Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157

Transkript

1 Sekretariatet Serviceudgifter Øvrige sociale formål Udgifter 157 Netto 157 øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter o. lign. Forventet udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån.

2 Sekretariatet Serviceudgifter Fælles formål Udgifter 289 Netto 289 På denne funktion registreres støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg, samt udgifter til venskabsbysamarbejde Økonomisk støtte til lister og partier: Afgivne stemmer ved kommunevalget i november 2005 i alt stemmer á kr. 6,00 i alt kr Venskabsbysamarbejde kr Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager kr

3 Sekretariatet Serviceudgifter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Udgifter Netto På funktionen registreres alle udgifter vedrørende de 29 kommunabestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter og rejseudgifter, uddannelse, møder, repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre med mere. Vederlag Borgmester og Viceborgmester Udvalgsformænd Fast vederlag, mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt kr. Pension til tidligere borgmestre kr. Uddannelse 29 byrådsmedlemmer i alt kr. Tjenestekørsel 12 byrådsmøder á 29 byrådsmedlemmer á 40 km. 24 udvalgsmøder i 7 udvalg á 7 udvalgsmedlemmer á 40 km. Borgmester kr. i alt kr. Forsikring kr. Møder, rejser og repræsentation Byråd og 7 udvalg i alt kr. Jubilæumsgratialer 48x25 års jubilæum à kr. 9x25 års jubilæum i folkeskolen à kr. I alt kr kr. Personalegoder Personaleaktiviteter m.m kr. Abonnementer kr. Telefoni Abonnement til 28 byrådsmedlemmer á kr fri telefon til borgmester i alt kr. Hjemmearbejdspladser kr.

4 Sekretariatet Serviceudgifter Kommissioner, råd og nævn Udgifter 456 Netto 456 kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse. Fredningsnævn Mødeudgifter kr. Huslejenævn/Beboerklagenævn Løn til formand Diæter og kørselsudgifter i alt kr. Ældreråd Diæter, kørselsudgifter, mødeudgifter, kursus o. lign. i alt kr. Ældrerådsvalg kr. Handicapråd Diæter kr. Klageråd vedr. personlig pleje og praktisk bistand Mødeudgifter kr.

5 Sekretariatet Serviceudgifter Valg m.v. Udgifter Netto valg til folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v. Der er 2009 budgetlagt med kommunalvalg, folketingsvalg og EUparlamentsvalg.

6 Sekretariatet - Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Ikke fordelt pulje til andel af medfinansiering af flexjob, barselsudligning og MED i alt kr. Tværgående uddannelsesaktiviteter, central pulje der fordeles af direktionen kr. Forsikringer Arbejdsskadeforsikringer og AES kr. Kontingent til kommunale foreninger og sammenslutninger som Kommunernes Landsforening og kommunale chefforeninger kr. Udgifter til annoncer, abonnementer, kommunal service/information, konsulentbistand i alt kr. Direktionen: Lønudgifter 4 direktører lønsum i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Sekretariatet: Lønudgifter 12 fuldtidsbeskæftigede lønsum i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Udgifter til blanketsystemer og SbSys i alt kr.

7 Sekretariatet - Serviceudgifter Fælles udgifter og indtægter Udgifter 123 Netto 123 På denne funktion registreres diverse indtægter og udgifter knyttet til næringslivet. Diverse udgifter kr.

8 Sekretariatet - Serviceudgifter Turisme Udgifter 737 Netto 737 turismefremmende aktiviteter. Særlige turistfremstød kr. Kontorhold, turistudviklingspulje til helårsturisme kr. (kun i 2009) Tilskud til: Fjordsejlads kr. Diverse tilskud kr. Kommunal kunstkonto kr.

9 Sekretariatet Serviceudgifter Erhvervsservice og iværksætteri Udgifter 600 Netto 600 erhvervsservice og iværksætteri. Markedsføring/Branding af Mariagerfjord kommune kr.

10 Plan og Udvikling serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønudgifter 5,81 fuldtidsstillinger hvoraf 1 stilling finansieres ved indtægter fra fundraising i alt netto kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Udgifter til Planlægning, kommuneplaner, prognoser og statistikker i alt kr.

11 Økonomi Serviceudgifter Driftssikring af boligbyggeri Udgifter Netto På denne funktion registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger, samt godtgørelse til statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Ydelsesstøtte til Ungdomsboligbidrag kr. Ydelsesstøtte til andelsboliger kr.

12 Økonomi Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Økonomisk buffer kr. (kun i 2009) Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne og havne i alt kr. Administrationsbidrag vedrørende byggemodning og grundsalg kr. Diverse gebyrkonti, byggesagsbehandling, rykkergebyr, debitorkontrol m.v. i alt kr. Udgifter vedrørende centrale Møder, rejser og repræsentation kr. fra sygedagpengerefusioner, indtægt og indtægtsbudget udkonteres løbende til fagområdet jfr. de faktiske refusioner på de enkelte fagområder/konti i alt kr. Udgifter til lægeerklæringer, budgetbeløbet fordeles efterfølgende jfr. forbrug til de fagområder der afholder udgifter til lægeerklæringer, kr. Administrationshonorar vedrørende ældreboliger, budgetbeløbet er forhøjet med kr. i forbindelse med hjemtagelse af administrationen vedrørende ældreboliger i Hobro, kr. Reklame og sponsorindtægter kr. Økonomi: Lønudgifter 20,87 fuldtidsansatte heraf l ansat med tilskud i alt kr. Kommunens anvendelse af KMD s systemer i alt kr. Udgifter til revisionshonorar kr. Gebyrudgifter vedr. PBS m.v kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr.

13 Økonomi Serviceudgifter Fælles udgifter og indtægter Udgifter Netto 355 På denne funktion registreres indtægter vedrørende udstedelse af hyrevognsbevillinger, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater. Tilskud til Brintprojekt kr. fra Hyrevognsbevillinger kr. fra Stadepladsafgifter kr. fra Kioskafgifter kr.

14 Økonomi Serviceudgifter Turisme Udgifter 314 Netto 314 turismefremmende aktiviteter. Tilskud til Rold Skov Natur- og Kulturcenter kr.

15 Økonomi Serviceudgifter Erhvervsservice og iværksætteri Udgifter Netto erhvervsservice og iværksætteri. Tilskud til erhvervsråd/erhvervskontor kr. Medfinansiering af Nordjysk iværksætter Netværk (NIN) kr. Vækst, iværksætter og Program (VIP) kr.

16 Økonomi Serviceudgifter Lønpuljer Udgifter Netto Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter vedrørende særlige overenskomstmæssige lønpuljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når puljerne fordeles. Samlet pulje til senere fordeling, når resultatet af overenskomstforhandlingerne er kendt kr. Kompensation/udbetaling for 6.ferieuge kr. Nedjustering af henlæggelse til forsikringspulje kr Manglende besparelse på ændringer i den administrative struktur fra 2008 på kr. Fra 2009 er der afsat yderligere kr. til pensionsforsikringspræmier. Omstillingspulje kun i kr. og i kr.

17 Økonomi - Serviceudgifter Tjenestemandspension Udgifter Netto På denne funktion konteres udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspensioner. Udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner kr. 64 personer modtager egenpension 14 modtager ægtefællepension og 3 modtager børnepension. Refusion fra pensionsforsikringer kr.

18 Finans serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønudgifter 8 fuldtidsansatte i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr.

19 Løn og personale Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Lønudgifter: 4,66 elever i alt kr kr. Udgifter til seniorpolitiske ordninger kr. Trepartsinitiativer: uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer kr. samt aftale om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling kr. Udgifter til tjenestekørsel, budgetbeløbet er forhøjet med kr. jfr. regnskabserfaringer fra regnskab 2007 til kr. Udgifter til sundhedstilbud/velfærd, skærmbriller, psykologbistand, APV, tilskud til personaleforeninger i alt kr. Udgifter til MED arbejdsmiljøuddannelse, uddannelse, aktiviteter m.v. samt godtgørelse MED-medlemmer i alt kr. Udgifter til barselsudligningsordningen kr. Dagpengeindtægter vedr. barsel kr. Løn og Personale: Lønudgifter: 20,52 fuldtidsansatte heraf 2 med tilskud i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr.

20 IT- Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. De udmeldte rammer m.v. er i 2008-prisniveau: Fællesudgifter og indtægter: Udgifter til kommunes fastnettelefoni vedrørende kommunes administration kr. IT: Lønudgifter: 13 fuldtidsansatte i alt kr kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. It udgifter til hjemmeside, indkøb af IT udstyr, licenser, løbende udskiftning af PC og skærme m.v. i alt kr.

21 Borgerservice - Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner Lønudgifter: 38,41 fuldtidsansatte heraf 3 med tilskud i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Udgifter diverse it-systemer, Dafolo vielsessystem, CSC Cpr. og DPR samt Pas og kørekort i alt kr. Konsulentbistand vedr. fordeling af selskabsskat kr kr.

22 Intern Service - Serviceudgifter Administrationsbygninger Udgifter Netto administrationsbygningerne, det vil sige, anskaffelser, vedligeholdelse, rengøring, alarmanlæg, el, vand, varme, forsikringer og ejendomsskatter med mere. Fællesudgifter og indtægter: Lønudgifter: 0,78 fuldtidsstilling til Hovedrengøring og udgifter til vikarer i alt kr. Udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, Beklædning og drift af servicevogn vedrørende pedel og rengøring på rådhusene i alt kr. Drift af Administrationsbygninger: Udgifter til personale, el, vand og varme samt vedligeholdelse og vagtselskab m.v. Korsgade 2, Hobro kr. Nordre Kajgade, Hobro kr. Østergade, Arden kr. Fjordgade, Mariager kr. Himmerlandsgade, Hadsund kr. Vestergade 34, Hobro kr. Heraf lønudgifter: 8,69 fuldtidsstillinger i alt kr.

23 Intern Service Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Udgifter til kontorartikler til konto 6 personale kr. Udgifter til fotokopiering og trykning er jfr. regnskabserfaringer fra regnskab 2007 forhøjet med kr. til kr. Udgifter til Porto og fragt er jfr. regnskabserfaringer fra regnskab 2007 forhøjet med kr. til kr. Indkøb af kontorinventar m.v kr. Intern Service: Lønudgifter: 3 fuldtidsstillinger heraf 2 med tilskud i alt kr. Rammebesparelse rengøring/kantine kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. inkl. kantinepersonale i alt kr. Rammebeløb til kantinedrift kr. Kontorhold på kommunes rådhuse: Rammebeløb til pedellers indkøb af kontorartikler m.v. på de enkelte rådhuse i alt kr. Kantinedrift: Lønudgifter: 5,97 fuldtidsstilling i alt kr. Rammebeløb til indkøb af service m.v. til de enkelte kantiner i alt kr. fordelt med kr. til hver kantine.

24 Teknisk sekretariat Serviceudgifter Parkering Udgifter Netto 158 parkeringsbilletordninger. Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter kr. Lønudgifter til 0,5 fuldtidsansat kr. Udgifter til tjenestekørsel kr.

25 Teknisk sekretariat Serviceudgifter Kommissioner, råd og nævn Udgifter Netto 10 kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse. Hegnssyn: Udgifter til uddannelse, møder m.v. i alt kr. Gebyr for hegnssynsforretninger kr.

26 Teknisk sekretariat Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Andel af medfinansiering vedr. fleksjob, barselsudligning og MED kr. Lønudgifter: 11,5 fuldtidsstilling heraf 1 med tilskud i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Udgifter til tekniske It-systemer som GIS kortværk Vejmann samt partnerskab om Danmarks miljøportal i alt kr. Udgifter til konsulentbistand kr.

27 Familie Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Andel af medfinansiering fleksjob, barselsudligning og MED kr. Lønudgifter: 35,58 fuldtidsstillinger i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Udgifter til tolkebistand og lægeerklæringer i alt kr.

28 Dagtilbud Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønudgifter: 9,81 fuldtidsstilling heraf 2 med tilskud i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Udgifter til Tolkebistand kr.

29 Skoler Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønudgifter: 10 fuldtidsstillinger i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Udgifter til tolkebistand kr.

30 Arbejdsmarked Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønudgifter: 57,65 fuldtidsansatte heraf 1 med tilskud i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder, rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Pulje til oprettelse af flexjob , anvendes og omkonteres til driftskonti i Udgifter til tolkebistand kr. Udgifter til lægeerklæringer kr.

31 Handicap Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønudgifter: 20,99 fuldtidsstillinger heraf 3,68 med tilskud i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Udgifter til tolkebistand og lægeerklæringer i alt kr.

32 Sundhed og Ældre Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner Lønudgifter: 15,25 fuldtidsansatte i alt kr. Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. IT-udgifter til Vagtplan og omsorgssystemer kr. Udgifter til lægeerklæringer kr.

33 Kultur og fritid Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønudgifter: 5,84 fuldtidsansatte i alt Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr.

34 Natur og Miljø Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Andel af medfinansiering fleksjob, barselsudligning og MED kr. Lønudgifter: fuldtidsansatte i alt kr. Samt yderligere kr. til nye stillinger Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr.

35 Teknik og Byg Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Energisparepulje i kr. og i kr. pr. år Teknik og Byg: Andel af medfinansiering fleksjob, barselsudligningen og MED kr. Lønudgifter: 28 fuldtidsansatte heraf 1 med tilskud i alt kr. Samt yderligere kr. i 2009 og 2010 til 1 stilling vedr. kommuneplanen Rammebeløb til udgifter til uddannelse, møder rejser og repræsentation, abonnementer og mobiltelefoni m.v. i alt kr. Udgifter til lokalplaner kr.

36