Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
|
|
- Hanna Jeppesen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 100 ØKONOMIUDVALGET Udvalg med overførselsadgang Administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb Diverse udgifter og indtægter Erhvervsfremme og turisme Drift ANDRE TILSKUD DIVERSE TILSKUD Tilskud til Handelsudviklings- konsulent Afvikling af udviklingscenter Auning
2 31 Skolebestyrelse - med overførselsadgang Administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift SKOLEBESTYRELSE AUNING SKOLE ANDET ASSENTOFTSKOLEN ANDET SKATTEANKENÆVNET MØDEDIÆTER ANDRE MØDEUDGIFTER UDDANNELSE ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB ANDET 5.020
3 40 Udvalg uden overførselsadgang Social- og sundhedsvæsen Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Ældreboliger Drift Selvejende/privat Den Hørningske Stiftelse Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Boligstøtte Driftssikring af boligbyggeri m.v Drift Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april Arbejdsmarkedsforanstaltninger Tilskud til sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift TILSKUD EFTER PARTISTØTTELOVEN NORDISKE VENSKABSKOMMUNER Borger- og dialogmøder Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer Drift Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste PENSIONER TIL BORGMESTRE UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER TELEFON Kommunal samarbejde/sammenlægning GAVER TIL KOMMUNENS ANSATTE ANDET Kommissioner, råd og nævn Drift FOLKEOPLYSNINGSUDVALG ANDRE MØDEUDGIFTER UDDANNELSE ANDET ÆLDRERÅD OG KLAGERÅD M.V ANDRE MØDEUDGIFTER TELEFONGODTGØRELSE UDDANNELSE VALG ANDET MØDEUDGIFTER - KLAGERÅD KOORDINATIONSUDVALG ANDRE MØDEUDGIFTER FÆLLESKOMMUNAL BEBOERKLAGENÆVN ANDET ØVRIGE KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN MØDEDIÆTER ANDET 6.183
4 43 Valg m.v Drift Fælles formål STEMMEBOKSE OG VALGURNER Folketingsvalg VALGSTYRELSE, VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VÆLGERE Kommunale valg VALGBESTYRELSE, VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VÆLGERE VALGHANDLINGEN OG OPGØRELSE AF VALGET Diverse udgifter og indtægter Indtægter efter forskellige love Drift HYREVOGNSBEVILLINGER TRAFIKBØGER OG KORT AFGIFTER Andet Erhvervsfremme og turisme Drift Tværkommunalt samarbejde omkring turist- og erhvervsservice Djurslands udviklingsprogram Kronjyllandsudviklingsprogram DRIFTSTILSKUD ERHVERV KRONJYLLANDS ERHVERVSRÅD TILSKUD TIL LOKALT ERHVERVSFREMME I KOMMUNEN DJURSLANDS TURISTBUREAU MESSEDELTAGELSE ANDRE TILSKUD TILSKUD TIL TURISTFORMÅL (GL. ESTRUP) Særlige udgifter Drift Personale Pulje til dækning af vikarudgifter KOMMUNAL INFORMATION FORSIKRINGER/AES-BIDRAG ENERGISTYRING I KOMMUNALE EJENDOMME KONSULENTBISTAND ABONNEMENTER FALCK KONTINGENTER KONTINGENT TIL KOMMUNALE SAMMENSLUTNINGER Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Drift Konvertering af IT-systemer i forb. med kommunesammenlægning Ny Randers Kommune Norddjurs Kommune Delingsudgifter i forbindelse med kommunesammenlægning Diverse udgifter - Norddjurs Kommune Lønpuljer Lønpuljer Drift PERSONALE Socialt ansvar - 25 % pulje
5 101 ADMINISTRATION M.V Kontrakt med overførselsadgang Administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER LEJE AF FREMMEDE LOKALER Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb ADMINISTRATIONSBYGNING I AUNING PERSONALE - LØN M.V PEDEL VIKARER VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING GENBRUGSORDNING OPVARMNING INVENTAR EL OG VAND TYVERISIKRING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER ANDET ADMINISTRATIONSBYGNING I HANNEBJERG VEDLIGEHOLDELSE OPVARMNING INVENTAR EL OG VAND TYVERISIKRING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Sekretariat og forvaltninger Drift LØNKONTOR PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD TELEFON EDB LØNNINGSREGNSKAB ØVRIGE EDB OPGAVER Pensionsalderberegning HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB FÆLLESSEKRETARIATET PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB
6 088 ANDET Billedlegitimationskort til unge ANDET FÆLLES FUNKTIONER RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG PERSONALE Kommunalreform UDDANNELSE INTERNE KURSER INDKØB AF EDB BRILLER TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD KONTORARTIKLER M.V FOTOKOPIERING OG TRYKNING PORTO FRAGT TELEFON ANNONCER ANDET EDB INDTÆGTSPROGNOSE KOMMUNEDATA ARKIVERING Konvertering af IT-systemer i forb. med kommunesammenlægning HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER Hjemmearbejdspladser KONSULENTBISTAND ØVRIGE OMRÅDER ADMINISTRATIONSBIDRAG KANTINEDRIFT VAREKØB INVENTAR REVISION Ny forbindelse over Randers Fjord Markedsføring af Sønderhald kommune ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB Effektivisering af indkøb ANDRE INDTÆGTER ANDET ADMINISTRATION AF SKORSTENSFEJNING ANDET AFLØST PLIGTARBEJDE Rådighedsbeløb til forskellige udgifter ANDRE UDGIFTER TEKNISK FORVALTNING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD KONTINGENT TIDSSKRIFTER OG LOVSERVICE KONTORARTIKLER M.V ANNONCER EDB MILJØ-SYSTEMAFGIFT MILJØ-UDTRÆK OG DRIFT BBR-SYSTEMAFGIFT BBR-UDTRÆK OG DRIFT STATSTILSKUD TIL BOLIGFORBEDRING Hjemmearbejdsplads KONSULENTBISTAND PLANLÆGNING
7 10 LOKALPLAN KOMMUNEPLAN KORTPLANER-AJOURFØRING DIGITALE KORTPLANER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ANDET KØB OG SALG AF HUSNUMRE ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR EJENDOMSOPLYSNINGER MILJØTILSYN, landbrug med dyrehold Miljøtilsyn, pgf. 5 virksomheder Miljøtilsyn, anmeld/branchevirks ANDET Rådighedsbeløb til forskellige udgifter INDTÆGTER VED SKØDESKRIVNING Honorar til brandinspektøren OVERFØRSEL AF PROJEKTERINGS- OG PLANLÆGN.UDG. I EGET REGI VEDR. ANLÆG Gebyrer for byggesagsbehandling BØRNE- OG KULTURFORVALTNING PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD STILLINGSANNONCER EDB ELEVADMINISTRATION DAGINSTITUTIONSSYSTEM HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB BØRN- OG UNGEAFDELING (rådgivere + sekretær) PERSONALE LØN M.V UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD Tolkebistand-flygtninge ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL Drift af leasede biler MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB FASTPRISAFTALE MED KD HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND Tolkebistand-flygtninge Modtagelse af flygtninge
8 079 ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR SYGESIKRINGSBEVIS ANDET LÆGEERKLÆRINGER VED BEGÆRING OM FOLKE- OG FØRTIDSPENSION SAMT Puljemidler til Koordinationsudvalg.Vedr. den forebyggende arbejds Driftsomkostninger iflg. lokal- psykiatriaftalen ANDET IT-AFDELINGEN PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND Refusion fra dagpengefonden UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB FOLKEREGISTER KILDESKAT BETALINGSKONTROL (DEBITOR) HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR VURDERINGSATTESTER FOLKEREGISTERATTESTER CPR. NR. BEVISER PÅKRAVSGEBYR GEBYR VEDR. SKATTEVÆSENET ØKONOMISK AFDELING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB Økonomi Udbetaling HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB ANDET ANDET IT-AFDELINGEN PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD IT-SUPPORT
9 088 ANDET Betaling fra andre kommuner
10 52 Lønpuljer Lønpuljer Drift PERSONALE Honorering af ekstraordinær indsats i forbindelse med strukturreformen AER-restafregning
11 301 VEJVÆSEN OG GRØNNE OMRÅDER Kontrakt med overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift FÆLLES FORMÅL DIVERSE USOLGTE KOMMUNALE GRUNDE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Erhvervsformål Drift FÆLLES FORMÅL DIVERSE USOLGTE KOMMUNALE GRUNDE VEDLIGEHOLDELSE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER DIVERSE INDTÆGTER/UDGIFTER PÅ TIDLIGERE AFSLUTTEDE ANLÆG Ubestemte formål Drift ESSENBÆKGÅRDE AREALER I ASSENTOFT VEDLIGEHOLDELSE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER ESTRUP HOVEDGÅRD Forpagtning - jord Gl. Estrup SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER AUNING AREALER I AUNING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER TÅRUP AREAL I TÅRUP MATR.NR. 6H SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER ØSTER ALLING AREALER I ØSTER ALLING MATR. NR. 1 BC OG 1 BZ SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER NØRRE ÅRSLEV AREAL 1 NR. ÅRSLEV MATR. NR. 4 AJ SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER VIRRING Skove - Virring og Floes INDTÆGTER Faste ejendomme Beboelse Drift Egne ESSENBÆKGÅRDE Drastrupgården EL OG VAND SKATTER AFGIFTER OG FORSIKRINGER LEJEINDTÆGT DRAMMELSTRUP JORDRAMPEN SKATTER AFGIFTER OG FORSIKRINGER Administrationsbidrag LEJEINDTÆGT AUNING TÅRUPVEJ 46, AUNING LEJEINDTÆGT Andre faste ejendomme Drift AUNING INDUSTRIVEJ SKATTER,AFGIFTER OG FORSIKRINGER VIRRING PRODUKTIONSSKOLEN, VIRRING SKATTER,AFGIFTER OG FORSIKRINGER 9.120
12 28 Fritidsområder Parker og legepladser Drift VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE AF AREALER SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Skove og naturområder Drift FÆLLES FORMÅL FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER AREALER OG PLADSER VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER OG MATERIEL KULTURARBEJDER INDTÆGTER ANDET Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift BYGNINGER EL OG VAND LEJE AF BYGNINGER OG BOLDBANER BANER OG BEPLANTNING VEDLIGEHOLDELSE MASKINER OG MATERIEL SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Statsafgift for ledningsført vand Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift SÆTNING AF FASKINER ENTREPRENØRUDGIFTER KONSULENT VED REGULATIV UDARBEJDELSE BIDRAG FOR AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL VANDLØBENE Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Drift BETALING TIL ANDRE KOMMUNER BETALING TIL PUMPE- OG LANDVINDINGS- LAG M.V Arbejder for fremmed regning Drift BETALING FRA ANDRE KOMMUNER Diverse udgifter og indtægter Sandflugt Drift SANDFLUGT Forsyningsvirksomheder m.v Renovation m.v Olie- og kemikalieaffald Drift Direkte udgifter Betaling til modtagerstation, Århus Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Drift VEDLIGEH. AF VIBALLEVEJ, FAUSING VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE VOGNMANDSKØRSEL LODSEJERBIDRAG JFR. VEJSYN VEDLIGH. AF HALSØMINDEVEJ, ASSENTOFT VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE LODSEJERBIDRAG JFR. VEJSYN RETABLERING AF FORTOVE M.V.FOR PRIV VEJMANDSLØNNINGER 2.850
13 033 DIVERSE ARBEJDER VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE VOGNMANDSKØRSEL LODSEJERBIDRAG Driftsbygninger og -pladser Drift KØB AF MASKINER HÅNDVÆRKERUDGIFTER CONTAINERTØMNING KØB AF FYRINGSOLIE VEDLIGEHOLDELSES - RENGØRINGSARTIKL EL VAND FORSIKRINGER Tyverisikring SKATTER MED MOMS SKATTER UDEN MOMS Telefon Brugerbetaling for miljøtilsyn Øvrige fælles funktioner Drift MARKPERSONALE VEJMANDSLØNNINGER REFUSION SYGEDAGPENGE KØREPENGE TELEFONGODTGØRELSE VINTERBEKLÆDNING INDTÆGTER I FORBINDELSE MED OPRYD- NING OG LIGNENDE KURSUS MASKINER OG MATERIEL KØB AF MASKINER KØB AF MATERIEL SALG AF BRUGT MATERIEL BILTELEFON VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER KØB AF BENZIN KØB AF VÆRKTØJ HÅNDVÆRKERUDGIFTER FORSIKRINGER OG AFGIFTER Arbejder udført af vejvæsenet som entreprenør Overførte tjenesteydelser Udvendig vedligeholdelse på institutionerne ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDSELSBANER SLIDLAG PÅ KØREBANER M.V OVERFLADEBEHANDLING REPARATION AF BELÆGNINGER PÅ KØREBANER M.V ASFALTKØB M.V TRANSPORT AF ASFALT M.V ENTREPRENØRUDGIFTER FORTOVSREPARATION MATERIALEKØB SALGSINDTÆGTER AREALLEJE LEJE AF AREAL UDEN MOMS RABATTER OG BEPLANTNINGER VOGNMANDSKØRSEL Giftafvikling VEJAFVANDING ENTREPRENØRUDGIFTER MATERIALEKØB PARKERINGS- OG RASTEPLADSER AFGIFTER UDEN MOMS MATERIALEKØB RENOVATION VEDLIGEHOLDELSE AF GADELYS ELRO ASSENTOFT UGGELHUSE M. FL
14 15 ELFORBRUG HÆRVÆRKSSKADER PÅ GADELYS ASSENTOFT ETABLERING AF GADELYS HÅNDVÆRKERUDGIFTER LODSEJERBIDRAG TRAFIKSIKKERHED VEJAFSTRIBNING MATERIALEKØB ENTREPRENØRUDGIFTER SKILTNING SKILTEKØB GADEFEJNING GADEFEJNING VED ENTREPRENØR STATS- OG DEPONERINGSAFGIFT MATRIKULÆR UDSKILLELSE AF OFF. VEJ LANDINSPEKTØRUDGIFTER VEJAFVANDINGSBIDRAG Havne Lystbådehavne m.v Drift T-bro ved Uggelhuse Håndværkerudgifter Varekøb
15 20 Kontrakt uden overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Drift Ydelsesstøtte Storegade 48, Assentoft Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål Drift MILJØUNDERSØGELSER ASSISTANCE VED KAP.5 UDARB ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER MOTORKØRETØJ TIL MILJØTILSYN KØB AF BENZIN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER M.V Miljøcentre mv Drift Afregning fra LMK BIDRAG TIL MILJØCENTER ØST Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift MILJØUNDERSØGELSER M.V KONTORHOLDSUDGIFTER Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Øvrige fælles funktioner Drift RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG Kommunale veje Vintertjeneste Drift GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING VEJMANDSLØNNINGER KØB AF BRÆNDSTOF HÅNDVÆRKERUDGIFTER UDSKIFTNING AF MATERIEL VOGNMÆND I VINTERTJENESTE FORSIKRINGER TELEFONGODTGØRELSE BEKLÆDNING MATERIALER M.V PERSONSØGER OG BILTELEFON, DIVERSE UDGIFTER 4.492
16 302 MILJØ- OG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Brugerbetalte områder Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift ROTTER BETALING TIL MORTALIN VAREKØB ADMINISTRATIONSBIDRAG 4% BETALING FRA LODSEJERE MULDVARPE LØN TIL GIFTUDLÆGGER BEFORDRINGSGODTG. TIL GIFTUDLÆGGELSE KØB AF GIFT BETALING FRA LODSEJERE Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Drift ESSENBÆKGÅRDE Assentoft øst - fælles antenneanlæg Momsreg. drift fra Direkte udgifter Håndværkerudgifter Udgifter jfr. servicekontrakt Forsikringer Skatter uden moms Skatter med moms Antenneafgift uden moms Antenneafgift med moms Elforbrug Mødeudgifter med moms Lodsejerbidrag Nye tilslutninger Andet Overførte udgifter Administrations 4% Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Direkte udgifter Administrationsudgifter Overførte udgifter Bidrag for afledning af spildevand til vandløbene Septiktanktømning off.områder Bidrag til tømningsordning Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Vejafvandingsbidrag Kommunale veje (2%) Anlægsandel Vandafledningsbidrag boliger Drift 70% Anlæg 30% Hovedkloakker og pumpestationer Drift Direkte udgifter Løn til spildevandsoperatør m.fl Løn m.v. til afløsere Regnvandsbassiner Kloakbil Værktøj og beklædning Pumper og pumpestationer Erstatninger Ledninger og brønde Overførte udgifter Administrationsvederlag 10% spildevandsplaner
17 43 Rensningsanlæg Drift RENSEANLÆG ASSENTOFT Direkte udgifter Bygninger Tekniske anlæg Slambortskaffelse Administration (telefon m.v.) El og vand Spildevandsanalyser Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på Statsafgift spildevand RENSEANLÆG LANGKASTRUP Direkte udgifter Bygninger 38 Tekniske anlæg Slambortskaffelse El og vand Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på RENSEANLÆG ÅRSLEV Direkte udgifter Tekniske anlæg Slambortskaffelse El og vand Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på FÆLLESRENSEANLÆG ALLINGÅBRO Direkte udgifter Betaling til Rougsø kommune Tømningsordninger Drift Direkte udgifter Tømning af hustanke Overførte udgifter Tømning af hustanke Bidrag fra off. kloakområde Bidrag for tømning
18 400 BØRNE- OG KULTURUDVALGET Udvalg med overførselsadgang Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE TILSKUD TIL SÆRLIGE KULTURELLE FORMÅL Internet cafe i landsbyerne TILSKUD TIL VENSKABSKOMMUNE EGNSARKIV Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Folkeoplysende voksenundervisning Drift Selvejende/privat SØNDERHALD AFTENSKOLE Undervisning LEDERHONORAR LÆRERLØN DELTAGERBETALING BETALING TIL ANDRE KOMMUNER BETALING FRA ANDRE KOMMUNE ANDET Kunstforeningen Sønderhald udstillingen Undervisning LÆRERLØN DELTAGERBETALING FOF DJURSLAND TILSKUD FOREDRAGSRÆKKER TILSKUD GIGTFORENINGENS OPLYSNINGSKREDS - SØNDERHALD Undervisning LEDERHONORAR LÆRERLØN DELTAGERBETALING Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Selvejende/privat Aktiviteter TILSKUD PRISUDDELING
19 40 Udvalg uden overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift INVENTAR OG REDSKABER Idræts- og svømmehaller Drift Selvejende/privat Auning Svømme- og Helsecenter DRIFTSTILSKUD Trafik og infrastruktur Kollektiv trafik Fælles formål Drift Lokalruter Betaling til vognmænd (skolebusser) Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER UNDERVISNINGSPERSONALE FASTE LÆRERE TOLKEBISTAND Ergoterapeutisk bistand KOMMUNERNES PENSIONSUDLIGNING SSP-ARBEJDE UNGDOMMENS UDDANNELSESCENTER NY FOLKESKOLELOV UDDANNELSE Pensioner ELEVAKTIVITETER ERHVERVSPRAKTIK ADMINISTRATION KONTORHOLD ANDET MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION PERSONFORSIKRINGER ANDET Betaling af undervisning af elever på Heldagsskolen BETALING FOR UNDERVISNING AF ELEVER FRA ANDRE KOMMUNER BETALING FOR UNDERVISNING I ANDRE KOMMUNERS SKOLER BETALING FOR SPECIALUNDERVISNING PÅ EFTERSKOLER RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG Skolefritidsordninger Drift FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Betaling til/fra amtskommuner (tilknytning til specialskoler) BETALING TIL/FRA ANDRE KOMMUNER Undervisning af børn med vidtgående handicap Drift BETALING TIL/FRA AMTSKOMMUNER Bidrag til statslige og private skoler Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Drift Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt
20 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Drift EFTERSKOLER Faglige uddannelser Andre faglige uddannelser Drift Bidrag vedrørende ordinære elever påproduktionsskoler Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift TJENESTEVOGNE OG BOGBUSSER BETALING FOR BOGBUSORDNING Befordring af elever Befordring af elever Drift BEFORDRING TIL OG FRA KOMMUNENS SKOLER BETALING TIL VOGNMÆND (NORMAL) BEFORDRING AF SYGE ELEVER ELEVBEFORDRING LÆSKUR TIL SKOLEBØRN Kulturel virksomhed Teatre Drift Tilskud til børnenes teater og musikforening Statsrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Drift MUSIKSKOLER Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Lokaletilskud Drift Selvejende/privat Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde AUNING HALLERNE ASSENTOFTHALLERNE TURNERING, STÆVNER M.V ANDRE LOKALETILSKUD Social- og sundhedsvæsen Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp Statsrefusion Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på gruppering nr BØRN- OG UNGEOMRÅDET Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Fælles formål Drift Fripladser i børnehaver ØKONOMISKE FRIPLADSER Søskenderabat Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (pgf. 26) Pædagogiske læreplaner Frit valg til dagpasning Pasning til flygtningebørn BØRNEPASNING - PULJE Reduktion - dagplejen Børn i fremmede kommuner
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mere5 Social- og sundhedsvæsen
Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereOrienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereArbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.
Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereOrientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 31. omgang rettelsessider
Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2544-48 Sagsbeh.: Fil-navn: pbh Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)
SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBUDGET Bog 2 - oversigter
2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereDØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mere