- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Transkript

1 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 31/3 FR Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Byfornyelse POL Byfornyelse POL Ydelsesstøtte Driftstilskud til kollegier og andelsboliger POL Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Teknik: Omplacering Kommunale ejendomme POL Flytning af Bygningsservice A Afledt drift A Negativ pulje: Samle eksterne lejemål på rådhuset B Fra 3. FR.: Samle eksterne lejemål på rådhuset Teknik: Omplacering Facility Management, udmøntning Salg af CO2 kvoter B Reviderede effekter på ESCO B Reviderede effekter på ESCO Grundarealer POL Grundarealer POL Teknik: Omplacering

2 skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl Budget 2014 pr. 31/3 FR Bolig- og Ejendomsudvalget POL Byfornyelse POL Byfornyelse POL Ydelsesstøtte Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Kommunale ejendomme POL

3 skema 1. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 31/3 FR Bolig- og Ejendomsudvalget POL Udgifter Indtægter Byfornyelse U POL Byfornyelse I POL Byfornyelse U POL Byfornyelse og kondemnering, U Byfornyelse og boligforbedring,u Byfornyelse I POL Byfornyelse og kondemnering, I Byfornyelse og boligforbedring, I Ejendomme U Ejendomme I Beboelsesejendomme U Renovering Christian Paulsens Vej m.v Kommunale ejendomme U Udskiftning af faldstammer, vandledninger og indv. Tagnedløb, U Renovering af diverse i Grønnegården, U Ventilationsanlæg for køkkenet, U Kommunale ejendomme I

4 202B Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 21 Ejendomme Fra 3. FR.: Samle eksterne lejemål på rådhuset Indmelding 1. FR: I 3. FR blev det fremført, at der er forudsat en effektivisering på 0,7 mio. kr. årligt ved at samle eksterne lejemål på rådhuset. Lokaleoptimeringen er imidlertid blevet sat på hold i forbindelse med, at Socialetilsynet flytter ind på Rådhuset. Den manglende udmøntning kompenseres af mindreforbrug på ydelsesstøtte, jf. skema 206.

5 205 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 21 Ejendomme Salg af CO2 kvoter Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter Som følge af ESCO arbejdet med energisparende foranstaltninger på kommunens ejendomme i 2013 er der sparet en del kilowatt-timer. Disse besparelser kan sælges det første år, de opnås. I efterfølgende år er det kun yderligere sparede watt, der kan sælges. Det vi har sparet med ESCO projektet i 2013 giver en indtægt på 0,887 mio. kr. Kuben Management har administreret ordningen for os, hvilket de opkræver 23 procent for. Rådgivningshonoraret lyder derfor på 0,204 mio. kr., som modregnes i indtægten.

6 206 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 21 Ejendomme Ydelsesstøtte Indmelding 1. FR: Ældreboliger (overførsel) Øvrige boliger (service) Ydelsesstøtte er noget kommunen betaler efter den gamle byfornyelseslov. Det er afdrag på lån vedrørende gamle byfornyelsessager. 2-4 gange årligt sender staten en opgørelse over, hvad vi skal betale. På grund af den lave rente har ydelsen de senere år været lavere end budgetteret. Mindreudgiften er fordelt med 0,6 mio. kr. vedrørende private ældreboliger (overførselsudgift) og med 0,4 mio. kr. vedrørende øvrige boliger (serviceudgift). Mindreudgiften kompenserer for, at det ikke er muligt at udmønte en negativ pulje vedrørende lejeoptimering, jf. skema 202B.

7 211B Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Reviderede effekter på ESCO Indmelding 1. FR: BU Dagtilbud UU Klub UU Skole KFU Bibliotek KFU Fælles formål SOU Sundhed MAG Redningsberedskab BEU Ejendomme I ESCO-projektet har leverandøren garanteret driftsbesparelser som følge af energirenoveringer. De garanterede besparelser blev i august måned indarbejdet i budget 2014 på institutioner i de renoverede ejendomme. Siden august er foretaget ændringer i forhold til de planlagte installationer og udbedringer på de enkelte ejendomme (f.eks. var det ikke muligt at installere alle planlagte solceller). Der er derfor også opdaterede forventninger til driftsbesparelserne på de enkelte institutioner. Budgetterne foreslås korrigeret tilsvarende.

8 222 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 15 Ejendomme Renovering Christian Paulsens Vej m.v. Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter Der er i 2013 gennemført et pilotprojekt, som har vist, at beboergruppen trives bedst med, at arbejdet i den enkelte lejlighed er koncentreret til en kort periode. Der er derfor behov for at ændre i projektets byggetakt, hvilket betyder en fremrykning af budget fra 2015 til I forhold til de dele af renoveringen, der allerede er undersøgt, skønnes det, at der er et budgetbehov i 2014 på 6,2 mio. kr., dvs. en fremrykning af 157 t.kr. Derudover pågår der i øjeblikket en fornyet gennemgang af ejendommens klimaskærm. Det er forventningen at gennemgangen vil vise, at der er et budgetbehov udover det for nuværende afsatte rådighedsbeløb. Der forelægges en bevillingssag når gennemgangen er endelig, hvor der også anvises finansiering til det yderligere budgetbehov.

9 224 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 21 Ejendomme Pulje til rådhusarbejder* Indmelding 1. FR: Udskiftning af faldstammer, vandledninger og indv. Tagnedløb Projektet forventes at blive ca. 25 pct. dyrere end først antaget, dels fordi det i forbindelse med udskiftning af faldstammerne er konstateret, at en del af de vandrette forsyningsrør ligeledes skulle udskiftes. Foreløbig skønnes derfor et merforbrug på 1,145 mio. kr. Mindreforbrug på andre delprojekter under Rådhuspuljen omdisponeres derfor til udskiftning af faldstammerne, og derudover vil der blive forelagt en ny bevillingssag i løbet af 2014 såfremt det forventede merforbrug viser sig at holde stik Renovering af diverse i Grønnegården Arbejdet med renovering af Grønnegården er afsluttet, og rådighedsbeløbet på 335 t.kr. kan derfor omdisponeres til udskiftning af faldstammer Ventilationsanlæg for køkkenet Arbejdet med ventillering af køkkenet er afsluttet, og rådighedsbeløbet på 135 t.kr. kan derfor omdisponeres til udskiftning af faldstammer.

10 225 Titel: udvalg/akt.: Bolig- og Ejendomsudvalget 20 Byfornyelse Byfornyelse Indmelding 1. FR: Byfornyelse og kondemnering, U Byfornyelse og boligforbedring,u Byfornyelse og kondemnering, I Byfornyelse og boligforbedring, I Der er en lang række byfornyelseprojekter, som i øjeblikket har større fremdrift end forventet ved budgetlægningen for 2014, og samlet set forventes derfor et merforbrug i 2014 på 8,4 mio. kr. og ligeledes merindtægter for 6,9 mio. kr. Omvendt forventes pt. mindreforbrug i 2015 og 2016 på hhv. 2,0 og 6,9 mio. kr. og mindreindtægter på hhv. 1,0 mio. kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i Udgiftsrammen på gennemsnitligt knap 32 mio. kr. årligt fastholdes derfor på tværs af budgetperioden. I det omfang omdisponeringen af rådighedsbeløb på det enkelte projekt betyder, at rådighedsbeløbet overstiger den nuværende bevilling, forelægges der sag om merbevilling.