Notat Reduktion af anlægsbudget med 39,5 mio. kr.
|
|
- Ingrid Lorentzen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HOLBÆK KOMMUNE Notat Reduktion af anlægsbudget med 39,5 mio. kr. Dato: 15. november 2017 Sagsb.: Sagsnr.: Dir.tlf.: Baggrund Byrådet vedtog d. 11. oktober 2018 budget for 2018 samt overslagsår Som del af budgettet blev det besluttet at: Anlægsrammen reduceres med 36,9 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr på baggrund af en politisk prioritering af, hvilke projekter der kan gennemføres, og hvilke der udsættes. Det indstilles derfor at det nuværende byråd foretager den nødvendige prioritering og dermed videregiver et endeligt budget til den kommende byråd. Det er administrationens faglige vurdering, at indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb er den største og mest presserende opgave, som anlægsbudgettet skal håndtere. Det betyder, at renovering prioriteres før nybyggeri. Eneste undtagelse er, hvis nybyggeri direkte medvirke til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet eks. ved at opføre et nyt børnehus som afløsning for et nedslidt og renoveringskrævende børnehus. Samlet set medføres forslaget følgende reduktioner på de enkelte udvalg anlægsbudgetter: Det bemærkes dog, at selv med det det nævnte udgangspunkt indhentning af akutte vedligeholdelsesefterslæb skal prioriteres først, så er det ikke lykkedes for administrationen at fremkomme med et forslag, der fuldt og helt friholder midlerne til indhentning af det akutte vedligeholdelsesefterslæb. Forslaget medfører således, at midlerne til renovering reduceres med ca. 15 mio. kr. henover budgetperioden. De konkrete forslag til reduktionerne gennemgås herunder udvalg for udvalg. Økonomiudvalg Puljen til strukturtiltag med henblik på arealoptimering reduceres i budgetperioden med i alt 12,4 mio. kr. Puljen er afsat til at understøtte arealoptimering og dermed reducere antallet af drifts- og renoveringskrævende ejendomme. Konsekvensen af at der i 2019 reduceres i puljen til strukturtiltag samt at opførelsen af nyt børnehus i Knabstrup udskydes er, at der i en periode vil være højere udgifter til almindelig vedligehold og renovering. Administrationen anbefaler derfor, at der i 2018 afsættes yderligere 6 mio. kr. til almindelig renovering (renoveringspuljen). Dette finansieres ved at omprioritere 6 mio. kr. fra puljen til Broer/bygværker i De ikke-disponerede midler til projektering af nye anlægsprojekter reduceres med samlet 5,5 mio. kr. i budgetperioden. Totalt reduceres budget under Økonomiudvalgets med 11,9 mio. kr. i perioden Neutralt banner Side 1 af 2
2 Læring og Trivsel Der er i årene afsat midler til nye børnehuse. De nye børnehuse skal udover at reducere det akutte vedligeholdelsesefterslæb på eksisterende ejendommene også løse en udfordring med underkapacitet i de berørte lokalområder For at skabe rum i BO2019 reduceres den afsatte pulje i Puljen øges tilsvarende i 2020 og 2021 således, at det samlede beløb på 130 mio,5. kr. til nye børnehuse fastholdes over budgetperioden. Aktiv hele livet Udvalget bliver ikke berørt af forslaget til omprioritering Klima og Miljø Puljen til klimatilpasninger nedlægges og opgaven tænkes ind i det almindelige arbejde med kommunens ejendomme og bygværker. Puljen til landsbyfornyelse nedlægges. Der er i det vedtagne budget afsat en pulje på 2 mio. k. til lokale anlægsprojekter. En række af de lokale projekter, som tidligere har ligget under puljen til landsbyfornyelse henvises til denne pulje. Der i 2018 afsat 18,6 midler til Broer/bygværker af disse er afsat 6 mio. kr. til renovering af Dommerstibroen. Renovering af broen udskydes til 2021 mhp. at midlerne kan frigives og disponeres i til almindelig renovering af ejendomme jf. afsnit om Økonomiudvalget. Finansiering i 2021 kan ske ved at anvende de ikke disponerede midler under akutpuljen til Broer/bygværker. Totalt reduceres budget under Udvalget for Klimas og Miljøs med 12,0 mio. kr. i perioden Kultur, Fritid og Fællesskab Udviklingsmidlerne til for Holbæk Havn i 2019 fjernes, og der skal således findes nye midler såfremt der senere skal realiseres nye projekter i relation til havnen. De ikke-disponerede midler i 2019 til renovering af idrætsfaciliteter uden for Holbæk by fjernes ligeledes. Såfremt der skal renoveres yderligere på idrætsfaciliteterne skal disse prioriteres som del af den almindelige renovering under Økonomiudvalget. Det bemærkes at det mest akutte renoveringsopgaver på hallen uden for Holbæk by er gennemført. Totalt reduceres budget under udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab med 15,6 mio. kr. i perioden Neutralt banner Side 2 af 2
3 Budgetår Samlet anlægsbudget Vedtaget +/- Vedtaget +/- Vedtaget +/- Vedtaget +/- Vedtaget +/- Økonomiudvalget 68,4 6,0 37,9-9,4 76,4-8,0 120,5-0,5 303,2-11,9 Læring og Trivsel for Børn og Unge 1,8-43,5-9,9 66,0 7,4 25,5 2,5 136,8 - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg 3,0-0, ,5 - Klima og Miljø 25,0-6,0 29,6-2,0 22,5-2,0 25,5-2,0 102,6-12,0 Kultur, Fritid og Fællesskab 71,0-23,6-15,6 4,5-0,5-99,6-15,6 Total 169,2-135,1-36,9 169,4-2,6 172,0-645,7-39,5 Økonomiudvalget Rammereduktion - -36,9 36,9-2,6 2, ,5 39,5 Pulje til lokaludvikling 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 - Pulje til understøttelse af strukturtiltag mhp. Arealoptimering 7,9-7,9 6,0-6,0 47,5 1,5 61,4-12,4 Auroravej udgift 4,0 4,0 - Energirenovering - pulje 5,0 10,0 11,0 11,0 37,0 - Almindelig renovering 52,5 6,0 50,0-55,0-55,0-212,4 6,0 Akutpulje - Ikke disponeret 6,0 15,4 31,8 53,5 100,7 6,0 Sølyst Børnehus - Skimmelsanering 4,5 4,5 - St. Merløse Skole - Skimmelsanering 9,0 9,0 - Holbæk By Skole afd. Bjergmarken - Renovering af klimaskærm 3,8 3,8 - Holbæk Seminarium - Lovliggørelse iht. brandplaner 4,4 4,4 - Jernbanevej - Renovering af bygning, primært klimaskærm 5,0 10,0 15,0 - Pulje til opretning af terræn, kommunale ejendomme x 1,5 1,5 1,5 4,5 - Renovering af ældreboliger x 1,5 4,7 4,1 1,5 11,8 - Genopretning af indvendige overflader 3,0 3,0 3,0 9,0 - Jyderup Skole - Skimmelsanering 3,0 3,0 - Elizabeth Centret elevator x 0,5 0,5 - Katrinedalskolen afd. Tuse - Skimmelsanering x 1,9 1,9 - Dragebakken - Skimmelsanering og utæt tag x 0,5 0,5 - Undløse Skole - Indeklima og tilpasning x 1,0 1,0 - Jyderup Skole - Tandklinik og renovering x 2,5 2,5 - Pulje til forbedring af fysisk arbejdsmiljø x 1,0 1,0 - Dagtilbud i Svinninge - Akut udvidelse af kapacitet x 0,3 0,3 - Holbæk By Skole afd. Bjergmarken - Renovering af 4 toiletter x 0,3 0,3 - Katrinedalskolen afd. Gislinge skole - Udskift. Af døre og vinduer x 1,5 1,5 - Ladegårdsskolen, Vandtårnsvej 10 - Ventilation mv (skimmelsanering) x 0,1 0,1 - Munkevængets børnegård - VVS-instalaltion jf tilstandsvurdering x 0,5 0,5 - Børnehuset Spirrekassen - Vedligehold jf tilstandsvurdering x 0,4 0,4 - Børnehgården Elletoften - Vedligehold jf tilstandsvurdering x 0,1 0,1 - Børnehuset Solsikken - Vedligehold jf tilstandsvurdering x 0,5 0,5 - Tølløse skole, Udskifting af elevator x 0,3 0,3 - Børnehuset Orø - Lovliggørelse af flugtvejsforhold, herunder ny liggehal x 1,0 1,0 - Produktionsskolen Tølløse - Udbedring af sætningsskader x 0,2 0,2 - Seminariet, Udbedring af bærende betonbjælker x 0,1 0,1 - Naturskolen, Afvanding af tag og forbedringaf kloakforhold x 0,2 0,2 - Danhøj / Rørvangsvej, udskiftning af vinduer x 0,4 0,4 - Strandmøllen - Udbedringer efter brand x 0,5 0,5 - Holbæk By Skole afd. Absalon, udskiftning af tagbelægning, pap. x 2,5 2,5 - Modtagekøkkener i dagtilbudene (Madordning ) x 0,5 0,5 - Holbæk By Skole afd. Bjergmarken - Asfaltering af grusparkering 0,5 0,5 - Kildedamsskolen afd. Tølløse - Asfaltering af grusparkering 0,5 0,5 - Katrinedalskolen afd. Gislinge - Energioptimering af ventilationsanlæg 0,2 0,2 - Børnehusene Midgård og Solsikken - Hegn 0,1 0,1 - Kildebjergskolen - Nyt skolekøkken 1,0 1,0 - Radonsikring af ejendomme 1,0 1,0 - Holbæk Hus - Klimaskærm 1,0 1,0 - Tølløse Produktionsskole - Utæt tag 1,0 1,0 - Svinninge bibliotek - Udskiftning af vinduer samt maling 0,3 0,3 - Familiehuset - Tagrenovering 4,0 4,0 - Katrinedalskolen afd. Svinninge - Nyt tag på bygning 1,8 1,8 - Børnehuset Solgården - Renovere tagdækning 0,2 0,2 - Skovvejens Skole afd. Jyderup - Nyt ventilationsanlæg i Fløj E 0,5 0,5 - Svinninge bibliotek - Nye døre og vinduer og maling af træværk 0,3 0,3 - Børnehuset Skovhuset - Ombygning af hovedbygning 2,0 2,0 - Søbæk Have - Facader 1,0 1,0 2,0 - Værftet - Adgangsforhold og affaldsplads 0,4 0,4 - Holbæk Seminarium - Renovering af parkeringsforhold 4,9 4,9 - Katrinedalskolen afd. Udby Skole - Generelt efterslæb 1,3 1,3 - Søndre Børnehus - Tilpasning af planløsning 0,1 0,1 - Kildedamsskolen afd. Tølløse - Etablering af Kiss'n'ride 2,5 2,5 - Børnehuset Troldmosen - Energioptimering af belysning 0,2 0,2 - Kildedamsskolen afd. Stestrup - Energioptimering af belysning 1,0 1,0 - Skarridsøgade 37 - Nyt offentligt toilet 0,3 0,3 - Nr. Jernløse Skole og hal - Facaderenovering 0,7 0,7 - Kulturkasernen - Facaderenovering 2,3 2,3 - Projektomkostninger til opstart af anlæg - pulje 4,9-5,0-1,5 5,0-2,0 5,0-2,0 19,9-5,5 Projektomkostninger til opstart af anlæg 1,5-1,5 5,0-2,0 5,0-2,0 11,5-5,5 Stationsprojekt 0,5 0,5 - Holbæk Have 0,1 0,1 - Ejendomsstrategi, Læring & Trivsel (Arealoptimering) 2,5 0,5 3,0 - Nyt Plejecenter Holbæk - Projektudvikling 1,0 1,0 2,0 - Fælles Tandreguleringsklinik 1,0 1,0 - Projektudvikling af havneområde 0,8 1,0 1,8 - Økonomiudvalget i alt 68,4 6,0 37,9-9,4 76,4-8,0 120,5-0,5 303,2-11,9 Læring og Trivsel for Børn og Unge Fornyelse af legepladser - daginstittutioner og skoler 1,8 1,5 1,5 1,5 6,3 - Pulje til nye børnehuse 42,0-9,9 64,5 7,4 24,0 2,5 130,5 - Udvalget for Børn i alt 1,8-43,5-9,9 66,0 7,4 25,5 2,5 136,8 -
4 Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Boligstrategi (Afsluttende projektomkostninger) 2,5 2,5 - Stenhusbakken - ændring af tilkørselsforhold 0,5 0,5 - Stenhusbakken - plejehotel køkken 0,5 0,5 - Udvalget for Voksne i alt 3,0-0, ,5 - Klima og Miljø Fjordstien - Tuse Næs, Augdebo (Egenfinansiering/Færdiggørelse) 1,9 1,9 - Fjordstien slidlag og afstribning 0,5 0,5 - Trafiksikkerhedsforanstaltninger / Cykeltstier 3,1 5,0 5,0 5,0 18,1 - Nettoændringer trasikkerhedsforanstaltninger og fjordstien 2,6-1,0 2,0 3,6 - Klimatilpasningsplaner 1,0-1,0 1,0-1,0 1,0-1,0 3,0-3,0 Undersøgelse - Nyttiggørelse af overskudsjord og byggeaffald 0,9 0,9 - Oprensning af oliefourening 2,5 2,5 - Landsbyfornyelse 1,0-1,0 1,0-1,0 1,0-1,0 3,0-3,0 Kortlægning af dræn 1,0 1,0 - Broer og bygværker 18,6-6,0 10,0-15,0-15,0-58,6-6,0 Akutpulje - Ikke disponeret 5,5 5,5 - Generaleftersyn x 0,3 0,3 - Særeftersyn x 0,5 0,5 - Perrondæk - busterminal bro nr. 36 3,9 3,9 - Kalundborgvej, Svinninge Å bro nr ,0 3,0 - Gl. Skovvej bro nr. 71 x 1,0 1,0 - Valdemar Sejersvej bro nr. 2 - stibro x 1,0 1,0 - Kalundborgvej, Svinninge Å bro nr. 49 (stitunnel) x 0,4 0,4 - Ll. Knabstrupvej bro nr. 74 x 0,8 0,8 - Tåstrupvej bro nr. 119 x 1,7 1,7 - Dommerstien - bro nr. 3 6,0-6,0 6,0-6,0 Solvangsvej bro nr ,0 1,0 - Munkholmvej bro nr ,4 1,4 - Nykøbingvej, Mørkøv bro nr. 66 0,9 0,9 - Nybyvej bro nr. 99 0,6 0,6 - Kirsebærstien - støttemur bro nr. 33 0,1 0,1 - Maglebjergvej bro nr landkanalen 0,8 0,8 - Valdemar Sejersvej - Støttemur bro nr. 32 0,7 0,7 - Enghavevej bro nr. 14 0,6 0,6 - Lundestien bro nr. 24 0,5 0,5 - Kattegatsvej - stitunnel bro nr. 5 0,3 0,3 - Butterupvej bro nr. 28 0,5 0,5 - Gl. Skovvej - mejerirenden bro nr. 81 0,2 0,2 - Åsen - fællesbro med Lejre bro nr. 95 0,6 0,6 - Dumpedalsvej - fællesbro med Lejre bro nr. 96 0,5 0,5 - Åstrupvej - fællesbro med Lejre bro nr. 98 0,3 0,3 - Hjortholmvej - Truelsbæk Å bro nr ,4 0,4 - Roskildevej - Elverdam Å bro nr ,3 0,3 - Jernbanevej - stitunnel bro nr. 4 0,3 0,3 - Ahlgade - Parkeringskælder bro nr ,2 8,2 - Stenlillevej - Dønnebækken bro nr. 83 0,2 0,2 - Bukkerupvej bro nr ,2 0,2 - Holbæk Have - stibro nr. 1 0,4 0,4 - Rørte Huse bro nr. 53 0,2 0,2 - Valdemar Sejersvej - Jernbanebro bro nr. 37 0,2 0,2 - Grevingevej - Landkanalen bro nr. 43 0,2 0,2 - Skamstrupvej - Åmose Å bro nr. 57 0,2 0,2 - Lundemarken - stitunnel bro nr. 55 0,1 0,1 - Holbækvej - Svinninge Å bro nr. 59 0,2 0,2 - Ringstedvej - Møllerende bro nr ,2 0,2 - Kirkestien - Regstrup Å 0,1 0,1 - Maglebjergvej bro nr landkanalen 0,2 0,2 - Landevejen - stitunnel bro nr ,2 0,2 - Regstrup - Regstrup Å - Stibro nr. 85 0,1 0,1 - Skovhusvejen bro nr ,2 0,2 - Tømmerupvej - Ulkebækken bro nr. 79 0,1 0,1 - Tømmerupvej - Fugle Å bro nr. 80 0,1 0,1 - Kastrupvej - Sørende bro nr. 13 0,2 0,2 - Præstebrovej bro nr. 31 0,2 0,2 - Østrevej - Gislinge Å bro nr. 31 0,2 0,2 - Ebberupvej - Nedlagt jernbane bro nr. 156 (eventuelt nedrivning) 2,2 2,2 - Vandtårnsvej - stitunnel bro nr. 7 0,4 0,4 - Hagesholmvej bro nr. 18 0,3 0,3 - Have Borupvej - Tåstrup Å bro nr ,1 0,1 - Tadrevej - Elverdam Å - fællesbro med Lejre bro nr. 97 0,1 0,1 - Skagerakvej - stitunnel bro nr. 6 0,4 0,4 - Tuse Byvej bro nr ,6 2,6 - Strandvejen - Svinninge Å bro 141 0,7 0,7 - Stenlillevej - Åmose Å - fællesbro med Sorø bro nr. 75 0,3 0,3 - Bonderupvej - Brædemølle Å bro nr ,2 0,2 - Bonderupvej - Kreaturgang bro nr ,1 0,1 - Bonderupvej - Åmose Å bro nr ,2 0,2 - Landevejen - Gislinge Å bro nr ,1 0,1 - Mørkøvvej - Svinninge Å bro nr ,1 0,1 - Slagelsevej - Åmose Å - fællesbro med Kalundborg bro nr ,1 0,1 - Sdr. Jernløse - Regstrup Å - sti 0,2 0,2 - Cementvejen - Ravnebæk bro nr. 63 0,1 0,1 - Mogenstrupvej - vandløb bro nr. 76 0,2 0,2 - Omfartsvejen bro nr ,3 0,3 - Gammelbrovej bro nr. 8 0,8 0,8 - Strandvejen/Vejlebyvej bro nr Fællesbro med Odsherred 1,7 1,7 - Butterupvej - rasteplads bro nr. 29 0,3 0,3 - Audebo Skolevej bro nr. 26 (nedrivning af gammel bro) 1,1 1,1 - Veje og stier 1,4-5,1-1,5-1,5-9,5 - Akutpulje - Ikke disponeret 3,0 1,5 1,5 6,0 - Ahlgade Brolægning x 1,0 1,0 2,0 -
5 Ringstedvej x 0,4 0,4 - Maglesøvej 1,1 1,1 - Udvalget for Klima og Miljø i alt 25,0-6,0 29,6-2,0 22,5-2,0 25,5-2,0 102,6-12,0 Kultur, Fritid og Fællesskab Holbæk Museumsbygning, renovering x 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 - Brorfelde 3,0 3,0 3,0-9,0 - Holbæk Sportsby 39, ,2 - Sportsbyen - byggemodning 10,1 10,1 - Vipperød kunstgræsbane 2,0 2,0 - Bro Holbæk Havn 1,0 1,0 - Vandkulturhus og udvikl. Initiativer for Holbæk Havn 10,6-10,6 10,6-10,6 Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by 18,2-7,5-5, ,7-5,0 Renovering - ikke disponerede midler 5,0-5,0 5,0-5,0 Jyderup Boldklub - Nyt klubhus x 2,6 2,6 - Tølløse hallen renovering x 1,1 1,1 - Svinninge hallen 14,5 14,5 - Jyderup Hallen (fra anlægsgarati til bevilling, BR 21. april 2016) 2,5 2,5 - Udvalget for Kultur og Fritid i alt 71,0 23,6-15,6 4,5-0,5 99,6-15,6
Investeringsoversigt - budget Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C
Investeringsoversigt - budget 2019-2022 Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C I mio. kr. Økonomiudvalget 2019 2020 2021 2022 Total Pulje til lokaludvikling 0,7 2,0 2,0 4,7 Reserveret til indhentelse
Læs mereBudgetoversigt. Broconsult
Budgetoversigt UDARBEJDET AF Broconsult 2014.02.14 DATO g nr. Vejnavn kar. 2013 2014 2015 2016 2017 Samlet sum. m2 tilstand (1000kr) 1 Holbæk Have 2 45 300 - - - 31-185 0,016 3700 2 Valdemar Sejrsvej 2
Læs mereBUDGETOVERSIGT. Broconsult
BUDGETOVERSIGT UDARBEJDET AF Broconsult 2001-02-28 DATO Budgetforslag (1000kr) Bro Tilst. Areal Vægtet Nyværdi nr. Vejnavn kar. 2011 2012 2013 2014 2015 Samlet sum. Priori-tering m2 tilstand (1000kr) 1
Læs mereBILAG 2 - Budgetoversigt
BILAG 2 - Budgetoversigt UDARBEJDET AF Broconsult 10-01-2013 DATO g nr. Vejnavn kar. 2013 2014 2015 2016 2017 Samlet sum. m2 tilstand (1000kr) 1 Holbæk Have 1 31 - - - - 31-185 0,016 3700 2 Valdemar Sejrsvej
Læs mereEJENDOMSPORTEFØLJE - UDVALGET FOR SKOLE OG BØRN
EJENDOMSPORTEFØLJE - UDVALGET FOR SKOLE OG BØRN Adresse By Distrikt Ejendom Art Bemærkninger Amtmandsvej 6 Holbæk Holbæk By Tandreguleringsklinikken (Lejet) Tandklinik Andet: *Høj lejeafgift Bispehøjen
Læs mereKvalitetsvurdering år 2013 (udfyld med 5, 4, 3, 2 eller 1 for antal stjerner) Kundenavn Adresse Postnr./by. Side 1 af :33
Kontrol af rengøring Kvalitetsvurdering år 2013 (udfyld med 5,, 3, 2 eller 1 for antal stjerner) Kundenavn Adresse Postnr./by Januar Februar Marts April Maj Juni juli august Bispehøjens Børnegård Bispehøjen
Læs mereFotodokumentation for Legepladsrenovering 2016
Fotodokumentation for Legepladsrenovering 2016 Legepladsinspektør Niels Peter Jensen. 1 Denne folder er en dokumentation for anvendelse af midler afsat til legepladsrenovering i 2016 Dette års indsats
Læs mereFotodokumentation for Legepladsrenovering 2018
Fotodokumentation for Legepladsrenovering 2018 Legepladsinspektør Niels Peter Jensen. 1 Denne folder er en dokumentation for anvendelse af midler afsat til legepladsrenovering i 2018 Dette års indsats
Læs mereØkonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger
Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger I datamaterialet indgår følgende for hver skoleafdeling: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. skoleafdeling og pr. SFO-afdeling.
Læs mereØkonomiske budgettal for de enkelte børnehuse
Økonomiske budgettal for de enkelte børnehuse I datamaterialet indgår følgende for hvert børnehus: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. børnehus. Beløbet er fast og afhænger
Læs mereHvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013
Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt
Læs mereTal for børn og unge i dagtilbud og skoler
Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2
Læs mereSTATUS LANDSBYFORNYELSESPROJEKTER - ANSØGNINGSRUNDE 2015
LANDSBYFORNYELSESPROJEKTER - ANSØGNINGSRUNDE 2015 1 Udby Forsamlingshus, Tuse Næs Renovering af adgangstrappen til det bevaringsværdig forsamlingshus i Udby, samt udskiftning af nedslidte vinduer. Projektet
Læs mereUdviklingen i elevtal afdelinger i Katrinedalskolen fra
Fagcenter for Læring og Trivsel, den 6. februar 2015 Distrikt Katrinedal elevtal og antal børn i dagtilbud Skoledistriktet 2015 -Januar Distriktet samlet 17,8 673 afd. Svinninge 21 440 afd. Gislinge 21,9
Læs mereNotat Fagcenter for Læring og Trivsel D. 21. april 2015
Notat Fagcenter for Læring og Trivsel D. 21. april 2015 Redegørelse om klassedannelsen i folkeskolerne pr. 1/8 2015 Ved Byrådets vedtagelse af den ny skolestruktur blev det besluttet, at Udvalget for Børn
Læs mereVurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv
HOLBÆK Notat Dato: 19. december 2016 Sagsb.: Kim Ravnkilde Sagsnr.: Dir.tlf.: 72361377 E-mail: kirav@holb.dk Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv Baggrund og formål
Læs mereKaraktergennemsnit, Bundne prøvefag
Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed
Læs mereElevfravær. Formål Indikatoren kan bruges som baggrundsinformation i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten.
Elevfravær Ikke obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatorerne vedrørende elevernes fravær beskriver det gennemsnitlige elevfravær opdelt i forhold til fravær på grund af sygdom, fravær med
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereÆndringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C
Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med
Læs mereRetningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner
Børn og Unge sekretariatet November 2010 Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn fra Slotsparkens vuggestue 2008 samt regler for forældrearrangerede
Læs mereVedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende
Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende haller VÆKST OG BÆREDYGTIGHED JANUAR 2015 Vedligeholdelse af selvejende og selvadministrerende haller Hallerne I Holbæk Kommune er der
Læs mereOrganisering af børne- og ungetandplejen i Holbæk Kommune et bygningsfagligt perspektiv
HOLBÆK Notat Dato: Sagsnr.: Januar 2019 18/10305 Organisering af børne- og ungetandplejen i Holbæk Kommune et bygningsfagligt perspektiv Baggrund og formål En lang række fremtidige udfordringer gør det
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR.27
KOMMUNEPLANTILLÆG NR.27 vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD
Læs mereArealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013
Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Målsætninger Den overordnede målsætning for udvikling på erhvervsområdet i Holbæk Kommune er at skabe bedre rammer for erhvervslivet,
Læs mereGennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag
Notat. februar 207 Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag Der er i forbindelse med arbejdet med Rapport om Trafiksikkerhed udarbejdet en liste med prioritering af trafikforbedrende tiltag.
Læs mereGennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag
Notat 23. august 2017 Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag Administrationens prioritering af de trafikforbedrende tiltag På baggrund af Rapport om Trafiksikkerhed er der udarbejdet
Læs mereVedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune
Vedligeholdelses- og energiinvesteringer på folkeskoler 2011-2015 i Holbæk Kommune Holbæk Kommune - Teknik og Miljø - Center for Ejendomme Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Overordnet opsamling af rapporten....3
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og
Læs mereÆndringsforslag til budget
Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40 BOFÆLLESSKAB VED TUSE BYVEJ, TUSE FORSLAG. vækst og bæredygtighed plan og Åben land
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 40 BOFÆLLESSKAB VED TUSE BYVEJ, TUSE FORSLAG vækst og bæredygtighed plan og Åben land BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.
Læs mereEJENDOMME. ANLÆGSPLAN Revideret: juli 2017 ENKELTSAGER PCB renovering af ejendomme
ENKELTSAGER 2017 2018 2019 2020 PCB renovering af ejendomme 2016 41.000 PCB renovering af ejendomme 2017 500.000 800.000 Toiletbygning på Torvet 556.000 Horsevænget: Renovering 1.000.000 Axelhus: brand-
Læs mereEJENDOMME. ANLÆGSOVERBLIK Revideret: januar 2018 RENOVERING AF KOMMUNALE BYGNINGER
RENOVERING AF KOMMUNALE BYGNINGER 2018 2019 2020 2021 Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup: forstærkning af tag 38.000 Flere ejendomme: energirenoveringspulje 700.000 Skoler og institutioner: udskiftning
Læs mereVækst og Bæredygtighed
Vækst og Bæredygtighed 2. juli 2015 Landbrugsareal ved Trønningevej. Matr.nr. 4l Kundby by, Kundby 31.765 m2 Arealet er forpagtet ud som landbrugsareal indtil 31.12.2017. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme;
Læs mereArealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2017
Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2017 Målsætninger Den overordnede målsætning for udvikling på erhvervsområdet i Holbæk Kommune er at skabe bedre rammer for erhvervslivet,
Læs mereBorgmesterens forord Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter...
Budget 2019-2022 Budget 2019-2022 Borgmesterens forord... 3 Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter... 4 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 11 Renter... 13 Anlægsudgifter... 13 Pris- og lønfremskrivning
Læs mereAnsøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015
Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Projektet støttes Projektet kan ikke støttes Projektet kan støttes med reserverede midler Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb
Læs mere21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter
1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereØKONOMIFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME. Oktober 2014
ØKONOMIFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Oktober 2014 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2015 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver, der
Læs mereRegnskab 2012. Bind II
Regnskab 2012 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling... 3 1.2 Konto 01 Forsyningen... 17 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 19 1.4 Konto 03 Skoler
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 32
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 32 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP
Læs mereAnlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder
1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt
Læs mereRegnskab 2014 Bind II
Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 3 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 16 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur...
Læs mereNyt om skolestrukturen
Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 PLATANVEJ, HOLBÆK JERN B PLAT A NVEJ ANEV EJ DAM PMØ L LEV EJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY
Læs mereDer gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr.
Bilag 1. Status på er i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på er i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget og Økonomiudvalget i oktober. Projekterne er fordelt på
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereAnlægsoversigt - budget til politisk prioritering
Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereBudgetaftale for budget 2019 D. 21. september 2018
Budgetaftale for budget 2019 D. 21. september 2018 Indledning Denne budgetaftale for 2019-2022 indgået mellem A, V, O, B, L, Ø, F og C, på 3 grundlæggende hensyn: a. Budgettet skal være realistisk b. Bygger
Læs mereEJENDOMME. ANLÆGSPLAN Revideret: november 2017 ENKELTSAGER Axelhus: brand- og fugtsikring af boliger
ENKELTSAGER 2017 2018 2019 2020 Axelhus: brand- og fugtsikring af boliger 800.000 400.000 Daginstitutioner: udvidelse af affaldsforhold til 14 dage (pulje) 800.000 450.000 Egedammen: PCB-sanering 470.000
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 PLEJECENTER VED SØNDERSTRUPVEJ, TØLLØSE VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.
Læs mereRenovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou
Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for
Læs mereÆndringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet
Læs mereBilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen
Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at
Læs mereOrganisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011
Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring Ny skolestruktur Byrådet i Holbæk Kommune besluttede den 9. november en ny skolestruktur
Læs mereRegnskab 2011 Bind II
Regnskab 2011 Bind II Indholdsfortegnelse Bind I 1 Kommunale oplysninger 5 1.1 Byrådets medlemmer i perioden 2010-2013 5 1.2 Andre kommunale oplysninger 7 2 Borgmesterens forord 8 3 Ledelsens påtegning
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 43 Boligområde ved Holbæk Have, etape I
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 43 Boligområde ved Holbæk Have, etape I 0 20 vækst og bæredygtighed plan og Åben land BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.
Læs mereEJENDOMME. ANLÆGSPLAN Revideret: september 2017 ENKELTSAGER Axelhus: brand- og fugtsikring af boliger
ENKELTSAGER 2017 2018 2019 2020 Axelhus: brand- og fugtsikring af boliger 800.000 400.000 Daginstitutioner: udvidelse af affaldsforhold til 14 dage (pulje) 800.000 450.000 Egedammen: PCB-sanering 470.000
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereRegnskab 2017 Bind II
Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 3 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 11 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur...
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 31 Boligområde ved Vipperød Bakker
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 31 Boligområde ved Vipperød Bakker VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Kommuneplantillæg nr. 31 - Boligområde ved Vipperød, Vipperød Bakker BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE
Læs mereDer gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr.
Bilag 1. Status på anlægsprojekter i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på anlægsprojekter i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget den 6. april 2017 og Økonomiudvalget
Læs mereIndstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation
Læs mereUdvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge medvirker til, at det enkelte barn trives, lærer og bliver parat til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mere306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereAnlæg, drift og vedligeholdelsesopgaver i VAB 2018+
Anlæg, drift og vedligeholdelsesopgaver i VAB 2018+ Kontor og administration i Jyderup 25 ansatte, heraf 3,5 medarbejdere i bygge og renovering. Vedligehold af udearealer udføres af 17 ejendomsfunktionærer
Læs mereForslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn
By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS
Læs mereÅrsrapport Folkeoplysningsudvalget KULTUR & FRITID
Årsrapport 2015 Folkeoplysningsudvalget KULTUR & FRITID 1. Indledning I Holbæk Kommunen arbejder vi med Holbæk i Fællesskaber fordi vi tror på, at vi opnår de bedste løsninger, hvis vi skaber dem i fællesskab
Læs mereBudget forslag 2015. Budget forslag 2016
Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.
Læs mereRegnskab 2016 Bind II
Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 3 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 12 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur...
Læs mereKommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn
Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY
Læs mereAdministrationens prioritering af ansøgninger til PULO s puljemidler i kategorien Sikker færden, 31. oktober 2018
Administrationens prioritering af ansøgninger til PULO s puljemidler i kategorien Sikker færden, 31. oktober 2018 Administrationen har vurderet projektansøgningerne ud fra følgende fem parametre: 1) den
Læs mereBYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S
NETVÆRKSARRANGEMENT DEN 6. MAJ 2015 BYGGE- & RENOVERINGSOPGAVER V/BIRGER DAUREHØJ DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Eksempler på nye
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereIndholdsfortegnelse Bind II
Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 3 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 4 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur...
Læs mereKOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29
KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29 MØRKØV LOKALCENTER VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetaftale 2016-2019 Holbæk, den 21. september 2015
Budgetaftale 2016-2019 Holbæk, den 21. september 2015 1. En stærkere kommune, et stærkere fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det konservative
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde
Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereForslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet
Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Færdiggørelse af idrætsprojekter... 3 Energioptimering LED lys selvejende
Læs mereINVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013
Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De
Læs mereOpgørelse over overførselsbeløb fra 2016 til 2017
Byrådet - Fordelt på udvalg VEDRØRENDE Oprindelige Behøver ikke Behøver ikke POLITIK- KORR. REGNSKAB TIL reguleringer overførsel - tilgår overførsel - skal REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET 2016 2016
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 25. september 2012 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2013 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereOpr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
Læs mereEnergirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.
Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune
Læs mere