- PDF Gratis download

Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19

20 Skema 4 Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Anlægsforslag BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Forslag nr. Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: DGI landsstævne 2025 Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag Funktion: 1. Projektbeskrivelse: Det er i det tidligere KFU-udvalg besluttet at arbejde videre med planerne om at byde ind på at være vært ved DGI landsstævne i De samlede udgifter til basisfaciliteter i forbindelse med landsstævnet vurderes at være ca. 30 mio. kr. Dertil kommer yderligere etablering af idrætsfaciliteter, som kan løbe op i 20 mio. kr. Dvs. at der må forventes at være en udgift på op til 50 mio. kr. Der skal derfor allerede nu tages stilling til det videre forløb, således at der kan ske en opsparing over de næste 7 år. Planlægningen af ansøgningen vil skulle finde sted i Det må forventes at der skal afsættes et halvt årsværk til planlægningsfasen ifbm ansøgningen. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Afholdelse af DGI landsstævne vil give massiv eksponering af RKSK og en forventelig høj tilbagebetaling i form af overnatninger, forbrug, medieomtale mv. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudg. Afledte driftsindt. Side 20

21 Skema 4 Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Anlægsforslag BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Forslag nr. Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Indgangsparti og toiletfaciliteter på Mejeriet i Tarm Funktion: Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Mejeriet i Tarm har eksisteret som kulturhus siden Kulturhuset drives af en lang række frivillige og der er et højt aktivitetsniveau og mange ugentlig besøgende. Der er blevet lavet en projektplan for renovering af hele Mejeriet. Den samlede sum for en totalistandsættelse beløber sig til ca. 5 mio. kr. Med udgangspunkt i projektplanen er der allerede lavet en del renoveringer og forbedringer af bygningen. Ringkøbing-Skjern Kommune har i alt gennem de sidste 5 år bevilget ca kr. til projekter. De kommunale midler er anvendt til renoveringsprojekter og til aktivitetsstøtte. Mejeriet ønsker nu at igangsætte en renovering af indgangspartiet samt en udbygning af toiletfaciliteterne. Der er i øjeblikket 2 toiletter i bygningen begge af ældre dato og uden handicaptilgængelighed. Renoveringsprojektet har en samlet udgift på 2.2 millioner kr. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Mejeriet i Tarm er et vigtigt kulturelt samlingspunkt i den sydlige del af kommunen. Der er et stort antal daglige brugere. Et nyt indgangsparti vil kunne sikre en bedre fordeling af brugerne til de enkelte aktivitetsrum, samt give nogle væsentligt bedre toiletfaciliteter. Det samlede projekt vil samtidig være vigtig i forbindelse med handicaptilgængeligheden til Mejeriet. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at Mejeriet er en selvejende institution, og der er tale om et anlægstilskud, idet Mejeriet selv ejer bygningen. FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Anlægsudgifter 2200 Anlægsindtægter 0 Afledte driftsudg. 0 Afledte driftsindt. 0 Side 21

22 Skema 4 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Kultur & Fritidsudvalget Anlægsforslag BUDGETPERIODEN Afdeling/område Planlægning Initialer Forslag nr. Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Mere puls på pulsparken Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag Funktion: X Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Projektets formål er at skabe mere liv på arealerne ved Ringkøbing svømmehal, Vesterhavshallen og Ringkøbing tennisklub. Det skal ske ved at synliggøre nuværende aktiviteter og skabe flere aktiviteter der har sammenhæng med de nuværende. Mulige omkostningsposter: Etablering af basket bane. Etablering af shelter området. Flere legeredskaber til det eksisterende legeområde. Etablering af badestrand Etablering af flere p-pladser i området. Udvidelse af vejen ved Vesterhavshallen ned mod svømmehallen. Projektet er en del af Helhedsplan Ringkøbing 2050, og del af et af de udpegede indsatsområder, som støtter op om byens samlede udvikling. Side 22

23 Skema 4 Anlægsforslag 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Projektet kan være med til at skabe mere aktivitet og liv i området. Det vil styrke fritidslivet og give et løft til de i dag pressede parkeringsforhold når der afholde større arrangementer i Vesterhavshallen, tennisklubben og svømmehallen. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Side 23

24 Skema 4 Anlægsforslag FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudg Afledte driftsindt. Side 24

25 Skema 4 Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Anlægsforslag BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Forslag nr. Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Vandbehandlingsanlæg Ringkøbing Svømmehal Funktion: Bedes afkrydset. Omflytning af eksisterende forslag X Nyt forslag 1. Projektbeskrivelse: Vandbehandling Ved renoveringen af Ringkøbing Svømmehal i 2012, blev der installeret et nyt vandbehandlingsanlæg. Der blev installeret et membranfilteranlæg, som på det tidspunkt var en forholdsvis ny teknologi til installation i svømmehaller. Anlægget blev valgt på baggrund af et udbud, hvor det var en del af det billigste tilbud på vandbehandlingsentreprisen. Nu har det imidlertid vist sig at anlægget er underdimensioneret. Der sker en ophobning af affaldsstoffer i filtrene og det medfører en væsentlig stigning i el- og vandforbruget. Affaldsstofferne kan delvist fjernes, men det kræver brug af kemikalier og det tager arbejdstid. Efter rensning af filtrene går der kun kort tid, før el- og vandforbruget stiger igen. Vandkvaliteten i badevandet er acceptabel, men svømmehallen kører med et reduceret vandflow i forhold til det der er angivet i svømmehallens miljøgodkendelse. Dette gøres for at undgå at el- og vandforbruget stiger alt for meget. Men det er uholdbart på længere sigt. Herunder er beskrevet 3 alternativer for hvad der kan gøres for at komme videre med vandbehandlingsanlægget: 1. Udvidelse af det eksisterende anlæg med flere membranfiltre Ved at udvide anlægget, vil vandtrykket gennem filtrene blive reduceret, og derved antages det at affaldsstofferne sætter sig knap så hårdt fast og lettere kan skylles ud. De nuværende filtre skal regeneres, men det forventes ikke at der er behov for løbende regenerering. Randers Water & Wellness har haft de samme udfordringer som man nu oplever i Ringkøbing Svømmehal. I Randers valgte man at udvide membranfilteranlægget. Dette arbejde blev afsluttet i sommeren 2016 og siden har anlægget fungeret tilfredsstillende. Nogle af erfaringerne fra Randers Water & Welness er at traditionelle filtre kan driftes mere automatisk, mens der er mere manuelt arbejde i at drive et membranfilteranlæg, men samlet set er driftsøkonomien lavere ved et velkørende membranfilteranlæg. Der er imidlertid ingen erfaringer med tilsvarende anlæg som har været i drift i længere tid end det i Randers. 2. Udvidelse af det eksisterende anlæg med et sandfilteranlæg Side 25

26 Anlægsforslag Skema 4 Filteranlægget består egentligt af to anlæg, som betjener henholdsvis det store bassin og varmtvandsbassinet. Dette forslag går ud på at de eksisterende membranfiltre samles på det store bassin og der installeres et nyt sandfilteranlæg til filtrering af vand fra varmtvandsbassinet. Ved at samle membranfiltrene på det store bassin får man en korrekt dimensionering af membranfilteranlægget tilsvarende mulighed 1. Sandfiltrering er en teknologi som har været anvendt i svømmehaller i mange år, og som man ved præcis hvordan skal dimensioneres. Sandfiltre kræver dog mere plads end membranfiltre. Denne løsning vil kræve en udvidelse af teknikkælderen eller opførelse af en ny teknikbygning. Den foreslåede kombination af to vandbehandlingsteknologier er ikke prøvet andre steder, og der vil kunne opstå nogle uforudsete komplikationer ved at vælge denne model. Derfor er der usikkerhed omkring økonomien ved denne model. 3. Udskiftning af hele det eksisterende anlæg med et nyt sandfilteranlæg Membranfiltrene kasseres og der installeres nye sandfiltre til filtrering af begge bassiner. Dette alternativ kræver udvidelse af teknikkælderen eller opførelse af en ny teknikbygning. Teknologien er velkendt og veldokumenteret gennem mange års drift i en lang række svømmehaller. Ved udskiftning af hele anlægget får man et nyt anlæg, som kræver mindre vedligeholdelse i de første 10 år. Anlægsudgifterne vil stige med anlæggets alder Herunder er angivet en sammenstilling af de totaløkonomiske konsekvenser set over 10 års drift ved de 3 alternativer. Alternativ Investering [kr] Årlige driftsudgifter [kr/år] Totale udgifter 10 år [kr] Undervandsbelysning Ved renoveringen af svømmehallen blev der installeret nyt undervandsbelysning, som har indbygget mulighed for at farveskift. Armaturerne har en levetid på timer (det betyder at 50% af armaturerne skal fungere efter timers drift) De har nu været i drift i timer og der er ingen af armaturerne hvor farverne bliver vist korrekt og der er to af armaturerne som ikke virker. El-entreprenøren er kommet med et tilbud på udskiftning af alle armaturerne, som lyder på ,- kr. Alternativt kan der installeres nye armaturer som kun kan lyse med en farve. Det vil blive billigere, og det er en løsning som ROFI, er indforstået med. Vi afventer fortsat en pris på denne løsning. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af anlægsprojektet (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Vandbehandling Anlægsprojektet vil medføre at svømmehallen kan drives så det lever op til kravene i miljøgodkendelsen med et acceptabelt forbrug af vand og energi. Undervandsbelysning Anlægsprojektet vil medføre at undervandsbelysningen i svømmehallen virker, således at livredderne kan se hvad der sker på bunden af bassinerne. Side 26

27 Skema 4 Anlægsforslag 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Viden & Strategi, Økonomi bemærker at de årlige driftsudgifter af anlægget afholdes af Rofi-Centret jf. den indgåede driftsaftale. FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Vandbehandlingsanlæg 800/2900/4000 Undervandsbelysning 260 Anlægsindtægter Afledte driftsudg. Afledte driftsindt. Side 27

28

29 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger Forslag nr. BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Udfærdiget dato 14. maj 2019 Prioritering Projektnavn: Generator som regionalt spillested Politikområde: Fritidslivspolitik Politisk mål: Funktion: 1. Projektbeskrivelse: Spillestedet Generator ønsker at blive regionalt spillested fra Der skal ansøges hos Kulturstyrelsen i 2019 om at blive ét af 20 spillesteder i Danmark med den status. Imødekommes ansøgningen fra Kulturstyrelsen vil det betyde et statsligt tilskud på 1 mio. kr. årligt, men mod en kommunalt medfinansiering på samme beløbsstørrelse. I øjeblikket giver Ringkøbing-Skjern kommune et tilskud på , som omfatter huslejetilskud og driftstilskud til koncerter og en lønnet medarbejder. Dvs. at der fra budgettet i 2021 skal gives et yderligere kommunalt tilskud på kr. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Med Generator som regionalt spillested vil udbuddet af koncerter og andre musikarrangementer øges kraftigt. Der vil skabes synlighed også udover kommunegrænsen. Desuden vil et regionalt spillested styrke det rytmiske musikmiljø og vækstlaget generelt i kommunen. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Det forøgede driftstilskud vil ikke kunne findes inden for Kultur- og fritidsudvalgets driftsbudget. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Generator Side 29

30 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger Forslag nr. BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Kulturpuljen Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Funktion: 1. Projektbeskrivelse: Kulturpuljen ønskes forøget med kr. Baggrunden er et stigende antal ansøgninger fra kulturaktører og stigende forventninger til et højere kulturelt aktivitetsniveau efter Aarhus Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Der vil blive igangsat en række kulturprojekter til gavn for borgerne 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Det vil ikke være muligt at finansiere forøgelsen af Kultur- og fritidsudvalgets budget. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Side 30

31 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger Forslag nr. BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Teatret Oms festival UrNat Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Funktion: 1. Projektbeskrivelse: Teatret OM ønsker at fortsætte deres URnats festival, som afholdes hvert 3. år. I 2019 vil festivalen blive afholdt august. Det vil være 5. gang festivalen afholdes. Festivalen vil ha en lang række forestillinger med mange internationale kunstnere og ensembler. Den skydes i gang med en stort anlagt forestilling som vil være en sanselig totaloplevelse med sangere, musikere, dansere og andre performere. Forestillingen vil blive spillet i og ved Ringkøbing Havn og der indgår et stort lyd og lysshow samt fyrværkeri. Stemningsmæssigt vil det være sammenligneligt med Aarhus 2017 afslutningen i Hvide Sande, og produceren vil ligeledes her være Dina Abu Hamdan. Derudover vil der bl.a. også være parader med involvering af børn og unge, som er forberedt gennem workshops i ugerne op til festivalen. Budgettet for festivalen i 2019 er på 3,02 mill. kr. Der søges RKSK om kr. Den resterende finansiering er fra statslige puljer, fonde og egenfinansiering. Det er tanken at festivalen afholdes hvert 3. år, og at der årligt i årene fremover søges afsat et beløb, der kan finansiere de kommende festivaler. Dvs. at der fra 2020 skal afsættes kr. årligt til afholdes af festivalen i Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Festivalen vil være en tilbagevendende event, der forventes at trække mange publikummer til de forskellige performances. Festivalen vil i kraft af sin tilbagevenden blive et brand for RKSK. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Det vil ikke være muligt at finde finansieringen i Kultur- og fritidsudvalgets budget. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER Side 31

32 Nye tiltag/aktivitetsændringer Skema 1 (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Afholdelse af festival i Opsparing til kommende festivaler Side 32

33 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger Forslag nr. BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Udvikling af film og tv-serier Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Funktion: 1. Projektbeskrivelse: Der er ved at blive udviklet 2 internationale drama tv-serier i Ringkøbing-Skjern Kommune. Samtidig bliver der i efteråret 2018 optaget en spillefilm med internationale ambitioner. Premieren forventes at være ultimo Derudover har flere produktionsselskaber henvendt sig til kommunen for at afsøge mulighederne for at filme med udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern kommune. Det drejer sig både om spillefilmsproduktioner og mindre produktioner som novellefilm og musikvideoer. Filmby Aarhus har samtidig igangsat et projekt (POV) i RKSK med uddannelse af folkeskolelærere i kreativ filmskabelse. I 2018 er der ansat en filmmedarbejder på 30 timer ugentlig til at facilitere produktionerne og til at arbejde med filmpotentialet. Stillingen er pt. finansieret med 50 % af Filmby Aarhus, 25 % fra Viden og Strategi og 25 % fra Kulturområdet. Denne stilling ønskes fortsat i Der vil i den periode ikke være finansiering fra Filmby Aarhus. Den samlede udgift vil være på kr. årligt. Der ønskes samtidig afsat en pulje på kr. til at støtte op om mindre filmprojekter og til finansiering af driftsudgifter i forbindelse med servicering af produktionerne. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Filmprojekterne har stor brandingværdi. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Af lønudgiften vil de kr. kunne finansieres af midler, der oprindelig var afsat til Vostrup Musikhus. De kr. kan ikke finansieres af Kultur- og fritidsudvalgets budget. Filmprojektpuljen på kr. vil ikke kunne finansieres af Kultur- og fritidsudvalgets budget. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: Side 33

34 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Filmmedarbejder Filmprojektpulje Finansiering Vostrup Musikhus Side 34

35 Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger Forslag nr. BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Afdeling/område Kultur, natur og fritid Initialer PHS Udfærdiget dato 14. maj 2018 Prioritering Projektnavn: Waterz Politikområde: Fritidslivspolitiken Politisk mål: Funktion: 1. Projektbeskrivelse: Waterz har gennem de seneste år markeret sig som international vandsportsevent. I perioden har Waterz været finansieret med kr. pr. år fra vækstpuljen i RKSK og et tilsvarende beløb fra SportEvent Danmark. Samarbejdsaftalen med SportEvent Danmark forventes at blive forlænget i endnu 3 år med samme årlige beløb under forudsætning af, at Ringkøbing-Skjern Kommune finansierer med minimum tilsvarende beløb. Der er lavet en udviklingsplan for de kommende år, som rummer flere world cup stævner. 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): Waterz har stor international opmærksomhed og giver RKSK høj branding værdi. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Waterz vil ikke kunne finansieres af Kultur- og fritidsudvalgets midler. 5. Viden & Strategi s bemærkninger til forslaget: FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst Efterfølgende år Waterz Side 35

36

37 Budget , Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsår Budgetforslag P0 (Ingen P/L-reg) 1 kr. Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1 kr. Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1 kr. Version B19 B19 B19 B19 Budgetoverslag P0 (Ingen P/L-reg) 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK DKK Land, By og Kultur Kultur, Natur og Fritid Kulturområdet Kulturområdet i øvrigt Fællesudgifter- og indtægter, museer Biografer Teatre Fællesudg./indt., andre kulturelle opg, Ringkøbing-Skjern Musikskole Ringkøbing-Skjern Bibliotek Fritidsområdet Stadions og idrætsanlæg Klubhuse og omklædningsrum Idræts- og svømmehaller, friluftsbade Kulturcentre og aktivitetshuse Ringkøbing Svømmehal Hvide Sande Hallen Holmsland Hallen Vesterhavs-Hallen Videbæk Idræts- og Fritidscenter Side 37

38 Budget , Kultur- og Fritidsudvalget Troldhede Kultur- og Idrætscenter Tarm Idrætscenter Fonden Lem Svømmebad Skjern Kulturcenter Fællesudg./indtægter, andre fritidsfac Fælles, folkeoplysn./fritidsaktiviteter IKA - Ringkøbing-Skjern Kommune Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Side 38

39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Side 50

51 Side 51

52 Side 52

53 Side 53

54 Side 54

55 Side 55