Budget 2017 Afledt drift - Helårsvirkning

Transkript

1 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg Budget 2017 Afledt drift - Helårsvirkning Ark Pol. Omr. Kateg ori Nr Projektnavn A3 101 Museum Sønderjylland anlægstilskud 0,000 0,650 0,650 0,650 0, A3 102 Renovering af haller 0,000 1,700 1,700 3,500 3, B 105 Renovering af svømmehaller 0,000 2,500 2,500 0,000 0, B 106 Vedligeholdelsespulje til svømmehaller 0,000 0,800 0,800 0,800 0,800 1 I alt 0,000 5,650 5,650 4,950 4,950 Prioritet jf. KFudvalget A0 Politisk prioriteret på forhånd A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter A4 Politisk aktuelle B Øvrige projekter Anlæg Total Kultur- og Fritidsudvalget, side

2 Udarbejdet af : DIR A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 101 Museum Sønderjylland anlægstilskud 51 Kultur 0,650 0,650 0,650 0,650 Netto 0,650 0,650 0,650 0,650 Anlægtilskud jf. aftale - finansieres blandt de fire sønderjyske kommuner med folketallet som fordelingsnøgle. Det oprindelige anlægstilskud er afsat som årligt rådighedsbeløb og udgør ca. 0,650 mio. kr. pr. år. Anlægstilskud Tønders andel udgør årligt Fratrukket tilskudsmoms Nettoudgift for kommunen Anlæg 101 Kultur- og Fritidsudvalget, side

3 Udarbejdet af : DIR A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 102 Renovering af haller 52 Fritid og idræt 1,700 1,700 3,500 3,500 Netto 1,700 1,700 3,500 3,500 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse/ renovering af idrætshaller, svømmehaller og friluftsbade Anlæg 102 Kultur- og Fritidsudvalget, side

4 Udarbejdet af : Jenny B Øvrige projekter Renovering af svømmehaller Fritid og idræt 2,500 2,500 Netto 2,500 2,500 0,000 0,000 I forbindelse med Miljøministeriets skærpede krav til badevandskvalitet og rensning i svømmehaller, jf.ds477.2 og den gældende bekendtgørelse nr. 623 af 13/06/2012 fra miljøministeriet som skal være opfyldt 1. juli 2017, har kommunen fået et rådgivende ingeniørfirma til at foretage en gennemgang af vandbehandlingsanlægget i Skærbæk, Arrild og Tønder Svømmehal. I Skærbæk og Arrild har miljømyndigheden desuden stillet krav om, at returskyllevand ved skylning af sandfiltre, fremover skal udledes til offentlig kloak. Det vil betyde en forventet merudgift til vandafledning i de to svømmehaller. Mængden af returskyllevand udgør m3 årligt. Der er på baggrund af dette udarbejdet et overslag på de nødvendige ændringer og opkvalificeringer der skal gennemføres for at alle svømmehaller kan opnå miljøgodkendelse og opfylde kravene til vandkvalitet pr. 1. juli I hovedtræk viser rapporterne følgende forslag til investeringsbehov: Forslag fra KF-udvalget, den Tønder Svømmehal Forslag Afledt drift Udskiftning af betontryksandfiltre til pulverfiltre på 2 vandbehandlingsanlæg 3 2,500-0,255 Skærbæk Svømmehal Udskiftning af sandfiltre til pulverfiltre på 2 vandbehandlingsanlæg 3 2,500-0,220 Arrild Svømmehal Udskiftning af 2 vandbehandlingsanlæg til 3 nye med pulverfiltre (anbefalet) ny 4,485-0,201 Samlet i alt 4,485 2,500 2,500-0,676 Det forudsættes, at den afledte driftsbesparelse reduceres i svømmehallernes driftsbudgetter - kræver en nærmere undersøgelse NB! med de foreslåede investeringer i nye og ens vandbehandlingsanlæg i de tre svømmehaller, bliver der et bedre grundlag for at opnå synergier på den personalemæssige drift og vedligehold af anlæggene. Anlæg 105 Kultur- og Fritidsudvalget, side

5 Udarbejdet af : Jenny B Øvrige projekter 106 Vedligeholdelsespulje til svømmehaller 52 Fritid og idræt 0,800 0,800 0,800 0,800 Netto 0,800 0,800 0,800 0,800 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse/ renovering af idrætshaller, svømmehaller og friluftsbade Anlæg 106 Kultur- og Fritidsudvalget, side