Opmærksomhedsliste. Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget Drift Kommentarer i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 170,6 0,300 Jobcenter 160,7 0,300 Oprettelse af pulje til 5 kommunale helårspladser vedr. EGUforløb Jobcenter 4,8 i kommunens institutioner. Nye refusionsregler pr. 1/7-0, hvorefter der er refusion på 65% på udgifterne (tidligere ansøgt om 0,444 mio. kr.) Løntilskud til personer i flexjob 28,8 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,5 Beskæftigelsesordninger -1,3 Sygedagpenge 36,2 Kontanthjælp 19,3 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 11,5 Introduktionsprogram -0,9 Introduktionsydelse 1,1 Revalidering 8,9 Servicejob -0,5 Særlige stillinger 51,3 Aktivering 9,9 Aktiveringscenter 6,2 Otterupgården 3,7 0,100 Afsættelse af midler til hurtig igangsættelse af nye initiativer vedr. målgrupperne i jobcenteret. F.eks. temadage for medarbejdere, fremstilling af diverse materiale vedr. jobcentrets tilbud og"branding" af jobcentret 1

2 i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 35,6 1,387 Fritid 16,0 0,000 Pulje fritidsområdet 0,5 Stadion og idrætsanlæg 1,7 Idræts- og svømmehaller 5,6 Campingpladser -0,1 Erhverv og Fritidsudvalget Drift Kommentarer Folkeoplysning 8,3 0,278 Bibliotek 11,6 0,000 Fællesudgifter Bibliotek 10,5 Bogense Bibliotek, bygninger 0,2 Otterup Bibliotek, bygninger 0,6 Søndersø Bibliotek, bygninger 0,3 Kultur 1,9 0,000 Museer 0,6 Andre kulturelle opgaver 1,3 Teatre 0,0 Erhverv 4,2 0,150 Erhvervsfremme og Turisme 4,2 0,150 Branding og information 1,2 0,032 Kommuneinformation 0,5 FOU ønsker i møde 3. marts 2009, at der afsættes en pulje på kr. til nye initiativer med særlig fokus på områder, der kan understøtte Nordfyns Kommunes sundhedspolitik og sundhedspolitiske tiltag. FOU ønsker i møde 3. marts 2009, at rammen til medlemsaktivitetstilskud til medlemmer over 25 år udvides svarende til 25 kr. pr. aktivt medlem over 25 år (2007 tal), ialt kr. Tilskud til Turistkontor forøges med kr. Tilskuddet finansieres af Initiativ- og aktivitetspuljen. Hjemmeside 0,2 Budget til Hjemmeside forøges med kr. på grund af forventet ekstra omkostning til øget trafik på kommunens hjemmeside samt flytning af omkostninger fra 0,032 bibliotekerne og daginstitutionsafdelingen. Markedsføring 0,5 Udvikling 0,3 1,355 Udvikling 0,3 0,030 Befolkningsprognose Opdatering i af analyseværktøj til udarbejdelse af befolkningsprognose for Nordfyns Kommune. 1

3 i -priser Mio. kr. Erhverv og Fritidsudvalget Drift Kommentarer i -priser Mio. kr. Fødevareklynge Fyn I samarbejde med de øvrige fynske kommuner arbejdes der i 2009 med forprojekt, som undersøger muligheden for at gennemføre et samlet fødevareprojekt for hele Fyn. Den endelige omkostning kendes ikke pt., men forventes at ligge i området af 0,100 0,1 mio. kr. 0,150 Udvikling af Beldringe Lufthavn Undersøge lufthavnens muligheder, så den kan opretholdes som en god arbejdsplads på Nordfyn. Ifølge kommuneplanstra-tegi 2007 og Udviklingsplanen er lufthavnen et fokusområde. Det for ventes at undersøgelsen kan gøres for kr. Udvikling af tematurisme Igangsætning af projekter, som overordnet skal forsøge at sætte gang i tematurismen på Nordfyn. I samarbejde med Turistforeningen og erhvervslivet udarbejdes der en plan med konkrete tiltag for hvordan og hvorledes vi kan iværksætte initiativer, der kan skabe tematurisme på Nordfyn. Der iværksættes to nye 0,125 tiltag i. Det forventes at projekterne i kan gennemføres for 0,125 mio. kr. Naturcampingpladser/primitive overnatningspladser på Nordfyn Der etableres en ny naturcampingplads/primitiv overnatningssted på Nordfyn hvert år i de næste 6 år. I samarbejde med turistforeningen, erhvervslivet, Friluftsrådet og Teknik og miljø udarbejdes der en samlet plan med konkrete tiltag for hvordan og hvor vi kan etablere naturcampingpladser på Nordfyn. Det forventes at dette kan gøres for 0,075 mio. 0,075 kr. 0,100 0,150 Blå flag ved Hasmark strand Der etableres en godkendese af Hasmark strand med Blå flag. Der forventes etableringsomkostninger på omkring kr. og efterfølgende en årlig driftsomkostning på ca. det halve. Stiudviklingsprojekt Et sammenhængende stinetværk på Nordfyn, der beskriver, hvad vi har, og hvad vi skal have. Før et egentligt anlægsarbejde kan påbegyndes, skal et forprojekt for stinetværket gennemføres, så det ligger klart, hvad vi har af stier, hvad vi skal have af stier, samt hvordan vi kan samarbejde med vores nabokommuner om stinetværk. Det er administrationens vurdering, at der er behov for eksterne ressourcer til gennemførelsen af forprojektet, som forventes at kunne gennemføres for kr. Anlæg: Anlæg af et sammenhængende stinetværk vil være en flerårig proces. Et budget vil kunne lægges i forbindelse med forprojektet. 2

4 i -priser Mio. kr. Erhverv og Fritidsudvalget Drift Kommentarer i -priser Mio. kr. 0,300 0,075 Initiativ- og aktivitetspulje 0,4-0,150 Initiativ- og aktivitetspulje 0,4-0,150 Planstrategi Jf. planloven 23 a, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til miljø- og energiministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres. Planloven indeholder nu bestemmelser om, at kommunerne i den første halvdel af valgperioden skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi). Planstrategien sætter kommunens udvikling og en målrettet anvendelse af kommuneplanen i centrum. Kommunens planstrategi for 2007 kostede ca. 0,130 mio. kr. og kommunens udviklingsplan kostede ca. 0,4 mio. kr. Idet de to planer ønskes samlet og videreudviklet til ét visionsdokument forventes det at Planstrategi vil kunne gøres for 0,3 mio. kr. Arkitekturpolitik Med en arkitekturpolitik kan kommunen bedre fastholde, udvikle og bringe fokus på kvaliteten i kommunens fysiske omgivelser. Det er målet, at Nordfyns Kommunes unikke by-, sommehus- og landskabskvaliteter skal værnes og understøttes, når byer, bydele, sommerhusområder og landskaber omdannes og der 0,150 bygges nyt. En arkitekturpolitik forventes at kunne gøres for 0,150 mio. kr. Bosættelsesstrategi Hvis vi som jf. KommunePlanstrategi 2007 og Udviklingsplanen skal fremstå som Fyns mest attraktive bosætningskommune bør der udarbejdes en strategi for og hvordan dette kan opnås. En strategi skal være med til at styrke og bevare fokuset på målet. Ifølge KommunePlanstrategi 2007 og Udviklingsplanen er bosætning et af de vigtigste områder som kommunen bør fokusere på. En bosættelsesstrategi forventes 0,050 at kunne gøres for 0,050 mio. kr. Velkomstpakke for tilflyttere Der skal udvikles et nyt koncept for velkomstpakker til tilflyttere til Nordfyn. Det forventes at kunne gøres for kr. det første år 0,050 og herefter forventes det at koste kr. om året. Udvikling af området v. Perlen Udarbejdelse af oplæg/plan for udviklingen af området omkring Perlen ved Hasmark. Det forventes at kunne gøres for 0,075 mio. kr. Tilskud til Turistkontor forøges med kr. Tilskuddet finansieres af Initiativ- og aktivitetspuljen. 3

5 Familieudvalget Drift Kommentarer i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 1,133 Undervisning 328,3 1,008 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring af elever 11,1 Bidrag til statslige og private skoler 16,0 Efterskoler og ungdomskostskoler 6,1 Ungdommens uddannelsesvejledning 2,4 Det afsatte budget er inklusiv alle vejledningsydelser (inkl. STU) samt befolkningsudvikling og lønfremskrivning. Dvs iht. Forslag fra ungdommens uddannelsesvejledning. SFO børn m. vidtg. handicap 8,4 Specialundervisning i regionale tilbud 28,9 Specialpæd.bistand 1,7 Fællesudgifter 16,8 0,358 Behovet for Fysio- og Ergoterapi til Børn i specialklasser 0,060 Oprettelse af Børne- og ungeråd i Nordfyns Kommune Hårslev Skole og SFO 8,6 Særslev Skole og SFO 13,4 Søndersø Skolen og SFO 32,6 Veflinge Skole og SFO 8,8 Havrehedskolen og SFO 25,0 0,031 Sommerferieåbent i SFO på Havrehedskolen Horsebækskolen og SFO 8,0 Krogsbølle Skole og SFO 17,1 Otterup Skole og SFO 29,5 Nordvestskolen og SFO 9,8 Skovløkkeskolen og SFO 10,9 Ansøgning fra Skovløkkeskolen om etablering af småbørnsgruppe Løkkemarkskolen og SFO 6,9 Bogense Skole og SFO 31,5 Kongslundskolen og SFO 6,8 Klinteskolen og SFO 9,3 Heldagsskolen 7,2 Skolebiblioteket 1,2 Værkstedsklassen 2,4 Fællesudgifter/Indtægter SFO -11,8 Ungdomsskolen 6,6 Opnormering af SSP-normeringen med 1,3 SSP-medarbejder. (Kommentar Økonomi og Løn 0,3 0,559 stilling er indeholdt i nuværende budgetramme) Musikskolen 4,9 Fællesudgifter klubber -1,5 Klubben, Søndersø 3,5 Aktivitetshuset, Otterup 3,5 Klubben Bogense 1,9 PPR 15,6 0,000 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 7,4 1

6 Familieudvalget Drift i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Støttepædagoger 6,3 Ergoterapeut 2,0 Dagtilbud 115,8 0,000 Fællesudgifter 8,5 Dagplejen 45,9 Børnehaver fælles -13,0 Børnehaven Adamsminde 4,1 Mælkevejens Børnehave 3,2 Børnehaven Kernehuset 5,2 Veflinge Børnehave 2,3 Særslev Børnehave 3,6 Børnehaven Birkemose 3,4 Skamby Børnehave 2,9 Børnehaven Vejruphuse 3,1 Børnehaven Græshoppen 2,9 Børnehaven Kastaniegården 4,2 Børnehaven Rønnebærhaven 3,5 Børnehaven Sneglehuset 3,4 Børnehaven Dalskovreden 3,0 Børnehaven Poppelgården 4,2 Bogense Børnehave 2,3 Børnehaven Skovhuset 5,0 Børnehaven Nordmark 2,7 Legestuer 0,0 Tilskud til private børnehaver 3,9 Specialbørnehaver 7,0 Sundhedsplejen 3,8 Børne- og ungelægen 0,6 Børn og unge 67,8 0,125 Plejefamilier og oph.steder 34,8 Forebyggende foranstaltninger 17,1 Døgninstitutioner 8,4 Sikrede døgninstitutioner 1,1 Kontante ydelser 6,4 Kommentarer 0,125 Entreprenøraftale med Odense Kommune vedr. Børnekonsulentordningen på alkoholområdet. Ny lov - Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte 2

7 GoPro BUDGET Budgetønsker for Familieudvalgets område Nr. Afdeling Budgetønske Sagsnr. 1. Undervisning Kongslundskolen, - ventilationsanlæg, udskiftning og udvidelse SMC 2. SMC Havrehedskolen, - sommerferiepasning SFO SMC Nordvestskolen, - ansøgning om kr. 2 mio. til skoleudvidelse SMC Børne- og Ungeråd, - oprettelse SMC/FNS UUO - udvidelse af budget for SMC SSP, - udvidelse af budget SMC Musikskolen, - etablering af lokaler på Bogense Skole SMC Musikskolen, - bygningsmæssige ændringer på Otterup Skole SMC Musikskolen, - nye borgere SMC 10. kl. center på Søndersøskolen, - fysiske rammer SMC Analyse vedrørende tekniske serviceledere, skoler og daginst SMC Analyse vedrørende rengøringsområdet, skoler og daginst SMC Analyse vedrørende folkeskolerne, skolestruktur/skolekapacitet CS Specialklasseelever, - behov for fysioterapi og ergoterapi (projektrapport) Dagtilbud LF Opsigelse af børn- og ungelæger, - eventuel ansættelse af konsulent 5 timer pr. uge

8 16. LF Sundhedsplejersker, - opkvalificering mhp. ind- og udskolingsundersøgelser 17. LF Sundhedsplejersketelefonen, - tilbud om rådgivning og vejledning til småbørnsforældre LF Koordinerende sundhedsplejerske, - udvidelse af timetal LF Klar til barn, - projekt LF Dagplejen, - etablering af heldagslegestuer i de områder, der mangler: LF Dagplejen, - opnormering af HK personale LF Dagplejen, opnormering af dagplejetilsyn LF Udgår - (Rød tråd) 24. LF Udgår? (Pedelordning i dagtilbuddene) ANALYSE! 25. LF Udgår? (Harmonisering af rengøring i dagtilbuddene) ANALYSE! 26. LF Græshoppen, - specialgruppe for børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder LF/HP Madordning i dagtilbuddene LF Skovløkkeskolen, - småbørnsgruppe i Skovtroldene LF Kernehuset, - samling af institutionen på én matrikel, stop for udegruppen Spiren LF Mælkevejen, - udvidelse af småbørnsgruppen LF Udgår - (Dagplejen, legestuer, status) 32. Børn og Unge HEJ Ny lov, - Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte

9 33. HEJ Lov om ændring af lov om social service, - familievejlederordning PPR KBJ 35. Børn og Familie GA PPR, - Budgetbehov, uddannelse af psykologer Entreprenøraftale, - børnekonsulentordningen på alkoholområdet GA Udgår - (Fæll. regional samarbejdsaftale om børne- og ungdomspsykiatri) 37. HEJ Børn og Unge Ressourcer til plejefamilieområdet Udgave

10 Drift Kommentarer i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 562,6 0,938 Ydelseskontoret 22,9 0,000 Boligydelse 13,1 Boligsikring 6,0 Diverse udbetalinger 3,8 Handicapafdelingen 114,1 0,100 Herberg og krisecentre 0,7 Alkoholbehandling 141 1,6 Behandling af stofmisbrugere 142 2,3 Beskyttet beskæftigelse 103 3,9 Aktivitets- og samværstilbud ,5 Botilbud for længerevar. ophold ,0 Botilbud for midlertidige ophold ,8 0,100 Supervision til bo-tilbud, som beregnes af 1% af lønsum Hjælpemidler og befordring 3,1 Forebyg. indsats for ældre og handicap. 5,0 Kontaktpers- og leds.ordn. 45, ,0 Sociale formål 3,2 Myndighedsafdelingen 139,9 0,000 Andre sundhedsudgifter 1,6 Boplacering af flygtninge 0,2 Ældreboliger -5,7 Pleje og omsorg af ældre og handicap. 1,5 Hj.midler, forbr.goder, boligindr. befor 18, Plejevederlag 0,5 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3,7 Personlige tillæg 2,9 Førtidspension med 50% refusion 20,1 Førtidsp. 35% ref. tilkendt før 1/ ,3 Førtidsp. 35% ref. gældende fra 1/ ,4 Sociale formål 2,5 Kommunal tandpleje 0,8 Øvrige sociale formål 0,3 Sundhedsafdelingen 99,3 0,427 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 56,7 Træningscenter 5,3 Aktivitet 5,1 Kommunal genoptræning efter udskrivelse 0,4 Social og Sundhedsudvalget 1

11 Drift i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Sundhedsfremme og forebyggelse 1,8 Fælleskonto Sundhed 4,5 Forebyg. indsats for ældre og handicap 13,9 Social og Sundhedsudvalget Øvrige sociale formål 0,9 0,427 Tandplejen 10,7 Ældreafdelingen 186,4 0,411 Personlig & praktisk hjælp undt. fritval -11,3 Kommentarer Frivillig center og Selvhjælp Nordfyn ansøger om dækning af drifts udgifter Fælleskonto 3,4 0,411 Bryggergården 12,0 Kærgården 34,4 Gambo 5,1 Vesterbo 35,4 Solgården 17,8 Søbo 12,7 Aflastning 1,8 Køkkenet 1,3 Fritvalgsområdet, udekørende grp. 65,7 Frit valg Fælleskonto 5,6 Servicearealer 2,4 IT-medarbejder til support/systemadministrator til kommunens omsorgssystem Indenfor Social- og sundhedsområdet benytter nuværende 350 medarbejdere omsorgssystemet Rambøll Care i deres daglige omkring borgerne. Mange af disse medarbejdere har behov for særlig støtte og undervisning i forhold til brugen, da mange ikke er vant til at benytte IT i deres dagligdag. Der er derfor brug for tæt opbakning i forhold til at sikre mindst mulige tidsforbrug ved brug af omsorgsystemet. Supporten er nødvendig dels i forhold til det IT tekniske med også i forhold til selve den faglige brug af omsorgssystemet. Det er planen, at medarbejdere på Nordfyns Kommunes plejecentre skal opkobles og benytte omsorgssystemet. Det betyder at antallet af personer, der skal betjenes i supporten udvides med ca. 250 medarbejdere. Anlæg på 0,757 mio. kr. 2

12 Drift Kommentarer i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 62,5 0,455 Driftsafdelingen 39,8 0,300 Gartnerafdelingen 8,1 Konsulentbistand ved opmåling af græsslåningsarealer samt 0,300 udfærdigelse af udbudsmateriale Værksted 5,9 Vej 25,8 Kollektiv trafik 12,4-0,600 Fælles formål 0,3 Teknik og Miljøudvalget, skattefinansieret Kollektiv trafik, busdrift 12,1-0,300 Afskaffelse af telebusordningen i Otterup. -0,300 Reduktion af lokaltrafik udenfor skolebetjening. Busruterne kan beskæres således at rammen for er identisk med Bygning, plan og skadedyr 0,2 0,130 Bygninger 0,2 0,040 Min energi, licens på webbaseret indberetningssystem 0,040 Min energi, abonnement pr. enhed. 53 enheder á 750 kr. 0,050 Byggesagsarkiv Skadedyrsbekæmpelse 0,0 Redningsberedskab 7,2 0,275 Redningsberedskab, Fælles formål 1,9 0,025 Ansættelse af yderligere 1 indsatsleder 0,125 Organisationsændring og generationsskifte 0,125 Beredskabsuddannelse til ny viceberedskabschef (engangsudgift) Redningsberedskab, Forebyggelse 5,3 Redningsberedskab, Afhjælpende indsats 0,0 Miljøforanstaltninger 3,3 0,350 Miljøforanstaltninger 3,6 0,100 Drift af pumpe og digelag Bogense 0,080 Drift af pumpe og digelag Gudskov 0,120 0,050 Ultimo 2009 skal natur- og miljøområdet være certificeret efter kvalitetsstyringsloven. Udgiften dækker drift af system, efteruddannelse samt årlige certificeringer. Kommunen har pligt til at udtage prøver og genhuse, hvis borgere klager over skimmel. 1

13 Grundvandsgebyrer -0,3 Havn og Marina -0,4 0,000 Havn og Marina -0,4 2

14 Drift Kommentarer i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 169,1 1,370 Politisk administration 7,8 Kommunalbestyrelsen 5,6 Pension til borgmestre m.v. 1,9 Kommissioner, råd og nævn 0,2 Tilskud til politiske partier 0,1 Administration 85,8 Fratrædelsesaftaler 1,7 Direktion 4,2 Ledelsessekretariat 4,1 Økonomi 15,6 Rådhusservice 4,9 Leje- og forpagtningsindtægter mv. -0,9 IT-afdeling 26,7 Fællesudgifter administration 5,5 Fællesindtægter, administration -3,1 Lønpuljer 13,8 Tjenestemandspensioner 13,3 Arbejdsmarked, administration 20,8 Erhverv og fritid Administration 2,9 Familieafdeling, administration 14,6 0,525 Souschef i børn og unge afdelingen Social og sundhed, administration 21,8 Teknik og miljø, administration 15,4 0,845 0,420 Sagsbehandler til landbrugsgruppen -0,075 Ekstraindtægt byggesagsgebyr til medfinansiering af ovenstående 0,500 Energikonsulent, finansieres ved reduktion af anlægspuljen Økonomiudvalg Sagsbehandler jordforurening, kan finansieres af jordflytningsgebyr Sagsbehandler til myndighedsopgaver på spildevandsområdet 1

15 Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Kommentarer i -priser i -priser i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 18,378 4,354 3,154 2,250 Erhverv og Fritidsudvalget 7,580 1,500 1,500 1,500 Baneanlæg 1,880 BG&IF - Etablering og renovering af boldbane Fritid 0,200 De Gule Spejdere i Søndersø-Frie Fugle - Opbygning af ny indgang, køkken og bad/toilet - EFU 17. juni Nordfynshallerne 1,500 1,500 1,500 1,500 Anlægsramme til renovering af Nordfynshallerne. Havneudviklingsplan 2,500 Udvikling af Bogense Havn og Marina Budgettet afhænger af hvilken model kommunalbestyrelsen vælger for udviklingen af Bogense Havn og Marina, men det forventes at projektet kan laves indenfor 2,5 mio. kr. incl. udgifter til afholdelse af arkitektkonkurrence. Kulturarvatlas 1,500 Et kulturarvsatlas er blandt meget andet en detaljeret beskrivelse af en kommunes vigtigste kulturmiljøer samt af bebyggede strukturer og/eller alle enkeltbygninger opført før Arbejdet er inddelt i tre faser: forundersøgelse, feltregistrering og sammenskrivning af det samlede arbejde i trykt version samt i internetversion. Det samlede arbejde skal give kommunalpolitikere, planlæggere og sagsbehandlere i kommunen et redskab, som de kan bruge, når de skal formulere og gennemføre en lokal bevaringspolitik. Familieudvalget 2,087 0,000 0,000 0,000 Udbygning af Nordvestskolen 2, m2 tilbygning til skolen skal rumme SFO og førskolegruppe Kongslundskolen 0,087 Udskiftning og udvidelse af ventilationsanlæg Social og Sundhedsudvalget 2,686 0,434 0,434 0,200 IT til plejecentrene 0,757 Plejecentrene i Nordfyns Kommune har ikke nuværende adgang til IT i boenhederne og er ikke koblet op på Rambøll Care. Nordfyns Kommune har desuden i Embedslægernes og de kommunale tilsynsrapporter fået anbefalinger omkring bedre og mere ensartet dokumentationsform. Den nuværende dokumentation kan indebære flere fejlmuligheder end en elektronisk metode. Plejecentrene får endeligt bedre mulighed for at bedre og lettere at tilgå de tværfaglige samarbejdspartneres materiale omkring borgeren. Dette kan være med til at give en bedre helhedsorienteret indsats 1

16 Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Kommentarer i -priser i -priser i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Tandplejen, digital røntgen 1,011 Tandplejen, løbende udskiftning af units 0,468 0,434 0,434 0,200 Tandplejen, omsorgstandpleje 0,150 4 sæt små tandfilm til 4 klinikker, samt 2 sæt til de store panoramaer og kranier billeder. Ved at igangsætte TT med plan om én central klinik senere ændres behovet sig til 4 sæt små tandfilm og 1 sæt af de store. Beløbene tager udgangspunkt i tilbud indhentet i Der er specielt en del tandlægeunits og tandplejerunit der er i meget ringe stand, hvor de nyeste og bedste er 11 år gamle. De ringeste er mellem 18 og 27 år. Flere af disse kræver konstant service, som kostede kr i håndværkerudgifter og materialer i Til nogle units er der ikke mere muligt at fremskaffe udstyr til reparation. Med udvidelse og harmoniseringen af omsorgstandplejen i 2008, som dækkes af Nordfyns kommune Tandpleje mangler Otterup klinikken udstyr til at varetage denne opgave arbejdsmæssigt forsvarligt. Tandplejen, VVS arbejde i Otterup 0,300 Otterup klinikken er i en bygningsmæssig dårlig stand bl.a. med et behov for et omfattende VVS arbejde Teknik og Miljøudvalget 2,770 1,920 0,720 0,050 Energimærkning 0,400 0,400 0,250 0,250 Økonomiudvalget besluttede , at udgifter til energimærkning skulle indgå i bugetbehandlingen for 2009, men blev ikke afklaret. Pulje til energibesparende foranstaltninger -0,500-0,500-0,500 Reduktion af anlægspulje, som overføres til ansættelse af -0,500 energikonsulent Opgavens omfang er p.t. ukendt, idet det er uklart, hvilket materiale Vand og naturplaner 0,300 staten/miljøcentret leverer Beredskabsplan for vandforsyning 0,250 Gadelys opsætning af målere 0,670 0,670 0,670 Krav fra Energi Fyn Gadelys, lovpligtig gennemgang 1,050 1,050 Lovpligtig sikkerhedsgennemgang af gadelys Bogense Vestre Digelag 0,150 Reparation af dige Forureningsundersøgelse af børnehaver 0,150 Fjernaflæsning energidata 0,300 0,300 0,300 Ved fjernaflæsning aflæses forbruget eks. Hver time, hvilket sikrer 0,300 bedre kendskab til energiforbruget Økonomiudvalg 3,255 0,500 0,500 0,500 Pulje til løbende udskiftning af IT 0,500 0,500 0,500 0,500 Generel pulje til udskiftning af pcére til rådhuse og administrative pcére i institutioner 2

17 Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Kommentarer i -priser i -priser i -priser i -priser Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Opgradering af telefon-omstillingsanlæg 0,380 Nyt sags- og journalsystem 0,100 Politiker web Konvertering fra gl. sags- og journalsystem til nyt 0,300 Når vi ophører med at anvende GoPro kan data enten konverteres eller der skal betales for aflevering til statens arkiver. Skanning af byggesager på éen gang 1,000 Årlig driftsbesparelse kr Skannede byggesager i KMD-Sag 0,200 Udskiftning af inventar på rådhusene 0,150 Pas-maskine (1. stk.) 0, stk. pas-maskine til Borgerservice, eller én til hvert rådhus Nyt alarmsystem med kort til Søndersø Rådhus 0,500 Det samme system som på Bogense Rådhus Jordforsyning 0,700 0,000 0,000 0,000 Agernæs skov - erstatningssag 0,700 3