Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total

Transkript

1 Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total Kontrakter ( ) ( ) Regningsarbejde ( ) ( ) Omsætning ( ) ( ) Brændsel og drivmidler (INTER) Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser m.v Overført lønforbrug Direkte Produktions omkostninger Dækningsbidrag Dækningsgrad 45% 47% 44% 40% 33% 74% 44% Ledere Fagpersonale Rådighedstjeneste Personale med tilskud Vikarer og pers. med tilskud Refusion dagpenge/kurser ( ) (60.000) ( ) Modkonto overført mandskab ( ) - ( ) Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser Overførte varekøb Indirekte løn i alt Brændsel og drivmidler maskin Øvrige varekøb Øvrige varekøb lagerreg Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser Overført varekøb Anskaffelser u/ Intern varekøb - IT mv. ej FGV Anskaffelser u/ kr Anskaffelser maskinudvalg Intern tj.ydl-it,mødel. ej FGV Indirekte omkostninger i alt Dækningsbidrag II ( ) ( ) Dækningsgrad II 32% 36% 24% 24% 25% 50% 30%

2 Konto Navn Art Administration Ledere Fagpersonale Rådighedstjeneste Personale med tilskud Vikarer og pers. med tilskud Refusion dagpenge/kurser ( ) Modkonto overført mandskab Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Løn og personale i alt Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser Leasing/leje af IT og andet materiel Intern varekøb - IT mv. ej FGV Intern tj.ydl-it,mødel. ej FGV Anskaffelser u/ Omkostninger i alt I alt Konto Navn Art Drift af bygninger El og gas Varme Øvrige varekøb Forsikringer Indvendig vedligehold Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenoms are Tjenesteydelser u/moms Vand Øvrige tjenesteydelser Renovation Overført mandskab Husleje Huslejeindtægt Fast ejendom Prismeresultat (Resultatet, som vi skal ramme i prisme) ( ) Afskrivninger Tjenestemands pension Fællesudgifter stab Renteindtægter - Fratrukket åretsinvesteringer (afskrives over anlægskartoteket) ( ) Resultat omkostningsregnskab ( ) Summen af omk vedr. omk. Regnskabet Difference mellem overskudskrav/resuktat i Prisme ( )

3 Timeprisberegning FGV 2015 (inkl. Maskintimepriser) Antal personer I alt Park & Renhold Fordeling Entreprenører 01 Indtjenende personer i afdelingen 89, Personer i alt 89,00 17 Gennemsnitlige årlige arbejdstid pr. person Brutto tid Helligdage (72) (72) Netto tid Ferie (222) (222) Produktions tid Overarbejde 8% 130 8% 130 Afspadsering 4% (65) 4% (65) Sygdom 4% (65) 4% (65) Kurser 2% (33) 2% (33) Interne møder m.v. 2% (33) 2% (33) Andet fravær 2% (33) 2% (33) 19 Effektive arbejdstid i alt pr. person Samlet effektiv arbejdstimer i produktion Effektivitet ekskl. Ferie og helligdage 87% 87% Beregning af lønomsætning Entreprenører Total Omsætning ( ) ( ) ( ) Omsætning varer generelt ( ) ( ) ( ) Omsætning fremmedydelser ( ) ( ) ( ) Omsætning maskiner (35.226) ( ) ( ) Avanceprocent varer Generelt Avanceprocente Fremmed arbejde Lønomsætning ( ) ( ) ( ) Beregning af timepriser inkl. Timepris (inkl. Maskiner) Timepriser i 2013 Ovennævnte priser er inkl. Småmaskinerne Gennemsnitlig omsætning pr. medarbejder

4 Timeprisberegning FGV 2015 (inkl. Maskintimepriser) Antal personer I alt Fordeling Mekaniker 01 Indtjenende personer i afdelingen 8,00 8,00 02 Personer i alt 8,00 8,00 Gennemsnitlige årlige arbejdstid pr. person Årlig arbejdstid Helligdage (72) Netto tid Ferie (222) Produktionstid Overarbejde 8% 130 Afspadsering 4% (65) Sygdom 4% (65) Kurser 4% (65) Interne møder m.v. 2% (33) Andet fravær 4% (65) Effektiv arbejdstid i alt 90% Samlet effektiv arbejdstimer i produktion Værksted 51 Værksted I alt Omkostninger pr. time Gennems. Reperatør 63 Værksted Timepris Timepriser i

5 Budget 2015 Maskintype Anskaffelsesår Gravemaskine Lastbil Gravemaskine Stor lille og truck Koger Tv Ismaskine* Saltblander Budgetteret timeforbrug pr. år i alt Afskrivningsperiode (i kr.) Afskrivning i timer Lastbil Gravem askine, Afskrivning/finansielleomk. stor -261 Gravem askine, lille og truck -352 Ismaski Anskaffelsespris - i alt ne 33 Rente 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Koger Forrentning anlægskapital Saltbla nder TVinspekti on Scrapværdi - i alt Finansieringsudgift Ekstraordinær værkstedsudg Driftsomkostninger Vedligeholdelses % 10% 10% 10% 10% 10% 20% 10% Værkstedsomkostninger pr. år Vægtafgift Forsikringer Drivmiddel

6 Driftsomkostninger - i alt Timepris Driftsomkostninger pr. time Afskrivninger Forretning TimePris I alt Korrektion for timeløn Entreprenører Entreprenører Entreprenører Entreprenører Entreprenører Idræt Vinter Maskintimepris eksl. Løn Budgetteret omsætning maskiner eksl. Løn Omsætning entreprenører Omsætning Vinter og idræt

7 Resultatopgørelse Note Beløb i hele kroner Regnskab 2013 Budget Nettoomsætning Produktionsomkostninger (ekskl indirekte) Indirekte lønomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger (ekskl. indirekte) Andre driftsomkostninger (indirekte) Afskrivninger Driftsresultat Finansielle omkostninger = overskud Årets ordinære resultat Forslag til resultatdisponering Afdrag af gæld til kommunen Overført til egenkapital

8 Noter Note 1 Nettoomsætning Regnskab 2013 Budget 2015 Kontrakter Kontrakter med Vej- og Parkafdelingen Kontrakter med Serviceområdet (kultur) Regningsarbejde: Øvrig FGV Bygningsservice Autoværksted I alt Note 2 Produktionsomkostninger Regnskab 2013 Budget 2015 Antal personer beskæftiget i gennemsnit De samlede personaleomkostninger udgør: Direkte lønomkostninger Indirekte lønomkostninger Rådighedsvagter/vinter + overarbejde Øvrige personaleomkostninger Andre udgifter Ændring af varelager Vareforbrug og tjenesteydelser Entreprenør- og håndværkerydelser Anskaffelser u/ Drift af maskiner og materiel Husleje Øvrig fast ejendom I alt eksl. Afskrivninger Produktionsomk. I alt eksl. Indirekte Inddirekte lønomkostninger Note 3 Ændringer i varelagre samt igangværende arbejder Regnskab 2013 Budget 2015 Varelager primo Varelager ultimo

9 I alt Note 4 Administrationsomkostninger Regnskab 2013 Budget 2015 Antal personer beskæftiget i gennemsnit 12,0 10,0 De samlede personaleomkostninger udgør: Direkte lønomkostninger Øvrige personaleomkostninger Andre udgifter Husleje Øvrige fast ejendom Administrationsudgifter fælles FGV I alt Note 5 Andre driftsomkostninger Regnskab 2013 Budget 2015 Eksternt administrationsbidrag: - Centralforvaltningen 1) Direktoratets Ledelse 2) Lønadministration 3) Forsikringer 4) I alt Note 6 Materielle anlægsaktiver Maskiner og biler Regnskab 2014 Budget 2015 Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger tilgang Afgang Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

10 Note 7 Finansielle omkostninger Regnskab 2013 Budget 2015 Rente udgifter af leasing gæld 0 0 Rente indtægter af mellemregning med kommunen Renter af gæld Renter beregnes med 5% af en gennemsnitlig saldo i henhold til Kommunens budget regulativ. Note 8 Egenkapital Egenkapitalen svarer til FGV's ejerandel af aktiverne.

11 Budget 2015 Årets resultat (omkostningsregnskabet) Årets afskrivninger Driftens likviditetsbidrag Ændring i lager Investeringer i anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver 0 I alt Årets ændring i likvide mellemværende (+ er lig med underskud) Pengestrøms opgørelse (udgiftsregnskabet) Åretsresultet i udgiftsregnskabet Indirekte omkostninger Central adm Tjenestemandspensioner Finansielle Udgifter/Indtægter 0 I alt Årets likviditetsmæssige overskud Mellemværende med Kommunen Mellemværende (tilgodehavende) ned Kommunen primo Årets bevægelser Mellemværende (tilgodehavende) med Kommunen ultimo Årets resultat i udgiftsregnskabet Budget 2014 (Nettorammebevilling) Pengestrømskontrol 0

12 Balance Aktiver Note Beløb i hele kroner Regnskab 2013 Ultimo 2015 Maskiner og biler 6 Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varelager Tilgodehavende Kommunen Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Note Regnskab 2013 Ultimo 2015 Egenkapital primo Overført resultat Egenkapital Leasingforpligtelser 0 0 Langfristede gældsforpligtelser 0 0 Forudbetalte opgaver - Kortfristede gældsforpligtelser 0 0 Gældsforpligtelser 0 0 Passiver i alt Balancekontrol 0 0

13

14 Budget 2015 Omsætning Direkte lønomkostninger Indirekte lønomkostninger Rådighedsvagter /overarbejde Øvrige personale omkostninger Vareforbrug og tjenesteydelser Entreprenør og håndværkerydelse Anskaffelser u/ kr Drift af materiel Husleje prod Øvrig fast ejendom Løn adm Øvrige Personale omk Fælles FGV Budget 2015 Konto Navn Art total Kontrakter Regningsarbejde Omsætning Brændsel og drivmidler (INTER) Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser m.v Overført lønforbrug Direkte Produktions omkostninger Ledere Fagpersonale

15 31150 Rådighedstjeneste Personale med tilskud Vikarer og pers. med tilskud Refusion dagpenge/kurser Modkonto overført mandskab Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser Overførte varekøb Indirekte løn i alt Brændsel og drivmidler maskin Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser Overført varekøb Leasing/leje af IT og andet materiel Anskaffelser u/ kr Intern varekøb - IT mv. ej FGV Intern tj.ydl-it,mødel. ej FGV Indirekte omkostninger i alt Konto Navn Art Værksted Intern Ekstern Omsætning Ledere Fagpersonale Rådighedstjeneste Personale med tilskud Vikarer og pers. med tilskud Refusion dagpenge/kurser Rokering af løn Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser Løn og personale i alt Brændsel og drivmidler

16 35030 Øvrige varekøb (lager) Øvrige varekøb lagerreg Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser Leasing/leje af IT og andet materiel Intern varekøb - IT mv. ej FGV Anskaffelser u/ kr Anskaffelser maskinudvalg Intern tj.ydl-it,mødel. ej FGV Omkostninger i alt I alt Konto Navn Art Lager Intern Ekstern Omsætning Ledere Fagpersonale Rådighedstjeneste Personale med tilskud Vikarer og pers. med tilskud Refusion dagpenge/kurser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser Løn og personale i alt Brændsel og drivmidler Øvrige varekøb (lager) Øvrige varekøb lagerreg Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser Leasing/leje af IT og andet materiel Intern varekøb - IT mv. ej FGV Anskaffelser u/ kr Anskaffelser maskinudvalg Intern tj.ydl-it,mødel. ej FGV Omkostninger i alt

17 I alt Konto Navn Art Administration Indtægt Ledere Fagpersonale Rådighedstjeneste Personale med tilskud Vikarer og pers. med tilskud Refusion dagpenge/kurser Modkonto overført mandskab Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Løn og personale i alt Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkeryd Øvrige tjenesteydelser Leasing/leje af IT og andet materiel Intern varekøb - IT mv. ej FGV Intern tj.ydl-it,mødel. ej FGV Anskaffelser u/ Omkostninger i alt I alt Konto Navn Art El og gas Varme Øvrige varekøb Forsikringer Indvendig vedligehold Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenoms are Tjenesteydelser u/moms Vand Øvrige tjenesteydelser Renovation Overført mandskab 9.1 -

18 43110 Husleje Huslejeindtægt Fast ejendom Opdeles med 20% til adm. Og 80 % til produktionen) Prismeresultat Afskrivninger Tjenestemands pension Fællesudgifter stab Renteindtægter - Fratrukket åretsinvesteringer ( ) Resultat omkostningsregnskab

19 Afdelings-niveau Kontonummer Navn Lønart 2012 i alt 5.2 Renhold (FB_MF01) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Feriegodtgørelse ekstratimer (777) Renhold (FB_MF01) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Opkald til udbetaling (230) Renhold (FB_MF01) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Rådighedstjeneste hverdage (290) Renhold (FB_MF01) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Rådighedstjeneste søn-/sh-dag (280) Renhold (FB_MF01) (vinter) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Overarbejde 100% (210) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Overarbejde 100% (210) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) AUB-bidrag (102) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Andre Pensionskasser (096) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Fast løn (000) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Feriegodtgørelse ekstratimer (777) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Feriegodtgørelse ekstratimer (779) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Feriehindring år -1 (701) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Funktionstillæg (561) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Funktionstillæg (571) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Funktionstillæg (586) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Gruppeliv/løntillæg (008) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Kvalifikationstillæg (583) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Opkald til udbetaling (230) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Overarbejde 100% (210) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Pens.henlæggelse (467) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Særlig aftalt løn (594) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Særlig feriegodtgørelse (778) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Renhold (FB_MF01) (løn, ledelse) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Udb. Fg. år-2 f.uge6 (529) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) AUB-bidrag (102) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Andre Pensionskasser (096) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Fast løn (000) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Feriegodtgørelse ekstratimer (779) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Funktionstillæg (561) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Funktionstillæg (571) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Funktionstillæg (586) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Gruppeliv/løntillæg (008) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Kvalifikationstillæg (583) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Multimedieskat (805)

20 5.2 Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Multimedieskat, modpost (806) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Opkald til udbetaling (230) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Overarbejde 100% (210) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Pens.henlæggelse (467) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Særlig aftalt løn (594) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Særlig feriegodtgørelse (778) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Udb. Fg. år-2 f.uge6 (529) Renhold (FB_MF01) (Løn, fagpersonale) Morten Bjørn Marcus Højer (00184) Overarbejde 100% (210) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) AUB-bidrag (102) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Andre Pensionskasser (096) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Fast løn (000) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Feriehindring år - 2 (702) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Funktionstillæg (586) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Gruppeliv/løntillæg (008) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Kvalifikationstillæg (583) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Overgangstillæg (588) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Pens.henlæggelse (467) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Særlig aftalt løn (594) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) Kjeld Michael Flandrup (10727) Særlig feriegodtgørelse (778) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) AUB-bidrag (102) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) Fast løn (000) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) Funktionstillæg (586) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) Gruppeliv/løntillæg (008) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) Kvalifikationstillæg (583) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) Overgangstillæg (588) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) Pens.henlæggelse (467) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) Særlig aftalt løn (594) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ole Gillesberg (10843) Særlig feriegodtgørelse (778) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) AUB-bidrag (102) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Andre Pensionskasser (096) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Fast løn (000) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Feriegodtgørelse ekstratimer (779) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Funktionstillæg (561) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Funktionstillæg (586) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Gruppeliv/løntillæg (008)

21 3.3 Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Kvalifikationstillæg (583) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Opkald til udbetaling (230) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Overarbejde 100% (394) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Overgangstillæg (588) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Pens.henlæggelse (467) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Særlig Pension (075) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Særlig aftalt løn (594) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Særlig feriegodtgørelse (778) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Per Steen Iskov Olsen (10942) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Park (FB_MF20) (teknisk) Per Steen Iskov Olsen (10942) Overarbejde 100% (394) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) AUB-bidrag (102) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Andre Pensionskasser (096) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Fast løn (000) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Funktionstillæg (586) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Gruppeliv/løntillæg (008) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Kvalifikationstillæg (583) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Overgangstillæg (588) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Pens.henlæggelse (467) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Personalegode (551) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Særlig Pension (075) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Særlig aftalt løn (594) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Uffe Andersen (11015) Særlig feriegodtgørelse (778) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) AUB-bidrag (102) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Fast løn (000) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Feriegodtgørelse ekstratimer (779) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Funktionstillæg (561) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Funktionstillæg (586) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Gruppeliv/løntillæg (008) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Kvalifikationstillæg (583) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Overarbejde 100% (394) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Overgangstillæg (588) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Pens.henlæggelse (467) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Særlig aftalt løn (594) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Særlig feriegodtgørelse (778) Lager (FB_MMLA) (løn, fagpersonale) Tommy Østerbye Larsen (11027) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) AUB-bidrag (102) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Andre Pensionskasser (096)

22 3.1 Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Fast løn (000) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Feriehindring år - 2 (702) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Funktionstillæg (586) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Gruppeliv/løntillæg (008) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Kvalifikationstillæg (583) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Overarbejde - 50 % (200) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Overarbejde 100% (210) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Overgangstillæg (588) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Pens.henlæggelse (467) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Særlig Pension (075) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Særlig aftalt løn (594) Kirke (FB_MKIR) (løn fagpers) Per Ove Nielsen (11144) Særlig feriegodtgørelse (778) Værkst (FB_MMAS) (løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) AUB-bidrag (102) Værkst (FB_MMAS) (løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Værkst (FB_MMAS) (løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Fast løn (000) Værkst (FB_MMAS) (løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Funktionstillæg (586) Værkst (FB_MMAS) (løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Gruppeliv/løntillæg (008) Værkst (FB_MMAS) (løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Kvalifikationstillæg (583) Værkst (FB_MMAS) (løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Overgangstillæg (588) Værkst (FB_MMAS) (løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Pens.henlæggelse (467) Værkst (FB_MMAS) (løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Særlig aftalt løn (594) Værkst (FB_MMAS) (refusion) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Sygedagpengerefusion (671) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) AUB-bidrag (102) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Fast løn (000) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Feriegodtgørelse ekstratimer (779) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Funktionstillæg (561) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Funktionstillæg (586) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Gruppeliv/løntillæg (008) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Kvalifikationstillæg (583) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Opkald til udbetaling (230) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Overarbejde 100% (394) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Overgangstillæg (588) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Pens.henlæggelse (467) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Særlig aftalt løn (594) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Særlig feriegodtgørelse (778) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Entre (FB_MF21) (refusion) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Sygedagpengerefusion (671)

23 5.0 Entre (FB_MF21) (Løn, fagpersonale) Tonny Holmquist Erichsen (11207) Overarbejde 100% (394) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) AUB-bidrag (102) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Ekstratimer (111) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Fast løn (000) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Feriegodtgørelse ekstratimer (779) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Feriehindring år - 2 (702) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Funktionstillæg (561) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Funktionstillæg (586) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Gruppeliv/løntillæg (008) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Kvalifikationstillæg (583) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Opkald til udbetaling (230) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Overarbejde 100% (394) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Overgangstillæg (588) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Pens.henlæggelse (467) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Særlig aftalt løn (594) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Særlig feriegodtgørelse (778) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Bent Hansen (11250) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Renhold (FB_MF01) (Løn, fagpersonale) Bent Hansen (11250) Overarbejde 100% (394) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) AUB-bidrag (102) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Fast løn (000) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Feriegodtgørelse ekstratimer (779) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Funktionstillæg (561) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Funktionstillæg (586) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Gruppeliv/løntillæg (008) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Kvalifikationstillæg (583) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Opkald til udbetaling (230) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Overarbejde 100% (394) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Overgangstillæg (588) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Pens.henlæggelse (467) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Særlig aftalt løn (594) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Særlig feriegodtgørelse (778) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Ib Løvendorf (11448) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Renhold (FB_MF01) (Løn, fagpersonale) Ib Løvendorf (11448) Overarbejde 100% (394) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) AUB-bidrag (102) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Fast løn (000) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Feriegodtgørelse ekstratimer (779)

24 5.2 Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Funktionstillæg (586) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Gruppeliv/løntillæg (008) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Kvalifikationstillæg (583) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Overarbejde 100% (394) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Overgangstillæg (588) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Pens.henlæggelse (467) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Særlig aftalt løn (594) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Særlig feriegodtgørelse (778) Renhold (FB_MF01) (løn, fagpers) Dennis Høgart (11483) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) AUB-bidrag (102) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Fast løn (000) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Feriegodtgørelse ekstratimer (779) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Funktionstillæg (561) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Funktionstillæg (586) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Gruppeliv/løntillæg (008) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Kvalifikationstillæg (583) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Overarbejde 100% (394) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Overgangstillæg (588) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Pens.henlæggelse (467) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Særlig aftalt løn (594) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Særlig feriegodtgørelse (778) Entrer (FB_MENT) (løn, fagpers) Carl-Erik Werner Jensen (11485) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) AUB-bidrag (102) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Andre Pensionskasser (096) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Fast løn (000) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Funktionstillæg (586) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Gruppeliv/løntillæg (008) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Kvalifikationstillæg (583) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Overgangstillæg (588) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Pens.henlæggelse (467) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Personalegode (551) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Særlig Pension (075) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Særlig aftalt løn (594) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Henrik Jeppesen (11539) Særlig feriegodtgørelse (778) Park (FB_MF20) (refusion) Henrik Jeppesen (11539) Refusion A-kasse (681) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) AUB-bidrag (102) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Andre Pensionskasser (096)

25 4.0 Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Fast gårdvagt/gårdv (840) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Fast løn (000) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Funktionstillæg (586) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Gruppeliv/løntillæg (008) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Kvalifikationstillæg (583) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Overgangstillæg (588) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Pens.henlæggelse (467) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Særlig Pension (075) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Særlig aftalt løn (594) Byg (FB_MF10) (løn, fagpersonale) John Kristensen (11604) Særlig feriegodtgørelse (778) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) AUB-bidrag (102) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Fast løn (000) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Feriegodtgørelse ekstratimer (779) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Funktionstillæg (561) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Funktionstillæg (586) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Gruppeliv/løntillæg (008) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Kvalifikationstillæg (583) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Opkald til udbetaling (230) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Overarbejde 100% (394) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Overgangstillæg (588) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Pens.henlæggelse (467) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Særlig aftalt løn (594) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Særlig feriegodtgørelse (778) Park (FB_MF20) (løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Tilbagef.-feriegodtg.ekstratim (776) Park (FB_MF20) (refusion) Kelvin Clemensen (11620) Refusion A-kasse (681) Park (FB_MF20) (Løn, fagpersonale) Kelvin Clemensen (11620) Overarbejde 100% (394) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) AUB-bidrag (102) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Andre Pensionskasser (096) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Atp-Bidrag A(Høj) (094) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Fast løn (000) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Funktionstillæg (586) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Gruppeliv/løntillæg (008) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Kvalifikationstillæg (583) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Overgangstillæg (588) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Pens.henlæggelse (467) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Særlig aftalt løn (594) Entre (FB_MF21) (løn, fagpers) Jan Olov Pedersen (11708) Særlig feriegodtgørelse (778)