BILAG K HARRESTRUP Å KAPACITETSPROJEKTET

Transkript

1 BILAG K HARRESTRUP Å KAPACITETSPROJEKTET

2 KAPACITETSPROJEKTETS HISTORIE Borgmestermødet 14. oktober 2011 om skybrud Beslutning om projekt i Regnvandsforum - projektstart oktober 2013 Borgmestermøde om første samarbejdsaftale den 10. juni 2014 Værdierne: Åbenhed, tillid og enighed Vandselskaberne betaler Borgmestermøde om Aftaletillæg 1 - den 27. februar 2015 Sikringsniveau (100-års regnhændelse om 100 år) Økonomifordeling (Baseret på kloakeret areal indenfor åens opland) Borgmestermøde om Aftaletillæg 3 - den 9. juni 2016 Kapacitetsplan 2016 med anlægsoverslag Yderligere optimering i 2-årig periode (Fase 4) Organisering af projekter

3 FÆLLES VS. INDIVIDUELT

4 Overordnet plan for omfanget af nødvendige tiltag Den overordnede plan er bundet op på fire delområder, og at der etableres styring af kapaciteten af å-systemet.

5 DELLØSNINGERNE

6 RÆKKEFØLGEPLANEN

7 PRIORITERING AF PROJEKTER ØVRE NEDRE ØVRE 1 Modningsprojekter: Oversvømmelsesareal Ny underføring Vandløbsudvidelse Oversvømmelsesarealer Grøndals Å Pilotprojekter: NEDRE Pilotprojekter Beredskabsområder skal indgå i Pilotprojekt 4: Beredskabsplanen Forudsætningen for optimal funktion af de tekniske anlæg er Pilotprojekt 5: Styring og overvågning. Budgetramme på 25 mio. kr. Til modning og skitseprojektering

8 ANLÆGSØKONOMI Skønnede anlægsomkostninger til Kapacitetsplan 2016 m3) 20 grønne oversvømmelsesarealer (samlet magasin ca. 3,537 mio. 7 regnvandsbassiner (samlet magasin ca. 0,130 mio. m3) Udvidelse underføringer ved broer og lignende Udvidelse af ca. 0,7 km af Kagsåen Udvidelse af åen over cirka 5 km (vandføringsevnen øges med 20 m3/s til 40 m3/s) Oppumpning til Vestvoldens Voldgrav på op til 4 m3/s Totalt Mia. kr. 0,60 0,15 0,45 0,50 0,50 2,20 Prisoverslaget inkluderer alene Kapacitetsplan Derudover skal parterne investere i klimasikringsprojekter i oplandet, hvis den fulde nytte skal opnås. Prisoverslaget er et tidligt estimat og i sagens natur usikkert.

9 MODNING AF PRISOVERSLAGET Kapacitetsplan ,2 mia. kr. 50 %? mia. kr. 30 %? mia. kr. 10 % Sikkerhedsfaktor Basis-estimat Tidligt estimat Modent estimat Hovedprojekt Prisoverslaget på Kapacitetsplan 2016 har en stor sikkerhedsfaktor, som forventes at blive reduceret, når beskrivelsen af delløsningerne bliver detaljeret i de kommende år.

10 EN RUMMELIG PLAN - FAST MÅL OG FLEKSIBEL UDFØRELSE Kapacitetsplan 2016 præsenterer et løsningskatalog og en rækkefølgeplan, som vil være sigtelinjen i projektet. Den vil vise en teoretisk og teknisk optimal løsning I virkeligheden vil der forekomme politiske, juridiske og miljømæssige grunde til at afvige fra denne sigtelinje. Kapacitetsplanen udstikker rammerne indenfor hvilken retningen stadig er optimal i forhold til alternativerne. MÅL HERFRA

11 HVAD FÅR VI UD AF DET? Beskyttelse op til 100-års hændelse langs åen og mulighed for beskyttelse op til 100-års hændelse i oplandskommunerne Reduktion af gener og skader ved oversvømmelse og dermed forøget tryghed Fælleskommunalt samarbejde om sikkerheden langs åen Billige overfladeløsninger i modsætning til dyre underjordiske løsninger Rekreative og miljømæssige synergieffekter i de grønne områder Gener og skader ved oversvømmelse

12 COSTS Skøn anlægsomkostninger = 5,3 mia. kr. Prisoverslag anlægsomkostninger = 2,2 mia. kr. Costs over 100 år er beregnet på basis af skøn over anlægsomkostninger, driftsomkostninger og reinvestering efter teknisk levetid for skybrudssikring i oplandet og gennemførelse af Kapacitetsplan 2016

13 BENEFITS Benefits over 100 år er beregnet på basis af prognose for reduktion af skadesomkostninger på bygninger ved gennemførelse af Kapacitetsplan 2016 ved sammenligning med en tænkt situation, hvor der intet gøres.

14 PLANLÆGNING UNDER USIKKERHED Grafen viser den indledende analyse med investeringstakt 30 og 100 år. Der er udført følsomhedsanalyse med andre forudsætninger og investeringstakter. Som andre prognoser over 100 år er analysen i sagens natur behæftet med usikkerhed, da de faktiske costs og benefits over 100 år blandt andet afhænger af: Boligpriser og forsikring, udviklingen i regnhændelser, klimatilpasningen i oplandene, ændringer lovgivnings- og planmæssigt, koordinering med andre projekter og planer, forbedret viden om vandløbssystemet og kloaksystemet, renteudviklingen mm.

15 KAN DET BETALE SIG? For at perspektivere omkostningerne til gennemførelse af Kapacitetsplan 2016 er der udført en cost-benefit-analyse baseret på en prognose for costs og benefits over en 100-års periode Cost-benefit analysen indikerer, at implementering af Kapacitetsplan 2016 alene og sammen med skybrudssikring i oplandet er samfundsøkonomisk lønsomt.

16 FINANSIERING Spildevandstekniske projekter Projekter, der ikke ligger i vandløb (skøn 20 %) Selskaberne gennemfører projekterne Lånefinansiering over 40 år 100 % selskabsfinansiering er sikker Medfinansieringsprojekter Projekterne, der vedrører vandløbet (skøn 80 %) Kommunerne gennemfører projekterne Lånefinansiering over 25 år 100 % selskabsfinansiering er usikker og dermed realiseringen Stor administrativ opgave mellem parterne Der pågår dialog med statens enheder på området

17 AREALBASERET FORDELINGSNØGLE

18 FORDELINGSNØGLEN Aftaletillæg 1 indgået 27. februar 2015 Selskab % Afløb Ballerup A/S 17,1 Frederiksberg Kloak A/S 1,4 Gladsaxe Spildevand A/S 4,9 Glostrup Spildevand A/S 4,1 HOFOR Spildevand Albertslund A/S 1,6 HOFOR Spildevand Brøndby A/S 1,6 HOFOR Spildevand Herlev A/S 15,0 HOFOR Spildevand Hvidovre A/S 10,3 HOFOR Spildevand København A/S 24,5 HOFOR Spildevand Rødovre A/S 19,5

19 TAKSTOVERSLAG VED ANLÆGSSUM PÅ 2,2 MIA. KR. NB! Taksterne i alle selskaberne Derudover vil alle selskabers takster blive påvirketpåvirkes af andre klimatilpasningsprojekter. også af andre De selskaber, som kun er beskedent involveret klimatilpasningsprojekter i Harrestrup Å projektet, vil have andre Å-projekter eller tunneller, de skal bidrage til.

20 AFTALESYSTEMET Myndigheds -opgave Drift Etablering Generelle samarbejdsvilkår Selskaber og kommuner Fase 0 Projektaftale Bilag 1: Tidsplan Bilag 2: Omkostningsfordeling Fase 1 Samarbejdsaftale ( Aftalen ) Bilag 1: Rambølls rapport om kapacitetsudnyttelse Aftalen erstatter Projektaftalen, som herved bortfalder Fase 2 Fase 3 Aftaletillæg 1 Bygger ovenpå Aftalen. Bilag 1: Spildevandsplaninput Bilag 2: Udledningskrav Bilag 3: Omkostningsfordeling for anlægsprojekter Aftaletillæg 2 til Aftalen Fase 4 Fase 5 Kapacitetsplanen Godkendelse af Bygger ovenpå Aftalen. endelig plan med evt. justeringer. (Fordeling af omkostninger til vandløbsvedligeholdels e) Aftaletillæg 3 Vedtagelse af Kapacitetsplan 2016 og rammer for gennemførelse Anlægsaftale(r) for de enkelte Anlægsprojekter. Udformning, etablering, budget, tidsplan m.v. (ej drift) Medfinansieringsaftale(r) for de medfinansieringsprojekter. Rammer for styring, udformning, etablering, budget, tidsplan mv. Indeholder også vilkår om drift. Driftsaftale(r): Rammerne for driften af Parternes fælles anlæg, styringsprogram mv. Vandløbsregulativ (Initiativet udspringer af Aftalen og Aftaletillæg). Udformning på grundlag af vandløbslovens regler. Opgør med LVK. Spildevandsplanbestemmelser (udspringer af Aftaletillæg). Fælles rammer for serviceniveau mv. Opgør med LVK.

21 AFTALETILLÆG 3 Tilslutning til Kapacitetsplan 2016 Toårig Fase 4, hvor planen optimeres Påbegyndelse af realiseringen af delløsningerne i planen. Parterne hæfter alene for de udgifter, der aftales omkring de delprojekter, der igangsættes i (samlet max 25 mio. Kr.) En forpligtelse for parterne til aktivt at arbejde for planens realisering, herunder sikre mulig anvendelse af arealer. En organisering af det fremtidige samarbejde omkring realiseringen af kapacitetsplanens mange projekter. Kapacitetsplanen justeres også efter 1. juli 2018, så den hele tiden rummer den mest hensigtsmæssige løsning af problemerne