Handlingskatalog - Budgetproces 2019

Transkript

1 BUDGET Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Velfærdsudvalget Lukke 2 pladser på Rehabiliteringsafdelingen Stop for brug af varmtvandsbassin på Frederikssund Hospital Tilpasning af budget til SOSU-elever Udfasning af ordningen for ledsagelse på plejecentrene Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene Reduceret værdighedspulje a Nedlæggelse af 11 pladser på Nordhøj b Nedlæggelse af 7 pladser på Tolleruphøj c Nedlæggelse af 12 pladser på Pedershave Nedlæggelse af 6 daghjemspladser Nedlæggelse af ordningen med omsorgsklovn Nedlæggelse af cafe på Nordhøj Nedlæggelse af den kommunale servicering af cafeen på Lundebjerggård Udbud af praktisk bistand og personlig pleje Reduceret serviceniveau på rengøring i eget hjem... 22

2 Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Velfærdsudvalget kr Fra budgetproces Sammenhængende borgerforløb Samlet krav Budgetforbedringsforslag Status (positivt fortegn = fortsat udfordring) Konkrete forslag Lukke 2 pladser på Rehabiliteringsafdelingen Stop for brug af varmtvandsbassin på Frederikssund Hospital Tilpasning af budget til elever Udfasning af ordningen for ledsagelse på plejecentrene Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene Reduceret værdighedspulje a Nedlæggelse af 11 pladser på Nordhøj b Nedlæggelse af 7 pladser på Tolleruphøj c Nedlæggelse af 12 pladser på Pedershave Nedlæggelse af 6 daghjemspladser Nedlæggelse af ordningen med omsorgsklovn Nedlæggelse af cafe på Nordhøj Nedlæggelse af den kommunale servicering af cafeen på Lundebjerggård Udbud af praktisk bistand og personlig pleje Reduceret serviceniveau på rengøring i eget hjem

3 001 Lukke 2 pladser på Rehabiliteringsafdelingen Forslaget indebærer at antallet af rehabiliteringspladser reduceres med 2, så der fremover er afsat budget svarende til 22 pladser. Rehabiliteringsenheden er bemandet med 6 sygeplejersker, 20 social- og sundhedsassistenter, to fysioterapeuter, to ergoterapeuter, en seniorjobber, en gruppeleder samt fast tilknyttede timeafløsere. I alt svarer det til 25,65 årsværk. Rehabiliteringsafdelingen ledes af en områdeleder og har i 2018 et samlet budget på 19,329 mio. kr., hvoraf ca. 15 mio. kr. vedrører lønninger. Belægningsprocenten i Rehabiliteringsafdelingen er generelt meget høj, og udgjorde for hele ,5 %. For blandt andet at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet skal der kontinuerligt kunne arbejdes med fleksibel brug af pladserne. Velfærdsudvalget besluttede i 2017 en ny type ophold - Midlertidigt Pleje og Omsorgsophold - som er målrettet hjemmeboende borgere, som i en kortere periode har brug for særlig pleje og omsorg og med en døgnovervåget indsats. Målet er at forebygge indlæggelser for denne gruppe af borgere. Denne type ophold har det ikke været mulig at visitere til, da der er så stort pres på udskrivelserne fra hospitalerne og på at hjemtage færdigbehandlede borgere. En lukning af to pladser på Rehabiliteringsafdelingen vil gøre det endnu vanskeligere, at få skabt plads til Midlertidigt Pleje- og Omsorgsophold. Velfærdsudvalget besluttede den 4. maj 2017, at op til fem midlertidige pladser bruges til aflastningsophold fordelt på De Tre Ege og Rehabiliteringsafdelingen. Det blev tillige besluttet, at det skal sikres, at der altid er kapacitet til at rumme tre aflastningsophold på samme tid. Lukning af to pladser på Rehabiliteringsafdelingen kan betyde mindre fleksibilitet i anvendelsen af det samlede antal pladser på Rehabiliteringsafdelingen og Afdeling C, når aflastningsophold også skal prioriteres. Det er lykkedes at nedbringe antallet af ventedage dvs. dage hvor færdigbehandlede borgere venter på at komme hjem fra hospitalet fra ventedage i 2013 til 122 ventedage i Budgettet til hjemtagning af færdigbehandlede patienter blev derfor reduceret med 0,6 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. juni I regnskabet for 2017 viste posten for færdigbehandlede patienter imidlertid et merforbrug på 0,189 mio. kr., som følge af, at patienter i andet halvår 2017 ikke er blevet hjemtaget i samme omfang som forventet. I 2017 havde kommunen i alt 173 ventedage. Samtidig er taksten for færdigbehandlede patienter steget, således at der fra og med dag 3 betales tredobbelt pris pr. dag (ca kr.). Rehabiliteringsafdelingen er et vigtigt omdrejningspunkt i at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere hurtigt. Lukning af to pladser på Rehabiliteringsafdelingen kan dermed føre til merudgifter til ventedage. Den nye hospitalsplan for Region Hovedstaden, som vil være fuldt implementeret i 2023, betyder at der vil være færre sengepladser på hospitalerne, hvilket kommer til at betyde kortere indlæggelser. Af strategien for Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital fremgår det, at hospitalet har en ambition om at vende 70 % af patienterne i døren. I de senere år har Rehabiliteringsafdelingen oplevet en større kompleksitet hos de færdigbehandlede borgere, de modtager fra sygehusene, og denne tendens ser ud til at fortsætte de kommende år. En reduktion i antallet af rehabiliteringspladser må forventes at medføre, at flere borgere vil blive udskrevet direkte til eget hjem og dermed et øget behov for støtte i hjemmet. Mere støtte og pleje vil ofte kræve, at der installeres flere hjælpemidler, der afhjælper personalet i forbindelse med pleje, forflytning mv. i borgerens rehabiliteringsforløb. Det kan fx handle om, at der skal installeres plejeseng, lift og andre stå- og forflytningshjælpemidler i borgerens hjem. Lukning af to pladser på Rehabiliteringsafdelingen kan dermed medføre merudgifter til personlig pleje, praktisk hjælp og hjælpemidler, som ikke er indregnet i besparelsen. Lukning af to pladser på Rehabiliteringsafdelingen vil betyde en reduktion på 1,5 årsværk. 3

4 Rehabiliteringsafdelingens samlede budget er i 2018 på 19,329 mio. kr. Driftsudgifter I alt

5 002 Stop for brug af varmtvandsbassin på Frederikssund Hospital Frederikssund Kommune benytter varmtvandsbassinet på Nordsjællands Hospital. Kommunen indgår halvårligt en kontrakt med hospitalet om at benytte bassinet til træning 3 timer ugentligt (fordelt på to dage/hold). Prisen udgør kr. pr. halvår (2017-priser). Der er plads til 5-6 personer i bassinet, inklusive terapeut. Der deltager i gennemsnit 2-4 borgere pr. gang. Anslået modtager borgere træning i varmtvandsbassinet i løbet af et år. Borgerne visiteres til et antal træningsgange af terapeuten typisk 8-12 træningsgange per borger. Forslaget indebærer, at kommunens kontrakt med Nordsjællands Hospital om at benytte varmtvandsbassinet opsiges. Behandling i varmtvandsbassin kan øge bevægeligheden og øge muligheden for træning for borgere, der har svært ved at træne på land pga. smerter. Det har især gigtramte og handicappede stor glæde af. Det er borgere med meget blandede diagnoser, der modtager genoptræning i vand. Ofte drejer det sig om borgere med skulder-, ryg-, knæ- og hofteproblematikker. Der er ikke entydig evidens for træning i varmtvandsbassin. Undersøgelser viser, at det måske kan have en lille gavnlig effekt på kort sigt, men der er ikke påvist gavnlige langtidseffekter. Sygehuset er ikke forpligtet til at tilbyde genoptræning i varmtvandsbassin og mange hospitaler har de seneste år lukket deres varmtvandsbassiner. Træningsenheden kan varetage og udføre en kvalificeret genoptræning uden et varmvandsbassin. Der er tale om en serviceforringelse for de pågældende borgere, som fremadrettet ikke vil kunne tilbydes vederlagsfri bassin-træning. Der er lokalt en række private udbydere, der tilbyder træning i varmtvandsbassin. Gigtskolen tilbyder bassintræning på Frederikssund Sygehus samt i svømmehallerne i Frederikssund og Slangerup. Derudover tilbyder en privat fysioterapeut bassintræning på Frederikssund Sygehus. De private tilbud kræver egenbetaling. Ingen Ingen. Der er tale om at opsige en lejekontrakt med hospitalet. Træningsenheden har et samlet budget på 15,724 mio. kr. i Driftsudgifter I alt

6 003 Tilpasning af budget til SOSU-elever Forslaget indebærer, at budgettet til elever reduceres med kr. Der er tale om en teknisk justering af budgettet, da der de senere år været et mindre forbrug på elevbudgettet, som følge af et lavere antal elever end forudsat. I 2017 udgjorde mindre forbruget 0,667 mio. kr. Det samlede budget til elever i 2018 udgør 10,077 mio. kr.. Elevbudgettet er kompliceret at styre. Det præcise forbrug afhænger bl.a. af, om kommunen kan opfylde den forventede dimensionering, omfang af frafald på uddannelsen, fordelingen mellem elever på elevløn og voksenelevløn og muligheden for refusioner for den enkelte elev. I 2016 blev der vedtaget nye bekendtgørelser for social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) og social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA). I 2017 og 2018 har kommunen både elever ansat på den nye og den gamle ordning. Medio 2018 afsluttes de sidste elever på den gamle uddannelse. Pr. 1. januar 2018 trådte en ny praktikpladsmodel (Praktikplads-AUB) i kraft. Ordningen belønner arbejdsgivere, der ansætter nok elever, mens arbejdsgivere med for få elever skal betale et ekstra bidrag. Det vurderes at det kan koste ca kr. pr. manglende fuldtidselev. Kommunerne kender ikke den endelige dimensionering af elever fra 2019, men det forventes, at budgettet kan reduceres, da det årlige antal af elever bliver færre omend eleverne vil være længere i uddannelse. Velfærdsudvalget besluttede i august 2017 at alle elever over 25 år tilbydes voksenelevløn, samt at egne SSH medarbejdere, som ønsker opkvalificering til SSA-uddannelsen tilbydes betalte bøger under uddannelse. Det kan derfor være med forbehold om budgettets reducering kan blive større eller mindre. Ingen der er tale om en justering af budgettet. Ingen. Ingen der er tale om en justering af budgettet. Driftsudgifter I alt

7 004 Udfasning af ordningen for ledsagelse på plejecentrene Med budgetforliget for 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. til et generelt løft af ældreområdet, hvilket udmøntes til ledsagelse for de svageste ældre i forbindelse med eksempelvis lægebesøg, hospital og tandlægebesøg. På årets første måneder og indtil medio april måned er der 8 borgere, som er ledsaget i 13 situationer. Ledsagerordningen på plejecentrene nedlægges med virkning fra 2019 samtidig med at dette tilbud udgår som kvalitetsstandard for ældreområdet, hvilket betyder, at der ikke mere kan visiteres borgere ind i denne ordning. Puljen på de 0,5 mio. kr. svarer til 5,3 timers ledsagelse årligt for hver af de 278 plejeboliger. Når puljen er brugt i 2018, ophører tilbuddet automatisk. De nuværende borgere i ordningen, der er visiteret ind i 2018, vil i efteråret modtaget en skriftlig orientering om nedlæggelse af ordningen fra det nye år. Ændringen af serviceniveauet vil betyde, at det ikke vil være muligt at yde ledsagelse til læge, hospital eller behandling. Der er dog samtidig tale om at vende tilbage til et serviceniveau, som var gældende før Det betyder, at hvis personalet vurderer, at borgeren ikke selv kan tage på hospitalet eller til lægen, og det ikke er muligt for pårørende at ledsage, vil personalet undtagelsesvis ledsage borgeren. I akutte tilfælde vil personalet gøre, hvad der er fagligt nødvendigt og forsvarligt. Ingen. 1,25 fuldtidsstilling. Timerne er spredt ud på mange ansatte på omsorgscentrene. Driftsudgifter I alt

8 005 Nedlæggelse af klippekortordningen på plejecentrene I finanslovs aftale for 2017 blev der afsat en pulje til kommunerne til en klippekortordning til ældre på plejecentre, hvor beboerne tilbydes ekstra tid med personalet til aktiviteter efter beboerenes behov og ønsker. Kommunerne skal ansøge Sundheds- og ældreministeriet om for at få del i disse ekstra midler, som skal anvendes generelt på at forbedre de ældres livskvalitet. Frederikssund Kommune modtager i ,0 mio. kr. fra denne pulje. Borgerne på plejecentrene er med denne ordning visiteret til ½ times ekstra hjælp om ugen. Ved seneste opgørelse i november 2017 blev klippekortsordningen anvendt af 270 ud af 278 beboere på omsorgscentrene. Otte borgere havde valgt ordningen fra, fordi de ikke kunne overskue det ekstra tilbud, eller fordi de oplevede, at de i forvejen havde tilstrækkeligt med tilbud på centrene. Fra 2019 og frem skal kommunerne ikke ansøge om midler fra puljen, som fordeles til kommunerne via bloktilskuddet. Klippekortordningen foreslås nedlagt fra og med 2019, og i efteråret vil de ældre modtage en orientering om dette. Forslaget indebærer, at kvalitetsstandarden for klippekortsordningen skal afskaffes, hvilket vil betyde, at beboerne på de 5 omsorgscentre ikke længere vil få ½ times ekstra hjælp. Det vil dog ikke få indflydelse på den generelle hjælp og støtte på omsorgscentrene. Ingen. 7,5 fuldtidsstilling. Timerne kan på de 5 omsorgscentre være spredt på mange ansatte. Driftsudgifter I alt

9 006 Reduceret værdighedspulje Med den såkaldte Værdighedsmilliard blev der i aftalen om finanslov 2016 afsat 1 milliard kroner årligt, som kommunerne kan bruge til aktiviteter og indsatser, der ligger ud over de allerede vedtagne kommunale budgetter. Forudsætningen for at få del i Værdighedsmilliarden var, at kommunerne skal formulere en værdighedspolitik indeholdende de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes til borgere over folkepensionsalderen. Frederikssund Kommune modtager i ,18 mio. kr. et beløb, der frigives efter ansøgning i Sundhedsog Ældreministeriet. Efter endelig status i 2019 vil midlerne fra 2020 og fremadrettet blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet. Værdighedspuljen på de 9,18 mio. kr. foreslås reduceret fra 2020 med 5,0 mio. kr., hvilket kræver en ændret politisk prioritering af indsatserne i værdighedspolitik, som omhandler temaerne: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død, udarbejdelse af politik, dialog og administration. Administrationen vil fremlægge et sammenhængende forslag for prioritering af værdighedsmidlerne for 2019 og 2020 på Velfærdsudvalgets møde i juni måned. En reduceret pulje på 5,0 mio. kr. vil konkret betyde hel eller delvis nedlæggelse af forskellige indsatser, og vil betyde et mindre serviceniveau, der har direkte indflydelse på omsorgen og en værdig ældrepleje. Samlet overblik på værdighedspuljen og fordeling På udgiftsområder er beløbene i værdighedspolitik fordelt på følgende: Lønudgifter kr kr Kompetenceudvikling af personale kr kr Anskaffelser kr kr Andet kr kr Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv. kr kr Total kr kr Midlerne er i 2017 og 2018 fordelt på følgende temaer i værdighedspolitik: 9

10 livskvalitet kr kr Selvbestemmelse kr kr kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen kr kr Mad og ernæring kr kr En værdig død kr kr Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv. kr kr Total kr kr Midlerne for 2018 er ud fra temaer i værdighedspolitik fordelt på følgende konkrete aktiviteter: 2018 Indsats (t. kr.) 1. Livskvalitet Forebyggende aktivitetstilbud på omsorgscentre (2 pæd. ud af 5) Aktiviteter mv. til de forebyggende aktivitetstilbud 50 Drift af busser til omsorgscentre 72 Projektleder til hverdagsrehabilitering (Visitationen) 496 Medarbejder til hverdagsrehabilitering (Døgnplejen) 358 Drift af biler til hverdagsrehabilitering 68 Fjerne egenbetaling på kørsel til træning efter serviceloven 150 Digital genoptræning for relevante målgrupper 53 Sexologisk rådgivning 93 Afholdelse af arrangementer på omsorgscentre 200 Pulje til understøttelse af frivillige tilbud til ældre i eget hjem Selvbestemmelse Velfærdsteknologikonsulent 552 Demenskonsulent 398 Drift af biler til demenskonsulent og velfærdsteknologikonsulent 66 Velfærdsteknologi (sensorbleer samt pulje) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Kompetenceudvikling - Marte Meo 350 Frikøb til uddannelse af superbrugere i Fælles Sprog III 800 Projektledelse til implementering af Fælles Sprog III 550 Anskaffelser PC'er 250 Særlig indsats til hjemmeboende ældre i en sårbar livssituation Mad og ernæring Diætist 400 Drift af bil til diætist En værdig død To palliative sygeplejersker 744 Ekstravagter ifm palliativ pleje (vikarforbrug) 300 Biler til palliative sygeplejersker Dialog og administration mv. 71 SUM

11 Afhænger af udmøntningen af besparelsen. Da 6,0 mio. kr. ud af de 9,18 mio. kr. i puljen anvendes på løn vil det få konsekvenser for antallet af stillinger, der skal nedlægges. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at udtale sig om antallet af forventede nedlagte stillinger, da dette afhænger af de politiske prioriteringer af indsatserne. Driftsudgifter I alt

12 007 a Nedlæggelse af 11 pladser på Nordhøj I forbindelse med at Attendo opfører 72 friplejeboliger til opstart pr. 1. april 2019 vil den kommunale kapacitet af plejeboliger komme under pres, da en stor del af de visiterede borgere på ventelisten vil blive tilbudt en plads til de nye boliger. Administrationen kan derfor forudse, at kommunen i løbet af 2019/2020 vil stå med ledige plejeboliger, selvom der ikke er præcise tal for hvor mange, der vil tage imod en plejebolig hos Attendo. Det er administrationens vurdering, at kommunen i en periode vil have en overkapacitet af plejeboliger, hvorfor det foreslås at nedlægge 11 pladser på Nordhøj, som herefter rummer 39 plejeboliger. Nedlæggelse af pladser begrundes med en mindre søgning til centret, når man ser på ventelisten. De 11 pladser tænkes udfaset med virkning fra den 1. juli 2019, og administrativt vil man løbende med de opdaterede befolkningsprognoser og ventelister følge udviklingen, hvis der om nogle år er behov for at genåbne pladserne på ny. Forslaget vil indebære, at kommunen skal dække tomgangslejen på de 11 ubesatte pladser, som er estimeret til en udgift på knap 1,0 mio. kr. Forslag 7 a, b og c skal ses som forskellige muligheder på at imødekomme en forventet overkapacitet af kommunale plejebolig pladser, hvorfor der i valget mellem forslagene skal skeles til geografi, ventelisten til det enkelte omsorgscenter samt om boligerne er tidssvarende i forhold til den daglige pleje af borgerne. Nedlæggelsen af pladser vil ikke have indflydelse på serviceniveauet, da borgerne ikke stilles ringere end tidligere. Forslaget kan dog have en geografisk betydning, hvis efterspørgslen til disse pladser over tid er større end behovet, da beboerne alternativt skal tilbydes plads på et omsorgscenter, hvor der er en ledig bolig. Forslaget har snitflade til bedre brug af fælles faciliteter, da dele af bygningerne vil stå ubenyttet i en periode, hvis ikke behovet for pladserne ændrer sig. 8-9 stillinger vil blive nedlagt, men personalet søges omplaceret, da kommunen på andre områder af ældreplejen kan forventes at miste medarbejdere, der eksempelvis søger hen til den nye plejeleverandør. Driftsudgifter I alt

13 007 b Nedlæggelse af 7 pladser på Tolleruphøj I forbindelse med at Attendo opfører 72 friplejeboliger til opstart pr. 1. april 2019 vil den kommunale kapacitet af plejeboliger komme under pres, da en stor del af de visiterede borgere på ventelisten vil blive tilbudt en plads til de nye boliger. Administrationen kan derfor forudse, at kommunen i løbet af 2019/2020 vil stå med ledige plejeboliger, selvom der ikke er præcise tal for hvor mange, der vil tage imod en plejebolig hos Attendo. Det er administrationens vurdering, at kommunen i en periode vil have en overkapacitet af plejeboliger, hvorfor det foreslås at nedlægge 7 pladser på Tolleruphøj, som herefter rummer 31 plejeboliger. De 7 pladser tænkes udfaset med virkning fra den 1. juli 2019, og administrativt vil man løbende med de opdaterede befolkningsprognoser og ventelister følge udviklingen, hvis der om nogle år er behov for at genåbne pladserne på ny. Forslaget vil indebære, at kommunen skal dække tomgangslejen på de 7 ubesatte pladser, som er estimeret til en udgift på knap 0,538 mio. kr. Forslag 7 a, b og c skal ses som forskellige muligheder på at imødekomme en forventet overkapacitet af kommunale plejebolig pladser, hvorfor der i valget mellem forslagene skal skeles til geografi, ventelisten til det enkelte omsorgscenter samt om boligerne er tidssvarende i forhold til den daglige pleje af borgerne. Nedlæggelsen af pladser vil ikke have indflydelse på serviceniveauet, da borgerne ikke stilles ringere end tidligere. Forslaget kan dog have en geografisk betydning, hvis efterspørgslen til disse pladser over tid er større end behovet, da beboerne alternativt skal tilbydes plads på et omsorgscenter, hvor der er en ledig bolig. Forslaget har snitflade til bedre brug af fælles faciliteter, da dele af bygningerne vil stå ubenyttet i en periode, hvis ikke behovet for pladserne ændrer sig. 6-7 stillinger vil blive nedlagt, men personalet søges omplaceret, da kommunen på andre områder af ældreplejen kan forvente atl miste medarbejdere, der eksempelvis søger hen til den nye plejeleverandør. Driftsudgifter I alt

14 14

15 007 c Nedlæggelse af 12 pladser på Pedershave I forbindelse med at Attendo opfører 72 friplejeboliger til opstart pr. 1. april 2019 vil den kommunale kapacitet af plejeboliger komme under pres, da en stor del af de visiterede borgere på ventelisten vil blive tilbudt en plads til de nye boliger. Administrationen kan derfor forudse, at kommunen i løbet af 2019/2020 vil stå med ledige plejeboliger, selvom der ikke er præcise tal for hvor mange, der vil tage imod en plejebolig hos Attendo. Det er administrationen vurdering, at kommunen i en periode vil have en overkapacitet af plejeboliger, hvorfor det foreslås at nedlægge 12 pladser på Pedershave (svarende til en halv bogruppe), som herefter rummer 84 plejeboliger. Pedershave er områdets nyeste største center med 96 boliger, hvor søgningen på pladser aktuelt er størst. De 12 pladser tænkes udfaset med virkning fra den 1. juli 2019, og administrativt vil man løbende med de opdaterede befolkningsprognoser og ventelister følge udviklingen, hvis der om nogle år er behov for at genåbne pladserne på ny. Forslaget vil indebære, at kommunen skal dække tomgangslejen på de 12 ubesatte pladser, som er estimeret til en udgift på knap 1,1 mio. kr. Forslag 7 a, b og c skal ses som forskellige muligheder på at imødekomme en forventet overkapacitet af kommunale plejebolig pladser, hvorfor der i valget mellem forslagene skal skeles til geografi, ventelisten til det enkelte omsorgscenter samt om boligerne er tidssvarende i forhold til den daglige pleje af borgerne. Nedlæggelsen af pladser vil ikke have indflydelse på serviceniveauet, da borgerne ikke stilles ringere end tidligere. Forslaget kan dog have en geografisk betydning, hvis efterspørgslen til disse pladser over tid er større end behovet, da beboerne alternativt skal tilbydes plads på et omsorgscenter, hvor der er en ledig bolig. Forslaget har snitflade til bedre brug af kommunens bygninger (faciliteter), da dele af bygningerne vil stå ubenyttet i en periode, hvis ikke behovet for pladserne ændrer sig. 10 stillinger vil blive nedlagt, men personalet søges omplaceret, da kommunen på andre områder af ældreplejen kan forventes at miste medarbejdere, der eksempelvis søger hen til den nye plejeleverandør. Driftsudgifter I alt

16 008 Nedlæggelse af 6 daghjemspladser I forlængelse af åbning af Attendos nye friplejeboliger vil en række borgere på venteliste til plejeboliger formenligt få tilbudt en plejebolig, hvorfor behovet for daghjemspladser forventes at falde i en periode, idet færre pårørende har behov for aflastning af ægtefælle. Forslaget indebærer, at der nedlægges 6 fuldtidspladser heraf 6 borgere, der benytter tilbuddet om formiddagen og 6 borgere, der benytter tilbuddet om eftermiddagen. De 6 pladser nedlægges pr. 1. juli 2019, og administrativt vil man løbende følge behovet for dette tilbud, hvis befolkningsprognosen og ventelisten til plejeboliger ændrer sig væsentligt efterfølgende. Serviceniveauet vil ikke ændre sig, da en del af de nuværende brugere vil gøre brug af et tilbud om en plejebolig via Attendo, hvorfor de får dækket deres behov for omsorg og pleje. Ingen. 1½ stilling forventes nedlagt ved fuld indfasning i Driftsudgifter I alt

17 009 Nedlæggelse af ordningen med omsorgsklovn Kommunen har gennem flere år haft en aftale med omsorgsklovnen Lille Ruth, der har 60 besøg på kommunens omsorgscentre om året. Målgruppen for besøgene er de specialiserede afdelinger for demensramte på Pedershave, Nordhøj og Solgården. Lille Ruth er en klovn, der tager udgangspunkt i nuet og i kontakten med det enkelte menneske. Hun møder de ældre med humor og empati, så sanser og følelser aktiveres og dermed ofte skaber en åbning til sprog og hukommelse. Denne ordning med omsorgsklovnen foreslås nedlagt pr. 1. januar Nedlæggelse af ordningen vil ikke få indflydelse på serviceniveauet, men besøget har været et frisk pust i hverdagen, og har været med til at give livskvalitet og sprede glæde blandt beboerne. Ingen. Ingen. Driftsudgifter I alt

18 010 Nedlæggelse af cafe på Nordhøj Cafeen på Nordhøj, der har åbent 1½ time på hverdage, foreslås nedlagt pr. 1. juli borgere, der bor i egen bolig uden for Nordhøj, benytter dagligt tilbuddet, ligesom et tilsvarende antal borgere fra det visiterede aktivitetstilbud på omsorgscentret kommer i cafeen. Aktiviteten i cafeen svarer til, at der til betjening af cafeen anvendes ca. 100 kr. pr. besøg i udgifter til personale. Lukningen betyder, at borgere fra eksempelvis ældreboligerne i Skibby eller borgere, der kommer i forbindelse med træning, ikke mere har mulighed for at købe en middagsret i cafeen. Ingen. 1 deltidsstilling nedlægges. Driftsudgifter I alt

19 011 Nedlæggelse af den kommunale servicering af cafeen på Lundebjerggård Det foreslås, at den kommunale servicering af cafeen på Lundebjerggård, som er et brugerstyret aktivitetstilbud, nedlægges pr. 1. januar Cafeen på Lundebjerggård har åbent 5 timer dagligt 7 dage om ugen. Alternativt skal de frivillige på det brugerstyret tilbud selv stå for at betjene cafeen, hvis man fortsat ønsker at opretholde dette tilbud. En anden mulighed for at drive cafeen kunne være via en forpagter, der ønsker at drive tilbuddet i lighed med forpagter i kommunens idrætshaller. Det skal i samarbejde med bestyrelsen for det brugerstyrede center afklares om man ønsker at udbyde driften af cafeen til en forpagter på samme vilkår som kommunens øvrige aftaler i hallerne, eller om de frivillige ønsker selv at drive cafeen. Forslaget kan få betydning for serviceniveauet for det brugerstyrede center, hvis ikke de frivillige i tilstrækkelig omfang tager opgaven på sig, eller hvis opgaven ikke kan overdrages til en forpagter. Cafeen har i gennemsnit 50 brugere om dagen, som benytter sig af tilbud om varm mad, smørrebrød, kaffe, kage m.m. Cafeen leverer endvidere forplejning ved husets arrangementer. Maden leveres fra 60 selskabet MAD til hver DAG, hvilket sikrer en god kvalitet og ernæring, som er målrettet seniorer. Cafeen er et natuligt omdrejningspunkt for socialt samvær og fællesskab mellem brugerne. Muligheden for at mødes over et måltid mad kan have en stor betydning for brugernes trivsel og sundhed blandt ældre. Mange brugere benytter cafeen i forbindelse med deres deltagelse i en aktivitet i huset, andre møder op med det primære formål at spise et måltid mad. Cafeen har dagligt to frivillige hjælpere i køkkenet. De frivillige varetager sammen med en ernæringsassistent anretning, servering og oprydning. I alt er 16 frivillige tilknyttet køkkenopgaver på Lundebjerggård. Ingen. 1 deltidsstilling nedlægges. Driftsudgifter I alt

20 012 Udbud af praktisk bistand og personlig pleje Det foreslås, at praktisk hjælp til rengøring og personlig pleje sendes i udbud med henblik på at sikre, at kommunen opnår den bedste pris på levering af ydelserne, der er omfattet af frit valg, og hvoraf godt 1/6 af den visiterede tid leveres af private leverandører. Det foreslås, at den kommunale leverandør (Døgnplejen) fastholdes og således holdes uden for udbuddet. Formålet med udbuddet er at få afdækket, hvorvidt der reelt er en potentiel gevinst, hvis der skabes en konkurrencesituation på opgaven. Markedsprisen vil afhænge af en række parametre, som bør kvalificeres inden et udbud. Tendensen i andre kommuner er, at de bedste priser opnås, hvis antallet af private leverandører begrænses, da det vil give leverandøren en større volumen og dermed mulighed for stordriftsfordele. Hvor stor en andel af borgerne, der forventes at vælge en eventuel kommunal leverandør, vil i forlængelse heraf også have betydning for markedsprisen. Leverandørerne vil i deres prisfastsættelser også se på bredden i samarbejdet, fx om personlig pleje og praktisk hjælp udbydes samlet, hver for sig og/eller evt. sammen med andre ydelser på ældreområdet, fx et omsorgscenter. Det vil også have betydning, hvilke krav kommunen stiller til sundhedsfaglige kompetencer hos leverandøren, og om der stilles krav vedr. uddannelses- og kompetenceudviklingsforpligtelse, deltagelse i tværfagligt samarbejde, udviklingsforløb mv. Det forventes, at der kan opnås en styringsmæssigt enklere opgaveløsning via en udbudsmodel, hvori antallet af leverandører begrænses til en eller få leverandører. Færre leverandører vil føre til en mindre administrations- og tilsynsopgave. Administrationen har foretaget en foreløbig afdækning af potentialet for besparelse forbundet ved at sende opgaven i udbud. På baggrund af tidligere foretagne analyser samt dialog med sammenlignelige kommuner, som fornylig har gennemgået udbud af praktisk hjælp og personlig pleje, er det administrationens vurdering, at det er usikkert om et udbud i den nuværende form vil føre til lavere priser, end Frederikssund betaler i dag. Forslaget har ikke konsekvens for serviceniveaet. Et samarbejde med et mindre antal større leverandører forventes at kunne bidrage til et kvalitetsløft og mere professionelle leverandører, der kan indgå i større samarbejder om nye udviklingstiltag. Et begrænset antal leverandører understøtter samtidig muligheden for at tænke på tværs omkring borgeren i forhold til samarbejdet med fx den kommunale sygepleje, træning, forebyggelse og sundhedsfremme. Ingen Ingen, da det forudsættes, at det kun er den andel af praktisk hjælp og personlig pleje, som i dag udføres af private leverandører, der sættes i udbud. 20

21 Nedenstående er et foreløbigt estimat. Driftsudgifter I alt

22 013 Reduceret serviceniveau på rengøring i eget hjem Det foreslås, at serviceniveauet på rengøring for de borgere, der modtager 30 minutters rengøring hver 2. uge, ændres fra hver 2 uge til hver 3. uge. Borgere, der modtager 30 minutters praktisk hjælp til rengøring hver 2. uge, får støtte til støvsugning og gulvvask. Borgere der modtager 45 minutters praktisk hjælp til rengøring hver 2. uge, får desuden støtte til rengøring af badeværelse og skift af sengetøj, mens borgere, der modtager 60 minutters praktisk hjælp til rengøring hver 2. uge herudover også får hjælp til aftørring af støv. En række borgere i målgruppen, der modtager 30 minutters hjælp hver 14. dag, tilbydes i dag et rehabiliteringsforløb og/eller vejledes til at anvende forskellige hjælpemidler, fx en robotstøvsuger, særlige moppesystemer o. lign. Det betyder, at der er relativt få borgere (ca. 90), der modtager rengøring i 30 minutter hver 2. uge. Der skal ved implementering af ændringen i serviceniveauet gennemføres revisitationer. Det betyder, at Visitationen som udgangspunkt skal gennemføre visitationsbesøg hos alle de borgere, der kan være omfattet af reduktionen med henblik på en konkret og individuel vurdering af den enkelte. Det vurderes, at det vil tage én visitator ca. to måneder at gennemføre disse revisitationer. Forslaget indebærer et lavere serviceniveau for praktisk hjælp til rengøring i hjemmet, og kvalitetsstandarden skal tilpasses til ændringen. De bedst stillede borgere vil formentlig tilkøbe ydelsen hos private leverandører, hvis kommunen ændrer sit serviceniveau, men for langt de fleste vil det få indvirkning på borgerens hverdag. Ingen. Antal stillinger hos Døgnplejen og øvrige leverandører af praktisk hjælp tilpasses kontinuerligt antallet af visiterede timer. Da Visitationen grundet overgang til nyt fagsystem i 2. halvår 2018 først kan påbegynde de nødvendige revisitationer i 2019, vil ændringen kunne gennemføres med 3/4 effekt i Driftsudgifter I alt