Netto mindreudgift i 2021 udgør kr. (heraf mindreudgift til renter for kr. og mindreudgift til afdrag for kr.) En faktisk lavere rente på de senest hjemtagne lån, og en forventet lavere variabel rente på byggekreditterne og ligeledes en forventet lavere fast rente end det var forudsat i budget , i kombination med tidsforskydningerne i lånehjemtagelserne er de grundlæggende årsager. Inkl. i mindreforbruget er ophør med terminsydelser vedr. Degneparken på 2 x 1,4 mio. kr. i 2020 og Øvrige renter af indlån, kapitalpleje, tilgodehavender og garantiprovision fra givne lånegaranter er endvidere blevet tilrettet. Samlet mindreudgift/merindtægt herfra udgør kr. Heraf udgør merindtægten fra garantiprovisionen kr. Netto mindreudgift/merindtægt i 2018 udgør kr. Netto mindreudgift/merindtægt i 2019 udgør kr. Netto mindreudgift/merindtægt i 2020 udgør kr. Netto mindreudgift/merindtægt i 2021 udgør kr. Mindreforbrug i alt til budget kr. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Hovedkonto7+8 PSP/omk.sted Flere Artskonto Flere Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Birgit Krusegaard Jensen 32

34 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING OVERSKRIFT: Skatter tilskud og udligning til løbende pris (hovedkonto 7) Renter og Finansiering POLITIKOMRÅDE: Renter og Finansiering FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Beregning af skatter- tilskud og udligning er foretaget i juli/august måned 2017 i takt med at informationerne er modtaget fra Økonomi og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening. Tilskud, udligning og skatter er beregnet i tilskudsmodellen fra Kommunernes Landsforening senest ved kørsel den 6. juli og 3. august Supplerende grundlag har været udmeldte notater på BudgetWeb og den ajourførte Budgetvejledning G.1-3 i 2017 og udmeldte tabeller fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med baggrund i aftale om kommunernes økonomi for Endvidere er grundskatterne beregnet med baggrund i modtaget info fra Teknik, Miljø og Drift den 20. juni 2017 pr Den udmeldte statsgaranti er anvendt som udskrivningsgrundlag for budgetåret 2018, og det er tilsvarende en beregning af et skønnet statsgaranteret udskrivningsgrundlag, der er foretaget for budgetoverslagsårene og sammenhængende indbyggerudviklingen i befolkningsprognosen i disse år. Det, at året 2021 startes beløbsmæssigt, som året 2020 gør endvidere, at der kommer væsentlige ændringer på finansieringssiden, når specielt dette år ajourføres til løbende pris. Modsat virkning er der på hele budgettet, når der pris og lønfremskrives. I forhold til udgangspunktet i overslagsårene fra budget 2017 er resultatet en samlet opjustering af indtægterne for skatter- tilskud og udligning på kr. til budget som kan specificeres som følger: 12 Udvikling i finansieringssiden til budget B2018 B2019 B2020 B2021 Ændringer i tilskud og udligning *) merindtægter i B Ændring i udviklingsbidrag til Regionen merindtægter i B Ændring i de udgifterne til afregning af det skråskatteloft merudgifter i B Ændring i de indtægterne fra de kommunale indkomstskatter merindtægter i B Ændring i indtægterne fra selskabsskatterne **) mindreindtægter i B Ændringer fra grundskyld ***) mindreindtægter i B Mindreindtægt i dækningsafgifter af offentlige ejendomme mindreindtægter - vurderingsændringer 2017 Mindreindtægt fra afregning af dødsboskatter mindreindtægt fra brug af KL budgetmodel Netto mer/mindre indtægt merindtægt mindreindtægt merindtægt Merindtægt****) *) Heraf udgør det ekstraordinære likviditetstilskud i budget ,128 mio. kr. **) Den faktiske afregning af selskabsskatter 2015 til budget 2018 har ikke fulgt landstendenserne. Dette udgangspunkt er fremskrevet jf. budgetvejledningen i overslagsårene. ***) Væsentligt fald i udgangspunktet ved start på budget 2018 fra fastfrysningen af grundskatterne i 2017 ****)Der er merindtægt i 2021 modsatrettet på udgiftssiden vedrørende pris- og lønregulering i sidste overslagsår på vanlig vis KL vil på vanlig vis udsende nye skøn over skattegrundlaget og opdatere deres skatte- og tilskudsmodel primo september måned på baggrund af regeringens nye økonomiske prognose i Økonomisk Redegørelse pr. august Det kan indebære nye skøn for især væksten i 2017 og

35 Der må derfor som tidlige år forventes tillæg til budgetforslagets skatter, tilskud og udligning i september måned 2017 på denne baggrund. Der vil i øvrigt forbindelse med september ajourføringen samtidigt blive fulgt op på den lokale indbyggerudvikling i relation til statsgarantiantallet og i øvrigt på fremskrivningsgrundlaget lokalt for Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Hovedkonto7+8 PSP/omk.sted Flere Artskonto Flere Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Birgit Krusegaard Jensen 34

36 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 13 OVERSKRIFT: Decentrale udviklingsressourcer POLITIKOMRÅDE: ØU 120 FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Problem Ressourcerne i Sorø Kommune er prioriteret tæt til kerneopgaven, og i det lys har der været en vis politisk betænkelighed ved at have store rammer til udviklingsaktiviteter. Direktionen vurderer imidlertid, at der er behov for at øge udviklingskapaciteten, ikke mindst i lyset af at der står udvikling af en ny vision- og planstrategi for døren. Yderligere kan det forventes at et nyt Byråd efter valget vil efterspørges igangsættelse af store og små, nye udviklingsprojekter hen over vinteren. Kapaciteten til udvikling i Sorø Kommune er primært placeret hos 4 udviklingskonsulenter i stabscenter Udvikling- og IT. Antallet af udviklingskonsulenter er faldet fra 2014 til Udover de centrale udviklingsressourcer er der i de fleste centre medarbejdere der helt eller delvist arbejder med udviklingsopgaver. Disse benævnes decentrale udviklingsressourcer. Der er de seneste år i regi af Sorø Sætter Retning arbejdet hårdt på at opbygge en transparent prioriteringsmodel, som sikrer, at de rigtige udviklingsprojekter og ad hoc opgaver prioriteres, og således at der er klarhed om Sorø Kommunes kapacitet til udvikling. Der er tale om modellen for projekt- og porteføljestyring og om udviklingssetuppet. Med henblik på at have en mobil slagstyrke i forhold til de kommende udviklingsprojekter foreslås en model, hvor ressourcer blandt de decentrale medarbejdere delvist bringes i spil og bidrager som centrale udviklingskonsulenter. Definitionen af decentrale udviklingsressourcer Der er medarbejdere, som har en titel af udviklingsxx, der agerer udviklingsorienteret på deres fagområde. Der er en stærk interesse fra direktionens side for at få bragt de store grupper af fagprofessionelle i spil som leverandører af timer til udviklingsopgaverne - i forhold til at kunne bidrage til udviklingsaktiviteter, dels i relation til deres egne kerneopgaver, og dels i relation til mere tværgående udviklingsprojekter i organisationen. Det drejer sig både om de mellemlangt uddannede på rådhuset og decentralt. Ikke mindst sygeplejersker, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, skolelærere og socialrådgivere. Løsning Det foreslås derfor, at der laves en model, hvor der tilvejebringes en central pulje, som under ledelse af direktionen og centerchefen i Udvikling og IT, og med rådgivning fra chefgruppen kan købe ressourcer fri i centrene og de decentrale enheder med henblik på at engagere dem i udviklingsaktiviteter. Det skal tilrettelægges, så det forstyrrer driften mindst muligt. Derfor skal der arbejdes meget med at have en solid pipeline fra projekter, således at man et halvt år før projektet starter, ved hvordan det ser ud, og hvad bemandingsbehovet er (der vil være visse projekter, der skal køre hasteproceduren). Trivsel og kompetenceudvikling Dertil skal det meldes ud til medarbejderne, centralt og decentralt, at den her mulighed er der, og at den både er vigtig i forhold til få løst nogle opgaver, som kommunen lægger vægt på. Det er også en mulighed for den enkelte medarbejder til at styrke sine kompetencer, ved at prøve sig selv af i en mere tværgående projektsammenhæng. Disse kompetencer kan bringes med ind i sit videre arbejde med kerneopgaven, når man er tilbage igen. Ved at lave en central mekanisme med frikøb så påvirker man ikke ressourcesituationen ude i centrene negativt. Udbytte Det betyder at: 1. Sorø Kommune kan en udviklingsressource tæt på kerneopgaven 2. Man kan lave udviklingsaktiviteter, der er skræddersyet til behovet og den kontekst som Sorø Kommune udgør 3. Fra politisk side efterspørges der udviklingsprojekter, der ikke forstyrrer, men rent faktisk støtter kerneopgaverne. Med denne tilgang kan det yderligere forsvares. 4. Der opstår nogle nye kompetenceudviklingsmuligheder for medarbejderne 35

37 Borgernes udbytte Alle udviklingsaktiviteter er rettet mod at gøre den samlede kommune mere moderne, mere effektiv og mere borgerorienteret. På den måde er man med til at udvikle kommunen, således at der til hver en tid er ressourcer, der kan fokusere på at løse kerneopgaven med at undervise børnene, passe de ældre og støtte de udsatte familier og borgere. Risici Som et alternativ har det været overvejet, at de decentrale ressourcer skulle indkaldes uden kompensation for de decentrale områder. Med henblik på at fremme incitamentet til at man arbejder på tværs, og med hensyn til ikke at forstyrre de decentrale lederes økonomiske planlægning, har man så valgt en model, hvor man rent faktisk laver en mekanisme, hvor man får dækket udgiften til decentrale ressourcer fra centralt hold. Der skal lyst og kompetencer til eller lyst til kompetenceudvikling til fra medarbejdersiden. Er der ikke nogen medarbejdere, der har dette og vil være decentral udviklingsressource på den her måde, så må der igen arbejdes mere traditionelt. Der kan derfor være behov for kompetenceudvikling sideløbende med gennemførelsen af projekterne. Økonomi Der ønskes en ramme på 1 mio. kr. pr. år, til køb af decentrale udviklingsressourcer, svarende til ca. 2 årsværk. Afregningen tager udgangspunkt i de godkendte stamdata for porteføljestyring. Forslaget er udformet som et budgetønske, så politikerne særskilt tager stilling til denne støtte til udviklingsaktiviteter. Udbyttet af decentrale ressourcer evalueres efter et år. Mulige udviklingsprojekter: Helhedsorientering i Social og Service Projekter afledt af Sorø sætter retning Der er tæt kobling imellem budgetønsket, da de ønskede ressourcer kan være medvirkende til at understøtte udarbejdelsen af en ny Vision og Planstrategi. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Direktionen Sagsbehandler: 36

38 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 14 OVERSKRIFT: Revision af vandløbsregulativer - del 1 POLITIKOMRÅDE: Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Sorø Kommune har 71 vandløbsregulativer for navngivne vandløb og tilløb til vandløb. Heraf indeholder 13 vandløbsregulativer strækninger, som delvist ligger i nabokommuner, og hvor det derfor ikke kun er Sorø Kommune, som er vandløbsmyndighed. Regulativerne indeholder typisk bestemmelser om hvornår regulativet senest skal revideres. Denne frist er for de fleste regulativers vedkommende overskredet med ca. 10 år og enkelte regulativer er mangelfulde. Det generelle indtryk er, at flere kommuner har samme udfordring som Sorø har med at få opdateret vandløbsregulativer. Udover prioritering af andre presserende opgaver har regulativrevisionen været stillet i bero på grund af bl.a. udskydelse af vandplaner og afventning af erfaringer fra regulativrevision i Næstved Kommune (fællesregulativ). Regulativrevisionen er en anledning til at få indarbejdet allerede godkendte forhold som f.eks. fjernede spærringer, nye overkørsler mv. Samtidig er der et behov for at ensrette regulativernes bestemmelser ud fra et lighedsprincip, så der ikke længere er forskel på bestemmelser vedr. vedligehold, administrative bestemmelser, tilsyn mv. afhængigt af hvilken af de gamle kommuner vandløbet lå i før kommunesammenlægningen. Ved revison af vandløbsregulativerne vil serviceniveauet således blive ensrettet samt blive tilpasset de aktuelle behov under hensynstagen til både afvandingsinteresser og miljøforhold. Andre kommuner har erfaret, at det er nødvendigt at nyansætte eller frigøre arbejdskraft fra andre opgaver, for at kunne påbegynde opgaven. I Sorø vil prioriteringen af vandløbsregulativerne med nuværende ressourcer bl.a. påvirke den i forvejen pressede tidsplan med opfølgningen på statens seneneste gennemgang af 3 natur. Arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne anslås at omfatte flere årsværk. Bedste bud er et årsværk i 5-10 år (Ringsted 4 årsværk til ca. 40 vandløb, Slagelse Kommune, anslået 300 timer pr. regulativ). Budgetønsket omfatter midler til årsværk samt midler til konsulentbistand til opmålinger samt konsekvensvurderinger. Budgetønske om konsulentbistand fremgår af særskilt skema Revision af vandløbsregulativer del 2, der ligger under Teknik og Miljøudvalget. Forinden en begyndelse på regulativrevisionen, vil fagcenteret udarbejdet en plan for arbejdet indeholdende prioritering, principper, procesbeskrivelse mv. Ved revision af vandløbsregulativerne skal varetages hensyn til vandafledningsevnen på den ene side og miljø, dyre- og planteliv på den anden side. Ved denne afvejning tilgodeses to VIPS 18 mål: IVÆRKSÆTTE- RI/ERHVERV, fordi vandløbsregulativer og vandløbsvedligeholdelse er målrettet erhvervsservice, idet vandløbsvedligeholdelse har stor betydning for driften af de vandløbsnære landbrugsarealer. OPLEVELSER I NATUR OG KULTUR OG HISTORIE, fordi vandløb og søer er en markant del af naturen i Sorø Kommune, hvor f. eks. strømrendeskæring medvirker til at give en større oplevelse af vandløbet som et naturelement. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Kim Hansen 37

39 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 15 OVERSKRIFT: Nedprioriterede opgaver på miljøområdet POLITIKOMRÅDE: 120 Administration FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Fagcenter Teknik, Miljø og Drift varetager bl.a. opgaver vedr. virksomhedsmiljø, herunder miljøtilsyn, udstedelse af spildevandstilladelser, miljøgodkendelser, revurdering af utidssvarende godkendelser m.v. På området for virksomhedsmiljø er der opgaver i fm. revurdering af miljøgodkendelser samt vurdering af spildevandsudledning, der typisk bliver nedprioriteret til fordel for håndtering af fx klagesager, etablering eller udvidelse af virksomheder. Miljøområdet (virksomhed) har generelt et stort opgavetryk som følge af de mange snitflader til andre fagområder i fagcentret (natur, miljø, vej, plan og byg). Virksomheds-/miljøgruppen er en nødvendig sparrings- og samarbejdspart i mange sagstyper på de nævnte områder, en funktion som bliver prioriteret højt. Dette så sagsbehandlingen kan foregå effektivt i det samlede fagcenter og dermed bidrage til kommunens krav og mål for erhvervsservice. Som et resultat af ovenstående prioritering må det konstateres, at der med nuværende ressourcer bliver ophobet sager på følgende områder: Ca. 50 eksisterende virksomheder, som udleder spildevand primært til offentlig kloak - har ikke tilladelser med vilkår. Herudover kan der ikke altid meddeles tilladelser i forbindelse med nyankomne ansøgninger i nødvendigt tempo med nuværende ressourcer. Dette kan være problematisk i forhold til overholdelse af servicemålene på bl.a. byggesagsbehandlingen og er utilfredsstillende i forhold til kommunens vækststrategi om fokus på den helhedsorienteret erhvervsservice. 8-9 virksomheder har ikke tidssvarende miljøgodkendelser. Sorø Kommune bør tage disse op til revurdering for at sikre, at de opfylder gældende miljøregulering. Fagcenteret har dog primært haft ressourcer til at prioritere ansøgninger om nye miljøgodkendelser. Enkelte virksomheder får dog revurderet deres godkendelse i forbindelse med udvidelse eller ændringer i deres produktion. Det generelle indtryk, at flere kommuner har tilsvarende udfordringer med at få fulgt op på eksempelvis eksisterende virksomheder tilladelser for udledning af spildevand. For at kunne afhjælpe ophobede sager vedr. virksomheders miljøgodkendelser og udledningstilladelser vil det kræve tilførsel af ressourcer svarende til 1 årsværk. Alternativt kan opgaverne delvist løses ved øget konsulentbistand. Ved brug af konsulentbistand sikres dog ikke den samme sammenhæng i opgaveløsningen, samt vidensopsamling i fagcentret. Desuden vil fagcentret ved brug af ekstern bistand fortsat have en myndighedsopgave i forbindelse med opgaveløsningen. Miljøgruppen arbejder med effektivisering af sagsgange og procedurer, som det i øvrigt gøres i fagcentret. Et eksempel herpå, er de forskrifter som miljøområdet inden for de sidste 6 mdr. har udarbejdet og vedtaget. Forskrifter er udarbejdet for at ensrette sagsbehandlingen inden for et sagsområde, men også for at forsøge at aflaste sagsbehandlingen. Med Sorø Kommunes Vækststrategi ønskes det at fremme erhvervsvenligheden i hele den kommunale organisation. Hermed ønskes det blandt andet, at erhvervsservicemålene udbredes til medarbejder og sagsbehandlere netop i det kommunale funktioner, som har direkte kontakt til og samarbejde med virksomhederne. Dette skal sikre, at kommunen kender virksomhedernes behov for erhvervsservice, ligesom der kan samarbejdes om konkrete og effektive løsninger af konkrete problemer og potentialer. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

40 Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Line Madsen 39

41 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 16 OVERSKRIFT: Opfølgning på spildevandskloakering POLITIKOMRÅDE: Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har en fortsat opgave med bl.a. at følge op på verserende og kommende sager om separation af ledningsnet for regn- og spildevand. Ovennævnte opgave udspringer af spildevandsplanen, som er et af kommunens bidrag til opfølgningen på statens målsætning for forbedret vandmiljø. Realiseringen af forsyningens investering i nye kloakledninger med henblik på sikker og mere effektiv drift af rensningsanlæg kræver, at alle ejendomme tilsluttes i takt med, at ledninger etableres. Dette gør sig især gældende i områder, hvor regn- og spildevand separeres i adskilte systemer. En effektiv opfølgning og håndhævelse af manglende tilslutnings/separation kræver en målrettet indsats som er ressourcekrævende. Med nuværende ressourcer har det hidtil vist sig vanskeligt at få afsluttet alle sager. Hvis der ønskes et øget tempo for opgaven med opfølgningen på manglende færdigmeldinger i de kloakerede områder vil det ligeledes kræve en øget bemanding. En opnormering på spildevandsområdet med 1 årsværk for 2018 og 2019 ventes at kunne bidrage med at komme i bund med nuværende uafsluttede sager. Spildevandsindsatsen støtter op om VIPS ens Tema 5 og bl.a. målsætningen om at sikre en god vandkvantitet og kvalitet i søer og vandløb samt at sikre badevandskvaliteten i kommunens søer til fastholdelse af Blå flag. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Peter Dorff Hansen 40

42 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 17 OVERSKRIFT: Udmøntning af spildevandsplan i det åbne land POLITIKOMRÅDE: Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Som et led i udmøntningen af spildevandsplanen meddeles påbud til grundejere i det åbne land om forbedret spildevandsrensning. Opgaven med påbud indebærer, at grundejer skal søge om tilladelse til etablering af anlæg til forbedret spildevandsrensning som fagcenteret efterfølgende meddeler tilladelse til. Med vedtagelsen af 3 års frist for påbud i det åbne land i 2014 blev der samtidig gennemført en nedskæring af bemandingen på spildevandsområdet med 1 årsværk. For at kunne håndtere opfølgning på meddelte påbud i det åbne land for de kommende år fremsættes budgetønske om genbemanding med 1 årsværk på spildevandsområdet. Derudover søges om kr. til konsulentbistand alene for Spildevandsindsatsen støtter op om VIPS ens Tema 5 og bl.a. målsætningen om at sikre en god vandkvantitet og kvalitet i søer og vandløb samt at sikre badevandskvaliteten i kommunens søer til fastholdelse af Blå flag. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Peter Dorff Hansen 41

43 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 18 OVERSKRIFT: Kortlægning og vurdering af vejbrønde og grøfter POLITIKOMRÅDE: 120 Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Baggrund Jævnlig skybruddet igennem de seneste år rundt om i Danmark har vist vigtigheden af et velfungerende vejafvandingssystem. De store mængder regn medfører, udover spærrede veje, også ødelagte kørebaner og resulterer i store reetableringsomkostninger. Indhold Vejbrøndenes og grøfternes funktion er at lede regnvand væk fra vejene. Når brøndene er defekte og grøfterne tilflydte eller tilgroede, står der derfor vand pa vejene efter regnskyl. Det kan i sommerperioden medføre, at der står vand på kørebanen, som ikke eller kun langsomt ledes bort, hvilket kan afstedkomme, at bilisterne akvaplaner og giver endvidere generende opsprøjt på fodgængere og cyklister. Stående vand pa cykelstierne virker også som en indsnævring af deres bredde og reducerer fremkommeligheden. Om vinteren kan vandet give farlige situationer, når dette fryser til is. Defekte vejbrønde og tilflydte eller tilgroede grøfter skaber ligeledes en risiko for underminering af vejen, grobund for rottereder og kan være en medvirkende årsag til oversvømmede kældre. Der er behov for at få afdækket Sorø Kommunes samlede vejafvandingssystem herunder også rørførte grøfter og vandafledningsbassiner. Herefter skal den aktuelle tilstand vurderes på samtlige vejbrønde og grøftestrækninger, og endelig skal renoveringsopgaven prioriteres. Det vurderes, at der til dette projektarbejde medgår et tidsforbrug svarende til et halvt årsværk i form af en vejingeniør e.l. Overordnede målsætninger og effekter Indsatsen vil medvirke til at skabe det et samlede overblik over Sorø Kommunes vejafvandingssystem, afdække tilstanden på systemet samt udarbejde en prioriteret renoveringsplan. Denne plan kan herefter indarbejdes i TMD's løbende planlægning. Såfremt projektet afdækker, at tilstanden på vejafvandingssystemet, kræver gennemført en hurtigere renovering en TMD kan klare sideløbende med øvrige driftsopgaver, kan projektet også bruges som udgangspunkt for en indstilling om en tillægsbevilling til indkøb af fremmed assistance til renoveringsopgaven. Tidsangivelse Projektet forventes afviklet på 6 måneder. Risikovurdering Projektet vurderes at være et ukompliceret registeringsprojekt. Der er afsat 5 % til håndtering af uforudsete udgifter. Afledt effekt På kort sigt Samlede overblik over vejafvandingssystemet. Den aktuelle tilstanden på dette. Prioritering af renoveringsindsatsen. På lang sigt Øget sikkerhed og fremkommelighed for cyklister og bilister. Forebyggelse af rottereder. Forebyggelse af oversvømmelser i kældrene. Tema 3 i VIPS18 sætter fokus på styrket omdømme. At vores vandafledning er funktionsduelig er afgørende for såvel en sikker trafikafvikling som landmændenes drift (markdræn). For at sikre vores omdømme, er vi nødsaget til at have et samlet overblik over vores vejafvanding og sikre at denne fungerer tilfredsstillende. 42

44 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Jesper Folke Andersen 43

45 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 19 OVERSKRIFT: Kommuneplanrevision 2019, samt ny Vision og Planstrategi POLITIKOMRÅDE: 120 Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X I forbindelse med kommuneplanrevision 2019 er det endnu uafklaret, om der er behov for tilkøb af konsulentbistand til udarbejdelse af nye planer og redegørelser, hvor der særligt skal peges på udarbejdelse af en eventuelt ny detailhandelsplan med tilhørende redegørelse. Den gældende detailhandelsplanlægning er baseret på en detailhandelsredegørelse fra 2009, men da befolkningsgrundlaget ikke har udviklet sig markant siden, er det vurderingen, at redegørelse og planlægning i vidt omfang fortsat er tidssvarende. Dog kan den reviderede planlov der forventes at træde i kraft 1. juli 2017, give muligheder for detailhandlen, som eventuelt vil berettige en fornyet planlægning. Viser det sig, at der er behov for udarbejdelse af en ny detailhandelsredegørelse og plan, eller eventuelt andet planarbejde, vil der være behov for tilkøb af konsulentydelse til opgaven. Beløbsstørrelsen vurderes at være ca kr. (den seneste detailhandelsplan der blev udarbejdet i 2009 kostede kr.) Når det nye byråd er tiltrådt i 2018 skal der udarbejdes en ny eller revideret Vision og Planstrategi. Hidtil har der været tilkøbt konsulentbistand til opgaven, men denne gang går ønsket i retning af, at vi selv forestår processen i Sorø Kommune. Såvel kommuneplanrevision 2019 som udarbejdelse af ny eller revideret VIPS vil finde sted i 2018, med deraf følgende stort arbejdspres, som yderligere forstærkes af, at det forventes, at Sorø Kommune denne gang selv står for hele processen med udarbejdelse af en ny VIPS. Der vil derfor være behov for at kunne tilkøbe yderligere medarbejdertimer i perioden, samt at kunne tilkøbe specifikke konsulentydelser, fx i forhold til procesbistand eller specifikke oplæg om udvalgte temaer i den ny VIPS. Det vurderes, at der er behov for en beløbsramme på ca kr. Planstrategien (Vision og Planstrategien) er strategi for den efterfølgende kommuneplan. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Fagcenter Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Helle Wiben Jensen 44

46 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 20 OVERSKRIFT: Giv et praj del 2 afledt drift af anlægsønske POLITIKOMRÅDE: Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslår, at der afsættes midler til at udvide kommunens Giv et praj - funktion sådan, at den også omfatter kommunens bygninger, hvor der ofte ikke er tilgængeligt personale, som borgerne kan henvende sig til ved fejl på/i kommunale bygninger. Det kan eksempelvis være i kommunens sportshaller. Helt praktisk vil der blive sat informationssedler op med link og QR-kode til APP og/eller hjemmeside. Sorø Kommune giver i dag borgerne mulighed for at indberette fejl på vejområdet via kommunens hjemmeside samt en APP-løsning, hvor Sorø Kommune har et gratis abonnement. Det er typisk huller i vejen, manglende gadebelysning, bevoksning eller lignende, som indberettes. I 2016 modtog Fagcenter Teknik, Miljø og Drift cirka 420 henvendelser fra Giv et praj -løsningen via hjemmeside og APP. Det vurderes, at en opdatering af hjemmesidefunktionen, opgradering af APP-abonnement samt markedsføring af begge vil øge antallet af henvendelser sammen med en udvidelse, hvor bygninger inkluderes. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift ser funktionen som et værktøj til at styrke borgerdialogen og derved komme tættere på den enkelte borger, som oplever, at deres henvendelser bliver håndteret hurtigt. Derudover vil en forbedret løsning være et skridt mod en mere effektiv behandling af arbejdsopgaverne i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Der ønskes derfor midler til tre hovedpunkter: Opgradering af APP (abonnement) kr. Ekstra arbejdstimer i forskellige steder i administrationen og driften 0,5 årsværk kr. Efteruddannelse bruger kr. De kr. skal kontereres således: XG , artskonto: , profitcenter: ,funktion 22811, politikområde 330 Trafik og infrastruktur. Skemaet har sammenhæng til budgetønske ændringsskema på anlæg under Teknik og Miljøudvalget Giv et praj - Del Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Vibeke Solvang 45

47 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 21 OVERSKRIFT: Opgradering af planteamet med en ny planmedarbejder POLITIKOMRÅDE: Administration FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Den 1-årige lokalplanlæggerstilling, der blev besat i oktober 2016, ønskes omdannet til en fast stilling i plangruppen. Der tikker forsat mange opgaver ind på nye lokalplaner som skal sættes i gang, samt på revisioner af eksisterende lokalplaner. I øjeblikket er der op mod 20 af sådanne opgaver på listen, der enten er sat i gang eller som venter på at blive det. Desuden er der ofte en øget mængde administration efterfølgende, når de nye lokalplaner realiseres og bestemmelserne skal stå deres prøve i virkeligheden. Et andet pres på plangruppen er opnormeringen, der har fundet sted på byggesagsområdet, hvilket giver flere forespørgsler til lokalplanadministration, når der er brug for bistand til tolkning mv. Herudover kaster det øgede salg af kommunale ejendomme (såvel bebyggede som ubebyggede) et øget arbejdspres af sig i plangruppen. Opgavemængden på lokalplanområdet er altså ikke blevet mindre, siden lokalplanlæggerstillingen blev besat, og man vil ende i samme situation som før, hvis man går tilbage til at have tre stillinger på området. Af andre typer opgaver, som i den nærmeste fremtid skal løses i plangruppen, kan der nævnes udviklingsplanen for stationsområdet, helhedsplanen for Fjenneslev og arbejdet med revision af kommuneplan. Tre opgaver, der tilsammen forventes at kræve ca. et årsværk. Derfor er der behov for, at man som minimum opretholder den nuværende bemanding på området, hvis vi bare tilnærmelsesvis skal kunne løfte alle disse opgaver i et tempo, der modsvarer de politiske forventninger. Sorø har med VIPS18 fokus på at skabe gode vilkår og muligheder for bosætning samt erhverv. Planlægning og realisering af nye boligområder giver mulighed for, at Sorøs befolkningstal kan vokse og samtidig kræver det ofte lokalplanlægning når der skal skabes gode vilkår for erhvervet i Sorø. En effektiv plangruppe vil derfor være med til at forbedre mulighederne for erhvervslivet og bosætningen. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Vibeke Solvang 46

48 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 22 OVERSKRIFT: Fjernelse af byggesagsgebyr for erhvervssager POLITIKOMRÅDE: Administration FUNKTION: UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Fra 2015 har byggesagsgebyret været fjernet på enfamiliehuse og byggeri tilhørende disse huse. Beslutningen blev taget for at fremme bosætningen, og gælder kun for lovligt ansøgte bygninger. For at imødekomme erhvervslivet ønsker fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at byggesagsgebyret fjernes på de resterende lovligt ansøgte sager. Det er primært erhvervssager, men også nedrivninger som vil blive tilgodeset med ændringen. Ansøgninger vedr. kommunens egne byggesager, som kan sidestilles med erhvervssager, vil heller ikke blive opkrævet gebyr. I 2017 opkræves der 515 kr. pr. sagsbehandlingstime for sager, som ikke er omfattet af undtagelsen fra Der opkræves ligeledes byggesagsgebyr for lovliggørelsessager, dette gebyr ønskes ikke fjernet (geokodningsprojektet). I 2018 er der budgetteret med kr. på lovligt ansøgt byggeri. Den forventede indtjening er ca kr. Tema 4 i VIPS sætter fokus på hele tiden at forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet i kommunen. Ligesom et afgørende indsatsområde er skabe udvikling og vækst blandt iværksættere, og blandt de etablerede virksomheder. Ved at fjerne byggesagsgebyret vil vi bevæge os i den rigtige retning. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG XG Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Vibeke Solvang 47

49 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 23 OVERSKRIFT: Forsikringspuljen POLITIKOMRÅDE: ØU120 FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Byrådet besluttede den 29. april 2015 i sagen omkring de daværende økonomiske udfordringer, at der med afsæt i en kan/skal tilgang skulle udarbejdes forslag til en slankning af administrationen, hvor der særligt skulle lægges vægt på at fastholde den økonomiske styring og fokus på sikker drift. I første omgang blev der besluttet at nedlægge 11 stillinger og så igen yderligere 9 stillinger på en sag til ØK den 17. juni 2015, som blev indarbejdet i budget For Økonomi og Personale blev det udmøntet i en reduktion fra 37 til 20 timer på forsikringsfunktionen, med en reduktion på 140 t.kr. for 2016 og fremad. Der var som oplæg til beslutningen analyseret på mulighederne for at effektivisere/outsource forsikringsfunktionen, hvor konklusionen blev at forsikringsfunktionen skulle bevares, men nedjusteres. En del af de effektiviseringer der blev påpeget er allerede indarbejdet, herunder en øget digitalisering på anmeldelse af arbejdsskader, bevillig af stress-forløb og skærmbriller mm. samt en optimering af arbejdsgange og accept i organisationen af ventetider i spidsbelastningsperioder. Som der kan læses i den tekniske ændring til forsikringspuljen er vi ikke i mål med hvile i sig selv problematikken på området og en måde at arbejde intelligent med dette på, er ved at arbejde med risikoledelse. Vi er i den heldige situation vi i Økonomi og Personale har ansat en forsikringskonsulent som netop har de kompetencer og erfaringer der skal til for, at vi kan opnå netop dette og meget mere som beskrevet nedenfor, vi mangler dog ressourcerne til det. Mere specifikt ønsker vi at arbejde med, at nedbringe udgifterne til skader så overholdelse af hvile i sig selv princippet sikres. På sigt vil det også kunne betyde mindre præmier til vores organisation både internt og eksternt og dermed flere penge til kerneopgaverne decentralt. Dette vil kunne lade sig gøre ved at handle proaktivt i form af følgende tiltag: 1. Udarbejde en overordnet risikopolitik/strategi for hele kommunen. På den måde sikres, der at vi ikke sparer et sted for, at det bare bliver dyrere et andet sted i organisationen. Eksempelvis når der spares en alarm væk på den gamle del af Frederiksberg Skole men der så i stedet bliver en forsikringssag ud af det på tyveri og hærværk i forsikring Sorøs budget. 2. Arbejde mere intelligent med forsikring. Via det nyetablerede netværk som vi selv har stået i spidsen for og samlet andre kommuner sammen om. Her ses der til en sammenligning at kommune af vores størrelse har to årsværk på området. En til henholdsvis forsikringsdelen og en til risikostyringsdelen, hvor Sorø Kommune kun arbejder med dette 20 timer om ugen. 3. Fokuserer på de indsatsområder der er påpeget i statusrapporter fra forsikringsmægleren gennem flere år og de tiltag rapporten fra Willis tilbage i marts 2012 beder os om at prioritere, eksempelvis via risikoledelse, sikringspolitik /-handleplan, bygninger, indbrudsskader, autoskader og ABA-anlæg. 4. At der arbejdes med en form for selvrisiko på de områder vi i Sorø Kommune er selvforsikrede på samt skader under selvrisikogrænsen hos vores eksterne forsikringsselskaber. Således vi frem for at ramme alle dele af organisationen ligeligt som den tekniske ændring foreslår, her rammer de dele af organisationen som har skaderne og derigennem har et incitament til ændret fokus. Der pågår herefter en nærmere undersøgelse af nøjagtigt hvor stort potentialet heri er. Ovenstående tiltag vil sikre at Sorø Kommune fortsat er en attraktiv kunde, når vi igen skal i udbud med vores forsikringer. Det er her uhyre vigtigt for prisen, at kunne fremvise og dokumentere tiltag, der kan ses på fald i skader. Tiltagene vil blive evalueret både på den anden side af et udbud og i de fremtidige budgetprocesser, hvor der hvert år ligger en vurdering af om hvile i sig selv princippet på forsikringsområdet er overholdt. Hvis budgetønsket på forsikringsområdet imødekommes udgår den tekniske ændring til fordel herfor. 48

50 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Michael B. Bom 49

51 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 24 OVERSKRIFT: Drift af weblager (byggesager) POLITIKOMRÅDE: Administration FUNKTION: UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Byrådet godkendte den 25. maj 2016, at der skulle afsættes ressourcer til opstart og drift af weblager, så snart et nyt EDH-system er implementeret. Weblagret skal gøre det muligt for borgerne selv at finde tegninger, gamle byggesager mv. Opstart og de tre første år skulle finansieres af Geokodningsprojektet, og tanken var, at driften herefter skulle videreføres ud i årene og ikke stoppe i Året 2021 og fremadrettet blev ikke indarbejdet i budgettet, og derfor fremsættes dette budgetønske. Hvis budgetønsket ikke imødekommes vil det betyde, at det bliver nødvendigt at lukke weblagret fra 2021, og at man så tager en service fra borgerne, som de har vænnet sig til. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Vibeke Solvang 50

52 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 25 OVERSKRIFT: Vækstkonsulent POLITIKOMRÅDE: ØU120 FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Der ønskes én ekstra vækstkonsulent stilling, så der fra 2018 er et team på to vækstkonsulenter samt erhvervschefen om at løse opgaverne på vækstområdet, dvs. erhverv, bosætning samt turisme. Formålet er at styrke arbejdet med at realisere Sorø Kommunes strategiske udviklingsmål (VIPS). Erfaringen er, at en varig opretholdelse af Sorø Kommunes niveau på erhvervsområdet kræver erhvervschefen + en vækstkonsulent. Vækstkonsulent nr. 2 sikrer således, at det også er kapacitet til bosætning og turisme fremover (dog uden at arbejdsdelingen er så skematisk i praksis, som det er fremstillet her). Den foreslåede normering på tre svarer til niveauet i efteråret Men dette er på lånt tid, da en projektansættelse baseret på en tidligere overførsel udløber til nytår. Arbejdet med vækstdagsordenen sker nu i medvind. Med indbyggere har Sorø Kommune allerede overhalet forventningerne i VIPS18, og med 200 boliger i pipeline vil indbyggertallet runde tidligt i næste valgperiode. Dette betyder, at der er fart på. Der er masser af potentielle tilflyttere at række ud til, der er investorhenvendelser, der skal tages hånd om, og der er en løbende opgave i at styrke kendskabet til SK som grundlag for, at kommunen får sin gode andel af væksten indenfor såvel erhverv, bosætning og turisme i de kommende år. Blandt de konkrete opgaver kan fremhæves: Kommunikation og synliggørelse: Effektiv branding af Sorø Kommune og mulighederne i området på hjemmeside og Facebook, LinkedIn, Instagram samt trykte medier. Løbende produktion af relevant bosætningsmateriale til både web og trykte medier til kampagner, som sikrer styrket omdømme og kendskab til SK hos attraktive målgrupper. Håndholdt service til potentielle tilflyttere én indgang til kommunen for tilflyttere. Aktivere ambassadørskabet hos borgere og foreninger på de sociale medier. Sikre at soroe.dk appellerer til potentielle tilflyttere. Løbende presse på bosætningsindsatserne. Boligudvikling: Øget dialog og markedsføring til investorer der overvejer at opføre boliger i Sorø Kommune. Øget samarbejde med ejendomsmæglere og andre interessenter på boligområdet, så der sikres kvalificeret rådgivning om boligefterspørgslen til investorer. Sikre et alsidigt udvalg af bosætningsmuligheder i takt med efterspørgslen. Løbende overblik og viden om boligudviklingen i kommunen samt presseomtale på området. Turisme: Sikre en fortsat understøttelse af de lokale turismeaktørers samarbejde, netværk og presseomtale. Understøtte samarbejdet mellem Visit Vestsjælland og turismeaktørerne i Sorø Kommune. Sikre VisitVestsjællands fokus på at udvikle (også) Sorø Kommune som turisme destination. Realisere synergier mellem turisme og bosætning. Samspil mellem bosætning og erhverv: Afholde fyraftensmøder for indpendlere hos virksomheder beliggende i Sorø Kommune. Sikre sammenhæng bosætning og erhverv er to sider af samme sag. Det vurderes samlet, at en ekstra vækstkonsulent vil bidrage væsentligt mod udviklingsmålsætningerne i Vision og Planstrategien. I 2018 påtænkes udgiften finansieret delvist af en tidligere afsat overførsel. ViPS18 rummer en række målsætninger på vækstområdet, der både omfatter erhverv, bosætning og turisme. Målsætningerne er yderligere operationaliseret i Vækststrategien. Sidstnævnte udgør samtidigt udviklingsaftalen mellem Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Fagcenter Byråd & Kultur. 51

53 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd & Kultur Sagsbehandler: Johan Otte 52

54 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 26 OVERSKRIFT: Administrativ Servicecenter - rammereduktion POLITIKOMRÅDE: ØU 120 FUNKTION: UDVALG: Økonomiudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X I forbindelse med budgetudfordringer har Byrådet den 29. april 2015 besluttet indførelse af Administrativt Servicecenter med optimering og effektivisering af de centrale administrative funktioner. Projektet blev administrativt i første omgang en del af programmet Fremtidens Økonomistyring med virkning fra 1. januar 2016, med en forventet besparelse fra 2016 på kr. årligt. Beslutningen er centralt implementeret teknisk i budget 2016 og frem. I forbindelse med, at en række leverancer fra programmet Fremtidens økonomistyrings projekter blev implementeret i organisationen, blev Administrativt Servicecenter og Optimering af OPUS udviklings- og investeringssporet koblet tættere sammen i et selvstændigt projekt med navnet Administrativ Service og programmet Fremtidens økonomistyring blev herefter nedlagt. I vinteren 2016 blev der foretaget en foranalyse via to interviewrunder med centercheferne og andre relevante medarbejdere fra de centrale stabs- og fagcentre. På baggrund af resultaterne af disse, har chefgruppen valgt følgende overordnede definition af, hvad Administrativ Service betyder for Sorø Kommune: Et center der understøtter fagforvaltningerne og tager sig af de administrative opgaver der er standardiseret og som ikke behøver at løses tæt på kerneopgaven og/eller beslutningstagere. Det behøver ikke nødvendigvis at være eksisterende ØP (Økonomi og Personale)kerneopgaver Ud fra den overordnede definition har foranalysen identificeret 10 konkrete opgaver, der vurderes kan indgå i Administrativ Service, og projektet blev via en drøftelse i den samlede centrale ledergruppe udvidet til også at undersøge, om projektet kan tænkes eksekveret på både centralt og decentralt niveau. Udvidelsen, af også at medtage den decentrale administration i projektets analyser, har betydet en udvidelse af det oprindelige projekt, hvorfor der påregnes yderligere tid til forberedelse og analyser. Tidsplan ser herefter ud som følger: I efteråret og vinteren 2017 vil der i projektet ske en afklaring af procesforløb og ressourcer. En bred og gennemarbejdet forberedelse i 2017 vil betyde en velforberedt projektorganisation og en velinformeret og inddraget organisation, når analyseprocesserne løber af stablen i Der er planlagt analyseprocesser i ca. 4 måneder fra januar 2018 og implementeringsplaner medio 2018 med fuld implementering primo/medio Med baggrund i andre kommuners erfaringer med lignende administrative effektiviseringsforløb har det i projektet været vigtigt at have størst muligt fokus på involvering af organisationen. Dette har betydet at processen tager længere tid end først antaget og de teknisk implementerede besparelser på samlet 1,150 mio. kr. i 2016 til delvist 2019 ventes ikke at kunne dækkes indenfor projektets leverancer. Den samlede forventede besparelser er placeret centralt under ØKU og SSU. I 2016 kunne besparelsen afholdes indenfor den eksisterende budgetramme, dette forventes også, at kunne ske i Men med baggrund i budget 2018 og 2019 forventes det ikke muligt at kunne afholde besparelserne for 2018 og delvist 2019 indenfor nuværende budget. Der ønskes med baggrund i ovenstående finansiering af teknisk implementerede besparelser for 2018 på samlet 1,150 mio.kr. og 0,575 mio. kr. i 2019 i forbindelse med budget 2018 ( ) Ingen 53

55 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Artskonto Flere Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Sheila Lundberg 54

56 Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2018 ( ) Teknik- og miljøudvalget Nr Bemærkning Tekniske ændringer drift 310 Forsyningsvirksomhed 1 Renovation Renovation Batterier Trafik og Infrastruktur 3 Movia Vejafvandingsbidrag Ejendom, Service og drift 5 DAB ældreplejeboliger Tekniske ændringer drift i alt Tekniske ændringer anlæg 310 Forsyningsvirksomhed 6 Renovation - udskiftning af beholdere mv Trafik og Infrastruktur 7 NCC funktionskontrakt, korrektion på baggrund af Olieprisindeks Fremrykning af anlægsmidler for følgearbejde ved funktionskontrakten Ændret tidsplan på omfartsvejen

57 360 - Ejendom, Service og drift 10 DAB ældreplejeboliger Tekniske ændringer anlæg i alt Tekniske ændringer i alt Budgetønsker drift Vej og Park Afledt drift for Udvidelse af eksisterende parkeringsareal på Sorø Rådhus Trafik og Infrastruktur 12 Renovering af broer og bygværker. Del. 2 - afledt drift af anlægsønske Vedligeholdelse af brandhaner Miljø og naturbeskyttelse 14 Revision af vandløbsregulativer - del 2 (konsulentbistand) Naturpark Åmosen Ejendom, Service og drift 16 Rengøring i hallerne i skolernes ferie Uddannelse af medarbejderne i Rengøring Vedligehold af kommunale ejendomme Salg af Alléhuset Budgetønsker drift i alt

58 Budgetønsker anlæg Vej og Park 20 Giv et praj - del Trafik og Infrastruktur 21 Renovering af broer og bygværker. Del Tilgængelighedsprojekter på offentlige veje Vedligeholdelse og udskiftning af rendestensbrønde Signalanlæg og andet teknisk udstyr Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund Byggemodning Rørstensgården syd for Sorø Byggemodning Slettebjerg, Stenlille Asfaltering af grusvejene Lillevangsvej og Dybendalvej Ejendom, Service og drift 29 Udvidelse af eksisterende parkeringsareal på Sorø Rådhus Vedligehold af kommunale ejendomme (borgernære områder) El-tavler og lysanlæg på kunstbanen/ Frederiksberg Energipulje Støjgener / bygningsmæssige ændringer på Rådhuset Budgetønsker anlæg i alt Teknik og Miljøudvalget i alt

59 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 1 OVERSKRIFT: Renovation POLITIKOMRÅDE: Forsyningsvirksomhed FUNKTION: Flere UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Vedr. Budget 2018 for affaldsområdet, er det nødvendigt med en tilretning af det budget, der er registreret. Budgettallene er opdateret i fm. med takstberegning for 2018, hvor nye ordninger indføres. Budgettet er eksklusiv den skattefinansierede ordning for bærbare batterier, hvor der afsættes kr (xg- 579). Når der er indgået kontrakt på drift af affaldsordninger vil budgettal for 2018 evt. skulle justeres, hvis kontraktsum afviger markant fra prisniveauet, der ligger til grund for nedenstående budgettal. For budgetåret 2018 er der tidligere indmeldt en forventet udgift til beholdere til bioaffald/dagrenovation på ca. 4,5 mio. kr., hvilket fremgår af særskilt anlæg (xa-319). Der er udarbejdet særskilt budgetskema for dette anlægsbudget på baggrund af forventninger om øget investeringsbehov til materiel, udrulning mv. i fm. indførelsen af nye affaldsordninger. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Flere Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Peter Dorff Hansen 58

60 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 2 OVERSKRIFT: Renovation Batterier POLITIKOMRÅDE: Forsyningsvirksomhed FUNKTION: Flere UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Vedr. Budget 2018 for affaldsområdet, er det nødvendigt med en tilretning af det budget, der er registreret. Budgettallene er opdateret i fm. med takstberegning for 2018, hvor nye ordninger indføres. For den skattefinansierede ordning for bærbare batterier afsættes kr (xg-579). Når der der er indgået kontrakt på drift af affaldsordninger vil budgettal for 2018 evt. skulle justeres, hvis kontraktsum afviger markant fra prisniveauet, der ligger til grund for nedenstående budgettal. For budgetåret 2018 er der tidligere indmeldt en forventet udgift til beholdere til bioaffald/dagrenovation på ca. 4,5 mio. kr., hvilket fremgår af særskilt anlæg (xa-319). Der er udarbejdet særskilt budgetskema for dette anlægsbudget på baggrund af forventninger om øget investeringsbehov til materiel, udrulning mv. i fm. indførelsen af nye affaldsordninger. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG-579 Artskonto Flere Center: TMD Sagsbehandler: Peter Dorff Hansen 59

61 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 3 OVERSKRIFT: Movia POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: Busdrift UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk x Administrativ X I juni måned fremsender Movia budget 2018, 1. behandling. Budget 2018, 1. behandling giver en fornemmelse af, hvordan økonomien for den kollektive trafik i Teknik, Miljø og Drift kommer til at se ud i Dog vil Budget 2018, 2. behandling give et endnu mere retvisende billede af udgifterne det kommende år. Budget behandling bliver sendt ud i september Budgettallene nedenfor bygger på Movia budget 2018, 1. behandling. Teknik, Miljø og Drift skal i 2018 betale Movia for: De rutebundne busser, der kun kører i Sorø Kommune De fælleskommunale busser og den nye løsning med Region Sjælland om bus 420, der bl.a. kører i Sorø Kommune Solidarisk betaling til andre kommuners fælleskommunale linjer Tilskud til administrationen Flextur Den relativt store stigning skyldes, at Sorø Kommune har overtaget en størrer del af betjeningen på bus 570, efter Region Sjælland har valgt at stoppe finansieringen på en delstrækning. Samtidig har Sorø Kommune indgået en omlægningsaftale af bus 420 med Region Sjælland, hvilket også øger budgettet til kollektiv trafik. Byrådet besluttede at bevillige ekstra midler til løsninger omkring bus 420 og 570 på mødet den 25. januar Byrådet godkendte trafikbestillingen for 2018 på mødet den 29. marts 2017 (jf. sagsfremstilling 663 og 690). Afregning for omlægningsaftalen for 420 sker først i 2018 som et led i efterreguleringen, derfor er der lagt kr. oven i budgettet for Såfremt efterreguleringen er mere end kr. vil det overskydende blive lagt i kassen. De kr. kommer fra Movia budget 2017, estimat Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Ulrik Kolbjørn Seehusen 60

62 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 4 OVERSKRIFT: Vejafvandingsbidrag POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk Administrativ x På baggrund af Sorø Forsynings oplysninger om investeringsniveau for og deraf beregnede vejafledningsbidrag er nedenfor anført forslag om ændring af budget for vejafledningsbidrag. Den benyttede faktor til beregning af vejafledningsbidraget i Sorø er 3 %. Som følge af, at en ny beregningsmodel ventes indført, er der usikkerhed om det niveauet for vejafvandingsbidrag i såvel 2018 som fremover. I budgettet for 2018 fastholdes det nuværende budget, selv om investeringsniveauet ligger på kr., idet de restende midler skal anvendes til at dækkes de manglende indtægter i forbindelse med lovliggørelsesprojektet og geokodningsprojektet, jf. TMU sag af 30. juni Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Peter Dorff Hansen 61

63 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 5 OVERSKRIFT: DAB ældreplejeboliger POLITIKOMRÅDE: 360 Ejendom, service og drift FUNKTION: Flere UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sorø Kommunes administrator (DAB) udarbejder hvert år et budgetforslag til Sorø Kommune for de udgifter og indtægter der er vedr. ældreplejeboligernes bolig- og servicearealer. Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter og udgifter, som Sorø Kommune har til de enkelte ældreplejeboliger i det indeværende regnskabsår. Derudover tages der også udgangspunkt i den 10-årige vedligeholdelsesplan. I budgetforslagene sigtes der efter at holde huslejerne i ro, så de kun indeksreguleres årligt. Revisionsfirmaet BDO udarbejdede budgetterne for ældre og plejeboligerne i 2016 og Sorø Kommune har fortsat med disse budgetter fra 2016 i Da budgetterne blev udarbejdet var der kr. i overskud som blev lagt i kassen. Det har vist sig, at de budgetter som BDO udarbejdede til budget 2016 ikke holder, således at der nu er behov for justeringer til budgetterne for , hvilket nedenstående oversigt er udtryk for. Huslejen vil i 2018 blive reguleret som følgende: - Mølleparken/Blomstergården 11,65 % - Lynge 1,59 % - Egecentret 1,60 % - Slaglille 1,62 % - Holbergcentret/Rosenhuset 1,59 % - Skovglimt 1,58 % - Søparken 0,00 % Huslejestigningen på Mølleparken/Blomstergården er uundgåelig da budgetposterne er skåret til og bl.a. er hensættelserne på et i forvejen meget lavt niveau. Huslejestigningen vil kun kunne justeres hvis der skæres på servicen. Dette drøftes på beboermøde i efteråret hvor beboerne vedtager/kommer med ændringer til budgettet. Boligarealets budgetbehov på kr. årligt finansieres fra kassen. Servicearealets budgetbehov på kr. i 2018, kr. i 2019, kr. i 2020 og kr. i 2021 finansieres fra bygningsvedligeholdelseskontoen i Teknik, Miljø og Drift. Skovglimt er udeladt af servicearealets budgetbehov, da de har eget budget hertil. 62

64 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Flere Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Thomas Nyborg 63

65 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING ANLÆG 6 OVERSKRIFT: Renovation udskiftning af beholdere mv. POLITIKOMRÅDE: Forsyningsvirksomhed FUNKTION: til UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X For realisering af målsætningen i Sorø Kommunes affaldsplan om at øge genanvendelsen af affald, er det besluttet at indføre nye indsamlingsordninger i Der er tidligere afsat anlægsbudget til dette formål på 4,6 mio. kr. AffaldPlus har senest udarbejdet et opdateret budget for ventede udgifter til indkøb af materiel, hvor der ud over udgiften til indkøb (5,65 mio. kr.) også indgår udgifter til mærkning af nyt materiel (0,4 mio. kr.), udskiftning af låg på eksisterende materiel, montering samt om mærkning for eksisterende materiel (1,5 mio. kr.) udgifter til montering, leje af biler, mandskab mv. i forbindelse med udkørsel af nyt materiel. AffaldPlus opdaterede budget er på 8,7 mio. kr. I det opdaterede budget er desuden indregnet udgifter til information af alle berørte borgere, herunder vejledning om korrekt sortering mv.(0,595 mio. kr.) Når der er indgået kontrakt på levering af nyt materiel vil budgettal for 2018 evt. skulle justeres, hvis kontraktsum afviger markant fra ovenstående prisniveau. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter XA-319 PSP/omk.sted XA Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Peter Dorff Hansen 64

66 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING ANLÆG 7 OVERSKRIFT: NCC funktionskontrakt, korrektion på baggrund af olieprisindeks POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ Betalingen til NCC funktionskontrakten indeksreguleres hvert år med det løbende indeks for juni kvartal. I indekset indgår bl.a. olieprisen (ca. 1/3), og pga. de sidste år faldende oliepris, har betalingen til NCC været mindre end budgettet. Såfremt olieprisen igen stiger vil indekset og dermed betalingen til NCC også stige, og budgettet vil så skulle opskrives. Budgettet til NCC funktionskontrakten vil fremover årligt blive justeret på baggrund af det løbende indeks for juni kvartal. Indekset for juni måned er først tilgængelig i midten af august måned, og derfor tages der udgangspunkt i indekset for 2016 plus en prisfremskrivning. Budget tager på nuværende tidspunkt udgangspunkt i indekset for 2017 samt prisfremskrivning jf. statens budgetvejledning 2018 på brændsel (2,13 %) og arbejdsløn (1,52 %). Ca. 1/3 af indekset omfatter arbejdsløn og 2/3 er brændsel. Dette giver en prisfremskrivning på 1,9 %. I 2017 var betalingen til NCC efter juni indekset på kr På baggrund af ovenstående bliver Budget på kr * 1,9 % = kr. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XA Artskonto Center: Teknik Miljø og Drift Sagsbehandler: Petur Holm 65

67 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING ANLÆG 8 OVERSKRIFT: Fremrykning af anlægsmidler for følgearbejde ved funktionskontrakten POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: Teknik Miljø og Drift FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Budgettet for følgearbejdet for funktionskontrakten Kantsten og fortove XA-318 er underbudgetteret i forhold NCC aktiviteter i øjeblikket til trods for, at der i budget 2016 blev fremrykket midler og i 2017 er blevet overført overskydende midler fra funktionskontraktens asfaltudlægning. Derfor ønskes det, at budgettet for 2021 bliver fremrykket til 2018, hvor det vil være større brug for midlerne end i Der er allerede oparbejdet et betragteligt efterslæb som følge af generel underbudgettering af følgearbejdet. Det kan forventes, at aktivitetsniveauet for asfalteringen fortsat er høj i 2019 og evt. i Derefter forventes det, at vejene er kommet i en god stand, og aktivitetsniveauet vil falde. Kantsten og fortove XA-318 omfatter arbejde som hævning af kantsten, udskiftning af brønde, renovering af de fortove, som er berørt af funktionskontraktens aktiviteter, samt almen vejvedligeholdelse. Der er foråret 2017 registreret et efterslæb på dette følgearbejde, for veje som er klar til nyt slidlag, på ca. 6 mio. kr. (ca. 3 mio af efterslæbet indhentes i 2017). Slidlagsudlægning af disse veje har derfor måtte udsættes. Herudover forventes der at komme yderligere følgearbejde for veje, når Vejdirektoratet har lavet det obligatoriske hovedeftersyn på funktionskontrakten i foråret Ifølge funktionskontraktens bestemmelser kan kommunen udsætte asfalteringen af en vej i blot 2 år. Efter denne tid kan entreprenøren nægte, at asfaltere vejen, og det vil betyde, at kommunen vil få en ekstraudgift, da udgiften til asfalteringen skal afholdes af kommunen. Derfor foreligger der en god grund til at indhente det oparbejde efterslæb på følgearbejder ved at fremrykke budgettet. Efterslæbet inkluderer udskiftning af en del brønde. Derudover er der brønde, som også bør udskiftes, hvor vejbelægningen stadigvæk er god. Til udskiftning af disse er der lavet et selvstændigt budgetønske. Herudover kommer et ukendt antal kilometer fortove, som har behov for renovering, men hvor vejbelægningen stadigvæk er god, eller hvor vejen allerede har fået et nyt slidlag. Fokus har indtil nu har været at ordne vejbelægningerne i henhold til funktionskontraktens kriterier. Fortove, som ikke er berørt af funktionskontraktens aktiviteter, er blevet nedprioriteret i denne sammenhæng. I forbindelse med Budget 2019 vil der blive fremlagt et budgetønske i forhold til det resterende efterslæb på den resterende NCC-kontrakt således, at der ikke flere år i træk skal fremrykkes midler. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XA Artskonto Center: Teknik Miljø og Drift Sagsbehandler: Petur Holm 66

68 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING ANLÆG 9 OVERSKRIFT: Ændret tidsplan på omfartsvejen POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Omfartsvej og cykelsti ved Tersløse I budgetaftalen 2014 blev der afsat knap 44 mio. kr. til omfartsvej og cykelstien. Først ved sagsfremstilling i september 2016 blev planlægning igangsat, altså 2 år efter budgetaftalen. Ved den konkrete planlægning har tidsplanen ændret sig, således at de afsatte skal midler afsættes i henhold til nedenstående tidsplan. Hvor af den største part af udgifter falder ved anlægsfasen 2020, og ikke i forudgående planlægnings og udbudsfase. Foreløbige tidsplan for projektet nedenunder. Sagen behandles politisk på september-møderækken. Understøtter bosætning i Dianalund og fremkommelighed til motorvejen. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XA Artskonto Center: Teknik. Miljø og Drift Sagsbehandler: Khalid Babrakzai-Zadran 67

69 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING ANLÆG 10 OVERSKRIFT: DAB ældreplejeboliger POLITIKOMRÅDE: 360 Ejendom, service og drift FUNKTION: Flere UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sorø Kommunes administrator (DAB) udarbejder hvert år et budgetforslag til Sorø Kommune for de udgifter og indtægter der er vedr. ældreplejeboligernes bolig- og servicearealer. Budgetforslaget tager udgangspunkt i de realiserede driftsindtægter og udgifter, som Sorø Kommune har til de enkelte ældreplejeboliger i det indeværende regnskabsår. Derudover tages der også udgangspunkt i den 10-årige vedligeholdelsesplan. I budgetforslagene sigtes der efter at holde huslejerne i ro, så de kun indeksreguleres årligt. Ved større anlægsprojekter fra den 10-årige vedligeholdelsesplan afholdes servicearealets andel via anlæg som finansieres fra kassen. I den kommende budgetperiode er der planlagt følgende større anlægsarbejder i den 10-årige vedligeholdelsesplan: - Holbergcentret tagrenovering i 2019 (Violhuset og Syrenhuset). Servicearealets andel bliver kr. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter NYT PSP/omk.sted NYT Artskonto NYT Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Thomas Nyborg 68

70 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 11 OVERSKRIFT: Afledt drift for - Udvidelse af eksisterende parkeringsareal på Sorø Rådhus POLITIKOMRÅDE: 320 Vej og Park FUNKTION: Fælles formål UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Teknik, Miljø og Drift fremsætter hermed ønske for afledt drift, mht. anlægsønske om at udvide eksisterende parkeringsareal på Sorø Rådhus. Afledt drift dækker over almen vedligeholdelse og vintertjeneste. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Mads Nielsen 69

71 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 12 OVERSKRIFT: Renovering af broer og bygværker. Del. 2 afledt drift af anlægsønske POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Sorø Kommune har over 120 broer og bygværker bestående af alt fra små rørunderføringer, stibroer i træ og metal til de store beton- og jernbanebroer. Hertil kommer også dæmningen mellem Sorø Sø og Pedersborg Sø. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har et årligt budget for broer og bygværker på kr kr. Det årlige budget bliver fortrinsvist brugt til generaleftersyn, således skader, der kan påvirke sikkerheden ved brug af bygværket kan imødegås. Herved er der ikke det nødvendige råderum til løbende vedligeholdelse, som har en negativ betydning for levetiden. Der gennemføres hvert år generaleftersyn af de enkelte broer og bygværker. Formålet er at opretholde trafiksikkerheden og bevare de investerede værdier samt holde driftsudgifterne på et minimum. På baggrund af registreringerne af bygningsdelenes tilstand og skader, fås et overblik over de kommende reparationsomkostninger. Generaleftersynene fra de sidste 5 år har inddelt alle broer i 6 karaktergrupper fra 0 til 5, hvor 0 er i perfekt stand mens 5 betyder fuldstændigt nedbrudt. Broindekset for 2015 er baseret på broer med en spændvidde på mindst 2 m, hvor mindre broer, såsom rør ikke er medtaget. Gennemsnitskarakteren for Sorø Kommune er oplyst i indekset til at være 2,21, hvor landsgennemsnittet er 1,39. Sorø Kommune er den eneste kommune, som har en karakter over 2. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anslår, at Sorø Kommunes samlede bygværker udgør en nyværdi på ca. 140 mio. kr. Det samlede efterslæb for kendte reparationsarbejder er for nuværende ca kr. Hvis efterslæbet dækkes, vil de årlige vedligeholdelses- og reparationsomkostninger i den efterfølgende periode erfaringsmæssigt kunne sættes til 0,7-1,0 % af bygværkmassens nyværdi, dvs. 1 1,4 mio. kr. pr. år. Skemaet har sammenhæng til budgetønske ændringsskema på anlæg Renovering af broer og bygværker. Del Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Renè Nielsen 70

72 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 13 OVERSKRIFT: Vedligeholdelse af brandhaner POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Ved stiftelsen af Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) blev omkostninger til etablering, vedligeholdelse, flytning og nedlæggelse af brandhaner ikke overflyttet. Derfor påhviler denne udgift fortsat de enkelte kommunalbestyrelser. I praksis har Sorø Brandvæsen haft kr ,- til den løbende vedligeholdelse. Brandhaner er kun blevet sløjfet, når dette er sket i forbindelse med arbejde på en vandledning, som den er tilknyttet. Dette er så sket uden omkostning. Der pågår en proces, hvor det skal afklares om denne opgave skal ligge hos de enkelte kommuner eller hos VSBV. Dog er det afklaret at det er kommunalbestyrelserne, som skal afholde udgiften. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Rene Nielsen 71

73 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 14 OVERSKRIFT: Revision af vandløbsregulativer - del 2 (konsulentbistand) POLITIKOMRÅDE: 340 Natur og Miljø FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Sorø Kommune har 71 vandløbsregulativer for navngivne vandløb og tilløb til vandløb. Heraf indeholder 13 vandløbsregulativer strækninger, som delvist ligger i nabokommuner, og hvor det derfor ikke kun er Sorø Kommune, som er vandløbsmyndighed. Regulativerne indeholder typisk bestemmelser om hvornår regulativet senest skal revideres. Denne frist er for de fleste regulativers vedkommende overskredet med ca. 10 år og enkelte regulativer er mangelfulde. Det generelle indtryk er, at flere kommuner har samme udfordring som Sorø har med at få opdateret vandløbsregulativer. Udover budgetønsket om bemanding se budgetønske om revision af vandløbsregulativer del 1 ønskes i 2018 og kr. i til konsulentbistand til opmålinger samt konsekvensvurderinger. Forinden en begyndelse på regulativrevisionen, vil fagcenteret udarbejdet en plan for arbejdet indeholdende prioritering, principper, procesbeskrivelse mv. Ved revision af vandløbsregulativerne skal varetages hensyn til vandafledningsevnen på den ene side og miljø, dyre- og planteliv på den anden side. Ved denne afvejning tilgodeses to VIPS 18 mål: IVÆRKSÆTTE- RI/ERHVERV, fordi vandløbsregulativer og vandløbsvedligeholdelse er målrettet erhvervsservice, idet vandløbsvedligeholdelse har stor betydning for driften af de vandløbsnære landbrugsarealer. OPLEVELSER I NATUR OG KULTUR OG HISTORIE, fordi vandløb og søer er en markant del af naturen i Sorø Kommune, hvor f. eks. strømrendeskæring medvirker til at give en større oplevelse af vandløbet som et naturelement. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Kim Hansen 72

74 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 15 OVERSKRIFT: Naturpark Åmosen POLITIKOMRÅDE: 340 Natur og Miljø FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Naturpark Åmosen er et tværkommunalt udviklingsprojekt for Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommuner. På baggrund af ca. 10 års ubrudt fremgang i aktiviteter, projekter og besøgstal ønsker Naturpark Åmosen driftsbudgettet reguleret, så det svarer til det nuværende aktivitetsniveau, gældende løn- og pensionsforhold samt de løbende udgifter til drift. Det nuværende kommunale driftsbudget på kr. pr. kommune er forsat langt fra de oprindelige kr. som Holbæk, Sorø og Kalundborg kommuner oprindeligt, aftalte da Naturparken blev etableret. I samme periode er antallet af besøgende, events, projekter mv. steget med flere hundrede procent. De kommunale løn- og pensionsreguleringer har betydet øgede udgifter. Samtidigt er der i stigende grad kommet øgede udgifter til revision, kontorleje, vedligehold af bygninger, grej mm. Driftsbudgettet ønskes ændret fra de nuværende kr pr. kommune til kr , dvs. en forøgelse på kr pr. kommune. Herved sikres en stabil drift de kommende år, og muligheden for en fortsat positiv udvikling af Naturparken fastholdes. Derudover søges der om at driftsbevillingen fremadrettet pris- og lønreguleres. Nøgletal for de sidste 10 års udvikling og baggrund for øgede driftsudgifter: Årligt antal besøgende: Der findes ikke eksakte besøgstal, for Naturparken pga. den geografiske udbredelse - Naturparken 45 km. lang. Men det estimeres at der pt. er ca besøgende på besøgscentret, hvor af ca. 20 % er internationale gæster. Besøgstallet er de sidste ca. 10 år vokset med ca gæster pr. år og denne stigning forventes at pågå de kommende år. Det estimeres, at der samlet i perioden har været ca besøgende på besøgscenteret. Årlige aktiviteter: Møder, seminarer, natur/kulturformidling, lejrskoler mv. er gået fra 10 til ca. 250 aktiviteter. Naturpark Åmosen støtter op om VIPS18 målsætningen om OPLEVELSER I NATUR OG KULTUR OG HISTORIE, gennem aktiviteter og oplevelser i området for Åmosen. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Peter Dorff Hansen 73

75 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 16 OVERSKRIFT: Rengøring i hallerne i skolernes ferie POLITIKOMRÅDE: Ejendom, service og drift FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Hallernes rengøringsbehov er tilrettelagt efter skolernes ferieperioder. Dette konflikter imidlertid med de mange aktiviteter, der afvikles især i sommerferien, når vejrliget ikke indbyder til udendørs aktivitet, og SFO.er og institutionerne søger hen i hallerne. Hallerne fremstår derfor nussede og beskidte. Budgetønsket vil kunne dække den fornødne rengøring i ferierne. Tema 3 i VIPS sætter fokus på styrket omdømme. Kommunens bygninger fremstår i en sådan stand, at borgere og brugere føler sig velkomne. Rengjorte lokaler er en væsentlig bidragsyder hertil 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Hanne Tidemand 74

76 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 17 OVERSKRIFT: Uddannelse af medarbejderne i Rengøring POLITIKOMRÅDE: Ejendom, service og drift FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x På det danske arbejdsmarked efterlyses i stigende grad faglært arbejdskraft. Kommunen har ca. 70 medarbejdere ansat i Rengøring, som er ansatte som ufaglærte. Vi ønsker at opgradere medarbejderne, fordi: Rengøring ofte er til drøftelse, og medarbejderne vil styrket kunne indgå i disse drøftelser ud fra en faglig og professionel baggrund Det giver selvtillid at have et officielt papir på sine kompetencer Et fagligt løft vil styrke arbejdsglæden og miljøet i Rengøring Hensigten er at 6 8 medarbejdere pr. år gennemgår uddannelsen som rengøringstekniker. Dette er en basisuddannelse, der giver mulighed for den enkelte at videreudvikle sig til andre professioner. Uddannelsen er på listen over uddannelser med mulighed for tilskud, men dette dækningsbidrag dækker ikke alle omkostninger. Der er i dag i budgettet afsat 500 kr. årligt til kurser/uddannelse pr. rengøringsassistent. Når en rengøringsassistent har gennemført uddannelsen, udløser dette et overenskomstmæssigt tillæg på kr. årligt, hvilket vil være afledt drift. Tema 3 i VIPS sætter fokus på styrket omdømme. Uddannelse af kommunens medarbejdere vil bidrage til at styrke positionen som en attraktiv arbejdsplads, hvor der er trivsel og udvikling. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Hanne Tidemand 75

77 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 18 OVERSKRIFT: Vedligehold af kommunale ejendomme POLITIKOMRÅDE: Ejendom, service og drift FUNKTION: Flere UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Det er Sorø Kommunes mål at tilbyde børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer med et særligt fokus på institutioner, foreninger og aktive fællesskaber. Teknik, Miljø og Drift kan bidrage til dette mål ved blandt andet at sikre, at den vedligeholdelsesmæssige kvalitet af kommunens ejendomme kan understøtte anvendelsen af ejendommene. Kommunens ejendomsportefølje har et estimeret vedligeholdelses og -efterslæb på omkring ca. 70 mio. kr. Jf. den opdaterede Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi vedtaget i Byrådet d. 31. maj 2017, tilstræbes det ved budgetprocessen: - at kommunens nuværende vedligeholdelsesefterslæb reduceres med 20 % inden 2020 svarende til ca. 12 mio. kr. - at budgettet til vedligeholdelsesaktiviteter (indvendigt og udvendigt) øges gradvis fra de nuværende ca. 70 kr./m² til vedligeholdelse pr år, til 150 kr./m² pr. år gennem øgede driftsbevillinger, effektiviseringer og øget konkurrenceudsættelse, svarende til at budgettet øges fra nuværende ca. 12 mio. kr. årligt, til ca. 22,5 mio. kr. årligt Som tilstræbelse på at nå de ønskede mål, søges der en øget driftsbevilling til vedligeholdelse på kr. årligt. VIPS tema 2: Fremragende opvækstmiljøer og Styrket omdømme ved, at borgerne og brugerne oplever at møde funktionelle og velholdte kommunale bygninger. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Flere Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Hanne Tidemand 76

78 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 19 OVERSKRIFT: Salg af Alléhuset POLITIKOMRÅDE: Ejendom, service og drift FUNKTION: Andre faste ejd. UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Byrådet besluttede den 28. juni 2017 at sælge Alléhuset. Ved salg af Alléhuset er der i Teknik, Miljø og Drift en årlig indtægt i budgettet på der mistes. I 2017 bliver den manglende indtægt dækket af den politiske salgssag. I 2018 og årene herefter søges den manglende indtægt dækket i budgetforhandlingen. Konsekvensen ved ikke at dække den manglende indtægt ind via kassen, vil være at tage dem fra bygningsvedligeholdelsen. Beløbet er af sådan en størrelse, at det vil være et stort indgreb på muligheden for vedligeholdelse af bygningerne. Derudover også i strid mod den netop opdaterede Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi vedtaget i Byrådet d. 31. maj Her blev det besluttet at det tilstræbes: - at kommunens nuværende vedligeholdelsesefterslæb reduceres med 20 % inden 2020 svarende til ca. 12 mio. kr. - at budgettet til vedligeholdelsesaktiviteter (indvendigt og udvendigt) øges gradvis fra de nuværende ca. 70 kr./m² til vedligeholdelse pr år, til 150 kr./m² pr. år gennem øgede driftsbevillinger, effektiviseringer og øget konkurrenceudsættelse, svarende til at budgettet øges fra nuværende ca. 12 mio. kr. årligt, til ca. 22,5 mio. kr. årligt 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Flere Artskonto Flere Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Hanne Bøgh Glass 77

79 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 20 OVERSKRIFT: Giv et praj del 1 POLITIKOMRÅDE: 320 Vej og Park FUNKTION: UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslår, at der afsættes midler til at udvide kommunens Giv et praj - funktion sådan, at den også omfatter kommunens bygninger, hvor der ofte ikke er tilgængeligt personale, som borgerne kan henvende sig til ved fejl på/i kommunale bygninger. Det kan eksempelvis være i kommunens sportshaller. Helt praktisk vil der blive sat informationssedler op med link og QR-kode til APP og/eller hjemmeside. Sorø Kommune giver i dag borgerne mulighed for at indberette fejl på vejområdet via kommunens hjemmeside samt en APP-løsning, hvor Sorø Kommune har et gratis abonnement. Det er typisk huller i vejen, manglende gadebelysning, bevoksning eller lignende, som indberettes. I 2016 modtog Fagcenter Teknik, Miljø og Drift cirka 420 henvendelser fra Giv et praj -løsningen via hjemmeside og APP. Det vurderes, at en opdatering af hjemmesidefunktionen, opgradering af APP-abonnement samt markedsføring af begge vil øge antallet af henvendelser sammen med en udvidelse, hvor bygninger inkluderes. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift ser funktionen som et værktøj til at styrke borgerdialogen, og derved komme tættere på den enkelte borger, som oplever, at deres henvendelser bliver håndteret hurtigt. Derudover vil en forbedret løsning være et skridt mod en mere effektiv behandling af arbejdsopgaverne i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Der ønskes derfor midler til Fysiske tiltag/forbedringer kr. Skemaet har sammenhæng til budgetønske ændringsskema på drift Giv et praj - Del 2 under Økonomiudvalget. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted NYT Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Vibeke Solvang 78

80 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 21 OVERSKRIFT: Renovering af broer og bygværker. Del. 1 POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk X Administrativ Sorø Kommune har over 120 broer og bygværker bestående af alt fra små rørunderføringer, stibroer i træ og metal til de store beton- og jernbanebroer. Hertil kommer også dæmningen mellem Sorø Sø og Pedersborg Sø. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har et årligt budget for broer og bygværker på kr kr. Det årlige budget bliver fortrinsvist brugt til generaleftersyn, således skader, der kan påvirke sikkerheden ved brug af bygværket kan imødegås. Herved er der ikke det nødvendige råderum til løbende vedligeholdelse, som har en negativ betydning for levetiden. Der gennemføres hvert år generaleftersyn af de enkelte broer og bygværker. Formålet er at opretholde trafiksikkerheden og bevare de investerede værdier samt holde driftsudgifterne på et minimum. På baggrund af registreringerne af bygningsdelenes tilstand og skader, fås et overblik over de kommende reparationsomkostninger. Generaleftersynene fra de sidste 5 år har inddelt alle broer i 6 karaktergrupper fra 0 til 5, hvor 0 er i perfekt stand mens 5 betyder fuldstændigt nedbrudt. Broindekset for 2015 er baseret på broer med en spændvidde på mindst 2 m, hvor mindre broer, såsom rør ikke er medtaget. Gennemsnitskarakteren for Sorø Kommune er oplyst i indekset til at være 2,21, hvor landsgennemsnittet er 1,39. Sorø Kommune er den eneste kommune, som har en karakter over 2. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anslår, at Sorø Kommunes samlede bygværker udgør en nyværdi på ca. 140 mio. kr. Det samlede efterslæb for kendte reparationsarbejder er for nuværende ca kr. Hvis efterslæbet dækkes, vil de årlige vedligeholdelses- og reparationsomkostninger i den efterfølgende periode erfaringsmæssigt kunne sættes til 0,7-1,0 % af bygværkmassens nyværdi, dvs. 1 1,4 mio. kr. pr. år. Skemaet har sammenhæng til budgetønske ændringsskema på drift Renovering af broer og bygværker. Del Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted NYT Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: René Nielsen 79

81 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 22 OVERSKRIFT: Tilgængelighedsprojekter på offentlige veje POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk x Administrativ I forbindelse med den nye Handicappolitik, er der et tema omkring tilgængelighed. Her er det besluttet at der skal gøres status på Tilgængelighedsplanen fra Endvidere skal der ske et samarbejde med følgegruppen fra Tilgængelighedsplanen som har til formål at udarbejde en etapeplan for perioden med prioriterede tilgængelighedsprojekter. Ud fra denne etapeplan, skal Teknik, Miljø og Drift foreslå et årligt tilgængelighedsprojekt som led i budgetlægningsprocessen. Følgende plan er aftalt med følgegruppen, hvor de fire øverste forslag er lagt som budgetforslag i de næste 4 år. 1. Forbedringer for de gående ved Alleen/Absalonsgade 2. Anlæg af jævn gangbane gennem plads på hjørnet mellem Rolighed og Østergade 3. Alleen etape 2, anlæggelse af fast gangsti imellem Allé træerne fra fodgængerovergang ved Fægangen til Ringstedvej(kræver tilladelse fra Fredningsmyndighed) 4. Udvide fortovet på Jernbanegade i Ruds Vedby 5. Lundtoftevej mellem Kildemosevej og Søndermarksvej sydsiden fortovet er meget ujævnt 6. Alleen etape 1, anlæggelse af fast gangsti imellem Alle træerne fra Absalonsgade til fodgængerovergang ved Fægangen(kræver tilladelse fra Fredningsmyndighed) 7. Forbedringer for de gående ved Fægangen/Rådhusvej 8. Fodgængerfelt ved Røde Kors i Stenlille Der er ikke lavet en specifik handleplan i Tilgængelighedsplanen fra 2014, visende konkrete projekter, men et overblik over hvor der er problemer med tilgængeligheden. Endvidere er de enkelte problemer ikke værdisat i planen. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted NYT Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: René Nielsen 80

82 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 23 OVERSKRIFT: Vedligeholdelse og udskiftning af rendestensbrønde POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har konstateret at omfanget af nedbrud og nedslidning af kommunens rendestensbrønde er mere omfattende end det har været forudsat ved udbud af asfaltvedligeholdelsen af kommunens veje (funktionskontrakt). Opgaven består af regulering, opgravning for reparation af rendestensbrønde, ny påhugning eller omsætning af nye rendestensbrønde. Opgaven løses af privat entreprenør på bestilling af Teknik, Miljø og Drift. Mange bestillinger sker i forbindelse med at NCC (har funktionskontrakten) gennemfører renovering af hele vejstrækninger. Pga. vejbrøndenes nedbrudte tilstand kan de ikke genbruges, og det er derfor nødvendigt at foretage udskiftningerne. Undlades udskiftning af nedbrudte rendestensbrønde, vil det forringe vejkapitalen. Dette fordi de nedbrudte rendestensbrønde vil være årsag til sætningsskader i vejbelægningen samt af opstuvning af vand på vejarealerne (med risiko for trafikuheld og øget nedbrydning af vejen). I NCC-funktionskontrakten indgår også asfaltering af kommunale pladser, som fx skolegårde, og der er ligeledes behov for midler til udskiftning af rendestensbrønde, da ikke er muligt at indeholde i budgetterne for renovering af kantstene og og budgettet for bygningsvedligehold De årlige omkostninger til udskiftning af rendestensbrønde vurderes, at være størst i de første 2 år, herefter vil behovet være faldende. Hidtil er opgaven for rendestensbrønde på vejarealet rummet inden for anlægget: renovering af kantstene, fortove m.m., men med det konstaterede omfang for behov for udskiftning, så kan det ikke rummes indenfor dette budget. Beløbet svarer til udskiftning af 95 brønde pr år i buget år 2018 og 2019 og 47 brønde i budgetår 2020 og Sorø Kommune har ca rendestensbrønde. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Teknik, Miljø og Drift PSP/omk.sted NYT Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Vibeke Solvang 81

83 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 24 OVERSKRIFT: Signalanlæg og andet teknisk udstyr POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Sorø Kommune har ansvaret for 9 signalanlæg. Til at sikre disse anlæg således, at der ikke opstår trafikfarlige situationer anbefales det, at der over de næste 4 år sker en løbende udskiftning af forældet udstyr. Opdatering af signalanlæg Som følge af, at det tekniske udstyr er vurderet at være forældet i seks af i alt ni kryds, anbefales at disse otte kryds gennemgås detaljeret med henblik på total fornyelse af det tekniske udstyr. Herved kan den samlede signalpark bringes i en stand, der dels sikrer den bedste trafikafvikling, bedste pålidelighed og ikke mindst en acceptabel sikkerhed, både i med hensyn til trafiksikkerhed og til elinstallationsforhold. En samlet gennemgang og opdatering af de otte signalregulerede kryds forventes at kunne gennemføres for ca. 3 mio. kr., hvorefter alle anlæg er i en god og nutidig tilstand. Sorø Kommune sikres herved at leve op til gældende lovgivning indenfor signalområdet. Det kan konstateres, at driftssikkerheden for flere af signalanlæggene er forringet i løbet af de sidste år. Det foreslås, at udgiften til opdatering af de 8 signalanlæg fordeles med 0,75 mio. kr. pr. år, således at der kan startes en foryngelse af de af anlæggene hvor der er størst risiko for nedbrud og dermed også størst risiko for trafikfarlige situationer. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted NYT Artskonto NYT Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: René Nielsen 82

84 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 25 OVERSKRIFT: Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk x Administrativ Til udvikling af boligområde i Dianalund. Området er lokalplanlagt, men mangler en detaillokalplan, og grundene kan derfor først være klar til salg 1 år + 6 tørre måneder efter igangsættelse af detaillokalplanen. Indtægtsmæssigt vurderes det, at der kan sælges 5 åben-lav byggegrunde (parcelhusgrunde) til en pris af kr. pr. år. Tallet er forbundet med den usikkerhed, der naturligt er ved at forudsige konjunkturer. En sådan salgsrate tydeliggør også, at et så stort byggemodningsprojekt som Pilegårdstrekanten bør spredes over mere end 4 år. År 1 År 2 År 3 År 4 Udgift Indtægt Samlet udgift Der gøres opmærksom på, at der er udarbejdet 3 budgetønsker på byggemodning. Administrativt er der ikke ressourcer til, at de alle bliver igangsat samme år. I budgetønskerne er der ikke taget stilling til, i hvilken rækkefølge projekterne igangsættes. De er alle sat til År 1 (=2018), hvilket i praksis ikke er muligt. Tema 1: Det sammenhængende familieliv. Sikrer, at der altid er attraktive byggemodnede grunde, der matcher efterspørgslen. Det skal bemærkes, at der primo 2017 fortsat er usolgte kommunale byggegrunde i Færøvejudstykningen (5 stk.) og i Skelbæklund-udstykningen (12 stk.). 83

85 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Janus Storland Høhne 84

86 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 26 OVERSKRIFT: Byggemodning Rørstensgården syd for Sorø POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk x Administrativ Til udvikling af boligområde i forlængelse af Klokkergården syd for Sorø. Området er ikke kommune- eller lokalplanlagt, og grundene kan derfor først være klar til salg 2 år efter igangsættelse af planarbejdet. Indtægtsmæssigt vurderes det, at der kan sælges 20 åben-lav byggegrunde (parcelhusgrunde) til en pris af kr. pr. år. Tallet er forbundet med den usikkerhed, der naturligt er ved at forudsige konjukturer. År 1 År 2 År 3 År 4 Udgift Indtægt Samlet udgift Der gøres opmærksom på, at der er udarbejdet 3 budgetønsker på byggemodning. Administrativt er der ikke ressourcer til, at de alle bliver igangsat samme år. I budgetønskerne er der ikke taget stilling til, i hvilken rækkefølge projekterne igangsættes. De er alle sat til År 1 (=2018), hvilket i praksis ikke er muligt. Tema 1: Det sammenhængende familieliv. Sikrer, at der altid er attraktive byggemodnede grunde, der matcher efterspørgslen. Det skal bemærkes, at der medio 2017 fortsat er usolgte kommunale byggegrunde i Klokkergårds-udstykningen (11 stk.) og Haverup-udstykningen (10 stk.) Hvis den nuværende salgstakt fortsætter, vurderes det, at disse grunde vil være solgt i 2019, hvor Rørstensgården i givet fald vil være klar til salg. 85

87 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Janus Storland Høhne 86

88 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 27 OVERSKRIFT: Byggemodning Slettebjerg, Stenlille POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: TMU FREMSAT AF: Politisk x Administrativ Til udvikling af boligområde i Stenlille, hvor kommunen i øjeblikket Ikke har grunde til salg. Området er lokalplanlagt og grundene kan derfor være klar til salg 8 tørre måneder efter igangsættelse. Indtægtsmæssigt vurderes det, at der kan sælges 3 åben-lav byggegrunde (parcelhusgrunde) til en pris af kr. pr. år. Tallet er forbundet med den usikkerhed, der naturligt er ved at forudsige konjunkturer. Den forventede salgspris ligger noget under den forventede anlægspris. År 1 År 2 År 3 År 4 Udgift Indtægt Samlet udgift Der gøres opmærksom på, at der er udarbejdet 3 budgetønsker på byggemodning. Administrativt er der ikke ressourcer til, at de alle bliver igangsat samme år. I budgetønskerne er der ikke taget stilling til, i hvilken rækkefølge projekterne igangsættes. De er alle sat til År 1 (=2018), hvilket i praksis ikke er muligt. Tema 1: Det sammenhængende familieliv. Sikrer, at der altid er attraktive byggemodnede grunde, der matcher efterspørgslen. 87

89 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Janus Storland Høhne 88

90 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 28 OVERSKRIFT: Asfaltering af grusvejene Lillevangsvej og Dybendalvej. POLITIKOMRÅDE: 330 Trafik og Infrastruktur FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Lillevangsvej og Dybendalvej var tidligere asfalterede veje. For ca. 20 år siden besluttede man af økonomiske årsager i gl. Stenlille kommune, at opgive vedligeholdelsen af disse to nedslidte veje som asfaltveje. Derefter blev der lagt grus på vejene. Vejene er siden hen blevet anset og vedligeholdt som grusveje. Af samme grund indgik disse to veje ikke i funktionskontrakten. Imens omliggende veje bliver renoveret af funktionskontrakten har disse to veje forsat status som grusveje. Situationen har givet Vej og Park en del vedligeholdsopgaver. Samtidig som beboerne gentagen gange har klaget over forholdene. På Lillevangsvej er ca.1.2 km asfalteret under funktionskontrakten og ca. 2.7 km fremtræder som grusvej. På Dybendalvej er 610 meter asfalteret og vedligeholdt af funktionskontrakten. Resterende vejstrækning på 1.4 km fremtræder som grusvej. Samlet har disse to veje grusstrækninger på 4.1 km. Formålet med anlægsønsket er, at skaffe midler for asfaltering af grusstrækninger på disse to veje Største delen af arbejdet forventes at foregå i løbet af sommeren 2018 og det resterende arbejde i løbet af sommeren Det nødvendige arbejde vil være at være fjerne det nuværende gruslag og udføre en rabathøvling, samt at feje vejen. Derefter skal det udlægges et bærelag i form grusasfaltbeton (GAB) ovenpå det gamle ødelagde asfalt eller på grus. Året efter i 2019 udlægges slidlag i form af OB. Samlede omkostninger for begge veje vil være kr. Deraf udgør Lillevangvej kr. og Dybendalvej kr. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted NYT Artskonto Center: Teknik Miljø og Drift Sagsbehandler: Petur Holm 89

91 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 29 OVERSKRIFT: Udvidelse af eksisterende parkeringsareal på Sorø Rådhus POLITIKOMRÅDE: Ejendom, service og drift FUNKTION: Fælles formål UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Teknik, Miljø og Drift fremsætter hermed ønske om at udvide eksisterende parkeringsareal på Sorø Rådhus. Konkret går ønsket på at udvide det nordøstlige parkeringsareal med ca. 35 pladser. Den fysiske udformning laves, således at nyanlægget indgår naturligt i det øvrige parkeringsareal. Baggrunden for ønsket, er den underkapacitet, der for nuværende er for medarbejdere og brugere af rådhuset. Dette bl.a. på grund af, at jobcentret blev rykket til Sorø Rådhus i første halvår af Afledt drift vurderes at udgøre kr. ekskl. moms årligt. Dette fremsættes som selvstændigt budgetønske. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Mads Nielsen 90

92 PROJEKTFORSLAG Projektnavn: Udvidelse af parkeringspladser ved Sorø Rådhus Dato: Projektforslag for udvidelse af parkeringsarealet ved Sorø Rådhus Beskrivelse: Det foreslås at der etableres ekstra parkeringspladser til ca. 35 personbiler jf. nedenstående skitse. Udvidelsen er på den nordlige del af den eksisterende rådhusparkering. Befæstelsen udføres som eksisterende med en kombination af SF-belægning for køreareal og græsarmering for parkeringsareal. Afvanding sker ved etablering af ekstra brønde der tilsluttet eksisterende regnvandsledning. Forudsætninger til opfyldelse for realisering: - At opgravet jord er klasse 1 (økonomi) Ø- konomisk overslag for realisering: Jordbundsprøver mv ,- Intern projektledelse ,- Befæstelsesareal ,- Belysning ,- Uforudsigelige udgifter ,- I alt kr. ekskl. moms Svarende til ca ,- pr. parkeringsplads Afledt drift: Afledt drift i form af vedligehold, snerydning mv. vurderes at beløbe sig til ca ,- kr. ekskl. moms årligt 91

93 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 30 OVERSKRIFT: Vedligehold af kommunale ejendomme (borgernære områder) POLITIKOMRÅDE: 360 Ejendom, service og drift FUNKTION: Flere UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Det er Sorø Kommunes mål at tilbyde børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer med et særligt fokus på institutioner, foreninger og aktive fællesskaber. Teknik, Miljø og Drift kan bidrage til dette mål ved blandt andet at sikre, at den vedligeholdelsesmæssige kvalitet af kommunens ejendomme kan understøtte anvendelsen af ejendommene. Kommunens ejendomsportefølje har et estimeret vedligeholdelses og -efterslæb på omkring ca. 70 mio. kr. Der vil blive søgt lånedispensation til anlægget på kr. da det er et borgernært område. Anlægget vil blive anvendt til større vedligeholdelsesopgaver på skoler, daginstitutioner og haller. VIPS tema 2: Fremragende opvækstmiljøer og Styrket omdømme ved, at borgerne og brugerne oplever at møde funktionelle og velholdte kommunale bygninger. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted NYT Artskonto Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Hanne Tidemand 92

94 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 31 OVERSKRIFT: Eltavler og lysanlæg på kunstbanen/ Frederiksberg POLITIKOMRÅDE: 360 Ejendom, service og drift FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget og Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x El-tavler: De el-tavler, der forsyner lysanlægget på kunstbanen på Frederiksberg, overholder ikke de lovgivningsmæssige krav. Endvidere er der brug for omlægning af forsyningerne til/fra el-tavlerne, idet disse er overbelastede med fare for nedbrud/brand. Budget: kr. Kunstgræsbanens belysningsanlæg: Det eksisterende anlæg opfylder ikke Dansk Boldspil Unions krav til belysningsanlæg i forhold til afvikling af turneringskampe, idet der er store udslag i lysintensitet på banen. Årsagen hertil hviler blandt andet på, at klager fra beboerne i området om blænding fra lysanlægget har gjort, at lamperne på lysmasterne er blevet justeret for at kunne betjene de to nye kunstgræsbaner. Denne justering har forårsaget udslag i lysintensiteten. Masterne forlænges til 16 meter, og der monteres nye belysningslamper. Budget: kr. ved anvendelse af konventionelle lamper/lyskilder Budget: kr. ved anvendelse af LED-lamper/lyskilder Meromkostningen til LED er beregnet til at kunne tilbagebetales på 7 år, hvorfor LED anbefales i forhold til kommunens ønske om en grøn profil. Der er låneadgang på udskiftning af lyskilder til energibesparende foranstaltninger, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2 stk. 6 b. VIPS tema 2 og 3: Fremragende opvækstmiljøer og Styrket omdømme ved, at fritidsbrugerne får bedre forhold til at kunne afvikle aktiviteter baseret på grøn energi. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter NYT PSP/omk.sted NYT Artskonto NYT Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Thomas Nyborg 93

95 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 32 OVERSKRIFT: Energipulje POLITIKOMRÅDE: Ejendom, Service og Drift FUNKTION: Flere UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Sorø Kommune har i 2013 ESCO renoveret ca. 60 kommunale ejendomme for ca kr. Der er således mange kommunale ejendomme der ikke har været ESCO renoveret. Derudover er udviklingen på mange områder gået stærkt, fx belysning, ventilation mm. En energipulje ønskes for, fortsat at arbejde med energioptimering. Energipuljen skal anvendes til nye projekter med en hurtig, men realistisk tilbagebetalingstid i forhold til installationens levetid. Det kunne være yderligere belysnings projekter på kommunale ejendomme (skoler, daginstitutioner, rådhus m.v.). Energipuljen skal også kunne anvendes til, at reducere vedligeholdelsesefterslæb. Når en gaskedel, vinduer, døre m.v. har udtjent sin levetid. Så skal energipuljen anvendes så vi i stedet for at udskifte 1-1, udskifter til en energirigtig løsning. Der søges om en årlig energipulje på kr. i årene Puljen finansieres gennem automatisk låneadgang til udgiften ved energibesparende foranstaltninger jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2, stk. 6. Teknik, Miljø og Drift forpligter sig til at betale den fulde udgift til renter og afdrag på lånene til energipuljen. Den energibesparelse der opnås bliver til gengæld hos Teknik, Miljø og Drift. VIPS tema 2: Fremragende opvækstmiljøer og styrket omdømme ved, at borgerne og brugerne oplever at møde funktionelle, velholdte og energirige kommunale bygninger. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter NYT PSP/omk.sted NYT Artskonto NYT Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Thomas Nyborg 94

96 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 33 OVERSKRIFT: Støjgener/bygningsmæssige ændringer på Rådhuset POLITIKOMRÅDE: 360 Ejendom, service og drift FUNKTION: UDVALG: Teknik og Miljøudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Borgerservice på Rådhuset har haft besøg af Arbejdstilsynet, der har givet påbud om at afhjælpe de støjgener, som medarbejderne oplever. Gener der også er påpeget i den gennemførte APV-måling i januar Udviklingsafdelingen på Rådhuset oplever også støjgener, der generes af tale/gang på det klinkebelagte areal i Borgerservice. Der har været afholdt møder for at drøfte løsningsmodeller fx flere mindre mødelokaler, opdeling af kontorfælleskaber til mindre enheder, adskillelse af Call-centerfunktion og sagsbehandlere, udnyttelse af arealet foran Borgerservice, tilbageføre adgangen til Rådhuset til den oprindelige ved at etablere sluse. I tilknytning hertil vil TMD gerne gennemføre afdækning og afhjælpning af lyde/klang på hele Rådhuset, idet Rådhusets medarbejdere generelt i besvarelse af Arbejdsplads Vurdering/2017 har påpeget støj- og klanggener fra gangarealerne. Dette fordrer fagprofessionel bistand både i forhold til måling og afhjælpning. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter NYT PSP/omk.sted NYT Artskonto NYT Center: Teknik, Miljø og Drift Sagsbehandler: Hanne Tidemand 95

97 Børn- og Undervisningsudvalget Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2018 ( ) Børn- og Undervisningsudvalget Nr Bemærkning Tekniske ændringer drift 410 Folkeskolen inkl. SFO 1 Overførsel fra 2016 flyttes fra 2018 til Pasningsområdet 0-5 årige 2 Overførsel fra 2016 flyttes fra 2018 til Familierådgivningen 3 Objektiv finansiering til Børnehuset Foranstaltningsområdet - overførsel flyttes til Tekniske ændringer drift i alt Tekniske ændringer anlæg Tekniske ændringer anlæg i alt Tekniske ændringer i alt Budgetønsker drift 410 Folkeskolen inkl. SFO 5 Tolærerordning/holddeling samt øget kvalificering Drift og udvikling af Fælles Elev Forum Sorø Stærke overgange for Børn og Unge i Sorø Kommune

98 8 Drift af Stærke Børnefællesskaber Kulturkoordinator Naturvejledning Tilskud digitale læremidler Skolebøger Inklusion igennem fællesskaber Samarbejdsplatform Aula Vidtgående specialundervisning 15 Specialundervisning Specialundervisning - økonomiske udfordringer Pasningsområdet 0-5 årige 17 Økonomisk vippeordning i dagtilbud Kompetenceudvikling vedr. pædagogiske læreplaner og læringsmiljøer Overgang til børnehave ved 3,0 år Ændring af vuggestuefaktor fra 1,8 til 2, Øvrige områder 21 PPR-psykologer og tale-hørekonsulenter Forældregrupper til sårbare familier Budgetønsker drift i alt Budgetønsker anlæg 460 Pasningsområdet 0-5 årige 23 Samling af Troldehaven på Sømosevej Budgetønsker anlæg i alt Børn- og Undervisningsudvalget i alt

99 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 1 OVERSKRIFT: Overførsel fra 2016 flyttes fra 2018 til 2019 POLITIKOMRÅDE: BU410 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Overførsel af overskud regnskabsår 2016 overført til 2018, vedrørende efter-og videreuddannelse i forbindelse med folkeskolereformen, flyttes til Da de indgår i planlægningen af uddannelse i Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Bente Henschel 98

100 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 2 OVERSKRIFT: Overførsel fra 2016 flyttes fra 2018 til 2019 POLITIKOMRÅDE: BU460 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Overførsel af overskud regnskabsår 2016 overført til 2018 flyttes i stedet til Overskuddet vedrører Dagtilbud Område Syd. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Kasper Krogh Olsen 99

101 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 3 OVERSKRIFT: Objektiv finansiering til Børnehuset POLITIKOMRÅDE: BUU-470 FUNKTION: UDVALG: Børne og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Ved lov nr. 496 af Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v. - blev det lovpligtigt at kommunerne skal benytte et af de fem oprettede Børnehuse, når der er truffet afgørelse om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse jf. Lov om social service 50, hvis et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller der er mistanke herom. Børnehuset, der servicerer Region Sjælland, drives af Næstved kommune og finansieres med 60% som en objektiv finansiering, som reguleres årligt og 40% ved en fast takst, der opkræves for hvert barn, der henvises til Børnehuset. Denne takst reguleres ligeledes en gang årligt. Den objektive finansiering fastsættes af driftskommunen og opkræves af alle de 17 kommuner uanset om Børnehuset benyttes, hvorfor udgiften er medregnet i lov og cirkulæreprogrammet. Ved oprettelsen af Børnehuset udgjorde den objektive finansiering kr., hvilket blev kompenseret via DUT-midlerne. Siden oprettelsen af Børnehusene er den objektive finansiering steget hvert år, begrundet i at Børnehuset har udvidet personalerammen da der har været en stigning i antal henviste børn, hvorfor betalingen for 2018 nu udgør kr ,- Da der er tale om et lovpligtigt tilbud og en objektiv finansiering, har Sorø Kommune ikke mulighed for at ændre på hverken serviceniveau eller udgiften, hvorfor der søges om en tillægsbevilling på den øgede betaling. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Xg Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Henriette Mogensen 100

102 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 4 OVERSKRIFT: Foranstaltningsområdet overførsel flyttes til 2019 POLITIKOMRÅDE: BU470 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Overskud regnskabsår 2016 blev i forbindelse med overførselssagen bevilget overført til budget 2018, det vurderes nu, at det kan overføres til budget Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Bente Henschel 101

103 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 5 OVERSKRIFT: Tolærerordning/holddeling samt øget kvalificering POLITIKOMRÅDE: Folkeskoler FUNKTION: UDVALG: Børn og undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X I forbindelse med den gennemgribende ændring af folkeskoleloven (folkeskolereformen) med virkning pr. 1. august 2014 blev der indført nye muligheder og dermed også nye udfordringer i forhold til skolernes måde at organisere sig på samt krav i forhold til nye former for faglighed - herunder fokus på den enkelte elevs læring og muligheden for, at eleverne kan blive så dygtige, som de kan. For at kunne skabe mere luft i lærernes dagligdag til at imødekomme disse krav bl.a. ved øget tid til forberedelse, flere tolærerordninger mv. ønskes der mulighed for at kunne reducere den enkelte lærers undervisningstid med to timer om ugen. Da der er 208,66 lærerårsværk tilknyttet almenområdet på skolerne vil en reduktion af undervisningstimer på 2 timer for hver lærer om ugen svare til en nødvendig tilførsel af timer til området svare til ,8 timer (svarer til 8,7 fuldtidsstillinger) = mio. kr. Mange af de nye lovbelagte tiltag lægger op til, at der gives mulighed for at etablere tolærerordninger og holddeling for at kunne håndtere de nye krav og muligheder i lovgivningen i forhold til at kunne tage udgangspunkt i den enkelte elevs læring, kvalificering af arbejdsbestemt personalefravær (deltagelse i kurser og efter og videreuddannelse, projektforløb på tværs af skemaer, deltagelse i særlige forløb for grupper af elever: Eksempelvis ud af huset arrangementer i forhold til den åbne skole, bevægelse i undervisningen og særligt tilrettelagte faglige forløb for mindre elevgrupper (turboforløb, læsetræning, programmering etc.). Alt sammen noget, der vil styrke kvaliteten af den leverede undervisning i kommunens folkeskoler. Hvis dette skal imødekommes mere kvalificeret fremadrettet, er det vigtigt, at skolerne også i højere grad bliver i stand til at håndtere personalefravær grundet ovennævnte aktiviteter mere kvalificeret, end det har været muligt hidtil. Samlet set vil dette uvægerligt betyde en forøgelse af det undervisende pædagogiske personale på skolerne. Dette kan give bonus i forhold til mere kvalificeret vikardækning, mulighed for tolærerordninger og holddannelse samt nedsættelse af den enkelte lærers bruttotimetal, så der kan opereres med fleksible timer, der kan indgå i de nævnte funktioner uden tab af kvaliteten i den leverede undervisning. Med en øget kvalitet i undervisning over en bred front, vil der ligeledes være mulighed for at etablere en forebyggende indsats i forhold til specialundervisningen således, at færre elever forventeligt vil få behov for egentlig specialundervisning men opnå mulighed for at kunne forblive i den almene undervisning. Det kan ligeledes ikke afvises, at en øget kvalitet i folkeskolernes undervisning, vil få færre forældre til at overveje at sætte deres børn i de private skoler. Til perspektivering af budgetønsket, så kan det oplyses, at samlet set udgør reduktionen i midlerne til folkeskoleområdet i perioden 2013/14 og frem til 2017 lige godt 7 mio. kr. netto alene på baggrund af faldende elevtal og klassekvotienter. Dette tal er korrigeret for udgifter til drift af klasser. Der er i budget 2017 tilført skolevæsenet 5,5 mio. kr., men dette skal ses i lyset af, at der i 2018 bortfalder et statsligt tilskud svarende til 2,4 mio. kr., som blev givet til implementering af folkeskolereformen. I samme periode er betalingen til de statslige og private skoler steget med 6.6 mio. kr. inkl. efterskoler. Dette har også kunnet ses som en del af mønstret i elevnedgangen på kommunes folkeskoler. Ifølge KORA s oversigt over kommunernes økonomiske serviceniveau på folkeskoleområdet 2015 ligger Sorø Kommune under det anbefalede udgiftsniveau, når der tages højde for de socioøkonomiske forhold i kommunen (se bilag). KORA s oversigt er udarbejdet før besparelsen på specialundervisning, jf. Maximal Velfærd, er effektueret, men også inden udvidelsen af budgettet til almenundervisningen er gennemført. Samlet set er budgettet således reduceret med ca. 2 mio. kr. Hertil kommer dog en yderligere reduktion af budgettet til almenundervisningen i form af bortfald af et 3-årigt implementeringstilskud til skolereformen, som er givet til ca. 50 udfordrede kommuner til og med Ophøret af dette tilskud kan mærkes på skolerne, men i benchmarkingsammenhæng er det ikke en udfordring, der kun rammer Sorø Kommune. Fremragende opvækstmiljøer vil gøre dagtilbud og skoler, der er blandt landets bedste, til et særkende for Sorø Kommune, og vi vil gøre det i respekt for, at børn er forskellige og har forskellige behov. Vi må således aldrig glemme, at vi har et ansvar for alle vore borgere og dermed også for dem, der har særligt brug for os. 102

104 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Allan Velstrøm 103

105 Uddrag af KORAs kommunetal, februar 2017: Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov, side 3-4: Figur 3 viser de enkelte kommuners faktiske folkeskoleudgifter i forhold til de beregnede udgiftsbehov. En værdi over 100 viser, at kommunens faktiske folkeskoleudgifter er højere end de beregnede udgiftsbehov, mens en værdi under 100 omvendt betyder, at det faktiske ressourceforbrug er lavere end de beregnede udgiftsbehov. Jo lavere værdi, jo lavere er det faktiske ressourceforbrug i forhold til udgiftsbehovene. Ved at anvende et mål, der på denne måde tager højde for, at kommunerne har forskellige udgiftsbehov, får man et mere sammenligneligt og retvisende mål for det økonomiske serviceniveau, end man får ved en simpel sammenligning af udgifterne. Når kommunerne ønsker at sammenligne deres økonomiske prioriteringer på de kommunale serviceområder, er det derfor også afgørende vigtigt, at de måler sig op mod kommuner, der er sammenlignelige med dem selv, når det gælder kommunens velstand og udgiftsbehov på de enkelte udgiftsområder. Figur 3. Kommunernes økonomiske serviceniveau på folkeskoleområdet Den samlede udgivelse kan findes på -og-udgiftsbehov-pdf.pdf 104

106 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 6 OVERSKRIFT: Drift og udvikling af Fælles Elev Forum Sorø POLITIKOMRÅDE: BU410 FUNKTION: UDVALG: Børn og undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x I 2017 etableredes Fælles Elev Forum Sorø som en fælles repræsentation for elevrådene på skolerne i Sorø Kommune. Baggrunden var et politisk ønske om at styrke elevernes stemme, øge elevernes indflydelse på udvikling af undervisning og læringsmiljøerne på alle skolerne, samt styrke elevernes position i forbindelse med arbejdet i skolebestyrelserne. Der blev i 2017 ikke afsat midler til etablering eller drift af Fælles Elev Forum, så et påtænkt samarbejde med Elevernes Fællesorganisation DSE blev ikke etableret, og udgifter til drift og udvikling første år er overvejende afholdt af fagcenteret. Både elever og skolerne har i løbet af de første år givet udtryk for positive forventninger til at understøtte udviklingen af elevernes rådsarbejder på et mere ambitiøst grundlag. For at styrke elevernes arbejde fremadrettet og bibringe eleverne i Fælles Elev Forum viden, inspiration og indblik i, hvordan skoler andre steder udvikler sig, i forhold til at styrke elevernes arbejde i skolebestyrelser, samt at underbygge udviklingen af elevdemokrati i Sorø Kommune, foreslås det, at Fælles Elev Forum fremadrettet sikres midler til både drift af møder, kursus for nye medlemmer og et årligt inspirationsarrangement. Derfor ønskes midler til følgende driftsmidler afsat til Det Fælles Elevråd i 2018 og frem: 1. Transport og forplejning ved møder 2. Kursus med DSE 3. Projektmidler og arrangementer I alt Skolerne blandt de bedste i landet 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Jesper Tejstø 105

107 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 7 OVERSKRIFT: Stærke overgange for Børn og Unge i Sorø Kommune POLITIKOMRÅDE: Børn og Unge FUNKTION: 03, 04 og 05 UDVALG: Børn og undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Bemærk budgetønsket forelægges også Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Unge menneskers mulighed for uddannelse er afgørende for den enkelte og for samfundet som helhed. I dag er der det et krav om at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal flere elever vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse - mindst 25 % i 2020 og mindst 30 % i Samlet set har 35 % af de unge i Region Sj. ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse ti år efter, at de er gået ud af 9. klasse (Region Sjælland uddannelsesanalyse 2016). Ligeledes var der i Sorø Kommune i 2016 i gennemsnit 210 unge på uddannelseshjælp (unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp). Hver gang én person tager en faglært uddannelse, så forbedres de offentlige finanser med 2,7 mio. kr. set over livet. (AE juli 2015). Med udviklingen på bl.a. arbejdsmarkedet og løftede karakterkrav i ungdomsuddannelserne bliver gruppen af udsatte større, hvis ikke der handles. I Sorø Kommune kan vi konstatere, at 11,9 % af eleverne i 9. kl. ikke opnåede 2 i dansk og matematik. (UVM ). Ligesom andelen af 9. klasseelever i skoleåret 2016/17, som ikke er uddannelsesparate er 23,5 %. Jf. forskning på området ses det, at tidlig indsats og gode overgange, allerede når børn skal starte i dagtilbud, har betydning i forhold til det enkelte barn. Og senere hen også ved overgang fra dagtilbud til skole, ligesom overgang fra skole og ungdomsuddannelse er afgørende også i forhold til at få de unge i gang med en ungdomsuddannelse. Jf. de nyligt indgåede udviklingsaftaler (Børn og Undervisningsvalget samt fælles udviklingsaftale ml. Børn og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget), er det prioriteret, at der skal arbejdes med Brobygning, for at sikre at ovennævnte krav. Der vil blive arbejdet med brobygning (overgange) på 3 niveauer: - Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud - Brobygning fra dagtilbud til skole - Brobygning fra skole til ungdomsuddannelse Fokus er at alle tre overgange er lige vigtige og lige højt prioriteret. For at sikre en understøttelse af at nå ovennævnte krav, foreslås det: at der afsættes personaleressourcer til ansættelse af en ½ projektlederstilling i 2018 og 2019, svarende til kr årligt (yderligere projektressourcer afholdes af eksisterende ressourcer). at der afsættes kr. i 2018 og 2019 som investering i forhold til at få udviklet og afprøvet konkrete udviklings- og undervisningsforløb og igangsat aktiviteter, samt indgået konkrete samarbejdsaftaler med bl.a. erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner med henblik på at arbejde målrettet, systematisk og eksemplarisk, og hermed være med til at sikre, at det gøres blivende i hverdagen og en del af en ændret praksis. f.eks. kan der arbejdes med flg. indsatser: - Udvikling af koncept (it-baseret skema): fra hjem til dagtilbud, - Udvikling af konkrete indsatser for børn med særlige behov i til styrkelse af overgange fra dagtilbud til skole - Udvikling af undervisningsforløb, samt fx gennemførelse af fagligt turboforløb for 25 elever koster kr. - Fortsat udvikling af forældresamarbejde - Optimeret indsats for børn, der ikke kommer i skole i form af korte intensive forløb, hvor formålet er at komme tilbage i normalklassen 106

108 - Erhvervsklasse, der udarbejdes et tilbud til klasses elever fra folkeskolen, som i en kortere eller længere periode i skoleåret, kunne få en større livsduelighed/robusthed til gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve (FSA) og gennemførelse af en erhvervsuddannelse. Det vurderes, at en understøttende indsats kan være med til at sikre opfyldelse af ViPS en omkring fremragende opvækstmiljøer, samt opfyldelse af nationalt mål i skoleområdet hvor 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Danmarks bedste kommune for børn og familier. Fremragende opvækstmiljøer. gøre dagtilbud og skoler, der er blandt landets bedste, til et særkende for Sorø Kommune, og vi vil gøre det i respekt for, at børn er forskellige og har forskellige behov. Vi må således aldrig glemme, at vi har et ansvar for alle vore borgere og dermed også for dem, der har særligt brug for os. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Lone Nielsen 107

109 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 8 OVERSKRIFT: Drift af Stærke Børnefællesskaber POLITIKOMRÅDE: BU410 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X I overensstemmelse med VIPS18 tema 1 og 2 om flere børnefamilier og fremragende opvækstvilkår, som er konkretiseret i Udviklingsaftale Børn og Familier (afsnittene om Inklusion og nærhed), vil der i 2018 fortsat blive arbejdet med at styrke og udvikle hver enkelt medarbejders fokus på at arbejde inkluderende og tværfagligt og dermed skabe udviklings- og læringsrum for flest mulige børn i det almindelige miljø. Der er behov for at centrale koordinatorer styrker implementeringen af Stærke Børnefællesskaber, herunder arbejdet med at sikre et fælles sprog og forståelse, som kommer til udtryk bl.a. andet i Sorøs pædagogiske Pejlemærker. Der skal sikres fremdrift i de forskellige indsatser, herunder Specialteamet og Koordinatornetværket og der skal sikres koordinering i Styregruppen for Stærke Børnefællesskaber. Endvidere skal der arbejdes videre med den fortsatte uddannelse i tænkningen omkring Pejlemærkerne blandt nye medarbejdere og der skal arrangeres Pejlemærkeaktiviteter for børn og unge og forældre. For at kunne løfte denne opgave ansættes en eller flere centrale koordinatorer i et omfang af ½ stilling fra 1/ Stærke Børnefællesskaber er et projekt, der direkte understøtter VIPS18 ved at skabe bedre betingelser for børnefamilier og dermed tiltrække flere børnefamilier til kommunen (Tema 1) og ved at skabe fremragende opvækstvilkår (Tema 2) for alle børn og deres forældre, uanset funktion og behov ift. udvikling og læring. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Fagcenter Børn og Familier Sagsbehandler: Carina Sigurdsson & John Lykke Solfjeld 108

110 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 9 OVERSKRIFT: Kulturkoordinator POLITIKOMRÅDE: BU410 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk X Administrativ Nedenstående budgetønske er opstået ved et fælles dialogmøde mellem de to politiske udvalg den 5. april 2017 og fremsættes derfor i begge udvalg. De to udvalg vendte mulighederne for at styrke indsatsen i forhold til kultur/kulturformidling på folkeskole- og dagtilbudsområdet. Nogle skoler har projekter i gang, men det kan konstateres, at der er nogle udfordringer i forhold til alle kommunens elever får disse kulturelle forløb og indslag i løbet af skoleåret. På mødet kom det frem, at man blandt andet var udfordret af den eksisterende infrastruktur, idet en overvejende del af transport til og fra kulturindslag var forbundet med relativt store udgifter til befordring med busser. Projektet med en gratis kulturbus har vist, at behovet er der, men det kniber med at tilvejebringe pengene, når der skal tilkøbes transport hos den lokale vognmand. Et andet fokuspunkt var, at der er gode erfaringer med at der er en koordinator til at understøtte og udbrede kendskabet til kulturtilbud samt at skolerne gør brug af disse, hvis de er rimelige i pris eller gratis. Det er godtgjort ved eksempelvis tidligere afviklede kulturaktiviteter finansieret af fonde, skoletjenester mv. kaldet Kulturkørekortet og gennem science-kommune projektet, naturvejledning, der også har en koordinator/vejleder ansat. Når koordinatorerne skal understøtte de målrettede aktiviteter på deres virkefelt, så tilsiger erfaringerne, at der også skal følge nogle driftsmidler med funktionen. De to udvalg ønskede også en fleksibilitet i sammensætningen af budgetønsket. Så man kunne øremærke indsatser, hvis man ønskede det eller kunne justere op og ned på indsatserne. Derfor foreslås det, at man fremsætter et tredelt budgetønske, som vil bestå af: Afsættelse af midler til en kulturkoordinator Omfanget af denne stilling kunne fastsættes til mellem 0,3 0,5 stilling. Her foreslås 0,4 stilling eller kr. Afsættelse af et driftsbudget knyttet til funktionen Her foreslås afsat midler til frikøb af kulturpersoner, betaling af produkter i forbindelse med kulturformidling etc. Her foreslås konkret kr. Afsættelse af midler til transportopgaven knyttet til besøg, ture mv. Her foreslås konkret kr. Tema 2. Fremragende opvækstmiljøer. Kreativt børnemiljø. Den nuværende skolereform lægger op til en større involvering af det omgivende samfund, og her kan man i høj grad tænke de mange tilbud, som vore kulturelle institutioner tilbyder ind, herunder partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner. I mødet med de kreative fag kan børn og unge udforske flere sider af sig selv og få indblik i andre måder at anskue verden på. Det skaber en større rummelighed og forståelse over for andre. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

111 Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier/Byråd og Kultur Sagsbehandler: Mette Tingholm/Allan Velstrøm 110

112 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 10 OVERSKRIFT: Naturvejledning POLITIKOMRÅDE: BU410 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Naturvejlederen på Kongskilde har gensøgt Friluftsrådet med henblik på en 3 årige forlængelse af naturvejleder-aftalen på Kongskilde gældende fra april 2018 til april Naturstyrelsen har på denne baggrund fremsendt budgetønske for årene der ansøges om følgende: Da projektet ikke følger kalenderåret falder udgifterne således: kr kr kr kr. Et af Naturstyrelsens hovedformål er at fremme friluftslivet og brug af naturen på statens skov- og naturarealer. En aktiv naturvejleder på de store områder styrelsen forvalter ved Kongskilde er et stort aktiv for at skabe liv og opmærksomhed på området. Derfor er styrelsen fortsat interesseret i at støtte naturvejledningen på Kongskilde med faciliteter og vil gerne forlænge aftalen med naturvejlederen. Naturstyrelsen begrunder endvidere deres ansøgning med at naturvejledningen på Kongskilde siden 2014 har været en stor succes med et højt aktivitetsniveau og innovative aktiviteter. I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2017 blev der afsat kr. årligt fra 2017 og frem til videreførelse af naturvejledning som en vigtig del af skolernes udbud af viden til eleverne om natur. Ud over hard-core undervisningsmål indenfor Folkeskolens undervisningsplaner, giver bemandingen med en naturvejleder på Kongskilde naturcenter, klasserne indenfor åben skole mulighed for at besøge centret om eftermiddagen. Ligesom der kan tilknyttes en grejbank, der også udvider mulighederne for familieoplevelser. Plads til børn og hele familien, vi vil tilbyde oplevelserne - i natur, kultur og historie. Vi ved, at leg gør børn sunde, glade og kloge, og vi giver dem derfor lov til at klatre i træer, lege ved søerne og udfolde sig på kreative legepladser. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Mette S. Kristensen 111

113 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 11 OVERSKRIFT: Tilskud digitale læremidler POLITIKOMRÅDE: BU410 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x I forbindelse med fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for , forlænget med aftale om kommunernes økonomi frem til 2017, er landets kommuner frem til 2017 tildelt et årligt et beløb til støtte af indkøb af digitale læremidler, med baggrund i at: It skal være en integreret del af undervisningen. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen. Beløbet er årligt udregnet på baggrund af de kommunale elevtal og betyder at Sorø Kommune siden ordningens opstart årligt har modtaget omkring ,- kroner i støtte, afhængigt af det enkelte års elevtal. I skoleåret 2017/18 er Sorø Kommunes trækningsret på ,- kroner, da ordningen kun dækker et halvt skoleår. Skolerne i Sorø har gennem de seneste 3 år fælles indkøbt digitale læremidler for op til 1.2 mio. koner årligt, hertil kommer de decentrale indkøb, skolerne selv har foretaget udover den fælles portefølje. Mål omkring anvendelse af digitale læremidler hænger i den nuværende skole IT strategi tæt sammen med mål i skolernes udviklingsaftaler om bl.a. øget fagligt udbytte, differentiering, inklusion, tidlig indsats og udvikling af mere motiverende læringsmiljøer, derfor opretholdes og udvikles skolernes digitale læremiddel portefølje til stadighed. Da trækningsretten udløber med 2017, ønskes det fra skolernes side, at opretholde den digitale læremiddelportefølje og sikre alle elever fortsat adgang til gode digitale læremidler i alle fag. Budgetønsket tager udgangspunkt i det seneste elevtal og den seneste hel-års-trækningsret på ,- kroner årligt. Tema 1 Innovative skoler / Den digitale skole: Fremtiden er digital, og det er vores børn også. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Jesper Tejstø 112

114 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 12 OVERSKRIFT: Skolebøger POLITIKOMRÅDE: BU410 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x I forbindelse med implementering af Skole IT strategien , blev det politisk besluttet at indføre deleenheder i indskolingsområdet med 3 elever om hver ipad, såkaldt 1:3. Dette har udgiftsmæssige konsekvenser i forhold til alle skolernes portefølje af læremidler. Siden skole IT-strategien med 1:1 enheder blev vedtaget i 2013 har skolerne overvejende indkøbt digitale læremidler og udfaset analoge læremidler. Skolerne står nu over for en årlig geninvestering i analoge læremidler for at kunne facilitere undervisning i indskolingen fagligt. Dels skal skolerne investere i grundbøger for indskolingen og dels skal skolerne årligt investere i engangsmaterialer. Da skolerne stadig i forbindelse med 1:3 dele-ipads vil have brug for digitale læremidler, og da udgiften til disse er afhængig af elevtal og ikke af antal enheder i indskolingen, vil der ikke være ændringer i priserne på de enkelte digitale læremidler. Hermed vil skolernes samlede udgifter til læremidler øges. Det vurderes at skolerne i skoleåret vil have en samlet ekstra udgift til analoge læremidler, grundbøger og engangsmaterialer, på ,- kr. I de efterfølgende år vurderes det, at skolerne vil have årlige udgifter til engangsmaterialer på ,- kr. Da IT-strategien udløber i 2019, og den fremtidige strategi for indeværende ikke kendes, er der kun estimeret udgifter til og med 2020 Tema 1 Innovative skoler / Den digitale skole: Fremtiden er digital, og det er vores børn også. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Jesper Tejstø 113

115 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 13 OVERSKRIFT: Inklusion igennem fællesskaber POLITIKOMRÅDE: BU410 FUNKTION: UDVALG: Børn- og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Baggrund for udviklingsprojektet Folkeskolen skal inkludere flere elever med særlige behov og denne opgave stiller store krav til lærere og pædagoger og forløber i praksis ikke uden vanskeligheder. Inklusion handler ikke om at forbedre børns kognitive kompetencer. Inklusion handler om at skabe gode fællesskaber, hvor alle kan trives og hvor børn oplever at være en del af et fælleskab, føler sig anerkendt og udvikler sig i overensstemmelse med sit potentiale. Et udviklende og konstruktivt fællesskab udvikles dog sjældent af sig selv. Det kræver en karavanefører, der er optaget af og ved hvordan man skaber inkluderende fællesskaber. Mange af de børn, som i dag søges inkluderet i den almindelige folkeskole har af mange forskellige årsager, som både kan være medfødte eller miljøbetingede, ikke fået udviklet de mestringsstrategier, der skal til for at kunne indgå i hensigtsmæssige samspil med andre. Emotionelle kompetencer og selvregulering indgår som væsentlige elementer i de sociale samspil og de udvikles gennem interaktioner med andre, og ikke gennem kognitiv læring Forskningen peger på at det, at deltage i fællesskaber er noget af det allervigtigste for børns udvikling. Med udgangspunkt i ovenstående forståelsesrammer ønsker Familiehuset at afprøve og videreudvikle en metode, der ifølge erfaringsbaseret viden kan medvirke til at skabe gode fællesskaber, hvor elever kan trives og udvikles i gensidige samhørighedsoplevelser. Formål At uddanne og støtte lærere og pædagoger i at bruge en systematiseret gruppebaseret metode til at arbejde med børn med særlige behov og til at skabe inkluderende børnefællesskaber. Mål At få børn til at føle sig mere trygge og værdsatte og komme overens med andre og opleve sig som en del af et børnefællesskab. At forstærke børn og unges følelsesmæssige trivsel og sociale færdigheder gennem at styrke og videreudvikle lærernes relations kompetencer, selvagens og klasseledelse. Målgruppe Specifikt i projektet: 2 børnehaveklasser på en af kommunens skoler, hvor metoden skal afprøves i et pilotprojekt med henblik på senere udbredelse til kommunens øvrige skoler. Generelt: Mindre og større (eksempelvis en klasse) børne- og ungegrupper i skole og daginstitutioner, hvor der er behov for at skabe et godt og inkluderende fællesskab. Metoden Projektet vil bruge Gruppebaseret Theraplay, som er en oplevelsesbaseret og relationel metode, der er aktiv, samarbejdsbaseret, omsorgsfuld og udelukkende baseret på interpersonelle samspil. Metoden bruger leg som udviklende og samhørighedsskabende redskab. Udviklingsprojektets forventede resultater - At denne unikke form for voksenstyret leg med andre, kan medvirke til at børn udvikler større selvværd, selvomsorg og empati for andre, selvsikkerhed og selvtillid og evne til at samarbejde med kammerater og voksne. - At Gruppebaseret Theraplay kan styrke sammenhængskraften i gruppen og dermed understøtte lærerens klasseledelse. - At Sorø Kommune indhenter egne erfaringer, til videreudvikling og tilpasning af metoden. Tidsplan Udviklingsprojektet forventes at strække sig over 4 måneder, med efterfølgende månedlig supervision til de involverede lærere og pædagoger over en periode på 4 mdr. 1. Indledningsvis afholdes 1 kursusdag for lærere og pædagoger, hvor projektleder i samarbejde med de ansvarlige for grupperne underviser i Gruppebaseret Theraplay (teori og praksis). 114

116 2. 2 gruppeansvarlige mødes med 1 lærer og 1 pædagog og deres børnehaveklasse 1t. hver uge, hvor de i fællesskab arbejder med den gruppebaserede metode. Sessionerne optages på video. 3. Hver 14 dag modtager lærer og pædagog 2 t s supervision fra de gruppeansvarlige. Forudsætninger At projektets gruppeansvarlige har bred erfaring indenfor terapeutisk arbejde med børn og unge. At projektets gruppeansvarlige modtager 18 t s. undervisning samt efterfølgende månedlig supervision fra en psykolog med certificeret Theraplay uddannelse samt erfaring i at arbejde med Gruppebaseret Theraplay indenfor skole og daginstitutions området. At lærere og pædagoger er motiverede for at deltage i udviklingsprojektet. Økonomi 18 t. undervisning til hver af projektets gruppeansvarlige 3-4 t. månedlig supervision til hver af projektets gruppeansvarlige Materialer til brug under den gruppebaserede metode. Frikøb af 4 medarbejdere i Familiehuset ½ dag ugl. Skøn i alt kr. Timer til lærere og pædagogers deltagelse tænkes at kunne afholdes af den tid, der er afsat i undervisningsplanerne til aktiviteter. Mål Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer - med et særligt fokus på institutioner, skoler, foreninger og aktive fællesskaber 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Henriette Mogensen 115

117 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 14 OVERSKRIFT: Samarbejdsplatform Aula POLITIKOMRÅDE: BU410 og BU460 FUNKTION: og UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X I forbindelse med aftale mellem daværende regering og KL er det i 2014 vedtaget at gennemføre en større digitaliseringsindsats på skole-og dagtilbudsområdet. En væsentlig del af dette initiativ handler om at indføre dels en læringsplatform for alle skoler og dels en samarbejdsplatform for alle skoler og dagtilbud i hele landet, det såkaldte Bruger-portalinitiativ. I Sorø Kommune har vi startet implementeringen af første del af initiativet som en del af skole-it-strategi ( ) og nu skal forarbejdet til anden del, samarbejdsplatformen kaldet Aula, konkret iværksættes. KL og Kombit har som støtte for projektet udfærdiget opgavelister, tidsplaner og vejledninger, disse ligger bl.a. til grund for budgetønsket. I perioden op til 2018 vil opgaverne især skulle have fokus på forberedelse og allokering af ressourcer i kommunen, på skolerne og i dagtilbud, på indledende forberedelse af implementeringen på kommunens skoler samt involvering og forberedelse af kommunens drift og support. Fra skal der især arbejdes med konkret implementering Samarbejdsplatformen støtter på mange måder flere af Sorø Kommunes egne strategiske arbejder, især inden for digitalisering (Nye Principper for Digitalisering), brobygning (udviklingsaftale), mødet med Borgeren (ny strategi), Aula understøtter den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ( ) og arbejdet med at nå skolereformens mål. Disse dimensioner skal også indtænkes i arbejdet med at forberede og implementere Aula. Der er flere ændringer, der betinger forslaget. - Brugerportalinitiativet har udviklet sig undervejs i projektet, og Aula skal nu dække hele 0-18 års området (dagtilbud-skoler-overgang til ungdomsuddannelser). - Der er kommet ny data-forordning fra EU, som skærper krav til data-sikkerhed, hvilket har større betydning for implementering og det efterfølgende arbejde med data i kommunens institutioner. - Det har ikke været muligt at projektbeskrive og ressourceestimere arbejdet med Aula, før krav og udbud var på plads fra Kombits side, derfor er der endnu ikke afsat projektressourcer til arbejdet med Aula, men kun til Læringsplatformen (MinUddannelse), der stadig er i implementeringsfasen. I anbefalingerne fra Kombits side, er der opmærksomhed på at kommunernes størrelser har betydning for kommunernes muligheder for at allokere ressourcer til arbejdet i forhold til det optimale, men Aula karakteriseres også som et omfattende projekt med høj grad af kompleksitet, og det vil også være nødvendigt at have et stærkt fokus på, at forandringen skal understøttes solidt, da projektet kommer til at have stor betydning for alle børn, forældre, medarbejdere og ledelser i alle institutioner og alle skoler i kommunerne. Der søges derfor om midler til en 25 % projektlederstilling i 2018 til forberedelser og projektificering, og en halv projektlederstilling i hhv og 2020, hvor der skal implementeres først i skoler og dernæst i dagtilbud Brugerportal initiativet knytter især an til de dele af VIPS 18, som har fokus på skoler og daginstitutioner, i bl.a. forhold til Innovative og digitale tilbud, men også i forhold til at understøtte forældres muligheder for at følgederes børns udvikling, en god og synlig skole kan knytte an til bosætningsmålene i VIPS Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår kr kr. Budgetår kr kr. Budgetår kr kr. Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Jesper Tejstø 116

118 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 15 OVERSKRIFT: Specialundervisning POLITIKOMRÅDE: BUU-430 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Med baggrund i nedenstående fremsættes ønske om en bevilling til dækning af det reelle behov indenfor specialundervisningsområdet. Ved en foranalyse og beregninger i forbindelse med produktivitetsprojektet Maximal Velfærd blev der i forbindelse med udlægning af budget på specialundervisningsområde pr.1. august 2014 indlagt en besparelse på specialundervisningsbudgettet på 7,5 mio. kr. om året fra 2017 og frem. Dette kom oven i en allerede indlagt besparelse på 7,0 mio. kr. årligt fra Børneprojektet Efter de i Budget 2017 afsatte ekstrabevillinger til området er budgettet til specialundervisning reduceret med 4,5 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 2019 og 7,5 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år som følge af Maximal Velfærd. For at give skolerne tilstrækkeligt grundlag for at håndtere specialundervisningen og styrke almenundervisningen ønskes disse reduktioner dækket. Forudsætningen for at opnå besparelsen i Maximal Velfærd var dels en halvering af antallet af elever i eksterne tilbud (i forhold til 2014 niveau) og dels, at 96 % af kommunens elever skulle inkluderes i almenundervisning. Dette har ikke været muligt at opnå. Der er lovgivningsmæssigt ikke grundlag for hjemtagelse af det nødvendige antal børn fra eksterne tilbud. Herudover har 8 elever benyttet den lovgivningsmæssige ret til frit skolevalg og er derfor indskrevet på eksterne, dyrere specialskoler. Frit skolevalg har ikke været en del af forudsætningerne i Maximal Velfærd, hvilket i sig selv giver en manglende besparelse på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til forudsætningerne. Det er vanskeligt med den fornødne kvalitet at inkludere en så stor andel af børn i almenundervisningen under de givne forudsætninger. Ifølge Maximal Velfærd blev der afsat kr. pr. år for hver elev, der skulle inkluderes i almenundervisningen. Den gennemsnitlige omkostning for hver enkeltintegreret elev udgør reelt kr. pr. år. Forudsætningerne i Maximal Velfærd i forhold til inklusion i almenundervisningen er derfor utilstrækkelige, og med de reelle udgifter er der således en manglende besparelse på ca. 2,1 mio. kr. årligt opgjort i forhold til nuværende antal elever, som er enkeltintegreret i almenundervisningen. Det nationale mål om, at 96 % af kommunens elever skulle inkluderes i almenundervisningen, er efterfølgende opgivet fra regeringens side. Sorø Kommune har ifølge Undervisningsministeriets seneste opgørelse opnået en inklusionsgrad på 95,3 %, svarende til landsgennemsnittet. I forhold til forudsætningerne i Maximal Velfærd er der derfor en manglende besparelse på ca. 2,7 mio. kr. årligt fra de sidste 0,7 % op til de 96 %. Praksis i forhold til nye visitationer er ændret i Sorø Kommune, således at færre elever benytter eksterne tilbud. Der arbejdes ud fra indsatstrappen samt ressourcelandskabet under Stærke Børnefællesskaber med henblik på en mindst indgribende indsats. En tidlig og forebyggende indsats samt en velfungerende almenundervisning forebygger specialundervisning, men der vil dog altid være et behov for specialundervisning i form af enkeltintegreret støtte, specialskole, specialklasse eller dagbehandling. Der vil ligeledes altid være elever med så store og sammensatte udfordringer, at deres behov ikke kan tilgodeses i Sorø Kommunes egne supercentre og således må visiteres til eksterne og dyrere specialtilbud. Med de nuværende økonomiske udfordringer på området for specialundervisning bundet op på de lovgivningsmæssige krav vil konsekvensen være en svækkelse af almenområdet. Dette vanskeliggør muligheden for at leve op til den vedtagne VIPS 2018 og Sorø Kommunes Børne- og ungepolitik. Det har endvidere ikke været hensigtsmæssigt at generere en yderligere besparelse samtidig med ønsket om nytænkning og øget inklusion. Ifølge KORA s oversigt over kommunernes økonomiske serviceniveau på folkeskoleområdet 2015 ligger Sorø Kommune under det anbefalede udgiftsniveau, når der tages højde for de socioøkonomiske forhold i kommunen (se bilag). KORA s oversigt er udarbejdet før besparelsen på specialundervisning, jf. Maximal Velfærd, er effektueret, men også inden udvidelsen af budgettet til almenundervisningen er gennemført. Samlet set er budgettet således reduceret med ca. 2 mio. kr. efterfølgende. Hertil kommer dog en yderligere reduktion af budgettet til almenundervisningen i form af bortfald af et 3-årigt implementeringstilskud til skolereformen, som er givet til ca. 50 udfordrede kommuner til og med Ophøret af dette tilskud kan mærkes på skolerne, men i benchmarkingsammenhæng er det ikke en udfordring, der kun rammer Sorø Kommune. 117

119 Konsekvensen af de indlagte besparelser er, at det vil være yderst vanskeligt at leve op til de herunder nævnte politisk vedtagne politikker: VIPS Sorø Kommune vil være Danmarks bedste sted at bo for børn. 2. Inklusion på børnenes præmisser, alle børn skal vokse i fællesskabet og trives og udvikles i overensstemmelse med deres potentiale. Sammenhængende børne- og ungepolitik, fokus på de tre grundlæggende principper. 1. Helhed. 2. Forebyggelse, tidlig indsats og mindsteindgreb. 3. Inklusion og nærhed. Handicappolitik Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår kr. Budgetår kr. Budgetår kr. Budgetår kr. Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Anne Vestergaard Poulsen 118

120 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 16 OVERSKRIFT: Specialundervisning økonomiske udfordringer 2017 POLITIKOMRÅDE: BU430 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk x Administrativ Der henvises til sag på Børn og Undervisningsudvalget den 8. august 2017 om de økonomiske udfordringer vedrørende specialundervisning i Der forventes et underskud på folkeskolernes budget for specialundervisning i 2017, som det ikke anses for realistisk at kunne indhente inden årets udgang Forventet resultat almenundervisning Forventet resultat specialundervisning Forventet resultat i alt Frederiksberg Skole Pedersborg Skole Holbergskolen Ruds Vedby Skole Sorø Borgerskole Stenlille Skole I alt Herfra går folkeskolernes overførsel fra 2016 til 2018, som fremrykkes til Samlet forventet budgetunderskud 2017, som forventes overført til Der ønskes en ekstrabevilling, der kan dække skolernes underskud for 2017 på kr. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Bente Henschel 119

121 Uddrag af KORAs kommunetal, februar 2017: Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov, side 3-4: Figur 3 viser de enkelte kommuners faktiske folkeskoleudgifter i forhold til de beregnede udgiftsbehov. En værdi over 100 viser, at kommunens faktiske folkeskoleudgifter er højere end de beregnede udgiftsbehov, mens en værdi under 100 omvendt betyder, at det faktiske ressourceforbrug er lavere end de beregnede udgiftsbehov. Jo lavere værdi, jo lavere er det faktiske ressourceforbrug i forhold til udgiftsbehovene. Ved at anvende et mål, der på denne måde tager højde for, at kommunerne har forskellige udgiftsbehov, får man et mere sammenligneligt og retvisende mål for det økonomiske serviceniveau, end man får ved en simpel sammenligning af udgifterne. Når kommunerne ønsker at sammenligne deres økonomiske prioriteringer på de kommunale serviceområder, er det derfor også afgørende vigtigt, at de måler sig op mod kommuner, der er sammenlignelige med dem selv, når det gælder kommunens velstand og udgiftsbehov på de enkelte udgiftsområder. Figur 3. Kommunernes økonomiske serviceniveau på folkeskoleområdet Den samlede udgivelse kan findes på -og-udgiftsbehov-pdf.pdf 120

122 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 17 OVERSKRIFT: Økonomisk vippeordning i daginstituioner POLITIKOMRÅDE: 460 Dagtilbud FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Der ansøges om at indføre en vippeordning i forhold til tildeling af ressourcer til områderne. I dag tildeles der efter princippet pengene følger barnet. I de næste 3-4 år forventes der væsentlige udsving i demografien, hvilket betyder, at der i nogle år vil være et fald i børnetallet. Et faldende børnetal betyder en nedjustering i tildelingen til de institutioner der rammes af dette. Som konsekvens må institutionerne og områderne tilpasse ressourcerne, hvilket i yderste konsekvens betyder opsigelse af medarbejdere. En opsigelse af en medarbejder beløber sig til ca kr. i omkostninger med en opsigelsesperiode på 3-6 måneder. En vippeordning vil betyde, at der vil blive tildelt ressourcer efter følgende principper: - 3 % af tildelingen til den enkelte daginstitution (rundet op til antal hele børn) indgår ikke som en del af princippet pengene følger barnet. Det vil betyde, at den enkelte daginstitution ikke reduceres i økonomi, hvis de eksempelvis mangler 2 børn i henhold til deres anslåede kapacitet. Har institutionen derimod flere børn end forventet, vil de stadig modtage ekstra tildeling for disse børn. 3 % af tildelingen vil typisk være svarende til 1 vuggestuebarn og 2-3 børnehavebørn. En vippeordning vil i højere grad kunne skærme daginstitutionerne mod usikkerhed i forhold til svingende demografiberegninger, samt mindske de økonomiske konsekvenser ved et faldende børnetal. Det vil betyde, at daginstitutionerne kan forestå en langt mere sikker drift, også i henhold til fastansættelser af medarbejdere fremfor at anvende timelønnede vikarer. En vippeordning på 3 % vil beløbe sig til en omkostning på 1,2 mio. kr. i nettodriftsomkostninger i I overslagsårene vil nettodriftsomkostningerne varierer i overensstemmelse med udviklingen i børnetallet. Den ekstra tildeling vil medfører en takstændring i forældrebetalingen for en vuggestue- og børnehaveplads. Tema 1 Sorø Kommune er allerede i dag kendetegnet ved gode skoler og daginstitutioner, og de skal yderligere styrkes og udvikles i de kommende år, så vore skoler og daginstitutioner bliver blandt landets bedste, som en sydspids i kommunens bosætningsindsats. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Carina Sigurdsson 121

123 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 18 OVERSKRIFT: Kompetenceudvikling vedr. pædagogiske læreplaner og læringsmiljøer POLITIKOMRÅDE: 460 Dagtilbud FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Der ansøges om midler til et kompetencegivende forløb med henblik på at højne kvaliteten omkring arbejdet med de pædagogiske læreplaner og de pædagogiske læringsmiljøer. I henhold til nyere forskning er viden om og gennemførelse af daginstitutionens pædagogiske læreplaner samt viden om, hvordan børn lærer afgørende parametre for god kvalitet i dagtilbuddene. Gennemgangen af læreplanerne i Sorø Kommune for afstedkom et fokus på tegn på læring, hvilket der ligeledes var fokus på i tilsynet, det blev gennemført i Dette ønskes der fortsat at arbejde kvalificeret med gennem et kompetencegivende udviklingsforløb i samarbejde med Metropol. Det tænkes, at forløbet skal bestå af følgende: - Metropol deltager i to områdeteammøder med henblik på at tone kompetenceforløbet og klæde lederne på. Der vil være stor vægt på, at lederne inddrages, da lederne er afgørende for den pædagogiske udvikling i daginstitutionerne. - Der afholdes Kick-off på to fyraftensmøder (1 i hvert område) med henblik på at skabe viden og forståelse for forløbet samt medinddragelse af alle medarbejdere - 3 uddannelsesdage i henhold til et aktionslæringsforløb for ca. 30 pædagoger - Metropol yder Support 2x3 timer i 11 institutioner, med henblik på at give sparring konkret på praksis og de aktioner der er igangsat i henhold til aktionslæringsforløbet - Der laves en opsamling på forløbet på to fyraftensmøder (1 i hvert område) med henblik på at alle medarbejdere er informeret om og inddraget omkring resultaterne Omkostninger for et kompetencegivende forløb beløber sig til kr. ekskl. moms. Dagtilbuddene er indstillet på selv at dække omkostningerne for vikardækning i forbindelse med de 3 uddannelsesdage. Tema 1 Sorø Kommune er allerede i dag kendetegnet ved gode skoler og daginstitutioner, og de skal yderligere styrkes og udvikles i de kommende år, så vore skoler og daginstitutioner bliver blandt landets bedste, som en sydspids i kommunens bosætningsindsats. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Carina Sigurdsson 122

124 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 19 OVERSKRIFT: Overgang til børnehave ved 3,0 år POLITIKOMRÅDE: 460 Dagtilbud FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X På baggrund af et ønske fra områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet, ansøges om at ændre overgangen til børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år. Dette ønske er områdebestyrelsen i Syds 1. prioritet udtrykt ved dialogmødet d. 28. marts En ændring af overgangen til børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år, vil medføre en meromkostning på 1,7 mio. kr. I budgetaftalen 2017, som Byrådet vedtog den 12. oktober blev der afsat 1,5 mio. kr. til at skabe større fleksibilitet og valgfrihed på dagtilbudsområdet. Af de 1,5 mio. kr. blev der afsat 0,6 mio. kr. (beløbet er opgjort i nettodriftsomkostninger) til at skabe fleksibilitet i overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Dette beløb ønskes i dette budgetforslag omsat til at dække en andel af omkostningerne ved at ændre overgangen til 3 år, hvorved der i 2018 yderligere ansøges om 1,1 mio. kr. til at dække de resterende nettodriftsomkostninger i forhold til de 1,7 mio. kr. I overslagsårene vil nettodriftsomkostningerne variere i overensstemmelse med udviklingen af børnetallet. De 1,7 mio. kr. skal dække følgende omkostninger: Tildeling til vuggestuepladser i stedet for børnehavepladser (I så fald, at budgetforslaget om en ændring af vuggestuefaktor fra 1,8 til 2,0 imødekommes, vil der være yderligere omkostninger) Ansættelse af ekstra dagplejere til at imødekomme flere børn i dagplejen Øgede omkostninger til tilskuddet til forældre med børn i private pasningstilbud, som udover en forlængelse på 2 mdr. ligeledes vil modtage et større tilskud i kraft af en takststigning på en dagplejeplads En ændring til 3 år for overgang til børnehave vil i højere grad understøtte kontinuiteten og stabiliteten for det enkelte barn i henhold til den sammenhængende børne- og ungepolitik i Sorø Kommune. Samtidig sikres et højere ressourcegrundlag i forhold til at understøtte den tidlige indsats. Den ekstra tildeling vil forårsage en ændring i taksten for forældrebetalingen for både en dagpleje- og vuggestueplads. Visionens mål: Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer med et særligt fokus på institutioner, skoler, foreninger og aktive fællesskaber. Tema 1: Erfaringer viser, at tiltrækningen af borgere beror på de vilkår, vi som kommune kan tilbyde, og som har stor indflydelse på potentielle borgers valg af Sorø Kommune. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Carina Sigurdsson 123

125 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 20 OVERSKRIFT: Ændring af vuggestuefaktor fra 1,8 til 2,0 POLITIKOMRÅDE: 460 Dagtilbud FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x På baggrund af et ønske fra områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet, ansøges om at ændre vuggestuefaktoren fra 1,8 til 2,0 (1,8 er den faktor børnehavetaksten ganges med i forbindelse med tildelingen til et vuggestuebarn). Dette ønske er områdebestyrelsen i Syds 2. prioritet. I sparekataloget af den 29. april 2015 blev der vedtaget at ændre den daværende vuggestuefaktor på 2,0 til 1,8. Der ønskes nu igen at ændre vuggestuefaktoren fra 1,8 til 2,0. En ændring fra 1,8 til 2,0 vil betyde en meromkostning i omegnen af 2,2 mio. kr. i nettodriftsudgifter i I overslagsårene vil nettodriftomkostningerne varierer i overensstemmelse med udviklingen i børnetallet. I så fald, at budgetforslaget om en ændring af overgangen til børnehave ved 3,0 år imødekommes, vil der være yderligere omkostninger på ca kr. En ændring af vuggestuefaktoren fra 1,8 til 2,0 vil understøtte den tidlige indsats i henhold til princippet om forebyggelse, tidlig indsats og mindsteindgreb i Sorø Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 0-29 år. Den ekstra tildeling vil forårsage en takstændring i forældrebetalingen for en vuggestueplads. Visionens mål: Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer med et særligt fokus på institutioner, skoler, foreninger og aktive fællesskaber. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Carina Sigurdsson 124

126 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 21 OVERSKRIFT: PPR-psykologer og tale-hørekonsulenter POLITIKOMRÅDE: BU480 FUNKTION: UDVALG: Børn- og undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x I de senere år har Sorø Kommune som en del af inklusionstænkningen skabt lokale specialundervisningstilbud placeret på folkeskoler, mhp. at øge muligheden for at eleven lærer at begå sig i et alment miljø og etablere sociale relationer med alle slags elever. Tidligere havde Sorø mange elever i specialiserede tilbud i andre kommuner, eks. Ådalskolen og Autismecenter Vestsjælland. Når skoletilbuddet er beliggende i Sorø Kommune, i stedet for i omegnskommunerne, er det PPR i Sorø, der skal betjene eleverne, hvilket har øget presset på PPR-psykologernes ressourcer. Dette har givet øgede ventetider på revurderinger af specialundervisning (op til 12 måneder) og også øget ventetiderne på andre undersøgelser i PPR. Derudover er der i fm. omstillingen i Stærke Børnefællesskaber skabt en stærkt øget interesse for PPRpsykologers deltagelse i konsultativt arbejde, både som deltagelse i Tværfaglige konferencer og som sparring med ekstern fagperson en indsats der skaber øgede muligheder for at bevare eleven i det almene miljø og understøtte læreres og pædagogers udvikling af det almene pædagogiske lærings- og udviklingsrum. Endelig viser de foreløbige erfaringer fra Stenlille-projektet, at der skabes gode resultater, når der arbejdes helhedsorienteret og tværfagligt med inddragelse af de forskellige fagpersoner omkring barnet, og her spiller PPR-psykologerne og tale-hørekonsulenterne en vigtig rolle, da de dels kan bidrage med direkte arbejde i forhold til barnet, men også sparring til de øvrige fagpersoner, der arbejder med barnet i dagligdagen. Ved et sådant tæt tværfagligt samarbejde sikres en tidlig forebyggende indsats og behovet for støtteforanstaltninger bliver mindre, hvilket betyder at der på lang sigt samlet vil være økonomiske besparelser i at understøtte psykologernes og tale-hørekonsulenternes arbejde. Der har igennem årene været indlagt flere besparelser, dette sammenholdt med de nye opgaver, betyder at der, for at bevare det nuværende serviceniveau, vil være behov for tilførsel af ekstra ressourcer svarende til en hel psykologstilling og en ½ tale-høre-konsulentstilling. Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer - med et særligt fokus på institutioner, skoler, foreninger og aktive fællesskaber. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Henriette Mogensen 125

127 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 22 OVERSKRIFT: Forældregrupper til sårbare familier POLITIKOMRÅDE: BU480 FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sundhedsplejen og Familiehuset ønsker at optimere indsatsen omkring de udsatte familier. Som alternativ til det nu nedlagte Forældrekursus Klar Til Barn, som var et tilbud til alle familier, ønsker vi i stedet at tilbyde forældregrupper for sårbare og/eller unge kommende eller nybagte mødre/familier. I Familiehuset er det erfaringen, at der er generelt er flere familier med små børn, men at antallet af visiterede sager med gravide eller nybagte forældre er svingende og optræder i perioder. Vi ønsker ikke at opsøge familierne, som man gjorde i Klar Til Barn, men i stedet at tilbyde grupperne til de familier vi allerede er i kontakt med. Det er således planen at oprette grupper ad hoc, når det der er behov og det giver mening. Et eksempel på dette kunne fx være, hvis en familievejleder er tilknyttet to familier i Sorø. Sundhedsplejerskerne har kendskab til yderligere to andre nybagte familier i Sorø og der kan således sammensætte en mødre- /forældregruppe, hvor tilbuddet er specifikt rettet mod de udfordringer gruppen står med. I Familiehuset har familievejlederen oftest flere besøg hver uge hos familier med babyer, og vi har derfor en forventning om, at disse grupper vil kunne betyde, at der vil være behov for lidt færre individuelle besøg om ugen samlet set, og at vi samtidig vil kunne tilbyde forebyggende arbejde, i de familier som ikke har tilknyttet en familievejleder, - uden at bruge ekstra ressourcer i Familiehuset. I sundhedsplejen vil det kræve ekstra ressourcer, da de besøg, der ligger i forhold til servicemålene, stadig skal laves og forældrene har brug for den individuelle vejledning i forhold til deres barn. Grupperne vil uden tvivl gøre forældrene bedre rustet til forældrerollen, hvilket understreges i følgende undersøgelse: Når det lille spædbarn græder og græder og græder, hvordan undgår forældrene så, at det ender med, at de taber hovedet. Erfaringen viser, at trætte og fortvivlede forældre kan ende med i afmagt at bruge vold og mishandling. Men den risiko kan formentlig formindskes. Det viser en undersøgelse fra Capacent Epinion. De første erfaringer fra en række forældrekurser i kommunerne viser, at førstegangsforældre selv vurderer, at undervisningen kan hjælpe dem til at stoppe op og tænke sig om, inden de handler. Ligeledes ses en signifikant styrkelse mht. barnets trygge tillknytning med forældrene. Vi tænker også, at det giver mening, hvis man som udgangspunkt forsøger, at sammensætte grupperne, så de geografisk er indenfor samme by, da dette kan have stor betydning for, om det vil være muligt for familierne at deltage. Det vil være både familievejledere og sundhedsplejersker, som har ansvaret for at være opmærksom på, om der er familier nok til at danne en gruppe. Økonomi: Tilførsel af en halv stilling i sundhedsplejen skøn kr. Familiehuset vil kunne omlægge ressourcerne. Det forventes at det ved en tidlig, sammenhændende og forebyggende indsats vil være muligt at sikre børnenes trivsel og udvikling, og der vil således være en forventning om, at der ikke på et senere tidspunkt vil være behov for særlige foranstaltninger eller om nødvendigt, mindre indgribende foranstaltninger. Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer - med et særligt fokus på tidlig forebyggende og sammenhængende indsatser. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto 126

128 Center: Børn og Familie Sagsbehandler: Henriette Mogensen 127

129 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 23 OVERSKRIFT: Samling af Troldehaven på Sømosevej POLITIKOMRÅDE: 460 Dagtilbud FUNKTION: UDVALG: Børn og Undervisningsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Der ansøges om anlægsmidler til en ombygning af Troldehavens matrikel på Sømosevej samt en installering af gulvvarme samt liggehal på matriklen på Lundtoftevej. Dette ønske er områdebestyrelsen i Nords 1. prioritet. Ansøgningen sker på baggrund af et ønske om at samle børnehaven Troldehaven på en matrikel, da der på grund af nedgang i børnetallet i Dianalund distriktet, ikke udnyttes den fulde kapacitet på hverken Lundtoftevej eller Sømosevej. Derudover anslås der at være meromkostninger i omegnen af kr. ved at føre drift på både Lundtoftevej og Sømosevej, da der skal være personale til ydertidspunkter på begge matrikler. Der tiltænkes at samle børnehaven på Sømosevej og flytte dagplejens legestue fra Sømosevej til Lundtoftevej. Lokalerne på Sømosevej er bygget og indrettet til fritidshjemsbørn, og der er derfor behov for at indrette lokalerne til børnehavebørn, hvorved der indrettes med flere små rum. For at kunne anvende lokalerne på Lundtoftevej til dagplejens legestue, er der behov for at installere gulvvarme i et af rummene samt etablere en liggehal. Ved en ombygning af Sømosevej og installering af gulvvarme på Lundtoftevej, vil der være omkostninger til anlæg på ca kr. i budget Driftsomkostninger for bygninger vil være forholdsvis uforandret, men det må formodes at omkostningerne til el, lys og vand på Luntoftevej bliver mindre, da det kun vil være dagplejens legestue der indtil videre vil benytte lokalerne. Der vil derudover ikke være meromkostninger i forhold til drift på to matrikler. En samling af Troldehaven vil derfor medføre en årlig effektivisering på i alt ca kr. På sigt vil den overskydende lokaleplads på Lundtoftevej kunne benyttes til andre formål som f.eks. kontor til områdeledelsen og dagplejekonsulenterne, så frem man ikke vælger at sælge matriklen på Lundtoftevej. Der vil ligeledes være en mulighed for at anvende den overskydende lokaleplads ved manglende kapacitet i område Nord. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Børn og Familier Sagsbehandler: Carina Sigurdsson 128

130 Kultur- og Fritidsudvalget Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2018 ( ) Kultur- og Fritidsudvalget Nr Bemærkning Tekniske ændringer drift Tekniske ændringer drift i alt Tekniske ændringer anlæg Tekniske ændringer anlæg i alt Tekniske ændringer i alt Budgetønsker drift Kultur og Fritid 1 Animationslinje på Sorø Musiske Skole Foreningshuset Slaglille Bjernede Grundlovsarrangement i Dianalund Jubilæumsforestilling Sorø Musiske Skole Kulturbus Kulturkoordinator Sorø Sportsråd samlede ønsker til drift 8 Blomsterfestival i Sorø Kommune Projekt under Sorø Sportsråd - beløb endnu ikke specificeret. Budgetønsket er et samarbejde mellem Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget og fremsættes derfor i begge udvalg. Budgetbeløb fremgår på oversigt i Kultur og 129

131 Fritidsudvalget, men sagen behandles ligeledes i Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget. 9 Holberg Teatret i Sorø Kommune Aftenskoler Forøgelse af rammen Budgetønsker drift i alt Budgetønsker anlæg Kultur og Fritid 11 Sorø Sportsråd ønsker til anlæg 12 Etablering af teatersal i kokslageret på Kultur og Fritidscenteret Opgradering af biblioteket som borgernes hus Projekt under Sorø Sportsråd - beløb endnu ikke specificeret. Budgetønsker anlæg i alt Kultur- og Fritidsudvalget i alt

132 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 1 OVERSKRIFT: Animationslinje på Sorø Musiske Skole POLITIKOMRÅDE: KU 510 Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sorø Musiske Skole har gennem Kulturregion Midt og Vestsjælland fået tilbud om at lave en animationslinje for unge i alderen år og år. Projektet løber fra og bliver hovedsageligt sponsoreret af Kulturregionen, men med et mindre bidrag fra Sorø Kommune. Projektet ledes af Kalundborg Musikskole og foregår samtidigt i flere af kulturregionens kommuner. På animationslinjen lærer eleverne at arbejde med forskellige genrer inden for animation; stop-motion, håndtegnede tegnefilm, 3D og forskellige computerprogrammer. De udforsker filmmediet, lærer at lave storyboards og at fortælle historier i billeder. Kurset giver eleverne indsigt i de nyeste teknologier og giver dem derved et godt afsæt i en tid, hvor IT- teknologi er et afgørende værktøj i stort set alle brancher. Samtidig er film og animation en tværæstetisk kunstart, der forener billedkunst, musik og fortælling. Kultur og Fritidsudvalget har bevilget kr. i 2016, kr. i Finansieringen på kr. i 2018 er ikke på plads endnu. Projektet fortsætter i Kulturregionalt regi til og med 2018, hvorefter det skal forankres lokalt. Sorø Musiske Skole ønsker at videreføre animationslinjen, så det bliver et fast tilbud på skolen efter projektets ophør. Der søges derfor om kr. årligt, så skolen fortsat kan tilbyde undervisning i animation. Tilskuddet dækker oprettelse af to hold. Tema 2: Fremragende opvækstmiljøer Kreativt børnemiljø Med afsæt i vores stærke kulturinstitutioner har Sorø Kommune unikke muligheder for at tilbyde et kreativt og udviklende børnemiljø. Således tilbyder Sorø Kommunes egne og selvejende kulturinstitutioner; Sorø Musiske Skole, Sorø Bibliotek, Sorø Kunstmuseum og Sorø Museum/Museum Vestsjælland alle undervisning og forløb af høj faglig kvalitet, som yderligere skal styrkes og udvikles de kommende år. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd og Kultur Sagsbehandler: Peter Mensink / Mette Tingholm 131

133 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 2 OVERSKRIFT: Foreningshuset Slaglille Bjernede POLITIKOMRÅDE: KU 510 Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x I forbindelse med salg af Slaglille skole blev de lokaler, som ikke var omfattet af salget stillet til rådighed for lokalsamfundet. Borgere og foreninger i lokalområdet er glade for lokalerne, og ønsker at oprette et foreningshus i stil med kommunens andre foreningshuse (Huset Vrangshøj, Stenlille Kulturhus og Borgerhuset i Dianalund). På den baggrund har de stiftet foreningen Foreningshuset Slaglille Bjernede, der skal administrere lokalerne og sørge for aktiviteter i huset. Foreningshuset Slaglille Bjernede har lavet et overblik over hvilke aktiviteter og foreninger, der skal foregå i huset. Der er både aktiviteter, der varetages af foreninger, ligesom der er nye aktiviteter på tværs af foreningerne: 4H: Madskole en uge i sommerferien, madhold løbende, konfekthold, påskemiddag, hobby, cirkus til Slaraffen, bål og brand, drama, perlehold, dyrekendskab, julegaveværksted. Husflidsforeningen: 6 Foredrag i løbet af vinteren. Undervisning: Tysk, Smykkehold, Syhold, strikke/hækle kursus. Nafri: kursus i ansigtsmaling, sy dragter og lave rekvisitter. Årets begivenheder: Dekorationer, mad og musik. På tværs af foreningerne. LOF: ønsker at få et par hold i Foreningshusets lokaler. Krolf: Træning og efterfølgende samvær, møder, Turneringer. Billard, anden aktivitet. Menighedsråd: større arrangementer. Foredrag. Clydesdale: bestyrelsesmøder, foredrag og kurser. Venstre: Bestyrelsesmøder og kurser. Faery Meadows: Kurser, foredrag og bestyrelsesmøder. Madhold: Mad for mænd, Udfordringer for unge, Parkvejens madklub og Dame klubbens madhold. Gymnastik mm. i gymnastiksalen: Ældreidræt, Alt for damerne, Karlehold, line dance, Par dans, Taekwondo, Yoga. Foreningshuset Slaglille Bjernede ønsker et fast årligt tilskud til aktiviteter i huset på kr. hvilket er på samme niveau, som de resterende kultur/borgerhuse i kommunen. Tema 2. Fremragende opvækstmiljøer. Foreninger og idrætsklubber og familier i bevægelse. Sorø Kommune er kendetegnet ved et særdeles aktivt fritids- og foreningsliv. Det vidner de over 100 foreninger der har hjemsted i kommunen om. Det giver borgere i alle aldre mulighed for at dyrke en bred vifte af aktiviteter. Idrætsliv og foreningsliv skaber sammenhold og udvikler identitet. Det giver fællesskab og kan medvirke til engagement i lokalområdet. Idrætten og foreningslivet rummer mange værdier, som har betydning for den enkelte borger såvel som for samfundet. For tilflytterne er foreninger og idrætsklubber en vigtig mulighed for at skabe netværk og føle sig velkommen. Meningsfulde fællesskaber, oplysning og undervisning er den fællesnævner der binder foreninger sammen og som medvirker til at fremme demokratiforståelsen og det aktive medborgerskab. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

134 Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd og Kultur Sagsbehandler: Mette Tingholm 133

135 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 3 OVERSKRIFT: Grundlovsarrangement i Dianalund POLITIKOMRÅDE: KU 510 Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk X Administrativ Fremsendt: Anmodning om at blive tilgodeset på det kommunale budget med kr. pr år Borgerhuset i Dianalund har siden 2011 hvert år holdt en meget stor folkefest grundlovsdag (2011 var det dog Borgerforeningen, der stod for det). Vi forventer, at der i år kommer 3000 besøgende. Konceptet er velkendt: Talere af partiernes landsformænd eller næstformænd. I år er det Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Simon Emil Ammitzbøll (næstformand i LA og indenrigs- og økonomiminister) samt formanden for Kristendemokraterne Stig Grenov. Sidste år var det Søren Espersen, Kristian Jensen, Pernille Skipper og Uffe Elbæk Indledning ved kommunens borgmester Morgenandagt og Morgenbrød Kim Larsens Tivoli Kendt Kunstner eller kendt person. I år er det Poul Erik Skammelsen, der skal lede en diskussion blandt partiernes borgmesterkandidater som optakt til kommunevalget. Lokale foreninger opstiller boder Lokale kunstnere viser deres værker Lokal optræden. I år er det Holbergskolens kor, Paulas gymnastikhold, mens Guffes Corner leverer musikken. Desuden kommer en parade med 100 veteranbiler. Henrik Slagter leverer maden, mens Petersens Bageri sælger brød, kage og is og Dianalundcenteret låner stole og parasoller ud. Et sådant arrangement koster penge. Vores indtægter er salg af drikke, og ikke andet. Vi har overvejet andre indtægtsmuligheder på selve dagen (leje af stadepladser, betaling ved toiletbesøg etc.) men er gået bort fra dette igen, da det giver meget lidt, er bureaukratisk, vil udelukke nogle foreninger og medfører andre gener, såsom lugt fra urin etc. Vi har så forsøgt at få sponsorstøtte, men det er svært. Kommunen har, givet afslag da vi søgte via lokalrådsmidlerne, Sparekassens Fond og Sparekassen gav også afslag med den begrundelse, at det var politisk. Vi får som regel lidt støtte fra kulturmidlerne, fra DUR, fra lokale forretninger og virksomheder, men det er ikke meget og mange siger nej, med den begrundelse at det er politisk. Mange stiller arbejdskraft og redskaber, vogne og maskiner gratis til rådighed. Underskuddet dækkes af Borgerhuset, der i sine vedtægter har en bestemmelse om at den skal lave events hvert år. Jørgen Mogensen Fmd. for grundlovsudvalget 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd og Kultur Sagsbehandler: Johan Otte 134

136 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 4 OVERSKRIFT: Jubilæumsforestilling Sorø Musiske Skole POLITIKOMRÅDE: KU 510 Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sorø Musiske Skole har 40 års jubilæum i For at markere jubilæet, opsætter skolen musik- og teaterforestillingen Alice, der er en nyfortolkning af Lewis Carols kendte bog Alice i Eventyrland, hvor handlingen er sat ind i en nutidig kontekst. Forestillingen kommer til at involvere stort set hele skolen og bliver opført af 250 børn og unge i alderen år. Kunstarterne musik, teater, billedkunst og animation forenes i et samlet værk, hvor de unge samarbejder på tværs af kunstart, køn og alder. Musik, tekst og instruktion varetages af skolens lærere, mens scenografien udføres af en professionel scenograf. Her involveres både kunstlinjen og den nye animationslinje. Forestillingen skal vises i alt 6 gange i april 2018, hvoraf de 3 gange er lukkede forestillinger, hvor børn og unge fra alle kommunens skoler inviteres. Udover glæden ved at skabe et værk i fællesskab og vise det for andre, ligger der også en masse læring i at opsætte en forestilling af dette omfang. Eleverne lærer at samarbejde inden for samme kunstart og på tværs af kunstarter. De finder ud af, hvor vigtige alle elementer er for helheden, hvor stort et arbejde det er, at lave en opsætning af denne kaliber, og at det kræver koordinering og øvelse, at få det hele til at spille. De lærer at have blik for deres egen rolle i opsætningen og samtidig have respekt for helheden. Forestillingen har et budget på kr. hvoraf Sorø Musiske Skole selv bidrager med kr. Derudover søges private fonde. En betragtelig post i budgettet er leje af Sorø Hallen i 8 dage (33.600), hvorfor en del af tilskuddet fra Sorø Kommune kunne være fritagelse for halleje. Der søges om i alt kr. i Tema 2. Fremragende opvækstmiljøer. Kreativt børnemiljø. I mødet med de kreative fag kan børn og unge udforske flere sider af sig selv og får indblik i andre måder at anskue verden på. Det skaber en større rummelighed og forståelse overfor andre. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd og Kultur Sagsbehandler: Peter Mensink / Mette Tingholm 135

137 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 5 OVERSKRIFT: Kulturbus POLITIKOMRÅDE: KU 510 Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Siden 2014 har skolerne i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Lejre, Slagelse og Sorø kommuner kunnet køre med Kulturbussen på besøg hos kulturinstitutionerne i området. Bussen har ikke blot muliggjort besøg på lokale kulturinstitutioner, men har også åbnet op for at indtænke dagsforløb med besøg på flere institutioner på tværs af kommunegrænser. Kulturinstitutionerne tilbyder en lang række undervisningstilbud, men oplever ofte, at transporten er et problem for skolerne, ligesom de heller ikke har ressourcerne til at udnytte de mange muligheder, museerne tilbyder. Kulturbussen er ikke blot en transportmulighed for skolerne, men har også fungeret som et udvidet undervisningsrum, hvor transporttiden er blevet brugt til indslag i selve bussen eller inddragelse af andre lokaliteter på vejen mellem skole og kulturinstitution. Via kulturbussen får skolerne en nem og sikker transport til kulturinstitutionerne og kan på kulturbussens hjemmeside tilmed få et samlet overblik over undervisningstilbuddene. Det gør, at den enkelte lærer ikke skal bekymre sig om også at sørge for transport når de tilrettelægger et besøg på kulturinstitutionerne. De kan i stedet koncentrere sig om at udvælge de undervisningstilbud, der passer ind i netop deres undervisning. Det er Museum Vestsjælland der står for administrationen af Kulturbussen. Bussen kan kun benyttes sammen med et undervisningsforløb tilrettelagt sammen med et eller flere af de deltagende kulturinstitutioner. Driften af bussen finansieres gennem tilskud fra kommunerne, kulturregion Midt- og Vestsjælland, private fonde og museerne. Der søges om tilskud til driften i 2018 og Alle kommunerne undtagen Sorø Kommune har investeret penge i driften af bussen i 3. og 4. kvartal Tema 2. Fremragende opvækstmiljøer. Kreativt børnemiljø. Med afsæt i vores stærke kulturinstitutioner har Sorø Kommune unikke muligheder for at tilbyde et kreativt og udviklende børneliv. Således tilbyder Sorø Kommunes egne og selvejende kulturinstitutioner; Sorø Musiske Skole, Sorø Bibliotek, Sorø Kunstmuseum og Sorø Museum/Museum Vestsjælland alle undervisning og forløb af øj kvalitet, som yderligere skal styrkes og udvikles i de kommende år. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd og Kultur Sagsbehandler: Mette Tingholm 136

138 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 6 OVERSKRIFT: POLITIKOMRÅDE: Kulturkoordinator Kulturformidling i skolerne KU 510 og BUU 410 FUNKTION: UDVALG: KFU og BUU FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Nedenstående budgetønske er opstået ved et fælles dialogmøde mellem de to politiske udvalg den 5. april 2017 og fremsættes derfor i begge udvalg Kultur og Fritidsudvalget og i Børn og Undervisningsudvalget. De to udvalg vendte mulighederne for at styrke indsatsen i forhold til kultur/kulturformidling på folkeskole- og dagtilbudsområdet. Nogle skoler har projekter i gang, men det kan konstateres, at der er nogle udfordringer i forhold til alle kommunens elever får disse kulturelle forløb og indslag i løbet af skoleåret. På mødet kom det frem, at man blandt andet var udfordret af den eksisterende infrastruktur, idet en overvejende del af transport til og fra kulturindslag var forbundet med relativt store udgifter til befordring med busser. Projektet med en gratis kulturbus har vist, at behovet er der, men det kniber med at tilvejebringe pengene, når der skal tilkøbes transport hos den lokale vognmand. Et andet fokuspunkt var, at der er gode erfaringer med at der er en koordinator til at understøtte og udbrede kendskabet til kulturtilbud samt at skolerne gør brug af disse, hvis de er rimelige i pris eller gratis. Det er godtgjort ved eksempelvis tidligere afviklede kulturaktiviteter finansieret af fonde, skoletjenester mv. kaldet Kulturkørekortet og gennem sciencekommune projektet, naturvejledning, der også har en koordinator/vejleder ansat. Når koordinatorerne skal understøtte de målrettede aktiviteter på deres virkefelt, så tilsiger erfaringerne, at der også skal følge nogle driftsmidler med funktionen. De to udvalg ønskede også en fleksibilitet i sammensætningen af budgetønsket. Så man kunne øremærke indsatser, hvis man ønskede det eller kunne justere op og ned på indsatserne. Derfor foreslås det, at man fremsætter et tredelt budgetønske, som vil bestå af: Afsættelse af midler til en kulturkoordinator Omfanget af denne stilling kunne fastsættes til mellem 0,3 0,5 stilling. Her foreslås 0,4 stilling eller kr. Afsættelse af et driftsbudget knyttet til funktionen Her foreslås afsat midler til frikøb af kulturpersoner, betaling af produkter i forbindelse med kulturformidling etc. Her foreslås konkret kr. Afsættelse af midler til transportopgaven knyttet til besøg, ture mv. Her foreslås konkret kr. Tema 2. Fremragende opvækstmiljøer. Kreativt børnemiljø. Den nuværende skolereform lægger op til en større involvering af det omgivende samfund, og her kan man i høj grad tænke de mange tilbud, som vore kulturelle institutioner tilbyder ind, herunder partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner. I mødet med de kreative fag kan børn og unge udforske flere sider af sig selv og få indblik i andre måder at anskue verden på. Det skaber en større rummelighed og forståelse over for andre. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

139 Profitcenter Flere PSP/omk.sted Artskonto Flere Center: Børn og Familier/Byråd og Kultur Sagsbehandler: Mette Tingholm/Allan Velstrøm 138

140 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 7 OVERSKRIFT: Sorø Sportsråd samlede Ønsker til drift POLITIKOMRÅDE: KU 510 Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sportsrådet henstiller, at der sættes tilstrækkelige midler af til drift og vedligeholdelse af idrætshaller og - anlæg. Det er demotiverende - og dårlig reklame for kommunen overfor udefra kommende - at faciliteterne er i synligt forfald. Sportrådet gør herunder opmærksom på, at der fremover skal afsættes ca kr./år til vedligeholdelse pr. kunststoffodboldbane, ligesom der bør henlægges midler til udskiftning af banerne, der har en forventet 10-årig levetid. Sportsrådet er glade for den indsats der gøres af nyttejobbere på forskellige idrætsanlæg rundt omkring i kommunen Sportsrådet indstiller, at der leveres belægningsmaterialer til tennisbaner, beachvolleybaner, og BMX-banen 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår 2018 Budgetår 2019 Budgetår 2020 Budgetår 2021 Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Kultur og Fritid Sagsbehandler: Karin Heilesen 139

141 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 8 OVERSKRIFT: Blomsterfestival i Sorø Kommune POLITIKOMRÅDE: FUNKTION: Byråd & Kultur UDVALG: AEU, KFU FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Nedenstående budgetønske er et samarbejde mellem Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget og fremsættes derfor i begge udvalg. Sorø Kommune har modtaget et forslag fra to eksterne initiativtagere om, at der gennemføres en årlig blomsterfestival i Sorø Kommune fra 2019 og fremad. Byrådet er tidligere orienteret om forslaget, og yderligere behandles det politisk i juni Da der er en vis leveringstid på en sådan festival, lægges der med dette budgetønske op til, at der allerede i processen om budget 2018 sker en afklaring af, om blomsterfestivallen ønskes realiseret, uanset at det i givet fald først bliver i / fra Tilskudsbeløbet foreslås med dette skema afsat hvert år fra og med 2019, da oplægget er, at festivallen er tilbagevendende. Det er oplagt, at der løbende evalueres på, om initiativet skaber den forventede herlighedsog tiltrækningsværdi. Visionen (gengivet efter oplægget) er at: skabe Danmarks smukkeste by og med tiden Danmarks smukkeste kommune, give nyt liv til byen og ændre omverdenens syn på Sorø, fortælle Sorøs historie i et nyt og andet perspektiv, skabe byudvikling, der styrker soranernes stolthed og giver større livskvalitet, skabe en attraktion, hvor tusindvis af turister vil komme til byen. Sorø skal være byen for passionerede have- og blomsterentusiaster samt hele familien Danmark skal i sommeren 2019 lægge vejen forbi Sorø. De underliggende målsætninger og festivallens mere konkrete initiativer, påtænkt organisering med videre er beskrevet i det materiale, der indgår ved den politiske behandling af forslaget om en blomsterfestival. Initiativtagerne oplyser, at de, udover at rette henvendelse til Sorø Kommune, også har rettet henvendelse til Sorø Akademi, hvor man ser positivt på tiltaget. Forslaget må ses som led visionen om at sikre borgere og gæster oplevelser i natur, kultur og historie. Endvidere som et supplement til øvrige events i Sorø Kommune, herunder jazzfestivallen, Kyndelmisse, Slaraffen og Store Køredag. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd & Kultur Sagsbehandler: Johan Otte 140

142 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 9 OVERSKRIFT: Holberg Teatret i Sorø Kommune POLITIKOMRÅDE: KU 510 Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Holberg Teatret har gennem de sidste 8 somre opført friluftsforestillinger i Sorø Kommune - de seneste år i smukke omgivelser i Akademihaven. Som det eneste friluftsteater i Danmark har de 150 overdækkede siddepladser, med mulighed for at købe picnickurve fra lokale restauranter. Teatret formidler kulturarven efter Holberg ved at opsætte og nyfortolke mange af hans populære komedier. Komedierne opsættes af Niels Vandrefalk, der er kunstnerisk leder og uddannet skuespiller fra Det kgl. Teater, og scenograf Niels Fly. De instruerer hvert år en stor gruppe af unge og modne Holberg-Ildsjæle, som giver komedierne krop og sjæl på scenen. Alle i teatret arbejder frivilligt. Siden grundlæggelsen i 2004 har teatret spillet Mascaraden, Erasmus Montanus, Den politiske Kandestøber, Den Vægelsindede, Jeppe på Bjerget, Den pantsatte Bonde-Dreng, Barselstuen og Hexerie eller Blind Allarm og planlægger at opføre Kilde-Reysen i Det er imidlertid ikke gratis at opsætte teater af dette format, og Holberg Teatret søger hvert år fondsmidler. Udover egen arbejdskraft har Niels Vandrefalk også investeret egne midler i forestillingerne. Det er midlertidigt ikke længere muligt, hvorfor Holberg Teatret søger om at få et fast årligt tilskud til opførelse af friluftskomedier i Akademihaven. Der søges om et fast årligt tilskud på kr. som svarer til det, teaterlederen i gennemsnit har bidraget med økonomisk gennem årene. Der søges fortsat fonde, som gennem årene velvilligt har sponsoreret forestillingerne. Udover friluftsforestillingerne har Holberg Teatret gennem flere år tilbudt teaterpraktik for unge, og har i 2017 indgået aftale med Ung Sorø om at oprette et hold for unge, som vil prøve kræfter med skuespilkunsten. Styrket omdømme oplevelser i natur, kultur og historie. Sorø Kommune har en rig kulturarv. Området bugner af spændende personligheder og historier. Men der ligger som sagt et uforløst potentiale i at formidle denne unikke kulturarv særligt udenfor kommunegrænsen. For at forløse potentialet er der mange spor at følge. Et af dem er litteraturen. Gennem århundreder har Sorø Kommune haft en særlig tiltrækning på forfattere, der dels har bosat sig i området, dels har haft tilknytning til Akademiet. Saxo, Holberg, Grundtvig, Ingemann, og Herman Bang er nogle af de mest kendte, men også nulevende forfattere og forfatterspirer finder inspiration her. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd og Kultur Sagsbehandler: Mette Tingholm 141

143 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 10 OVERSKRIFT: Aftenskoler Forøgelse af rammen POLITIKOMRÅDE: Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk X Administrativ Kultur og Fritidsudvalget (herefter KFU) har i juni 2017 behandlet en sag vedrørende aftenskolernes økonomi. Det skete på baggrund af sagen om aftenskolernes økonomi, der var til drøftelse i byrådet i december 2016 som en følge af, at Social og Sundhedsudvalget som led i en tidligere besparelse har henvist al varmvandstræning til KFU s ansvarsområde. Endvidere baserede drøftelsen i KFU sig på et nærmere eftersyn af aftenskolernes økonomi, som administrationen har foretaget og fremlagt som led i udmøntningen af kultur- og fritidspolitikken. På baggrund af drøftelsen i udvalget, har KFU bedt administrationen udarbejde dette budgetønske om en forøget driftsbevilling til aftenskoleområdet, hvor problematikken er følgende: I udgangspunktet er der afsat en økonomi til aftenskoleområdet i Sorø Kommune, der niveaumæssigt ikke adskiller sig væsentligt fra andre kommuner. Sorø Kommune har dog usædvanligt høje udgifter til lokaletilskud. Dette lægger beslag på en væsentlig del af den samlede økonomi på området, således at de tilskud, der herefter kan ydes til undervisning er markant lavere, end i andre kommuner. Dette udfordrer alle de aftenskoler, der er aktive i Sorø Kommune. Lokaletilskudsudgifterne skyldes altovervejende varmtvandstræning, ligesom et ugunstigt mønster i de mellemkommunale betalinger på området også belaster økonomien. Hvis KFU indenfor egen ramme skal sikre et rimeligt tilskud til undervisning generelt på aftenskoleområdet (læs: som tåler sammenligning med niveauet i andre kommuner), kræver det et kraftigt indgreb overfor varmtvandstræningen oveni den betydelig opbremsning på dette område, der i forvejen er sket som følge af byrådets beslutning i december Dette er ikke ønskværdigt for de mange brugere, der har et stort sundheds- og trivselsudbytte af varmvandstræningen. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd & Kultur Sagsbehandler: Johan Otte 142

144 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 11 OVERSKRIFT: Sorø Sportsråd ønsker til anlæg POLITIKOMRÅDE: KU 510 Kultur og Fritid FUNKTION: Flere UDVALG: Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sportsrådets anlægsønsker i værdisat og prioriteret rækkefølge Opmærksomheden henledes på, at de skønnede beløb netop er skønnede. Nr. Skønnet Beskrivelse 1) 0 Det er væsentligt for Sportsrådet, at idrætsfaciliteterne ved de nedlagte skoler fortsat består og vedligeholdes af hensyn til aktivitetsniveauet i området. Sportsrådet mener, at det er væsentligt at både foreningslivet og kommunen forsøger at få nogle konkrete planer frem for Slaglille-Bjernede Skole. 2) 10 mio. Sportsrådet indstiller, at der etableres en 22 x 42 m træningshal ved Holbergskolen indrettet med faciliteter til gymnastik og med springgrav, og anvendelig til håndbold. Hallen bør kunne opdeles. Det skønnes at de eksisterende omklædnings- og badefaciliteter er tilstrækkelige. 3) 0,3 mio. Munke Bjergby skole bør forsynes med bad og omklædningsrum. Det er ikke tidssvarende at der stilles aktivitetslokaler til gymnastik m.v. til rådighed uden badefaciliteter. Sportsrådet støtter det fremsendte istandsættelsesprojekt fra Natur og friluftsliv center Munke Bjergby. 4) 1 mio. Sportsrådet glædes over, at der nu er anlagt 3 kunststofbaner i kommunen, fortrinsvis for om året ikke-kommunale midler. Sportsrådet tvivler på, at der kan opnås den samme grad af selv finansiering til de kommende baner. Sportsrådet henstiller, at kommunen hensætter 1 mio. om året fremover, således at der kan spares sammen til kunststofbaner i Dianalund og Ruds Vedby. 5) 1,5 mio. Sportsrådet indstiller, at der etableres lys på Veddebanen på strækningen fra Ottesvej til Ringstedvej, samt fra Fægangen til Sorø Station. De nævnte strækninger er væsentlige for motionsløberne. 6) 0 kr. Der er afsat kr til træningsfaciliteter til Roklubben på land. Klubben har selv rejst den nødvendige yderligere kapital. Sportsrådet håber, at byggeriet snarest igangsættes 7) 0,5 mio. Sportsrådet indstiller, at der ydes tilskud til vinterbaderne til etablering af en sauna i samarbejde med lystfiskerforeningen Sportsrådet håber, at en endelig byggetilladelse snarest falder på plads 8)? Bromme Køreforening ønsker mulighed for et træningsområde i den nordlige del af kommunen. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår 2018 Budgetår 2019 Budgetår 2020 Budgetår 2021 Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Kultur og Fritid Sagsbehandler: Karin Heilesen 143

145 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 12 OVERSKRIFT: Etablering af teatersal i kokslageret på Kultur og Fritidscenteret POLITIKOMRÅDE: Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og Fritidsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sorø Kultur- & Fritidscenter ønsker kr. til starthjælp til et projekt, der skal føre til etablering af en teatersal / multisal i kokslageret på Værkerne. Med en sådan starthjælp mener bestyrelsen selv at kunne rejse alle pengene - ca. 7 mio kr. Det vil dog også i processen - kræve en formel godkendelse til at ændre bygningen så den passer til formålet. Etablering af en teatersal vil muliggøre, at der f.eks. igen kan opføres en Sorø Revy i byen. Den vil endvidere give mulighed for, at der kan stilles lokaler til rådighed for børneteater, mindre teatergrupper m.v. Sorø Kultur- & Fritidscenter vurderer endvidere, at teatersalen vil udvide deres muligheder for at stille lokaler til rådighed for forskellige foreninger og grupper, som i øjeblikket må afvises, da lokalerne stort set er fuldt bookede. Budgetønsket er skalérbart i det nævnte interval. Der henvises til bilag med skitsetegning. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd & Kultur Sagsbehandler: 144

146 Værkerne Sorø Kultur- & Fritidscenter Frederiksvej 27, 4180 Sorø Tlf. pedel , formand Sorø Kommune 8. marts 2016 Kultur- & Fritidsudvalget sendt pr. mail Budgetønsker 2017 Sorø Kultur- & Fritidscenter skal hermed henstille, at Sorø Kommune afsætter kr på budget 2016 til forundersøgelser vedr. etablering af en teatersal / multisal i kokslageret på Værkerne, samt formelt giver os tilladelse til at ændre bygningen så den passer til formålet jfr. tidligere fremsendte skitser. Det er vores opfattelse, at der i de kommende år vil være mulighed for at få relativt store tilskud fra fonde m.v. til etableringen, men det kan ikke lade sig gøre at søge uden at have en formel tilladelse og et vist grundbeløb fra kommunen. Vi forventer dog ikke at kunne rejse hele byggesummen selv, men en forundersøgelse vil afklare den økonomiske situation. Etablering af en teatersal vil muliggøre, at der f.eks. igen kan opføres en Sorø Revy i byen. Den vil endvidere give mulighed for, at der kan stilles lokaler til rådighed for børneteater, mindre teatergrupper m.v. Derudover vil salen udvide vore muligheder for at stille lokaler til rådighed for forskellige foreninger og grupper, som vil i øjeblikket må afvise, da vore lokaler stort set er fuldt bookede. Der vedlægges tegninger over en teatersal i kokslageret med tilhørende faciliteter som vedlægges. Det ville glæde os, om kokslageret kan komme med i budgettet. Med venlig hilsen SORØ KULTUR- & FRI- TIDSCENTER Bilag: skitse af indretningsmuligheder 145

147 146

148 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 13 OVERSKRIFT: Opgradering af biblioteket som borgernes hus POLITIKOMRÅDE: Kultur og Fritid FUNKTION: UDVALG: Kultur og Fritids udvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x I december 2016 vedtog KFU en ambitiøs strategi for Sorø Bibliotek & Bykontor, som vi nu er ved at rulle ud. Formålet er bl.a. at skabe øget aktivitet på Sorø bibliotek og lade borgerne udnytte det åbne bibliotek. Det både til arrangementer biblioteket initierer og til samskabende projekter, hvor borgerne inviteres til at bruge huset og til selv at udfolde sig. Som en del af opbygningen sidste år fik biblioteket etableret en læse/studiesal, som også skal anvendes til foredrag, foreningsmøder, litteraturaftner, Mød dine politikere, Lytteklubber, Læseklubber for skoleelever og meget mere. Rummet skal være multifunktionelt teknisk. For at kunne løfte det formål ønsker vi at opgradere vores AV-udstyr, sådan at vi kan stille det fornødne udstyr til rådighed for de mange arrangementer og aktiviteter. Det skal være let at anvende både for os og for borgerne, når de ønsker at bruge biblioteket. Det skal være et system, som borgerne kan tilgå, når de benytter biblioteket. Vi ønsker en permanent ordning, da det ellers kun kan bruges når personalet er tilstede, og det er synd, når huset er tilgængeligt for borgerne mange flere timer. I Dianalunds Borgerhus (Rådhussalen) eksisterer løsningen, som vi også ønsker at tilbyde borgerne i Sorø. I samarbejde med Atea og kommunes IT afdeling er vi kommet frem til følgende: 2 projektorer lyden er integreret i løsningen 1 whiteboard-tavle som lærred og tavle 1 automatisk lærred som er koblet til projektor Højttalere i hele rummet Systemet kan tilkobles trådløst eller kablet med alle enheder. Det kobles blandt andet til punkt 2 Fremragende opvækstmiljøer og til punkt 3 Styrket Omdømme oplevelser i natur, kultur og historie. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd & Kultur Sagsbehandler: Mia Sørup 147

149 Social- og Sundhedsudvalget Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2018 ( ) Nr Bemærkning Tekniske ændringer drift Forebyggende sundhedsindsats 1 Kvalitetssikring af den kommunale medfinansiering Voksen- handicapområdet 2 Justering af driftsoverenskomsten vedrørende Brommeparken Tilretning af udgiftsniveau ud fra kendte samt nye sager fra Familierådgivningen Nedlæggelse af 104 pladser på Krydderen Tekniske ændringer drift i alt Tekniske ændringer anlæg Tekniske ændringer anlæg i alt Tekniske ændringer i alt Budgetønsker drift Forebyggende sundhedsindsats Ekstra ressourcer til Sundhedscentret pga. øget antal henvisninger / opgaver Rengøring i den Kommunale Tandpleje

150 7 Tilførsel af ressourcer til strategien for fagområdet; Sundhedsfremme og Forebyggelse Pleje- og ældreomsorg Ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af en masterplan for området: 8 Plejeboliger og afklaringspladser Tilretning af udgiftsniveau til lejetab på ældreboliger Voksen- handicapområdet 10 Tilretning af udgiftsniveau på hjælpemiddelområdet Ansættelse af projektleder og køkkenleder til folkekøkken i regi af foreningen MÆTVÆRK årige projekt Budgetønsker drift i alt Budgetønsker anlæg Voksen- handicapområdet 12 Etablering af produktionskøkken til drift af folkekøkken i regi af foreningen MÆTVÆRK Budgetønsker anlæg i alt Social og sundhedsudvalget i alt

151 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 1 OVERSKRIFT: Kvalitetssikring af Kommunal Medfinansiering POLITIKOMRÅDE: Forebyggende sundhed FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Efter Kommunerne indgik Økonomiaftale 2018 med Regeringen har regionerne indgået deres økonomiaftale med Regeringen. Som følge af krav om aktivitetsstigning på sundhedsområdet svarende til 1,4 mia. kr., er niveauet for kommunal medfinansiering (KMF) herefter 22,1 mia. kr. i I 2018 bliver kommunerne via Lovog Cirkulæreprogrammet kompenseret for denne stigning, hvilket fremgår af teknisk ændringsskema under Lov- og Cirkulæreprogrammet til det tekniske budgetforslag 2018, svarende til 7,088 mio. kr. i Sorø Kommune. KL har vaneligt udsendt et kommunefordelt skøn for KMF. Niveauet er fastlagt på baggrund af den sygehusaktivitet, der er aftalt i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner og bygger på data fra sundhedsdatastyrelsen, hvor der er anvendt de opdaterede takster fra den nye grupperingsnøgle, og den fra 2018 nye aldersdifferentierede model for kommunal medfinansiering. I forbindelse med den afregningsmodel skal det også nævnes at den nye afregningsmodel medfører, at der kan ske tilbagebetaling til staten, hvis ikke regionerne opnår aftalt aktivitetsniveau. Vaneligt budgetteres der med KL s niveau, hvorfor det nuværende budget + de ekstra 7,088 mio. kr., der bliver tilført via aktstykket, der yderligere skal tilføres 0,359 mio. kr. for at nå det udmeldte niveau fra KL. Idet kommunerne kun kompenseres via aktstykket i 2018 opskrives budgettet med 5,000 mio. kr. i hvert af overslagsårene med denne tekniske ændring for tilnærmelsesvist at opnå KL s niveau i overslagsårene også. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Social og Sundhed Sagsbehandler: Jan Drachmann 150

152 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 2 OVERSKRIFT: Justering af driftsoverenskomsten vedrørende Brommeparken POLITIKOMRÅDE: 650 Voksen handicap FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X I maj måned 2017 har der været en drøftelse med bestyrelsen for Filadelfia i forhold til den eksisterende driftsoverenskomst. Dagpladserne: Bestyrelsen har ønsket, at de 11 dagcenterpladser skal udgå af driftsoverenskomsten, da der er nogle fortolkningsudfordringer i aftalen i forhold til, hvilken overenskomst der benyttes. Den juridiske tilgang fra Sorø Kommunes side er undersøgt og konfereret med KL, hvilket betyder, at en udtrædelse af disse pladser ikke giver nogle udfordringer i forhold til Sorø Kommune. Gældende fra vil Sorø Kommune købe sig ind på disse pladser på lige vilkår som andre kommuner. Den nuværende budgetramme ligger under Myndigheden på voksenområdet, men tilsvarende er der opstillet et nul-budget, der viser udgifter og de tilsvarende takstindtægter. Det sidste skal helt udgå af Sorø Kommunes budget. Derudover indregnes der 4 % overhead i takstberegningen, som Sorø Kommune har kunnet lægge i kassen, dette bliver ikke muligt i fremtiden, da Sorø Kommune ikke mere skal administrere ordningen med udregning af takster. Dette betyder en mistet årlig indtægt på kr. (2017-pris) Døgnpladserne: I forbindelse med drøftelsen blev den eksisterende driftsoverenskomst tillige tilrettet i forhold til døgnpladserne, hvor den eksisterende siger 17 pladser. Denne nedskrives til 16 pladser, og dermed skal der foretages en budgetjustering på selve driftsområdet (som dog har et nul-budget), men tilsvarende mistes der kr. (2017-pris) i 4% overhead som er indarbejdet i takstberegningen. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Flere Artskonto Flere Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Jan Drachmann 151

153 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 3 OVERSKRIFT: Tilretning af udgiftsniveau ud fra kendte sager samt nye sager fra Familierådgivningen POLITIKOMRÅDE: Voksen og Handicap FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Der ansøges om, at der foretages en opjustering af budgetgrundlaget i myndigheden under voksen og handicapområdet som følge af, at der løbende overgives sager fra familierådgivningen og dermed belastes myndighedens budget særskilt som følge af dette forhold ud over den til- og afgang, der er på voksenområdet. Forudsætningen for budgetønsket bygger på følgende: 6 unge, som fyldte 18 ultimo 2016/ primo 2017, var vurderet til efterværn af familieafdelingen i Det har efter vedtagelsen af budget 2017 vist sig, at de har et vedvarende støttebehov og er derfor alligevel overgivet til voksenområdet, 4 er anbragt i botilbud og 2 er i netværkspleje. Merudgift i kr. Der forventes for nuværende, at voksenområdet overtager 2 sager fra familieafdelingen i løbet af 2018, her er der pt 20 unge, som fylder 18 år i 2018, men det vurderes af familieafdelingen, at de øvrige forbliver i efterværn eller afsluttes. Udgiften til de 2 borgere, som skal overgå til et tilbud på voksenområdet, er opgjort ud fra de oplysninger, der foreligger fra familieafdelingen. En fylder 18 år i november 2018 og skal have et botilbud, hvor udgiften forventes at udgøre i alt kr./mdr. For 2018 bliver der tale om årets sidste måned, der skal finansieres på voksenområdet, og så fremdeles fremadrettet. Den anden fylder 18 i april og forventes STU med bodel halvdelen af 2018, og vil fremadrettet have behov for et botilbud, idet den unge efterfølgende ikke flytter hjem igen. Udgiften vurderes i 2018 at udgøre kr. Udgangspunktet for vurderingen af det opgjorte udgiftsbehov bygger på de dispositioner, der er kendt april måned 2017, samt familierådgivningens faglige vurderinger af de kommende 18 årige. Vi har på voksenområdet 10 unge, som er mellem år og som bor hjemme, og som enten går i STU eller har et dagtilbud. Disse unge mennesker ønsker ikke pt. at flytte hjemmefra, men når det på et tidspunkt ændrer sig, vil der på denne gruppe komme større udgifter på botilbudsområdet, idet de alle er i målgruppen til varige døgntilbud. Disse kommende udgifter er der ikke budgetlagt med, men alene de nuværende foranstaltninger i form af dag- og aflastningstilbud. Herudover har vi nogle voksenhandicap- og psykiatrisager undervejs, som vurderes i målgruppen for botilbud eller egen bolig med omfattende støtte, disse sager forventer vi pt at kunne håndtere ved proaktivt at arbejde med de øvrige sager på voksenhandicapområdet samt naturlig afgang. Der er fortsat et stort fokus på forhandling af takster og placering i mindre indgribende tilbud og/eller egen bolig, når dette vurderes fagligt forsvarligt. I forbindelse med forhandlingerne mellem Regeringen og KL er der kommet udspil til et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP). Initiativerne fra disse er ikke indarbejdet i ovenstående, men kan få betydning for budgettet på området, men dette vil blive afdækket ved en nærmere analyse. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Social og Sundhed Sagsbehandler: Jan Drachmann 152

154 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 4 OVERSKRIFT: Nedlæggelse af 104 pladser på Krydderen POLITIKOMRÅDE: 650 Voksen handicap FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X For et par år siden blev der foretaget en udskillelse af de borgere, der var omfattet af SEL 104 fra de eksisterende 103 borgere og konsekvenser var, at fire udenbys borgere blev flyttet over på den nye paragraf. Igennem den seneste tid er antallet af disse udenbys borgere faldet til nu kun at være én borger tilbage på denne ordning. Det vurderes derfor, at det ikke giver mening i fremtiden at opretholde dette tilbud, hvorfor tilbuddet til borgerne i fremtiden vil ske via værestedstilbuddene. Da området er takstfinansieret betyder dette flere forhold: Driftsbudgettet som er et nulbudget (udgifter finansiers via takstindtægter), nedlægges. De indeholdte udgifter til ledelse og administration på kr., fordeles med kr. ud på Krydderens 103 takst og Elefantgårdens takst. De resterende kr. vil være mistede indtægter, da de ikke kan fordeles på samme måde. I taksten er indregnet kr. (2017-niveau) til løn til pædagogstuderende, disse flyttes til taksten for Krydderen 103. Tjenestemandspensionen, som udgør kr., vil ligeledes blive flyttet til taksten for Krydderen 103. Den indlagte overhead på 4 % af udgiftsbudgettet som udgør kr. vil være mistet indtægter i fremtiden. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Flere Artskonto Flere Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Jan Drachmann 153

155 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 5 OVERSKRIFT: Ekstra ressourcer til Sundhedscentret pga. øget antal henvisninger/opgaver POLITIKOMRÅDE: Forebyggende sundhed FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Sundhedscentret fik i 2007 opgaven og ansvaret for genoptræning efter sygehusindlæggelse i forbindelse med kommunalreformen, hvor kommunen overtog opgaven fra sygehusene. Kommunen varetog i forvejen træning efter serviceloven. Der er tale om en skal-opgave, hvor kommunen med den seneste sundhedsaftale skal tilbyde træning inden for 7 dage. Antallet af borgere, der udskrives med en genoptræningsplan fra sygehuset er siden 2007 steget markant fra 407 i 2007 til godt 1150 borgere i 2016 hvilket svarer til en stigning på > 180 %. I 2007 var der på sundhedscentret ansat 10 terapeuter til at varetage kerneopgaven vedr. træning efter serviceloven og efter sundhedsloven(efter sygehus indlæggelse). Der blev i 2013 bevilget en ekstra terapeutstilling pga. stigende behov. Der er således 11 terapeutstillinger til kerneopgaven. Ifølge notat fra KL fra februar 2015 har der på landsplan været en stigning i antal borgere, der får genoptræning på 85 % fra 2007 til 2013 og en stigning i på 43 % for antallet af fysio- og ergoterapeuter til at varetage opgaven. I Sorø Kommune er tallene for denne periode en stigning på 88 % på antal genoptræningsplaner og en stigning på 10 % i antallet af terapeuter til at varetage opgaven. I forhold til ECO nøgletallene ligger Sorø Kommunes udgiftsniveau på dette område lavt både i forhold til sammenligningskommuner og kommuner i Region Sjælland. Alle landets kommuner mærker disse år en stigende kompleksitet i henviste borgere fra regionernes sygehuse. Dette kræver særlige fagpersoner med høj grad af specialisering. Dette på tværs af syge og ældrepleje som sundhedsområder. Dertil glider stadig flere opgaver fra region til kommune på genoptræningsområdet. To eksempler på dette i Region Sjælland er Hjerterehabilitering i Fase 2 og borgere med amputation. Sundhedscentret varetager dertil, også en del andre opgaver i forhold til træning og fysisk aktivitet. Det drejer sig bl.a. om implementering af forløbsprogrammerne på KOL-, diabetes-, hjerte-, kræft- og, rygområderne. Sundhedscentret varetager den terapeutfaglige indsats i forhold til det børnemotoriske område for børn i alderen 0 til 18 samt en målrettet indsats på de fire supercentre og tale/hørecentret. Disse områder finansieres i et samarbejde mellem center for familie og børn og Sundhedscentret. Der er også på dette område sket en væsentlig øgning af børn i målgruppen. Endvidere indgår terapeuterne, som en aktiv del af hele rehabiliteringsindsatsen (AHL) i hjemmeplejen og på plejecentrene og på rehabiliteringscentret (Egecentret). Ressourcerne hertil er allokeret fra ældreområdet. Der er også etableret nye indsatser for borgere med erhvervet hjerneskade og Parkinsons sygdom. Alle disse ovennævnte nye opgaver betyder, at der er et stort pres på området - både på de terapeutfaglige ressourcer og også på ledelses- og administrative ressourcer. For at kunne imødegå de nye opgaver og stigningen i antallet af genoptræningsplaner, har Sundhedscentret løbende haft fokus på løsning og effektivisering på følgende områder: Omlagt træningstilbuddet, så mere og mere foregår på hold Målrettet kompetenceudvikling med nye behandlingsmetoder, der ofte betyder kortere forløb. Serviceniveauet på træning efter serviceloven er løbende nedjusteret, således at der gives mindre individuel træning, men tilbuddet gives på hold Optimering af arbejdsgange, herunder flyttet terapeutopgaver til administrative opgaver/medarbejder Optimere ved brug af IT systemer tæt samarbejde med IT fortsat under udvikling, så de daglige arbejdsgange næsten er blevet gjort papirløse Bærbare computere/let adgang til PC alle steder, så dokumentation/nye tider mv. kan foretages sammen med borgeren. Der er to terapeuter, der har en daglig koordinatorrolle i forbindelse med den daglige drift. Den ene af disse har også opgaven med målrettet fortsat at få udviklet og implementeret flere IT arbejdsgange. Der bruges en halv stilling hertil. Der er udarbejdet en ny demografistrategi, der lægger op til, at der også skal indarbejdes demografital på området for Kommunal genoptræning. Dette vil dog ikke i sig selv kunne imødekomme de udfordringer området står overfor. Dels fordi denne demografistrategi endnu ikke er sat i organisatorisk drift, men endnu vigtigere 154

156 fordi de beskrevne udfordringer omhandler et ophobet efterslæb af tilførte ressourcer i forhold til at løfte opgaverne, et efterslæb som er steget markant gennem en årrække trods løbende effektiviserings og udviklingstiltag. Budgetønsket er således formuleret uafhængigt af den nye demografistrategi. Konklusion: Den samlede kommunale genoptræning har alene med afsæt i ovenstående nøgletal, oplevet stigende arbejdspres, nu i en årrække. Området udfordres derfor fortløbende på både internt arbejdsmiljø og kvalitet i opgaveløsningen. Det vurderes at der behov for 1 ekstra terapeutstilling for fortsat at kunne leve op til tidsfristen i sundhedsaftalerne som aktuelt overholdes og samtidig kunne sikre intern balance på medarbejder - og lederniveau. Tilføres området ikke ressourcer, vil det medføre betydelig risiko for enten at måtte opfordre til at kommunen reducerer serviceniveauet -eller tabe kvalitativ momentum grundet arbejdspres fx i fm. med syge medarbejdere. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Social og Sundhed Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Social og Sundhed Sagsbehandler: Morten Helmer/Kasia Vad 155

157 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 6 OVERSKRIFT: Rengøring i den Kommunale Tandpleje POLITIKOMRÅDE: Forebyggende sundhed FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Statens Serums Institut har udarbejdet en detaljeret retningslinje for, hvordan infektionshygiejne skal håndteres på tandklinikker: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR). Heri er de almindelige daglige rengøringsprocedure og kravet til rengøringsniveau beskrevet. Da Tandplejens arbejde er baseret på en høj infektionshygiejnisk standart, for at sikre at patienterne og medarbejderne ikke bliver udsat for smitte eller infektioner, er en høj rengøringsstandart et ufravigeligt krav. Flere af vores behandlinger kræver at der arbejdes sterilt fx ved rodbehandlinger og kirurgiske indgreb. Dette er ikke muligt at efterleve, hvis den basale rengøringsstandart jf. NIR ikke overholdes. Hertil kommer at Styrelsen for Patientsikkerhed har fokus på dette område, når de kommer på tilsyn på landets tandklinikker, hvorfor vi fremover kan forvente at rengøringsstandarten vil blive efterprøvet. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Kommunale Tandpleje Sagsbehandler: Katja Tøtterup Thor 156

158 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 7 OVERSKRIFT: Tilførsel af ressourcer til strategien for fagområdet; Sundhedsfremme og Forebyggelse POLITIKOMRÅDE: Forebyggende sundhed FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Social og Sundhedsudvalget godkendte i maj 2016 en ny sundhedsstrategi, som grundlag for Sundhedscentrets opgavevaretagelse særligt med fokus på fagområdet, Sundhedsfremme og Forebyggelse. Sundhedsstrategien baserer sig på at bedrive langt flere primær-forebyggende aktiviteter med begrebet social ulighed i sundhed som teoretisk fundament. Hertil bygger strategien på fem centrale indsatsområder: 1. Mental sundhed/ psykisk sygdom 2. Flerstrengede indsatser - Sundhed og Forebyggelse tænkes ind på tværs af sektorer 3. Tilgængelighed - hele det borgernærer ressourcelandskab i den kommunale opgavevaretagelse, inddrages i langt større grad en tidligere. 4. Samskabelse/partnerskaber - borgere, foreninger og lokalsamfund medinddrages i ligeværdige fællesskaber. 5. Lokale indsatser - Helhedsplaner og bydelsudvikling skal være oplagte arenaer for sundhedsfremmende elementer. Sundhedscentret har siden godkendelsen søgt at implementerer strategien med de ressourcer der aktuelt er til rådighed. Ved siden af faste aktiviteter har dette bl.a. resulteret i følgende nye indsatser og resultater: Primær forebyggende Indsats til unge sårbare/udsatte piger. Denne gruppeindsats er løbende fuldt booket og har stor opbakning fra bl.a. kommunens praktiserende læger, Fagcenter Børn og Familier og forældre/pårørende. I et år samarbejdet med Jobcenter og Udviklingscenter om skræddersyede forløb til hhv. borgere og ansatte i Sorø Kommune med stress, angst og depression. Disse tilbud er løbende blevet evalueret. Dette viser at Centret dels lykkes med at skabe en tæt koordination med samarbejdspartnere og dels reducerer markant de symptomer borgere og ansatte kommer med. Samlet set betyder indsatserne, at vi inhouse i Sorø Kommune løser kerneopgaver knyttet til psykisk sygdom /syptomer på en både fagfagligt og omkostningseffektiv måde. Knyttet kontakt til foreninger og frivillige grupper der tiltænkes en rolle som fastholdelsesmæssige samarbejdspartnere for borgerer - i forlængelse af kommunale sundhedsydelser. Der er generelt i vores samfund sket en markant stigning i antallet af personer, som står uden for arbejdsmarkedet, på grund af en psykisk lidelse, herunder en voksende gruppe under 30 år. I langt de fleste tilfælde skyldes det psykiske problemstillinger som f.eks. depression og angst. Det er lidelser, som vi ved, vi både kan forebygge og behandle effektivt. Psykisk sygdom, som ikke bliver opdaget og behandlet i tide, fører ikke bare til lidelse for den enkelte borger og familien. Også samfundet lider store direkte og indirekte tab i form af tabt arbejdsevne, sygemeldinger og fortidspensionering mm. Omkostningerne i Danmark forbundet med angst og depression, anslås til 20 mia. kr./år, svarende til ca. 100 mio.kr i Sorø Kommune. Skal strategien sikres markant fremdrift så kommunen kan skabe yderlige resultater til glæde for borgere og den kommunale økonomi, så er der behov for tilførsel af flere og nye fagligheder. Med en budgettilførsel omsat til to konsulenter, tilkøb af eksterne undervisere og nye samarbejdspartnere, vil følgende konkrete bud på indsatser kunne iværksættes: Mental sundhed a) Forløb for borgere med angst og depression indeholdende undervisning, erfaringsudveksling, netværksdannelse, værktøjer til at håndtere hverdagen med angst og depression, mindfulness. Fysisk aktivitet vil være inkluderet i forløbet, hvor der også vil være ressourcer til fastholdende foranstaltninger. b) Forløb for borgere med stress indeholdende samme som ovenstående. Under begge forløb vil konsulenter facilitere netværksdannelse, kontakter ud i lokalmiljøer herunder foreninger, frivillige m.m. i forhold til at fremme mental sundhed til kommunens borgere. 157

159 Disse indsatser mod angst, depression og stress bør bl.a. gå på tværs i forvaltningerne til gavn for borgerne, eksempelvis via et samarbejde mellem Sundhedscentret og Socialpsykiatrien. Flerstrengede indsatser Flerstrengede indsatser rettet mod unge i folkeskolen omhandlende trivsel, rygeforebyggelse, seksualitet, alkohol, stoffer (7.-9. klasse). Et undervisningstilbud som udformes i tæt samarbejde mellem Sundhedskonsulenter, SSP og Sundhedsplejen. Tilgængelighed a) Et åbent Sundhedscenter. Et mere fleksibelt tilgængeligt Sundhedscenter for borgerne. Sundhedscentret vil fremadrettet kunne organisere en bl.a. mere arbejdsmarked-orienteret åbningstid. Fx mulighed for at møde de sundhedsprofessionelle efter kl. 16 og mulighed for at følge kursusforløb om aftenen. Et åbent sundhedscenter kan danne rammer for netværksdannelse, fællesskaber/ dannelse af partnerskaber samt være et sted hvor frivillige/ildsjæle kan mødes. b) Opgavevaretagelsen kan i stigende grad foregår uden for normal åbningstid og tage plads i bl.a. vores lokalsamfund rundt i kommunen. Tilstedeværelse v /sundhedskonsulent i lægepraksis hver måned til relevante borgersamtaler. Partnerskaber Sundhedskonsulenter vil samarbejde tværkommunalt om fx: rygestop i naturen i forbindelse med forløbsprogrammer. Markant styrkelse af dannelsen af partnerskaber med f.eks. DBU, private aktører, boligselskaber, foreninger og DGI. Endvidere vil en forsat udbygning af samskabelse på tværs af organisationen stå højt prioriteret. Lokale indsatser Sundhedskonsulenter med i arbejdet omkring helhedsplaner og byfornyelse. Fx ved at bidrage til arbejdet med de unge i Ruds Vedbys helhedsplan, der savner ressourcer til denne opgave. Støtte den frivillige bevægelse omkring spisefællesskaber og andre sociale rum for vores borgere. Konklusion: Forebyggelsesinitiativer der er vel tilrettelagt, tværgående i opgaveløsningen, og understøttet af de rigtige fagligheder, er hjørnestene i flere fagcentre. Således også i Sundhedscentret. Med en ressourcetilførsel kan centret tilvejebringe vigtige sundhedsmæssige resultater i samarbejde med kommunens borgere. Til glæde for den enkelte og fællesskabet, og på menneskelige som økonomiske parametre. Skal strategiens ambitioner realiseres, så kræver det tilførsel af ressourcer idet flere af indsatserne kun kan tilvejebringes såfremt området tilføres hele eller dele af de ønskede ressourcer. Alene i et økonomisk perspektiv vil en beslutning om at undlade en ressourcetildeling, være kontraproduktiv 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Social og Sundhed Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Social og Sundhed Sagsbehandler: Morten Helmer/Kasia Vad 158

160 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 8 OVERSKRIFT: Ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af en masterplan for området: Plejeboliger og afklaringspladser POLITIKOMRÅDE: Social og Sundhed FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk x Administrativ På Social og Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2017 drøftede udvalget det arbejde, som er udført i de seneste tre år i forhold til at afdække behov og udfordringer i forhold til boliger til ældre i fremtiden, herunder en analyse af ældre og plejeboligområdet i 2014, som anbefalede at der blev udarbejdet en masterplan for området. Med masterplanen kan der igangsættes en proces for udvikling/optimering eller afvikling af utidssvarende og / eller geografisk uattraktive plejeboligbebyggelser, som skal tage udgangspunkt i en fremskrivning af behovet for plejeboliger og plejeboligernes opbygning, indhold og funktion i Sorø Kommune. En masterplan har således til formål at tilvejebringe og understøtte en langsigtet strategisk planlægning på området, herunder den nødvendige tilpasning af den fremtidige plejeboligkapacitet, der kan imødekomme såvel behovet for rentabilitet og driftseffektivitet, samt imødekomme borgernes forskelligartede situation og funktionsmæssige behov, i fremtiden. Social og Sundhedsudvalget anmodede på mødet den 6. marts forvaltningen om at udarbejde et budgetønske for 2018 med henblik på at få sat gang i udarbejdelse af en sådan masterplan for plejeboligområdets udvikling. Udvalget anmodede hertil om, at emnet blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 27. april. Indholdet i en masterplan for området Plejeboliger og afklaringsplader vil være: At tilvejebringe et kvalificeret grundlag til at bedømme Sorø Kommunes nuværende plejeboliger og afklaringspladser i forhold til det fremtidige behov som følge af blandt andet: En stigende ældrebefolkning samt flere kronikkere, med ændrede behov Den nuværende boligmasses egnethed Krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen i forhold til det nære sundhedsvæsen. En vurdering af det fremtidige behov for forskellige boligtyper, med inddragelse af viden om udviklingen i befolkningens ønsker og behov for bolig (fx boligstørrelser, fleksibilitet og indretning samt brug af velfærdsteknologi). Forslag til konkret udmøntningsplan for området, herunder forskellige scenarier for finansierings- og driftskonstruktioner mm. Forvaltningen har kontaktet et eksternt konsulenthus og drøftet indhold og overslag for en masterplan som kan omfatte ovenstående ønsker. Konsulenthuset estimerer at opgaven vil kunne løses for en pris på mellem kr. i alt. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Social og Sundhed/ Teknik, Profitcenter Miljø og drift PSP/omk.sted Artskonto Center: Social og Sundhed Sagsbehandler: Kasia Vad 159

161 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 9 OVERSKRIFT: Tilretning af udgiftsniveau til lejetab på ældreboliger POLITIKOMRÅDE: 640 Pleje og Ældreomsorg FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Der har gennem tiden været afsat et for lavt budget på lejetabsområdet. Tidligere har ældreområdet kunne dække dette, men ældreområdet vil være udfordret på det samlede budget indenfor servicerammen for 2018, grundet den progression som handlekataloget er indlagt med. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Social og Sundhed Sagsbehandler: Kasia Vad 160

162 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 10 OVERSKRIFT: Tilretning af udgiftsniveauet på hjælpemiddelområdet POLITIKOMRÅDE: Voksen og Handicap FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Der ansøges om, at der foretages en opjustering af budgetgrundlaget på hjælpemiddelområdet som følge af, at der de seneste mange år er konstateret store budgetoverskridelser på området. Alene for 2017 forventes der en budgetoverskridelse på 2,500 mio. kr. og for regnskab 2016 var udfordringen tilsvarende på 3,300 mio. kr. Konsekvensen ved ikke at bevilge budgetønsket er, at der givetvis skal findes besparelser på øvrige områder, såfremt udgiftsmønstret forbliver som forventet. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Social og Sundhed Sagsbehandler: Jan Drachmann 161

163 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 11 OVERSKRIFT: Ansættelse af projektleder og køkkenleder til folkekøkken i regi af foreningen MÆTVÆRK POLITIKOMRÅDE: Social og Sundhed FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Center for psykosociale indsatser ønsker at udbyde en del af Aktivitetshusets adresse/bygning til etablering af et Borgerhus/forening, som kan rumme flere målgrupper: Psykisk sårbare, udsatte, handicappede, ældre, flygtninge, unge og ældre ensomme, ledige/aktivitetsparate, tilflyttere, mødregrupper mm. Centret har arbejdet med at afdække muligheden af, at et sådant borgerhus blandt andet kan rumme et folkekøkken med daglige åbningstider, også i weekenden, hvor man kan indtage billige og sunde måltider, skabe netværk og igangsætte fællesskabende aktiviteter. Med et åbent folkekøkken i Sorø, der drives af den frivillige forening MÆTVÆRK i samarbejde med kommunale kræfter, vil Sorø Kommune kunne opnå et tilgængeligt og netværksskabende tilbud, hvor der kan opbygges robuste relationer, der kan bygge bro og skabe netværk mellem mange forskellige borgere i kommunen. Foreningen MÆTVÆRK har til formål at skabe en fælles platform for unge, voksne, udsatte, familier og ældre borgere i Sorø Kommune, som: styrker og bidrager til fællesskaber, hvor tærsklen er så lav og porten så bred, at alle kan komme ind at udvikle MÆTVÆRK som et både fysisk folkeligt sted såvel som mobilt med kreativ og dynamisk samskabelse og initiativer på tværs af civilsamfund, kultur- og erhvervsliv, kommune og uddannelsessektor fremmer engagement, fælles lokal identitet og bidrager til aktivt medborgerskab i Sorø Kommune MÆTVÆRK har i løbet af det sidste halve år afholdt en række fællesspisninger, hvor en bred kreds af borgere har deltaget i de første afprøvninger i forhold til konceptet Fællesspisninger. De mennesker, der har deltaget har ikke været inddelt i hjælpsøgende og hjælper, men har alle deltaget på lige fod med de forskellige begrundelser og forudsætninger, de hver især har haft. De borgere der er tilknyttet Center for psykosociale indsatser har således deltaget aktivt og ligeværdigt i både forberedelse og gennemførelse af MÆTVÆRKs fællesspisninger. Det giver mulighed for at skabe relationer og netværk mellem de borgere, der benytter sig af tilbud ved Center for Psykosociale indsatser og borgerne i det omkringliggende samfund. Et borgerdrevet folkekøkken i regi af foreningen MÆTVÆRK med kommunal støtte/ressourcer vil give: Jobcentret afklaringspladser, virksomhedspraktikpladser mm. Sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende platforme for udsatte borgere, såvel som andre borgere, hvorved kommunen er med til at modvirke ulighed i sundhed for udsatte Sorø borgere På sigt en økonomisk og kvalitativ gevinst i forhold til koordinering af frivilligindsatser på tværs af kommunen, hvilket vil fremme borgernes sundhed, netværk og forventeligt spare udgifter på længere sigt for kommunen En gruppe borgere, som ellers kan have vanskeligt ved at deltage i lokalsamfundets tilbud, mulighed for inklusion i det lokalsamfund de er en del af. Kommunens ressourcetilførsel består i ansættelse af en entreprenant projektleder og køkkenleder i 2 år, samt etablering af et produktionskøkken. Indenfor 2 år forventes foreningen MÆTVÆRK at oparbejde tilstrækkelig indtægt gennem salg og samarbejdsaftaler med bl.a. jobcenteret, foreninger, private mm til at dække køkkenlederens lønomkostninger. Projektledelsen med bl.a. koordinering af frivillige kræfter forventes overtaget af Center for psykosociale indsatser i tæt samarbejde med frivilligcenteret. Nærværende budgetønske omhandler ansættelsen af en projektleder og køkkenleder i 2 år. Projektet understøtter Vision og Planstrategi 2018, Sorø Sætter Retning, Sorø Kommunes Handicappolitik, Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse, forslag til Visioner og mål for psykosociale indsatser, og giver anledning til fællesskabsledelse på tværs af fagcentrene i Sorø Kommune. 162

164 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Social og Sundhed Sagsbehandler: Kasia Vad 163

165 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE ANLÆG 12 OVERSKRIFT: Etablering af produktionskøkken til drift af folkekøkken i regi af foreningen MÆTVÆRK POLITIKOMRÅDE: Social og Sundhed FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Center for psykosociale indsatser ønsker at udbyde en del af Aktivitetshusets adresse/bygning til etablering af et Borgerhus/forening, som kan rumme flere målgrupper: Psykisk sårbare, udsatte, handicappede, ældre, flygtninge, unge og ældre ensomme, ledige/aktivitetsparate, tilflyttere, mødregrupper mm. Centret har arbejdet med at afdække muligheden af, at et sådant borgerhus blandt andet kan rumme et folkekøkken med daglige åbningstider, også i weekenden, hvor man kan indtage billige og sunde måltider, skabe netværk og igangsætte fællesskabende aktiviteter. Med et åbent folkekøkken i Sorø, der drives af den frivillige forening MÆTVÆRK i samarbejde med kommunale kræfter, vil Sorø Kommune kunne opnå et tilgængeligt og netværksskabende tilbud, hvor der kan opbygges robuste relationer, der kan bygge bro og skabe netværk mellem mange forskellige borgere i kommunen. Foreningen MÆTVÆRK har til formål at skabe en fælles platform for unge, voksne, udsatte, familier og ældre borgere i Sorø Kommune, som: styrker og bidrager til fællesskaber, hvor tærsklen er så lav og porten så bred, at alle kan komme ind at udvikle MÆTVÆRK som et både fysisk folkeligt sted såvel som mobilt med kreativ og dynamisk samskabelse og initiativer på tværs af civilsamfund, kultur- og erhvervsliv, kommune og uddannelsessektor fremmer engagement, fælles lokal identitet og bidrager til aktivt medborgerskab i Sorø Kommune MÆTVÆRK har i løbet af det sidste halve år afholdt en række fællesspisninger, hvor en bred kreds af borgere har deltaget i de første afprøvninger i forhold til konceptet Fællesspisninger. De mennesker, der har deltaget har ikke været inddelt i hjælpsøgende og hjælper, men har alle deltaget på lige fod med de forskellige begrundelser og forudsætninger, de hver især har haft. De borgere der er tilknyttet Center for psykosociale indsatser har således deltaget aktivt og ligeværdigt i både forberedelse og gennemførelse af MÆTVÆRKs fællesspisninger. Det giver mulighed for at skabe relationer og netværk mellem de borgere, der benytter sig af tilbud ved Center for Psykosociale indsatser og borgerne i det omkringliggende samfund. Et borgerdrevet folkekøkken i regi af foreningen MÆTVÆRK med kommunal støtte/ressourcer vil give: Jobcentret afklaringspladser, virksomhedspraktikpladser mm. Sundhedsfremmende, forebyggende og netværksskabende platforme for udsatte borgere, såvel som andre borgere, hvorved kommunen er med til at modvirke ulighed i sundhed for udsatte Sorø borgere På sigt en økonomisk og kvalitativ gevinst i forhold til koordinering af frivilligindsatser på tværs af kommunen, hvilket vil fremme borgernes sundhed, netværk og forventeligt spare udgifter på længere sigt for kommunen En gruppe borgere, som ellers kan have vanskeligt ved at deltage i lokalsamfundets tilbud, mulighed for inklusion i det lokalsamfund de er en del af. Kommunens ressourcetilførsel består i ansættelse af en entreprenant projektleder og køkkenleder i 2 år, samt etablering af et produktionskøkken. Nærværende budgetønske angår anlægsudgifter til etableringen af produktionskøkkenet for foreningen MÆT- VÆRK. Projektet understøtter Vision og Planstrategi 2018, Sorø Sætter Retning, Sorø Kommunes Handicappolitik, Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse, forslag til Visioner og mål for psykosociale indsatser, og giver anledning til fællesskabsledelse på tværs af fagcentrene i Sorø Kommune. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår

166 Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Social og Sundhed Sagsbehandler: Kasia Vad 165

167 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2018 ( ) Arbejdsmarked og erhvervsudvalget Nr Bemærkning Tekniske ændringer drift 710 Arbejdsmarked 1 AE710 Forsikrede ledige Overførselsindkomster 2 AE720 Overførselsindkomst Uddannelse 3 AE740 Ungdomsuddannelse Integration og Danskuddannelse for voksne udlændinge 4 AE750 Integration Tekniske ændringer drift i alt Tekniske ændringer anlæg Tekniske ændringer anlæg i alt Tekniske ændringer i alt

168 Budgetønsker drift Bosætning og Erhvervsudvikling 5 Blomsterfestival i Sorø Kommune Budgetønsket er et samarbejde mellem Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget og fremsættes derfor i begge udvalg. Budgetbeløb fremgår på oversigt i Kultur og Fritidsudvalget. Sagen er behandlet i begge udvalg Uddannelse 6 Midler til styrkelse af Stærke overgange for Børn og Unge i Sorø Kommune Budgetønsket er et samarbejde mellem Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget og fremsættes derfor i begge udvalg. Budgetbeløb fremgår på oversigt i Børn og Undervisningsudvalget. Sagen er behandlet i begge udvalg. Budgetønsker drift i alt Budgetønsker anlæg Budgetønsker anlæg i alt Arbejdsmarked og erhvervsudvalget i alt

169 2016 Budgetforslag Jobcenter Sorø 168

170 Indledning I dette notat vil der blive præsenteret et forslag til budget 2018, for de områder der vedrører Jobcenterets udgifter til drift og forsørgelse. Udgifter til administration (konto 6) er ikke indeholdt i dette notat. I arbejdet med budget 2018 er det for første gang muligt, at anvende data for et helt år, afledt af den refusionsreform der trådte i kraft 1. januar Den incitamentsstruktur regeringen, med denne reform, lagde ned over kommunernes beskæftigelsesindsats, ser vi nu konsekvenserne af. Derfor vil budget 2018 også i høj grad have et fokus, der lægger sig op af de givne incitamenter. Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse skal nedbringes, det vil forbedre den refusion kommunen modtager fra staten. På refusionsdelen af refusionssystemet har vi siden overgang realiseret følgende total: Rækkenavne Sum af Bruttoudgift Sum af Refusion Sum af Nettoudgift 20 pct. 68,02% 49,90% 74,81% 30 pct. 11,44% 12,59% 11,01% 40 pct. 15,51% 22,75% 12,79% 80 pct. 5,03% 14,75% 1,38% Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% Som det ses, ligger ¾ af kommunes samlede nettoudgift til overførselsindkomster, der er omfattet af refusionssystemet, på det trappetrin der giver den lavest mulige refusion på 20 pct. Det betyder at borgeren, inden for de sidste 3 år, minimum har 1 års offentlig forsørgelse som historik. Ser man på den del der vedrører medfinansiering er følgende realiseret: Rækkenavne Sum af Bruttoudgift Sum af Medfinansiering 20 pct. 6,67% 1,95% 60 pct. 27,42% 24,08% 70 pct. 21,83% 22,37% 80 pct. 44,08% 51,61% Hovedtotal 100,00% 100,00% På dette område ligger Sorø Kommune med ca. 50 pct. medfinansiering. På dette områder skal man huske, at alle ny tilkendelser på førtidspension ligger, de er næsten altid med 80 pct. kommunal medfinansiering. Begge tabeller illustrerer vigtigheden af at arbejde med varigheden på offentlig forsørgelse. Dette kræver et fokus, der spænder på tværs af alle indsatser i jobcenteret og på tværs af kommunen. Det kan ses i data, at rigtig mange borgere har en cyklus, hvor de er i berøring med mange forskellige indsatser. Derfor kræver det, at borgeren følges på tværs af indsatser, for at understøtte end hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I det nye refusionssystem er det blevet markant mere udgiftstungt for kommunerne, at have borgere på førtidspension og i fleksjob. På disse to områder er refusionen i størstedelen af sager 20 pct., da borgere først visiteres hertil efter længerevarende offentlig forsørgelse. Inden nyt refusionssystem modtog kommunerne 169

171 høje refusion på netop disse to ydelser, nogle tilfælde 100 pct. på førtidspension, ellers 50 pct. For fleksjob 65 pct. refusion. Budgetgaranti 2018 Kommunerne finansieres under et på områder dækket af budgetgarantien. Det betyder at kommunerne får dækket deres samlede udgifter. Kommuner og landsdele imellem er det ikke garanteret, at hver enkelt kommune får dækket sine udgifter af budgetgaranti. Normalt modtages der kun finansiering for et år på budgetgarantien, for 2018 laves der dog en permanent opregulering som konsekvens af øgede nettoudgifter som følge af refusionsomlægningen. Sorø Kommune modtager en større permanent opregulering end budgettet for 2018 samt overslagsår øges med. KL s 2017 midtvejsskøn for kommunale udgifter samt aftale for 2018 viser generelt stigninger på de samme områder som i dette notat. Samlet set ligger Sorø på niveau med KL s fremskrivning af udgifter for I regnskab 2016 lagde Arbejdsmarked & Borgerservice 11,6 mio. kr. i kassen på økonomisk redegørelse, blandt andet på budgetgarantien. Sammenfatning af budgetforslag samt konjunkturreduktion af budget I korte træk ser det beregnede budgetforslag for 2018, fordelt på kapitalmiddel, således ud 1 : Kapitalmiddel Oprindeligt Budget Forslag budget Forventet 1 pct. Nyt forslag fald 2018 TÆ 2018 AE710-DEC, Arbejdsmarked AE720-DEC, Overførselsindkomster AE740-DEC, Uddannelse AE750-DEC, Integration mv I alt I dette notat er der regnet med en pris x mængde antagelse. Der regnes med hvilken udgift, Sorø Kommune har til en given borger, på en given ydelse, i gennemsnit, ganget med det forventede antal borgere. Denne beregning giver det samlede forslag til budget Det samlede forslag er derefter reduceret med 1 procent i alle år. Dette gøres med baggrund i en forventning om en forsat gunstig konjunkturudvikling 2, der generelt vil øge efterspørgslen på arbejdskraft. Samlet set giver denne løbende procenttrappe følgende budget for 2018 samt overslagsår. Kapitalmiddel Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 AE710-DEC, Arbejdsmarked AE720-DEC, Overførselsindkomster AE740-DEC, Uddannelse AE750-DEC, Integration mv I alt Se Bilag 1 for en specifikation af budget på funktions niveau. 2 Se bilag 2 for udvikling i ledigheden samt bilag 3 for fremskrevet ledighed opgjort af RAR Sjælland. 170

172 Hvis ikke konjunkturen viser den forventede udvikling, kan det dog være nødvendigt at tilføre midler til budgettet i forbindelse med de økonomiske redegørelser i 2018 og/eller ved budgetlægning for Totalt set anslås det nødvendigt at løfte det oprindelige 2018 budget med 18 mio. kr. Der er flere grunde til dette, de primære beskrives herunder, mens hvert område er beskrevet og beregnet yderliget i de efterfølgende afsnit. Det er et ønske, at der for budget 2018 indlægges midler til regulering på beskæftigelsestilskud (adagpenge). Dette ønskes, da det historisk kan konstateres at Sorø Kommune reguleres negativt. Dette alene betyder en teknisk ændring på +6,5 mio. kr., dog ikke i overslagsår. På overførselsindkomster betyder et øget fokus på fleksjob i få timer en markant forventet stigning i udgiften allerede i 2017, derudover vil Sorø Kommune forventeligt være under finansieret med 6,1 mio. kr. for fleksjob på ny ordning alene i 2017, hvilket alene skyldes refusionsomlægning. Ligeledes har sygedagpengeområdet været en udfordring i 2017 i forhold til budgetoverholdelse, budgettet afspejler et historisk lavt punkt for sager og udgifter. Det må konstateres, at dette lavpunkt ikke er muligt at fastholde af flere årsager, blandt andet en konjunktur med vækst og faldende ledighed der indirekte øger sygedagpengesager og udgifter. Dette giver en teknisk ændring på +6,5 mio. kr. Der på førtidspensionsområdet indlagt en forventet udgiftsstigning på nytilkendelser i Denne stigning er dog, lig andre år, ikke ført videre i overslagsår. På integrationsområdet rammes kommunerne af ny lovgivning på finansieringen af driftsudgifter, ligesom integrationsforløb nu kan forlænges i op til 5 år, hvis en flygtning ikke har opfyldt målene i sin integrationskontrakt. I praksis betyder det en nedsættelse med 50 % af det rådighedsbeløb, der er til driftsudgifter, samtidig med, at der ikke kan modtages grundtilskud på de borgere der forlænges ud over 3 år. Denne regel ændringer giver anledning til et løftet budget for 2018 med 3,8 mio. kr., dog faldende i overslagsår. Udgifter til overførselsindkomster med refusion På dette område er følgende offentlig forsørgelse omfattet Integrationsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Kontantydelse Fleksløntilskud Ledighedsydelse Jobafklaring Ressourceforløb Sygedagpenge Revalideringsydelse Alle former for løntilskud I det efterfølgende vil hvert område bliver gennemgået med forventninger og forudsætninger til 2018 og der vil blive præsenteret et bud på budgettet for 2018 på hvert område, samt hvilke ændringer det medfører. På nogle af områderne er driftsudgifter placeret under det enkelte område, disse er medtaget i budgetforslaget. Derudover er udgifter til løntilskud placeret under hvert område, disse regnes derfor ikke separat. 171

173 Integrationsområdet I beregningen af budgettet for 2018 til integration indgår forventet forbrug af driftsudgifter, husleje udgifter, forsørgelsesudgifter samt forventet indtægter fra tilskudsordninger. Det skal bemærkes, at der for budget 2018 regnes med et forhøjet grundtilskud afledt af trepartsaftalen i I 2017 er flygtningekvoten sat ned fra oprindeligt udmeldt niveau, ligesom der er udmeldt en lav kvote på 28 for Området har et stærkt fokus på uddannelse til unge flygtninge. Dette arbejde betyder, at vi forventer en stigning i resultattilskud for For budget 2018 gælder en række lov ændringer på området. Det bertyder blandt andet, en halvering af rådighedsbeløbet kommunerne kan anvende pr. helårs borger, under integrationsloven, til driftsudgifter. Derudover stilles der nye krav til danskundervisning, samt en begrænsning på det antal timer der kan undervises. En del af udgifterne til danskundervisning, specifikt til udenlandskarbejdskraft, au pairs mv. bliver gjort uden refusion men finansieres via budgetgarantien. Det er ambitionen for området, at flere flygtninge skal i ordinært arbejde eller starte på en kompetencegivende uddannelse. De seneste år er der sket et, både politisk og fagligt, skifte i tilgangen til integration. I dag lægger lovgivningen op til et klart beskæftigelsesrettet fokus, hvor indsatsen er rettet mod arbejde og uddannelse. Tidligere havde indsatsen et socialt fokus, hvor integration mere handlede om, at lære, at fungere i det danske samfund, før borgeren skulle i beskæftigelse. Det betyder at nogle borgere har en lang varighed i Jobcenteret, og at den indsats som kommunen tidligere leverede til borgeren ikke førte til beskæftigelse. Derfor ses der også for budget 2018 en udfordring i, at selvom der kommer færre flygtninge, er der et svagt stigende sagstal, da denne borgergruppe reelt set skal have en helt ny indsats og derfor ikke afsluttes, men har krav på at få deres integrationsperiode forlænget i op til 5 år. Derudover overtager Jobcenteret integrationsansvaret på unge flygtninge, der kom til landet uledsagede, når de fylder 18. Dette bidrager også til stigningen på sager. Det er klart ambitionen at Jobcenteret skal lykkedes med dette fokus, derfor nedskives budgettet i overslagsårene med 0,5 mio. kr. hvert år. Boliger Der forventes for 2018 en faldende udgift. Dette beror på en lav flygtninge kvote samt nedlæggelse af Alléhuset som midlertidige boliger. Der budgetlægges med et budget på kr. Drift Driftsudgifter til området omfatter blandt andet mentor, danskundervisning, tolkning mv. Kommunerne modtager grundtilskud i de første 3 år en flygtning, med en integrationskontrakt, er i kommunen. I budget 2018 er området udfordret af de tidligere nævnte forlængelser, da man i deres forlængede år ikke modtager grundtilskud. Det betyder, at Jobcenteret skal levere end indsats der ikke finansieres af tilskudsordningen. 172

174 Forventede udgifter 2017 Under rådighedsloft ,00 Uden for rådighedsloft (BG) ,00 Tolkning ,00 Total ,00 Rådighedsloft 2018 pr. helårspers ,00 Forventet antal helårspers. 245,00 Rådighedsloft ,00 Netto drift under loft (2,37 mio uden ref.) ,50 Drift under budgetgaranti ,00 Tolkning uden refusion ,00 Drift total ,50 Tilskudsordninger Forventet grundtilskud ,00 Forventet resultattislkud ,00 Dansk - 30 stk ,00 Uddannelse - 10 stk ,00 Arbejde - 10 stk ,00 Tilskud total ,00 Total budget ,50 Ydelse Dette område omfatter alle. der modtager integrationsydelse, det betyder, at alle udgifter til såvel danske, som ikke danske borgere, lovmæssigt er placeret her. Personkredsen der modtager integrationsydelse, blev udvidet i 2016, dette er der taget højde for i budgettet. Det betød bland andet, at den gennemsnitlige refusionsprocent faldt fra 44 pct. til 25 pct. Konsekvensen af udvidelsen af personkreds er illustreret herunder. 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 Udvikling i antal og refusionsprocent - jan16 = indeks ,00 300,00 200,00 Refusion Antal 100,00 0,00 173

175 Som grundlag for budgettet anvendes følgende takster pr. borger. Disse er regnet på data, der udelukker perioden januar-juni Gns. bruttoudgift pr. cpr ,71 Gns. nettoudgift pr. cpr ,52 Gns. refusions pct. 25% For at overgå til anden ydelse skal man have ophold i Danmark de seneste 7 ud af 8 år. Der er meget få personer der vil opfylde dette krav i 2018, hvis nogle overhoved. Der forventes derfor et uændret antal personer der modtager integrationsydelse i 2018, dertil skal lægges forventede modtagne flygtninge og familiesammenførte hertil, samt uledsagede flygtninge der bliver 18 år Forventede antal borgere pr. måned Forventede modtagne helårspersoner 30 Forventet bruttoudgift 2018 (kendte) ,51 Forventet bruttoudgift 2018 (nye) ,04 Total bruttoudgift ,56 Forventet refusion på ydelse ,30 Total nettoudgift ,25 Forventet udgift til løntilskud brutto ,00 Forventet refusion løntilskud ,00 Netto løntilskud ,00 Forventet hjælp i særlige tilfælde ,00 Refusion (50 pct.) ,00 Netto hjælp i særlige tilfælde ,00 Integrationsområde ydelser total ,25 Kontant og uddannelseshjælp Kontanthjælp Området har igennem en årrække haft en flot udvikling på både sager og økonomi. Dette kan tilskrives et systematisk arbejde, med at få borgere i ordinær beskæftigelse, så snart de har ressourcerne til det. Der er herunder gengivet udviklingen på området trukket fra refusionssystemet. 174

176 Sum af Bruttoudgift Sum af Refusion Sum af Netto , , , , , , ,00 - Udvikling i udgifter Værdier Sum af Bruttoudgift Sum af Refusion Sum af Netto Periode Som det ses er udgiften meget stabil på området og har været det konstant siden start 2016, knækket på kurven er afledt af genindførelsen af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen samt udvidelse af personkredsen for integrationsydelse. Det er den faglige vurdering, at det niveau af sager der arbejdes med nu, er det niveau, der er realistisk at ligge på. Derfor antages tendenserne, og niveauet for 2017, at fortsætte i På området er der realiseret følgende priser som anvendes ved fastsættelse af budgettet for Gns. refusion sidste 15 mnd. 22,73% Gns. udgift pr. cpr. brutto ,14 Gns. udgift pr. cpr. netto 9.218,60 Med forventninger om et lignende niveau for 2018 som forventes 2017 anbefales dette budget. Kontanthjælp: Forventet unikke cpr.nr pr. måned pr. år Bruttoudgift , ,47 Refusion , ,52 Budget netto , ,95 På området for kontanthjælp ligger desuden udgiften til særlig støtte. Kommunerne medfinansierer særlig støtte efter trappemodellen. Udgiften til særlig støtte er en tilnærmelsesvis konstant funktion af udgiftsniveauet på kontanthjælp. Derfor anbefales der et budget, der afspejler det nuværende realiserede udgiftsniveau. Særlig Støtte Middelværdi okt16 - mar ,58 Forventet medfinansiering ,00 175

177 Uddannelseshjælp Dette område ligner udviklingen på kontanthjælpsområdet. Der arbejdes både i 2017 og ind i 2018 hårdt, med at gøre den aktivitetsparate gruppe af unge borgere i kommunen uddannelsesparat. Derfor er forventninger til 2018 også optimistiske hvad angår både varighed og sagstal. Udviklingen fra start 2016 og frem mod indførelsen af kontanthjælpsloft, 225 timers reglen, samt udvidelse af personkreds for integrationsydelse, var ikke specielt gunstig. Det er dog lykkedes at holde et stabilt niveau herefter. Det forventes, at det lave niveau kan fastholdes ved en fokuseret indsats for de unge borgere som er på vej på uddannelseshjælp, samt en intensiv indsats så snart en borger kommer på uddannelseshjælp. Udviklingen på området er afspejlet i figuren herunder. Sats Sum af Personer Unikke berørte cpr. Total Periode Der er for perioden efter indførelsen af særregler og personkredsudvidelse for integrationsydelse konstateret disse priser. Gns. refusion 25,69% Gns. udgift brutto 7.335,67 Gns. udgift netto 5.451,07 Dette giver et budget på følgende: Uddannelseshjælp: Forventet unikke cpr Forventet brutto ,56 Forventet refusion ,46 Forventet netto ,11 176

178 Kontantydelse Ydelsen er næsten udfaset, der er aktuelt mellem 1 og 2 borgere på ydelsen pr. måned. Der lægges derfor ikke budget for 2018 på området, da ydelsen forventes helt at udgå. Fleksløntilskud (fleksjob mv.) Fleksjob anvendes som et middel, til at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er ambitionen for 2018, at flere fleksjob skal etableres, og der skal arbejdes med, at få de personer der er i fleksjob op i timetal, så borgeren gradvist kan komme tættere på fuld beskæftigelse, med de skåne hensyn der er nødvendige. Fleksjob blev især hårdt ramt af refusionsreformen. Borgere der har fleksjob, der stadigvæk er omfattet af den gamle refusionsmodel, afregnes med 65 pct. refusion fra staten, borgere der har fleksjob på ny ordning afregnes med et nuværende gennemsnit på 21,56 pct. refusion. Incitamentet for fleksjob er rent økonomisk forsvundet. Der modtages et fleksbidrag fra staten, der skal dæmpe incitamentet til at undlade tilkendelse af fleksjob. For Sorø opvejer det dog ikke nær den forventede merudgift. Forventet 2017 ny ordning Ny refusion Gammel refusion Fremskrevet ny ordning , ,14 - refusion 21,56 pct. / 65 pct , ,39 Nettoudgift , ,75 Forventet fleksbidrag ,26 0 Total , ,75 Difference ,97 For 2017 alene forventes denne ændring at koste netto 6,13 mio. kr. Ikke desto mindre tilkendes mange nye fleksjob, da det giver mening at have folk i arbejde, og forhåbentlig kan hver boger øge deres timer løbende. Udvikling for ny ordning kan ses herunder, den antages at fortsætte resten af 2017 og ind i Der forventes derimod ikke et fald på den gamle ordning, da borgeren ikke har incitament til at stoppe eller skifte fleksjob, da borgeren er stillet lidt dårligere på den nye ordning. samt forventet udvikling er skitseret herunder. 177

179 Sats Sum af Personer Total y = 4,35x + 51,133 R² = 0,95 Total Lineær (Total) Periode 250 Ny ordning - lineær forecast Antal 50 0 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 Det betyder, at der for budget 2018 forventes en stigning på ny ordning, jf. figuren ovenover, samt et konstant niveau på den gamle ordning, altså antaget forventet 2017 udgift. 178

180 Fleksjob gammel + ny ordning Forventet 2017 gammel ordning ,52 - Refusion ,00 Netto gammel ordning ,52 Forecast 2018 ny ordning ,26 - Refusion 21,56 pct ,93 Netto ny ordning ,33 Forventet fleksbidrag ,26 Total netto ,59 Ledighedsydelse Ledighedsydelse gives til personer der er tilkendt et fleksjob, men ikke er i arbejde. Det er ambitionen, at alle der tilkendes fleksjob, skal være i fleksjob. Det kan dog ikke helt undgås, at have et lille antal borgere på ledighedsydelse, da der kan være en lille periode fra tilkendelse til job, der kan også være personer der skifter fleksjob, og i en periode mellem job modtager ledighedsydelse. Udgiften i 2016 var stigende over året, men har stabiliseret sig på et lavere niveau de første måneder af 2017, dette niveau forventes at kunne fastholdes i budget På området er der både personer omfattet af ny refusion og gammel refusion. Der laves derfor to budget beregninger. Ny refusion Sum af Bruttoudgift Sum af Refusion Sum af Nettoudgift , , , , , , , ,00 - Udvikling i udgifter - Ledighedsydelse Værdier Sum af Bruttoudgift Sum af Refusion Sum af Nettoudgift Periode 179

181 For beregning af forventet budget anvendes følgende taktser realiseret over en 15 måneders periode. Gns. bruttoudgift ,80 Gns. nettoudgift ,02 Gns. refusionsprocent 21% Det anbefalede budget bliver således Pr. måned Pr. år Forventet antal borgere berørt af refusion pr. måned á bruttoudgift refusion med 21 pct Total brutto ,40 Total refusion ,66 Total netto ,74 Gammel refusion På den gamle ordning beregnes der ud fra aktuelle estimater for fuldtidspersoner baseret på januar til april Budgettet indeholder udgifter til ledighedsydelse uden refusion på borgere med en varighed på ydelsens gamle ordning på over 18 måneder. Derudover regnes der på personer, der er passivt og aktivt forsørget. Ledighedsydelse - gammel refusion Ledighedsydelse uden refusion : Pr. måned Årstotal Fuldtidspersoner pr. måned 10,5 126 Ydelse pr. måned , ,00 Nettobudget , ,00 Ledighedsydelse i passive perioder: Pr. måned Årstotal Fultidspersoner pr. måned 11,5 138 Ydelse pr. måned , ,00 Refusion 30 pct , ,00 Nettobudget , ,00 Ledighedsydelse i aktive perioder: Pr. måned Årstotal Fultidspersoner pr. måned 5 60,00 Ydelse pr. måned , ,00 Refusion 30 pct , ,00 Nettobudget , ,00 Dertil kommer der nogle få udgifter til drift og ydelse under ferie. Udgifter til dette er estimeret ud fra forventningerne til 2017 samt historiske data fra tidligere år. 180

182 Øvrige udgifter antaget til tidligere års udgifter: Brutto Netto Hjælpemidler 50 pct. refusion , ,00 Befordring 50 pct. refusion , ,00 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion , ,00 Total , ,00 Totalt set for ny og gammel ordning giver det et budget, der ser således ud Ledighedsydelse ny refusion Brutto ,40 Refusion ,66 Netto ,74 Ledighedsydelse gammel refusion Brutto ,00 Refusion ,00 Netto ,00 Total ,74 Jobafklaring og ressourceforløb Jobafklaring Udviklingen på jobafklaringssager er ikke gunstig. Det var forudsat for budget 2017, at niveauet skulle ligge på 100 sager, der er aktuelt 125 sager. Udviklingen i nettoudgifter er skitseret herunder, der modtages en gennemsnitlig lav refusion, da jobafklaring som regel er et forløb der ligger efter længere tids offentlig forsørgelse. Regler om jobafklaring gør dog, at en borger kan tilbydes et jobafklaringsforløb uden noget tidligere forløb, såfremt ens arbejdsevnen afspejler kravene til jobafklaring. Sum af Nettoudgift , , , , ,00 Udvikling i nettoudgifter , ,00 Total ,00 Periode 181

183 Til beregning af budget 2018 anvendes følgende gennemsnitstakst. Gns. bruttoudgift ,45 Gns. nettoudgift 9.290,06 Gns. refusionsprocent 21% Der forudsættes for budget 2018, at det er muligt at holde det for nuværende kendte niveau for I næste afsnit beskrives sygedagpenge, som primært er det område, der afføder Jobafklaringsforløb, et højt niveau på disse vil derfor afspejle et højt niveau på jobafklaringssager. Forventet udgift ydelse: Bruttoudgift ,01 Refusion ,74 Nettoudgift ,28 Forventet drift svarende til 2017 niveau Hjælpemidler ,00 Befordring ,00 Mentor ,00 Uddannelse ,00 Godtgørelse ,00 Vejling og opkval ,00 Refusion 50 pct ,00 Nettoudgift drift ,00 Total netto ,28 Ressourceforløb Der vil for budgetåret 2018 arbejdes med tilkendelsespraksis på området. Derfor forventes der ikke en stigning på området. Den afgang der er på området, er primært foregået til førtidspension, og afspejler de ny tilkendelser der vurderes inden for loven korrekte. Det er ambitionen, at flere fra dette område skal have fleksjob for at udnytte borgerens arbejdsevne, samt bevare borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Det forventes, at udviklingen for 4. kvt og start 2017, samt nuværende refusionsprocent, kan fastholdes året igennem for 2017 og videre i året Forventet antal borgere pr. måned Gns. bruttoudgift til ydelse ,04 Gns. refusionsprocent 21% 182

184 Sats Sum af Personer Udvikling i unikke personer Total Periode Ydelse: Bruttoudgift ,44 Refusion ,85 Nettoudgift ,59 Mentor udgift: Aktuel belastning af mentor tid 39% Forventet mentorudgift ,66 Refusion af mentor 50 pct ,83 Mentor nettoudgift ,83 Øvrige driftsudgifter antaget til 2017 niveau: Hjælpemidler ,00 Befordring ,00 Godtgørelse ,00 Vejledning og opkval ,00 Refusion 50 pct ,00 Øvrig drift netto ,00 Total nettobudget ,42 Sygedagpenge Området er udfordret i Budgettet for 2017 blev lagt på et tidspunkt, hvor området var gunstigt og konsekvenserne af refusionsomlægning ikke var målbare, det betyder, at det må erkendes, at budgettet for 2017 var optimistisk. Udfordringerne i 2017 beror på stigende sagstal på både korte og lange sager. Området er svært styrbart, da en del af økonomien ikke er direkte relateret til arbejdet med sager. Det skal forstås på den måde, at en del udgifter til sygedagpenge er sager, hvor borgeren kun kort varigt får udbetalt sygedagpenge i forbindelse med sygdom, men at der ikke er belæg for, at det skal være en sag i Jobcenteret. Det 183

185 betyder, at kommunen har en udgift til sygedagpenge på borgere, der aldrig bliver, eller skal blive, en aktiv sygedagpenge sag. Det er målsætningen for budget 2018, at der skal være et større fokus på sager, hvor borgeren har en lang historik på offentligforsørgelse, ligesom antallet af langvarige sygedagpenge sager skal nedbringes. For budget 2018 forventes der en generel stigning i sagstal. Dette er afledt af, at konjunkturen generelt peger på faldende ledighed, som statistisk giver en øget mængde sygedagpenge sager. For nuværende anbefales det at budget 2018 lægges på niveau med forventet Det er muligt at budgettet skal justeres når vi ser effekten af handleplan på området, samt hvor stor betydning sæsonudsvinget på området får i år. For nuværende anbefales det således et 2018 budget på mio. kr. Det skal desuden bemærkes at sygedagpenge ikke er omfattet af budgetgarantien. Revalideringsydelse Revalidering bruges ikke i et specielt stort omfang længere. Der er aktuelt 28 aktive sager hvoraf de 6 er tilkendt i Niveauet for 2018 forventes at være meget lig Budgettet beregnes derfor direkte på udgiftsside fra refusionssystemet. Revalideringsydelse: Forventet antal fuldtidsperoner (pr. md.) 25 Gns. bruttoudgift ,40 Gns. nettoudgift ,41 Årets bruttoudgift ,92 Årets refusion ,77 Årets nettoudgift ,15 Udgifter til overførselsindkomster der medfinansieres Dette område omfatter følgende ydelser Førtidspension A-dagpenge Udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige (a-dagpenge) lægger sig op af dette område og beregnes derfor sammen med udgifter til a-dagpenge. Førtidspension På førtidspensionsområdet er det generelt blevet dyrere for kommunerne. Alle tilkendelser efter 1. juli 2014 er omfattet af trappemodellen for medfinansiering. Da det overvejende er borgere med en historik med offentligforsørgelse, vil de fleste ny tilkendelser træde direkte ind på trappen med 80 pct. kommunalmedfinansiering. Borgere der er tilkendt før 1. juli 2014 afregnes i den gamle model. Der forventes derfor et fald på antallet på gammel ordning men en stigning på den nye, dette betyder reelt at de borgere der afgår fra FØP har en lavere nettoudgift end dem der tilgår. Det skal bemærkes, at der ikke budgetlægges med stigning på nye sager i overslagsår. 184

186 Ny ordning Tilgange på ny ordning er tilnærmelsesvis lineær. Det forventes, at der i december 2017 er 138 borgere på denne ordning. Udvikling og tendens er opgjort herunder Sats Sum af Personer Udvikling unikke cpr.nr. y = 2,5179x + 77,524 R² = 0,8808 Total Lineær (Total) Periode Det antages, at udviklingen forsætter i budget Der tilkendes de absolut lovbundne førtidspensioner. Budgettet kan skitseres således. Forventet udvikling 2018: Gns. medfinansiering per borger ,30 Udvikling y=2,5179x + 77,524 (jan 16 = t0) Måned Antal Medfinansiering January ,05 February ,91 March ,76 April ,62 May ,47 June ,33 July ,18 August ,04 September ,89 October ,75 November ,60 December ,46 Total medfinansieringsbehov ,06 185

187 Gammel ordning Afgangen af borgere på den gamle ordning sker primært hvis folk når folkepensionsalderen, fraflytter kommunen eller dør. Budgettet for 2018 afspejler derfor faldet mellem forbruget 2016 til det forventede resultat Budgettet for 2018 bliver derfor forventet resultat 2017 minus det fald der er observeret mellem 2016 og Resultat 2016* ,00 Forventet ,75 Difference ,25 Budget ,50 * Udgift til Dataproces fratrukket A-dagpenge Områdes største udgift er den kommunale medfinansiering af a-dagpenge. Herudover estimeres et udgiftsbehov for beskæftigelsesindsatsen for denne målgruppe. Sorø Kommune er desuden udfordret af reguleringen på beskæftigelsestilskuddet hvor kommunen historisk reguleres med ca. 6,5 mio. som skal betales tilbage til staten. Det anbefales at budgettet lægges på vores nuværende medfinansiering, da vores niveau på området er realistisk også i sammenligning med vores klynge. Derudover lægges der budget til regulering på beskæftigelsestilskuddet. Vores nuværende situation er beskrevet herunder. Rækkenavne Sum af Personer Sum af Medfinansiering 20 pct. 14,01% 2,63% 60 pct. 34,90% 32,02% 70 pct. 25,74% 29,29% 80 pct. 25,35% 36,06% Hovedtotal 100,00% 100,00% Som det ses ligger ¾ af de berørte borgere med refusion inden for det første år de har en historik på offentligforsørgelse. Resten har en lidt længere varighed og dem arbejdes der intenst med, ledigheden for Sorø er dog meget lav, derfor kan det være en udfordring, at finde jobs i nærområdet til vores borgere. Aktuelt realiseres følgende økonomi på området. Gns. medfinansiering pr. unikt cpr.nr ,93 Gns. Bruttoudgift pr. unikt cpr.nr ,22 Gns. medfinansieringsprocent 65,27% Forventet ,00 Beskæftigelsestilskud ,00 Driftsudgifter forsikrede ,00 Budget ,00 186

188 Udgifter til ungdomsindsatsen herunder uddannelse Dette område dækker udgifter til STU, EGU, specialskoler, produktionsskoler samt speciel pædagogisk bistand. Området omfatter desuden en fast betaling til Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest Sjælland. Særlig tilrettelagt undervisning (STU) Udgifter til STU har i 2017 været lavere end antaget. Området kan være svært styrbart, idet STU er et lovmæssigt krav såfremt en ung ønsker det og er i personkredsen. Snitfladen i overdragelsesfasen er optimeret, ligesom kvalitetsstandard på området har sikret en bedre styring. Budgettet for 2018 beror på estimatet for resultatet i 2017 med hensyntagen til allerede disponerede udgifter i 2018, på forløb der ikke har afslutning i Der forventes for 2017 en udgift på kr. For budget 2018 er det en ambition at flytte borgere fra STU til EGU, derfor flyttes der også budget mellem områderne. Der anbefales et total budget på kr. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Det er målet for 2018 at etablere flere EGU forløb da det giver en god effekt for de unge. Derfor anbefales det at budgettet øges med kr. til et budget på kr. Øvrige områder Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning er en fast betaling, der svinger meget lidt. Det anbefales derfor at budgettet fastsættes til betalingen for 2017 svarende til et budget på kr. Derudover anbefales det at budgettet for de øvrige områder lægges på forventet 2017 niveau svarende til Specialskoler, kr. hvori der er indregnet afregning til BU området Produktionsskoler, kr. Special pædagogisk bistand, kr. Udgifter til drift Almene driftsudgifter Området finansieres i udgangspunktet med 50 pct. refusion. Der er dog undtagelser, afhængig af den ydelse en borger modtager, hvor kommunen finansierer 100 pct. af udgiften. På området fastlægges et driftsloft der varierer med ledigheden i kommunen. Det er jobcenterets anbefaling, at budgettet altid lægges på driftsloftet, da der på udgifter over driftsloftet er 0 pct. refusion. På området har der tidligere været anvendt en stor ekstern leverandør, det er med fuld virkning i budget året 2018 besluttet, at løfte en del af disse opgaver med egne ressourcer. 187

189 Det antages for nuværende, at satser for driftsloftet 2018 er lig dem for 2017, samt at ledighedstallet for Sorø Kommune i 2018 er lig den seneste opgørelse (opgjort d. 23. maj 2017). Budgettet kan justeres når STAR melder det endelige driftsloft for 2018 ud. Drifsudgifter: Antal ledige under de to lofter: Ledighedsrelateret loft 920 Øvrige (sygedagpenge mv.) 513 Drifstloft pr. helårsperson: Ledighedsrelateret loft ,00 Øvrige (sygedagpenge mv.) 9.940,00 Total ,00 Refusion med 50 pct ,00 Anvendelse af egen ressourcer ,00 Netto budget ,00 Udgifter til drift der ikke gives refusion på: Ordinær udd. Kontanthjælp mv ,00 Øvrig vejl. og opkval. kontanthjælp mv ,00 Øvrig vejl. og opkval. dagpenge mv ,00 Netto budget ,00 Total budget 2018 til driftsudgifter ,00 Seniorjob Udgiften til seniorjob er meget stabil, ordningen anvendes indenfor hvad der er budgetlagt. Det anbefales at det oprindelige budget for 2018 fastholdes. Budgettet anbefales således til kr. Løn til forsikrede ledige På dette område er udgiften til forsikrede ledige der er i offentligt løntilskud. Offentligt løntilskud anvendes ikke ret ofte, derfor anbefales budgettet for 2018 nedskrevet til med 0,5 mio. kr. til kr. Beskæftigelsesordninger På området ligger udgifter til hjælpemidler, befordring samt regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft. Det anbefales at budgettet afspejler forventet Budgettet anbefales således at være på kr. 188

190 Bilag 1 Specifikation af budget på funktions niveau Funktion Opr. Budget 2018 Forslag budget 2018 Konjuktur reducering 1 pct. Nyt forslag budget 2018 TÆ Beboelse Specialskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Integration Integrationsydelse Førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud, fleksløntilskud mv Ressource- og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige - løntilskud Seniorjob Beskæftigelsesordninger I alt

191 Bilag 2 Udvikling i ledigheden for Sorø Kommune samt RAR Sjælland 190

192 Bilag 3 RAR Sjælland fremskrivning af ledighed 2015K2 2015K4 2016K2 2016K4 2017K2 2017K4 2018K2 2018K4 Udvikling 4-16 til 4-18 Forsikrede ledige ,1% Kontanthj.modt. (jobklare) ,7% Bruttoledige i alt ,6% Kilde: Til og med 4. kvt. 2016: Statistikbanken, DSt; herefter prognosen i Økonomisk Redegørelse (Maj 2017) for udviklingen på landsplan Teknisk fremskrivning fra 2. kvartal til 4. kvartal 2018 (af en regions udvikling i andel af ledigheden på landsplan) 191

193 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 1 OVERSKRIFT: Forsikrede ledige POLITIKOMRÅDE: AE710 FUNKTION: Flere UDVALG: AEU FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Der er på området budgetlagt med baggrund i det forventede resultat for Derudover ønskes der for budgetåret 2018 budget til at imødekomme en forventet efterregulering på beskæftigelsestilskuddet svarende til 6,5 mio. kr. Dette betyder, at der forventeligt er udgifter for kr. i I overslagsårene budgetlægges der ikke med budget til efterregulering, da den varierer for år til år. Der er en forventning om en gunstig konjunkturudvikling, derfor indlægges der et løbende fald i budgettet i alle år. Dette betyder, at den forventede udgift for 2018 mindskes med 1 procent, ligesom budgettet reduceres med endnu 1 procent i hvert overslagsår. Der skal gøres opmærksom på, at hvis denne konjunkturudvikling ikke udmønter sig, kan det blive nødvendigt at tilføre området budget ved den løbende opfølgning i 2018, samt ved budgetlægning for Det betyder, at der for 2018 tilføres budget til efterregulering minus 1 procent af det samlede ønskede budget for Samlet vil budgettet se således ud med en faldende procenttrappe: Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 AE710-DEC, Arbejdsmarked Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Center: Arbejdsmarked & Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Søndberg Olsen 192

194 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 2 OVERSKRIFT: Overførselsindkomst POLITIKOMRÅDE: AE720 FUNKTION: Flere UDVALG: AEU FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Området er i store omfang omfattet af budgetgarantien, der sikre at alle kommuner finansieres under ét. Det beregnede budget for 2018 er i balance med KL s udgiftskøn for kommunen i Området mærker for alvor de fulde konsekvenser af refusionsreformen pr. 1. januar Det er primært disse områder der giver anledning til teknisk ændring: På området for fleksjob koster refusionsomlægningen Sorø Kommune 6,1 mio. kr. i 2017, som der ikke er budget til. Derudover er det ambitionen at flere skal i fleksjob. Fleksjob er en aktiv forsørgelse, hvor borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet, derfor ønskes budgettet for 2018 at afspejle denne målsætning. Med den aktuelle lave ledighed udfordres sygedagpenge området, dette giver ligeledes anledning til et øget budget for Sygedagpenge er ikke omfattet af budgetgarantien. Øgede sager på Jobafklaring samt Ressourceforløb giver en udfordring som der ikke er budget til i Samlet for området beregnes et budget for 2018 på kr. Der er en forventning om en gunstig konjunkturudvikling, derfor indlægges der et løbende fald i budgettet i alle år. Dette betyder, at den forventede udgift for 2018 mindskes med 1 procent, ligesom budgettet reduceres med endnu 1 procent i hvert overslagsår. Der skal gøres opmærksom på, at hvis denne konjunkturudvikling ikke udmønter sig, kan det blive nødvendigt at tilføre området budget ved den løbende opfølgning i 2018, samt ved budgetlægning for Det beregnede budget med faldende udgifter afledt af konjunktur ser således ud: Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 AE720-DEC, Overførselsindkomster Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal Budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Center: Arbejdsmarked & Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Søndberg Olsen 193

195 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 3 OVERSKRIFT: Ungdomsuddannelse POLITIKOMRÅDE: AE740 FUNKTION: Flere UDVALG: AEU FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Området omfatter STU og EGU forløb, special- og produktionsskoler samt specialpædagogisk bistand til voksne. Der er en forventning om en faldende udgift for området samlet set i Dette beror primært på faldende udgifter til STU, som kan tilskrives ny kvalitetsstandard samt en mere stram leverandørstyring. Det er ambitionen for 2018 at flere skal have EGU forløb. Der flyttes derfor inden for politikområdet budget mellem STU og EGU. Samlet for området beregnes et budget for 2018 på kr. Der er en forventning om en gunstig konjunkturudvikling, derfor indlægges der et løbende fald i budgettet i alle år. Dette betyder, at den forventede udgift for 2018 mindskes med 1 procent, ligesom budgettet mindskes med endnu 1 procent i hvert overslagsår. Der skal gøres opmærksom på, at hvis denne konjunkturudvikling ikke udmønter sig, kan det blive nødvendigt at tilføre området budget ved den løbende opfølgning i 2018, samt ved budgetlægning for Det beregnede budget med faldende udgifter afledt af konjunktur ser således ud: Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 AE740-DEC, Uddannelse Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Center: Arbejdsmarked & Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Søndberg Olsen 194

196 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 4 OVERSKRIFT: Integration POLITIKOMRÅDE: AE750 FUNKTION: Flere UDVALG: AEU FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Området er udfordret af, at det oprindelige budget 2018 er lagt på en forudsætning om langt flere modtagne flygtninge, end der reelt er modtaget i 2017, samt på en forventning om en højere kvote for 2018 end der aktuelt er udmeldt. Det betyder at området ikke finansieres med så højt et grundtilskud som forudsat. Området er yderligt udfordret af nye regler afledt af tre-partsaftalen fra Det betyder, at det rådighedsbeløb kommunerne kan anvende på driftsudgifter, bliver halveret gældende for budget Derudover forlænges integrationsforløb i op til 5 år, hvis borgeren ikke i den oprindelige periode på 3 år (1 år for nytilkomne) har opnået de fastsatte mål. Det betyder, at kommunen bærer udgiften til borgeren i de ekstra år, men modtager kun grundtilskud i de første 3 år. Disse ændringer betyder, at budgettet for 2018 skal justeres, for at afspejle den økonomi der bliver afledt af disse regelændringer. Samlet for området beregnes et budget for 2018 på kr. Der er en forventning om en gunstig konjunkturudvikling, derfor indlægges der et løbende fald i budgettet i alle år. Dette betyder, at den forventede udgift for 2018 mindskes med 1 procent, ligesom budgettet mindskes med endnu 1 procent i hvert overslagsår. Der skal gøres opmærksom på, at hvis denne konjunkturudvikling ikke udmønter sig, kan det blive nødvendigt at tilføre området budget ved den løbende opfølgning i 2018, samt ved budgetlægning for Det beregnede budget med faldende udgifter afledt af konjunktur ser således ud: Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 AE750-DEC, Integration mv Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter Flere PSP/omk.sted Flere Artskonto Center: Arbejdsmarked & Borgerservice Sagsbehandler: Thomas Søndberg Olsen 195

197 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 5 OVERSKRIFT: Blomsterfestival i Sorø Kommune POLITIKOMRÅDE: Flere FUNKTION: Byråd & Kultur UDVALG: AEU, KFU FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Budgetønsket er et samarbejde mellem Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget og fremsættes derfor i begge udvalg. Budgetbeløb fremgår under Kultur og Fritidsudvalget oversigtsskema. Sorø Kommune har modtaget et forslag fra to eksterne initiativtagere om, at der gennemføres en årlig blomsterfestival i Sorø Kommune fra 2019 og fremad. Byrådet er tidligere orienteret om forslaget, og yderligere behandles det politisk i juni Da der er en vis leveringstid på en sådan festival, lægges der med dette budgetønske op til, at der allerede i processen om budget 2018 sker en afklaring af, om blomsterfestivallen ønskes realiseret, uanset at det i givet fald først bliver i / fra Tilskudsbeløbet foreslås med dette skema afsat hvert år fra og med 2019, da oplægget er, at festivallen er tilbagevendende. Det er oplagt, at der løbende evalueres på, om initiativet skaber den forventede herlighedsog tiltrækningsværdi. Visionen (gengivet efter oplægget) er at: skabe Danmarks smukkeste by og med tiden Danmarks smukkeste kommune, give nyt liv til byen og ændre omverdenens syn på Sorø, fortælle Sorøs historie i et nyt og andet perspektiv, skabe byudvikling, der styrker soranernes stolthed og giver større livskvalitet, skabe en attraktion, hvor tusindvis af turister vil komme til byen. Sorø skal være byen for passionerede have- og blomsterentusiaster samt hele familien Danmark skal i sommeren 2019 lægge vejen forbi Sorø. De underliggende målsætninger og festivallens mere konkrete initiativer, påtænkt organisering med videre er beskrevet i det materiale, der indgår ved den politiske behandling af forslaget om en blomsterfestival. Initiativtagerne oplyser, at de, udover at rette henvendelse til Sorø Kommune, også har rettet henvendelse til Sorø Akademi, hvor man ser positivt på tiltaget. Forslaget må ses som led visionen om at sikre borgere og gæster oplevelser i natur, kultur og historie. Endvidere som et supplement til øvrige events i Sorø Kommune, herunder jazzfestivallen, Kyndelmisse, Slaraffen og Store Køredag. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Byråd & Kultur Sagsbehandler: Johan Otte 196

198 BUDGET 2018 BUDGETØNSKE DRIFT 6 OVERSKRIFT: Midler til styrkelse af Stærke overgange for Børn og Unge i Sorø Kommune POLITIKOMRÅDE: Flere FUNKTION: UDVALG: Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ X Bemærk budgetønske forelægges også Børn og Undervisningsudvalget Unge menneskers mulighed for uddannelse er afgørende for den enkelte og for samfundet som helhed. I dag er der det et krav om at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Ligeledes skal flere elever vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse - mindst 25 % i 2020 og mindst 30 % i Samlet set har 35 % af de unge i Region Sj. ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, ti år efter at de er gået ud af 9. klasse (Region Sjælland uddannelsesanalyse 2016). Ligeledes var der i Sorø Kommune i 2016 i gennemsnit 210 unge på uddannelseshjælp (unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp). Hver gang én person tager en faglært uddannelse, så forbedres de offentlige finanser med 2,7 mio. kr. set over livet. (AE juli 2015). Med udviklingen på bl.a. arbejdsmarkedet og løftede karakterkrav i ungdomsuddannelserne bliver gruppen af udsatte større, hvis ikke der handles. I Sorø Kommune kan vi konstatere at 11,9 % af eleverne i 9. kl. ikke opnåede 2 i dansk og matematik. (UVM ). Ligesom andelen af 9. klasseelever i skoleåret 2016/17, som ikke er uddannelsesparate er 23,5 %. Jf. forskning på området ses det, at tidlig indsats og gode overgange allerede når børn skal starte i dagtilbud, har betydning i forhold til det enkelte barn. Og senere hen også ved overgang fra dagtilbud til skole, ligesom overgang fra skole og ungdomsuddannelse er afgørende også i forhold til at få de unge i gang med en ungdomsuddannelse. Jf. de nyligt indgåede udviklingsaftaler (Børn og Undervisningsvalget samt fælles udviklingsaftale ml. Børn og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget), er det prioriteret, at der skal arbejdes med Brobygning, for at sikre at ovennævnte krav. Der vil blive arbejdet med brobygning (overgange) på 3 niveauer: - Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud - Brobygning fra dagtilbud til skole - Brobygning fra skole til ungdomsuddannelse Fokus er at alle tre overgange er lige vigtige og lige højt prioriteret. For at sikre en understøttelse af at nå ovennævnte krav, foreslås det at der afsættes personaleressourcer til ansættelse af en ½ projektlederstilling i 2018 og 2019, svarende til kr årligt (yderligere projektressourcer afholdes af eksisterende ressourcer). at der afsættes kr. i 2018 og 2019 som investering i forhold til at få udviklet og afprøvet konkrete udviklings- og undervisningsforløb og igangsat aktiviteter samt indgået konkrete samarbejdsaftaler med bl.a. erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner med henblik på at arbejde målrettet, systematisk og eksemplarisk og hermed være med til at sikre, at det gøres blivende i hverdagen og en del af en ændret praksis. fx kan der arbejdes med flg. indsatser: - Udvikling af koncept (it-baseret skema): fra hjem til dagtilbud, - Udvikling af konkrete indsatser for børn med særlige behov i til styrkelse af overgange fra dagtilbud til skole - Udvikling af undervisningsforløb, samt fx gennemførelse af fagligt turboforløb for 25 elever koster kr. - Fortsat udvikling af forældresamarbejde - Optimeret indsats for børn, der ikke kommer i skole i form af korte intensive forløb, hvor formålet er at komme tilbage i normalklassen 197

199 - Erhvervsklasse, der udarbejdes et tilbud til klasses elever fra folkeskolen, som i en kortere eller længere periode i skoleåret, kunne få en større livsduelighed/robusthed til gennemførelse af en erhvervsuddannelse. Det vurderes, at en understøttende indsats, kan være med til at sikre opfyldelse af VIPS en omkring fremragende opvækstmiljøer samt opfyldelse af nationalt mål i skoleområdet hvor 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Danmarks bedste kommune for børn og familier. Fremragende opvækstmiljøer. gøre dagtilbud og skoler, der er blandt landets bedste, til et særkende for Sorø Kommune, og vi vil gøre det i respekt for, at børn er forskellige og har forskellige behov. Vi må således aldrig glemme, at vi har et ansvar for alle vore borgere og dermed også for dem, der har særligt brug for os. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. Budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted Artskonto Center: Arbejdsmarked og Borgerservice Sagsbehandler: Kristian Junker Pedersen 198

200 Demografi Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2018 ( ) Demografi Nr Bemærkning Tekniske ændringer drift 1 Demografi Sundhedscenter Demografi Pleje og Ældreomsorg Demografi Hjælpemiddelområdet Demografi Pasningsområdet Demografi Undervisningsområdet Demografi Småbørnssundhedsplejen Tekniske ændringer - drift i alt Demografi i alt

201 BUDGET 2018 TEKNISK ÆNDRING DRIFT 1 OVERSKRIFT: Demografi - Sundhedscenter POLITIKOMRÅDE: 630 Forebyggende Sundhed FUNKTION: UDVALG: Social og Sundhedsudvalget FREMSAT AF: Politisk Administrativ x Demografistrategien for Sorø Kommune blev politisk godkendt i marts måned Samtidig er de områder, hvor der foreligger demografimodeller samt tildelingsmodeller fået lavet et servicetjek i foråret 2017, sådan at de er blevet tilpasset den udvikling der har været de seneste par år. For Sundhedscentret vedkommende er modellen for tildeling af demografimodeller blevet væsentligt ændret, der har været nedsat en arbejdsgruppe der har set på hvilke områder under sundhedscentret der påvirkes mest såfremt der sker en stigning eller et fald i brugere der benytter sig af centret. I den revideret model er der valgt 3 områder som indgår i demografimodellen, hvilket er Forebyggende hjemmebesøg Dagcentre Kommunal Genoptræning I modellerne er opstillet hvilke kriterier der udløser midler, ligesom den befolkningsprognose der er vedtaget i Byrådet i marts måned også er indeholdt. 3. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2017-prisniveau) i hele kr. budgettal budget Budgetår Budgetår Budgetår Budgetår Profitcenter PSP/omk.sted XG Artskonto Center: Økonomi og Personale Sagsbehandler: Jan Drachmann 200

202 Demografimodeller Sundhedsområdet Sorø Kommune 201