Kommunal medfinansiering

Transkript

1 Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007 til kr. pr. indbygger - til forhandling de kommende år et aktivitetsbestemt bidrag, der udløses i takt med, at borgerne modtager sundhedsydelser i det regionale sundhedsvæsen Desuden skal kommunerne finansiere: ambulant genoptræning, udført af sygehusene indlæggelsesdage for færdigbehandlede patienter, der ikke hjemtages på det varslede tidspunkt Det betyder, at der udløses en afregning med hjemkommunen, hver gang en borger er på sygehuset, hos praktiserende læge, tandlæge, praktiserende fysioterapeut mv. Se bestemmelserne for den aktivitetsbestemte afregning i bilag 1. Afregningen sker efter centralt fastlagte bestemmelser og efter takster, beregnet af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen beregner det aktivitetsbestemte bidrag i takt med at sygehusenes og sygesikringens indberetninger bliver færdiggjorte, og afregningen sker månedsvist. Imidlertid er traditionen og arbejdsgangene på sygehusene sådan, at registrering og indberetning af aktiviteten til Sundhedsstyrelsen kan foregå over flere måneder. Det betyder, at den første regning, hvor der afregnes for ydelser, borgerne eksempelvis har modtaget i januar måned, ikke viser den endelige kommunale medfinansiering for måneden. Det gør det vanskeligt at budgetlægge og -styre området og således følge udviklingen i den økonomiske belastning for kommunen. Nedenfor udredes den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering. Heraf udledes, at medfinansiering/finansiering af det regionale sundhedsvæsen i 2007 vil løbe op på ca. 105,6 mio.kr., for Frederikshavn Kommune. Det skal bemærkes, at datagrundlaget endnu er svagt, så estimatet er forbundet med nogen usikkerhed. Status Den kommunale medfinansiering/finansiering offentliggøres hver måned for den periode af året, der er gået. Tabel 1 viser en oversigt over den kommunale medfinansiering/finansiering for de første 6 måneder af 2007, dog kun for januar til april for aktiviteter på sygesikringsområdet. Bilag 3 viser det fulde datasæt. Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

2 Tabel 1. Oversigt over kommunernes betaling fordelt på aktivitetselementer. Somatik Psykiatri Sygesikrinhandlede genoptræning Færdigbe- Ambulant Total Kroner Stat. Stat.genop Amb. Stat. Amb. Somatik Psykiatri Alm. Spec. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Note: Udtræk af esundhed incl juni (sygesikring kun april). Somatikken, dvs. de sundhedsydelser, der retter sig mod ikke psykiatriske lidelser, såvel stationær dvs. indlæggelser som ambulante behandlinger udgør de økonomisk tungeste dele, men også aktiviteten på sygesikringsområdet udløser en stor medfinansiering. Genoptræningsområdet er endnu under udvikling og er derfor ganske usikkert. Tabel 2 viser den %-vise andel af den samlede medfinansiering, den enkelte kommune i Region Nord betaler. Eksempelvis ses, at Frederikshavn Kommune betaler 12, 5 % af den samlede betaling, de 11 kommuner i Region Nord har betalt for indlæggelser på et somatisk sygehus. Tabel 2. Oversigt over kommunernes betalingsandele, fordelt på aktivitetselementer, og befolkningsandele. Andele i % Somatik Psykiatri Sygesikrinhandlede genoptræning ning Færdigbe- Ambulant Total Befolk- Stat. Stat.genoptr Amb. Stat. Amb. Somatik Psykiatri Alm. Spec. Brønderslev 6,5 6,3 5,9 5,2 5,4 6,0 1,1-0,7 4,3 6,1 6,1 Frederikshavn 12,5 12,5 11,3 9,7 8,0 10,7 23,9 2,8 1,1 13,9 11,8 10,9 Hjørring 12,1 11,2 11,6 11,6 9,6 10,2 27,9 51,9 17,5 14,1 11,9 11,6 Jammerbugt 6,8 5,9 6,6 5,9 5,4 6,8 0,3 3,6 1,1 7,1 6,6 6,7 Læsø 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0, ,0 0,3 0,4 Mariagerfjord 7,1 7,1 7,3 5,6 6,3 7,2 0,3 3,0 3,6 4,4 7,1 7,3 Morsø 4,1 3,5 4,3 7,8 4,0 3,8 1,4-19,3 4,2 4,2 3,8 Rebild 4,3 4,2 4,5 2,7 3,4 5,1 2,3 0,7 0,4 5,9 4,4 5,0 Thisted 8,7 8,9 8,0 12,6 8,3 7,9 1,8 4,3 34,7 12,8 8,2 7,9 Vesthimmerland 6,9 6,5 6,6 5,8 4,2 5,9 12,8-17,7 4,5 6,4 6,6 Aalborg 30,6 33,5 33,7 32,9 45,2 36,2 28,0 33,7 3,9 28,8 32,6 33,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Note: Udtræk af esundhed incl juni (sygesikring kun april). Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

3 I yderste højre kolonne af tabel 2 vises kommunernes %-vise andel af den samlede befolkning i Region Nord. Umiddelbart kunne det forventes, at forbruget af sundhedsydelser skulle svare til befolkningsandelen. For Frederikshavn Kommune viser det sig imidlertid, at der er et højere forbrug af indlæggelser og ambulante ydelser og af specialiseret genoptræning. En forklaring kunne være, at befolkningen i Frederikshavn Kommune har en anden alderssammensætning end gennemsnittet for regionen eller at befolkningens indlæggelsesmønster er anderledes. Dette samt betydningen af det kan analyseres nærmere. Prognose På baggrund af den aktivitetsudvikling, der har været i årets første 6 måneder, samt historiske data for udviklingen i forbrug af sundhedsydelser i det amtslige sundhedsvæsen, er der udledt prognoser for den kommunale medfinansiering/finansiering for Tabel 3 viser resultaterne for første halvår af 2007 og i forhold til de faktisk opgjorte beløb, vist i tabel 1, forventes en stigning i den samlede medfinansiering/finansiering for januar til juni på ca. 3 mio. kr. Stigningen skyldes, at sygesikringsområdet i de faktisk opgjorte data kun gælder januar til april, men også den tidskadence der er, fra borgeren forlader sygehuset, til Sundhedsstyrelsen modtager indberetninger om det. Der kan gå måneder fra borgeren er færdig med et behandlingsforløb, til Sundhedsstyrelsen har alle oplysninger, der skal benyttes til at beregne den kommunale medfinansiering/finansiering. Tabel 3. Prognose for medfinansiering/finansiering af regionale sundhedsydelser i januar til juni Prognose Kr. Januar - juni Frederikshavn Kommune Estimat Min. Max. Somatik - stationær Somatik - genoptræning** Somatik - ambulant Psykiatri - stationær*** Psykiatri - ambulant*** Sygesikring - speciallæge* Sygesikring - almen læge* Sygesikring - fysioterapeut* Sygesikring - kiropraktik* Sygesikring - psykolog* sygesikring - fodterapi* Sygesikring - tandlæge* Somatik færdigbehandlede* Psykiatri - færdigbehandlede*** Specialiseret ambulant genoptræning Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

4 Kr. Frederikshavn Kommune Prognose Januar - juni Estimat Min. Max. Total * afregningen er meget robust og ændres ikke over tid. ** stor usikkerhed i grunddata derfor ingen differentierede vurderinger *** meget stor usikkerhed i grunddata Medfinansiering af sygesikringsområdet viser sjældent ændringen over tid når den første er opgjort, derimod ændres medfinansieringen for de øvrige områder betydeligt. Beregningsmetoden for prognoser for disse områder beskrives i bilag 2. Tabel 4 viser en vurdering af den kommunale medfinansiering for hele På det givne datagrundlag vurderes det, at den kommunale medfinansiering/finansiering af det regionale sundhedsvæsen for Frederikshavn Kommune vil være ca. 105,6 mio. kr. Vurderingen er imidlertid forbundet med en usikkerhed. Minimunsvurderingen og maksimumsvurderingen efter den valgt beregningsmetode giver et indtryk af et ret sikket skøn, med en usikkerhedsmargin på under 2,5 mio. kr. Det vurderes, at det skyldes det begrænsede datagrundlag, - bl.a., at det endnu er usikkert hvor lang perioden for færdigregistrering/indberetning er, og dermed hvordan det endelige niveau er. Den største usikkerhed ligger i psykiatrien, på genoptræningsområdet og på færdigbehandling. Disse områder har vist store udsving og har mangelfulde historiske data. Tabel 4. Prognose for medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser i januar til december Prognose Kr. jan-dec. Frederikshavn Kommune Estimat Min. Max. Somatik - stationær Somatik - genoptræning** Somatik - ambulant Psykiatri - stationær*** Psykiatri - ambulant*** Sygesikring - speciallæge* Sygesikring - almen læge* Sygesikring - fysioterapeut* Sygesikring - kiropraktik* Sygesikring - psykolog* sygesikring - fodterapi* Sygesikring - tandlæge* Somatik færdigbehandlede* Psykiatri - færdigbehandlede*** Specialiseret ambulant genoptræning Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

5 Prognose Kr. jan-dec. Frederikshavn Kommune Estimat Min. Max. Total * afregningen er meget robust og ændres ikke over tid. ** stor usikkerhed i grunddata derfor ingen differentierede vurderinger *** meget stor usikkerhed i grunddata Tabel 5 viser den kommunale medfinansiering for perioden januar til november Det forventes, at det vil være denne medfinansiering, der kan indgå i regnskab 2007, - altså i omegnen af 97,1 mio. kr. Det afsatte budget udgør 91,8 mio. kr. Tabel 5. Prognose for medfinansiering og finansiering af regionale sundhedsydelser i januar til november Prognose Kr. jan-nov. Frederikshavn Kommune Estimat Min. Max. Somatik - stationær Somatik - genoptræning** Somatik - ambulant Psykiatri - stationær*** Psykiatri - ambulant*** Sygesikring - speciallæge* Sygesikring - almen læge* Sygesikring - fysioterapeut* Sygesikring - kiropraktik* Sygesikring - psykolog* sygesikring - fodterapi* Sygesikring - tandlæge* Somatik færdigbehandlede* Psykiatri - færdigbehandlede*** Specialiseret ambulant genoptræning Total * afregning for sygesikringsydelser er meget robust og ændres ikke over tid. ** stor usikkerhed i grunddata *** meget stor usikkerhed i grunddata derfor ingen differentierede vurderinger Prognosen indeholder ikke nogen skøn over vækst på området, ligesom der ikke er indlagt elementer af skøn over de områder, der forventes at udvikle sig. Traditionelt har sygehusvæsenet arbejdet med at nå en produktivitetsstigning på 2 % om året, - et forhold, der ikke er håndteret i de gældende regler for den kommunale medfinansiering. Dertil kommer sygehusenes særlige indsatser for at nedbringe ventetid mv. Begge disse elementer vil føre til en stigning i den kommunale medfinansiering. Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

6 Genoptræningsområdet er for nuværende inde i en proces, hvor aktiviteten udvikler sig, antageligt med en stigende tendens. Psykiatriområdet er præget af, at registreringstraditionen har været svag. Derfor kan det ventes, at den kommunale medfinansiering stiger alene fordi psykiatrien har et større incitament til korrekt og tidstro registrering og indberetning af aktivitet, i og med at området bliver takstbelagt.. Derfor skal der i det fremtidige budgetarbejde overvejes en stigningstakt, der for det somatiske område udgør mindst 2 %, for den specialiserede genoptræning mindst 2 % + evt. tillæg for forventet aktivitetsstigning på det samlede træningsområde og for psykiatrien også mindst 2 %. Dertil kommer de almindelige pl-fremskrivninger, samt de aktivitetsløft, Regionerne aftaler med regeringen i økonomiaftalerne. En nærmere analyse af det større forbrug af somatiske sygehusydelser vil være interessant. Et større forbrug af sygehusydelse kan skyldes: en anden alderssammensætning i befolkningen et andet forbrugsmønster af sygehus ydelser fordi o borgerne har flere og/eller sværere sygdom o større tilbøjelighed til indlæggelse o andet Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

7 Bilag 1. Kommunal medfinansiering og Finansiering Bestemmelserne for den Kommunale medfinansiering fremgår af lov Nr. 543 af 24. juni 2005: Lov om regionernes finansiering, af CIR nr. 114 af 24. november 2006: Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet og af Takstsystem 2007 en vejledning, Sundhedsstyrelsen, april Af bestemmelserne fremgår, at hjemkommunen skal medfinansiere sundhedsydelser efter nedenstående (2007 pris og lønniveau): Somatisk behandling på offentlige og private sygehuse: Stationær behandling Pr. indlæggelse 30 % af DRG-taksten, maksimalt kr. Ambulant behandling Pr. besøg 30 % af DAGS-taksten, maksimalt 298 kr. (maksimalt kr. for gråzonetakster) Færdigbehandlede Pr. sengedag kr Psykiatrisk behandling på offentlige og private sygehuse: Stationær behandling Pr. indlæggelse 60 % af sengedagstaksten, maksimalt kr. Ambulant behandling Pr. besøg 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede Pr. sengedag kr Sygesikringsområdet: Speciallægebehandling Pr. ydelse 30 % af ydelseshonorar, maksimalt 298 kr. Almen lægebehandling Pr. ydelse 10 % af honorar for grundydelser Fysioterapi Pr. ydelse 10 % af honorar Kiropraktorbehandling Pr. ydelse 10 % af honorar Psykologhjælp Pr. ydelse 10 % af honorar Fodterapi Pr. ydelse 10 % af honorar Tandlæge Pr. ydelse 10 % af honorar Anden behandling/teddy Pr. ydelse 10 % af honorar Øfeldt Træningsområdet: Genoptræning under indlæggelse Pr. indlæggelse 70 % af takst for genoptræning under indlæggelse Ambulant genoptræning Pr. besøg 100 % af takst for ambulant genoptræning specialiseret Ambulant genoptræning almindelig Pr. besøg 100 % af takst for ambulant genoptræning Der tales om medfinansiering for de områder, hvor kommunen betaler en andel af den samlede omkostning, og om finansiering, hvor kommunen betaler den fulde omkostning, - det gælder ambulant genoptræning og færdigbehandlede. Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

8 Bilag 2. Prognosemetode. Metode for prognose for den kommunale medfinansiering beskrives ved at gennemgå beregning af prognose for den stationære, somatiske aktivitet, dvs. for indlæggelser i det almindelige ikke psykiatriske sygehusvæsen. Når en borger indlægges på et sygehus registreres data i sygehusenes patientadministrative systemer, altså persondata og kliniske data for diagnose og behandlinger under indlæggelsen. Når borgeren udskrives, færdiggøres disse registreringer og sendes elektronisk ind til Landspatientregisteret i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen beregner på baggrund af disse data, hvor stor den kommunale medfinansiering skal være. Sundhedsstyrelsen foretager rent praktisk et dataudtræk af Landspatientregisteret ca. den 10. i en måned, og beregner medfinansieringen på baggrund af dette udtræk. I mange tilfælde kan der gå måneder fra udskrivelsesdagen til alle data for indlæggelsen er registreret og indberettet. Derfor stiger den kommunale medfinansiering for hver gang, Sundhedsstyrelsen genberegner den. Tabel 6 viser opgørelsen af den kommunale medfinansiering for indlæggelser. Medfinansieringen for januar har været beregnet 6 gange og det ses, at i de første måneder stiger medfinansieringen meget, mens stigningen aftager i de seneste måneder. Tabel 6. Den kommunale medfinansiering januar til juni. Januar Februar Marts April Maj Juni 1. gang gang gang gang gang gang Tabel 7 viser index for udviklingen i medfinansieringen for de 6 måneder. Det ses, at januar er steget til index 1,0934 efter at være beregnet 6 gange, dvs. medfinansieringen er steget med 9,34 % siden den blev beregnet første gang. For februar og marts har stigningen været større, henholdsvis 10,89 og 12 %, - altså ganske store stigninger fra første til sidste gang medfinansieringen for en måned er blevet beregnet Tabel 7. Index fo den kommunale medfinansiering januar til juni. Januar Februar Marts April Maj Juni 1. gang 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1, gang 1,0667 1,0925 1,0931 1,0886 1, gang 1,0844 1,1022 1,1096 1,0996 Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

9 Januar Februar Marts April Maj Juni 4. gang 1,0881 1,1027 1, gang 1,0934 1, gang 1,0934 Den kommunale medfinansiering har endnu kun varet ½ år og derfor er datagrundlaget endnu spinkelt at bygge prognoser på. Tabel 7 viser, at stigningen kan være mellem 9 og 12 %. De sidste måneder tyder på en stigning i den høje ende af intervallet. Hvis denne udvikling fortsætter, bliver den kommunale medfinansiering nok nærmere resultatet for maksimum-vurderingen. Til brug for at estimere den kommunale medfinansiering er det valgt at beregne det gennemsnitlig index for månederne, vises i tabel 8, og ligeledes beregne et minimums- og maksimumsindex. Tabel 8. Gennemsnitligt index. minimum gnsn max 1. gang 1,0000 1,0000 1, gang 1,0667 1,0886 1, gang 1,0844 1,0996 1, gang 1,0881 1,1025 1, gang 1,0934 1,1048 1, gang 1,0934 1,1048 1,1200 Estimatet er udledt ved at den sidst beregnede værdi for en måned er korrigeret med difference mellem 6.-gangs index og det index, der svarer til det antal gange, måneden har været beregnet. Eksempelvis er resultatet for marts fundet ved at korrigere den 4. beregning af marts med forskellen mellem 6. og 4. trin i index, idet det antages, at marts endnu kan stige med sådan en størrelse. For januar til juni bliver resultatet 26, 9 mio. kr se tabel 9. Der forventes således, at medfinansieringen for denne periode stiger med ca. 0,5 mio. kr i forhold til den faktiske opgørelse, der viser 26,4 mio. kr, - se tabel 1. Vurderingen af den kommunale medfinansiering af sygehusindlæggelser ligger i et ganske lille interval 26,9 27 mio. kr. det skyldes antageligt, at datagrundlaget endnu er spinkelt. Tabel 9. Estimater for den stationære somatiske aktivitet. Januar-juni januar-november januar-december Estimat min max Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

10 Tabel 9 viser også opregning af den kommunale medfinansiering til hele året, henholdsvis til perioden januar-november. Denne opregning er foretaget ud fra de historiske data for udvikling i indlæggelser i gennemsnit i 2005 og Tabel 10 viser denne udvikling. Det ses, at en andel på 0,080 af alle indlæggelser i 2005 og 2006 var i januar måned. 0,072 var i februar måned osv. Indlæggelserne er altså ikke fordelt jævnt over månederne, men har sæsonudsving, der betyder, at 49,3 % af alle indlæggelser var i perioden frem til og med juni måned og 91,8 % i perioden frem til og med november måned. Ved opregning til årlig kommunal medfinansiering er disse historiske data anvendt og således er der gjort en antagelse om, at indlæggelserne også vil fordele sig sådan i Tabel 10. indlæggelser i 2005 og 2006 fordelt på måneder i andele af årets samled indlæggelser. År Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December pr. måned 0,080 0,072 0,086 0,078 0,085 0,091 0,079 0,084 0,087 0,088 0,088 0,082 kummuleret 0,080 0,153 0,239 0,317 0,402 0,493 0,571 0,655 0,742 0,830 0,918 1,000 Figuren viser at indlæggelserne i 2005 og 2006 har fordelt sig ujævnt på årets måneder. Indlæggelser fordelt på årets måneder 0,095 and 0,090 el indl æg 0,085 gel ser 0,080 pr. måned 0,075 0,070 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007

11 Bilag 3. Data for perioden januar-juni 2007(Sygesikring januar til april), udtræk af esundhed niveau 1, juli 2007 Tabel 11. Kommunal medfinansiering fordelt på aktivitet og kommuner Somatik Psykiatri Sygesikring Total Medfinansiering - kr. Stationær Stat.genoptræn. Ambulant I alt Stationær Ambulant I alt Speciallæge Almen læge Fysioterapi Kiropraktik Psykolog Fodterapi Tandlæge Anden I alt medfinansiering Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Region Nordjylland i alt Tabel 12. Kommunal finansiering af færdigbehandlede og ambulant genoptræning, fordelt på kommuner Finansiering - kr. Færdigbehandlede + Hospice Ambulant genoptræning Total Somatik Hospice Psykiatri I alt Almindelig Specialiseret I alt Finansiering Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Region Nordjylland i alt Tabel 13. finansieringsandele fordelt på aktivitet og kommuner, sammenlignet med befolkningsandele. Andele i % Somatik Psykiatri Sygesikring Total Færdigbehandlede Ambulant genoptræning Total Total Stationær Stat.genoptr Ambulant I alt Stationær Ambulant I alt I alt medfinans Somatik Psykiatri I alt Almindelig Specialiseret I alt Finans Befolkning Brønderslev 6,5 6,3 5,9 6,2 5,2 5,4 5,3 6,0 6,2 1,1-0,6 0,7 4,3 4,2 3,2 6,1 6,1 Frederikshavn 12,5 12,5 11,3 12,1 9,7 8,0 8,6 10,7 11,8 23,9 2,8 14,4 1,1 13,9 13,5 13,8 11,8 10,9 Hjørring 12,1 11,2 11,6 11,9 11,6 9,6 10,3 10,2 11,7 27,9 51,9 38,8 17,5 14,1 14,2 20,8 11,9 11,6 Jammerbugt 6,8 5,9 6,6 6,7 5,9 5,4 5,6 6,8 6,6 0,3 3,6 1,8 1,1 7,1 7,0 5,6 6,6 6,7 Læsø 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0, ,0 0,0 0,0 0,3 0,4 Mariagerfjord 7,1 7,1 7,3 7,2 5,6 6,3 6,1 7,2 7,1 0,3 3,0 1,5 3,6 4,4 4,4 3,6 7,1 7,3 Morsø 4,1 3,5 4,3 4,2 7,8 4,0 5,3 3,8 4,2 1,4-0,8 19,3 4,2 4,6 3,6 4,2 3,8 Rebild 4,3 4,2 4,5 4,4 2,7 3,4 3,1 5,1 4,4 2,3 0,7 1,6 0,4 5,9 5,8 4,6 4,4 5,0 Thisted 8,7 8,9 8,0 8,4 12,6 8,3 9,8 7,9 8,4 1,8 4,3 2,9 34,7 12,8 13,3-8,2 7,9 Vesthimmerland 6,9 6,5 6,6 6,8 5,8 4,2 4,7 5,9 6,6 12,8-7,0 17,7 4,5 4,8-6,4 6,6 Aalborg 30,6 33,5 33,7 31,8 32,9 45,2 41,1 36,2 32,7 28,0 33,7 30,6 3,9 28,8 28,2 28,8 32,6 33,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Alice Morsbøl - ØKP Side juli 2007