Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv

Transkript

1 HOLBÆK Notat Dato: 19. december 2016 Sagsb.: Kim Ravnkilde Sagsnr.: Dir.tlf.: Vurdering af tandklinikker i Holbæk Kommune Et bygningsmæssigt perspektiv Baggrund og formål En lang række fremtidige udfordringer gør det nødvendigt, at se på organiseringen af den kommunale tandpleje i Holbæk Kommune. Sundhedsstyrelsens rapport om struktur og organisering fra 2004 anbefaler kommunerne større behandlingsenheder og centralisering af tandregulering ud fra et effektivitetssynspunkt og en organisering med teamtandpleje. Teamtandpleje betyder i praksis, at tandlægerne løser specialopgaverne og andre opgaver løses af tandklinikassistenter og tandplejere. De højtuddannede tandlæger, samt den dyre teknologi skal udnyttes bedst muligt. Der er mangel på tandlæger i dag og det har betydning for rekruttering af kvalificeret personale, at man kan tilbyde job i professionelle og indbydende omgivelser. I de senere år er der på landsplan sket en stor udvikling på tandplejeområdet. Tandplejestrukturen centraliseres med lukning af mange små decentrale enheder til fordel for etablering af store centrale enheder. Denne udvikling er allerede sket i f.eks. Faxe, Varde, og Vejle kommuner. Centraliseringen sker for at optimere udnyttelsen af personaleressourcer, klinik faciliteter og driftsomkostninger. Herudover forventes det, at der i fremtiden ikke bliver en tilvækst af ressourcer til den kommunale tandpleje grundet de generelle besparelser i den offentlige sektor. De løsninger, som bliver aktuelle, skal derfor både kunne imødekomme de nævnte udfordringer, men uden at øge de nuværende driftsomkostninger for den kommunale tandpleje. Notatet afgrænses til at belyser tandplejens fysisk rammer, dels hvordan tandplejens fysiske rammer er i dag og scenarier på hvordan de fysiske rammer optimeres, så de i fremtiden understøtter kerneopgaven. Notatet opstiller 2 scenarier på, hvorledes de afdækkede udfordringer med de fysiske rammer kan løses. Det understreges, at de fremdragne udfordringer og scenarier dels beror på faktuelle forhold og dels på bedst mulige skøn. Sammenfattende konkluderes Det konkluderes, at klinikstrukturen i Holbæk Kommune bør centraliseres fra 5 klinikenheder til én klinikenhed til optimering af organisationen for at sikre en rentabel drift på længere sigt. Anbefalingen følger Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2004 om organisering i større klinikenheder for at få stordrift fordele og for at få større effektivitet. Holbæk kommune skal fremstå som en attraktiv kommune, der kan fastholde og rekruttere nyt personale, hvis den skal løse sin opgave med tandpleje til børn og unge, samt omsorgs- og specialtandplejen. Derfor har det stor betydning for tiltrækning af kvalificeret personale, at Kommunen kan tilbyde job i professionelle og indbydende omgivelser. En centralisering vil give mulighed for en moderne tandklinik med indbydende omgivelser, der kan bidrage til at skabe et fælles fagligt miljø for hele det ansatte personale.

2 Argumenter der taler for en centralisering af den kommunale tandpleje, set fra et bygningsmæssigt perspektiv; Der sker en bedre udnyttelse af kommunens bygningsmassen. Der sker en fornyelse af kommunens bygningsmasse. Centralisering bidrager til kommunens strategi for arealoptimering af matrikler ved at nedbringe driftsomkostninger til drift og vedligehold af kommunens ejendomme på grund af færre ejendomme. En ny tandklinik giver mulighed for at skabe nutidige rammer for tandplejen i forhold til indeklima og klinikindretning. En ny tandklinik gør kommunens ejendomsportefølje mere grøn ved opførelse af en bygning, der efterlever nutidige krav til isolering, energiforbrug m.v. Andre perspektiver; En moderne tandklinik i Holbæk by vil gøre Holbæk Kommune til en attraktiv kommune for rekruttering og fastholdelse af tandlæger. En ny tandklinik i Holbæk vil sikre effektiv drift ved optimal udnyttelse af teamtandpleje. En ny tandklinik i Holbæk vil sikre en rentabel og faglig forsvarlig drift med stordriftsfordele. En ny tandklinik vil sikre effektiv udnyttelse af personaleressourcerne. Nuværende struktur Organisering af den kommunale tandpleje er i dag decentral, fordelt på 5 klinikker i 3 områder, Holbæk By, Kildedam og Skovvejen. Kommunens nuværende tandklinikker: 1. Tandreguleringsklinikken, Amtmandsvej 6 ( Amtmandsvej ) 2. Tandplejen Holbæk By Skole afd. Absalon ( Absalon ) 3. Tandplejen Holbæk By Skole afd. Bjergmarkskolen ( Bjergmarken ) 4. Tandplejen Kildedamsskolen afd. Tølløse ( Tølløse ) 5. Tandplejen Skovvejens Skole afd. Jyderup ( Jyderup ) Det bemærkes at tandplejen Katrinedalsskolen afd. Svinninge ( Svinninge ), lukkes pr. 1. januar 2017 på grund af reduktioner, hvorfor klinikken ikke indgår i notatets vurdering. Den kommunale tandplejes bygningsmasse spænder vidt fra moderne klinikker til utidssvarende klinikker i ejendomme fra 1901 og Ejendomme af ældre dato lever ikke op til nutidens krav til energiforbrug og det er sjældent muligt, at energiforbedre ejendomme fra den periode til nutid standard uden at ændre ejendommene radikalt. 2 ud af tandplejens 5 klinikker har store efterslæb på bygningsmassen, og bygningernes nuværende stand er ikke tidsvarende i forhold til de behov og krav, der er ved drift af en nutidig tandklinik. Lokalklinikken i Jyderup ligger i en selvstændig bygning fra 1910 med et stort efterslæb og skader af kritisk karakter. Bygningen står overfor en gennemgribende renovering, hvis bygningen fortsat skal huse en tandklinik. Klinikindretning i Jyderup og Bjergmarken står overfor modernisering i nærmeste fremtid, hvis klinikkerne skal efterleve nye skærpet krav til sterilisation. Tandreguleringsklinikken på Amtmandsvej ligger i lejede lokaler i en ældre ejendom fra 1901 med en høj årlig driftsudgift på grund af huslejen. De øvrige klinikker, Absalon og Tølløse fremstår i dag som moderne tandklinikker. Side 2 af 5

3 Tandklinikker, Bjergmarken, Absalon og Tølløse har et begrænset potentiale for besparelse af driftsomkostninger til ejendomsdrift, hvis klinikker lukkes, da de ligger i forbindelse med skolebygninger. Klinikkernes arealer vil efter en eventuel lukning, overgå til skolens kapacitet. Lukning af de 3 klinikker til fordel for en centralisering, fordrer ombygning af klinikker til andet formål, f.eks. undervisningslokale. Tandreguleringsklinikken på Amtmandsvej er i lejede lokaler og en opsigelse af lejemålet fordrer renovering af lokaler i tandklinikken, da lejemål skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen, men mindre andet aftales med udlejer. Scenarier på en strukturændring Notatet belyser 2 scenarier på en strukturændring af tandplejen. Scenarierne ser således ud: Det første scenarie er baseret på centralisering af den kommunale tandpleje ved nyetablering af en tandklinik i Holbæk by. Tandreguleringsklinikken etableres, som en integreret del af tandklinikken. Der etableres klinikfaciliteter til special- og omsorgstandplejen. Klinikken vurderes til en størrelse på ca m 2. Alle nuværende klinikker lukkes; Bjergmarken, Absalon, Tølløse, Jyderup og Amtmandsvej. Lukning fordrer ombygning af 3 klinikker til andet formål. Det er klinikker, der ligger i forbindelse med en skolebygning, Bjergmarken, Absalon og Tølløse. Skoleafdeling Bjergmarken og Tølløse har i dag underkapacitet og frigivelse af tandplejens areal vil skabe balance i kapaciteten. Fraflytning af Amtmandsvej fordrer ombygning af lokaler, da lejemål skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen, med mindre andet aftales med udlejer. Klinikken i Jyderup overvejes nedrevet og ejendommens øvrige brugere, sundhedsplejerske og skolens særligt tilrettelagte undervisningstilbud, rokeres til andre lokaler i skolens hovedbygning. Fordele ved scenarie 1: Bedre udnyttelse af kommunens bygningsmassen. Centralisering bidrager til kommunens strategi for arealoptimering med besparelser på driftsomkostninger til drift og vedligehold af kommunens ejendomme. Fornyelse og energioptimering af kommunens bygningsmasse. Mindre vedligehold i fremtiden på grund af et mindre antal klinikker. Klinikker der ligger i forbindelse med skolebygning indgå i skolens kapacitet. Skoleafdeling Bjergmarken og Tølløse har i dag underkapacitet, hvorfor den ekstra kapacitet skaber en balance. Ulemper ved scenarie 1: Anlægsudgift til nyetablering af tandklinik. Investeringsbehov scenarie 1: En tandklinik er som enhver anden erhvervsvirksomhed underlagt en række bestemmelser og krav, hvad angår rumstørrelse, lufthøjde og rumindretning osv. En ny tandklinik bør placeres i nærheden af en af kommunens store skoler i Holbæk eller centralt i forhold til offentlig transport, for at minimere afstanden mest muligt til flest mulige børn. Placering kunne være Holbæk Have tæt af skoleafdeling Bjergmarken eller Holbæk Sportsby tæt ved afdeling Absalon og indfaldsveje fra lokalområdet (omfartsvej, motorvej og skovvejen). De bygningsmæssige omkostninger skønnes til at ligge mellem mio. kr., ekskl. moms. Beløbene dækker nyetablering af tandklink og tandreguleringsklinik, og ombygning af 3 nuværende tandklinikker samt ombygning af Amtmandsvej i forbindelse med fraflytning. Beløbene er dog kun at betragte som et absolut overslag. Overslag til nyetablering af tandklinik, er baseret på tidligere løsningsmodeller fra Side 3 af 5

4 2012 og 2013 fra rådgiver New Clinic, der har specialiseret sig i etablering og indretning af tandklinikker. Omkostningerne til ombygning vil være afhængige af omfang og vil kunne fastsættes nærmere, når man helt konkret ved, hvilket scenarie der arbejdes videre med, og dermed hvilke bygningsmæssige tiltag, som vil blive nødvendige i forbindelse med lukning af klinikker. Det andet scenarie er baseret på bevarelse af nuværende tandklinikker og nyetablering af tandreguleringsklinik i Holbæk by. Tandreguleringsklinikken etableres med klinikfaciliteter til special- og omsorgstandplejen. Bevarelse af nuværende klinikker fordrer en større renovering af 2 ud af 5 klinikker. Den nye tandreguleringsklinik vurderes til en størrelse på ca. 900 m 2. Bevarelse af tandklinikker; Bjergmarken, Absalon, Tølløse og Jyderup. Renovering af nuværende tandklinikker; Bjergmarken og Jyderup. Omkostninger til renovering skønnes til at ligge mellem 5-6 mio. kr. ekskl. moms. Fraflytning af tandklinik Amtmandsvej; Fraflytning fordrer ombygning af Amtmandsvej, da lejemål skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen, med mindre andet aftales med udlejer. Fordele ved scenarie 2: Stor driftsbesparelse ved fraflytning af tandreguleringsklinik på Amtmandsvej. Ulemper ved scenarie 2: Anlægsudgift til nyetablering af tandreguleringsklinik. Lille optimering af udnyttelsen af bygningsmassen. Mere vedligehold på grund af et større antal klinikker. Investeringsbehov scenarie 2: En tandklinik er som enhver anden erhvervsvirksomhed underlagt en række bestemmelser og krav, hvad angår rumstørrelse, lufthøjde og rumindretning osv. En ny tandreguleringsklinik bør placeres i nærheden af en af kommunens store skoler i Holbæk eller centralt i forhold til offentlig transport, for at minimere afstanden mest muligt til flest mulige børn. Placering kunne være Holbæk Have tæt af skoleafdeling Bjergmarken eller Holbæk Sportsby tæt ved afdeling Absalon og indfaldsveje fra lokalområdet (omfartsvej, motorvej og skovvejen). De bygningsmæssige omkostninger skønnes til at ligge mellem mio. kr., ekskl. moms. Beløbene dækker nyetablering af tandreguleringsklinik og renovering af 2 ud af 4 nuværende tandklinikker samt ombygning af Amtmandsvej i forbindelse med fraflytning. Beløbene er dog kun at betragte som et absolut overslag. Overslag til nyetablering af tandreguleringsklinik, er baseret på tidligere løsningsmodeller fra 2012 og 2013 fra rådgiver New Clinic, der har specialiseret sig i etablering og indretning af tandklinikker. Omkostningerne vil være afhængige af omfang af renovering af nuværende klinikker. Udgiften til renovering vil kunne fastsættes nærmere, når man helt konkret ved, hvilket scenarie der arbejdes videre med, og dermed hvilke bygningsmæssige tiltag, som vil blive nødvendige, for at kunne indrette en fuldt fungerende og nutidig tandklinik. Side 4 af 5

5 Opsummering af scenarier Scenarie Konsekvenser Fordele og ulemper Økonomiske konsekvenser Scenarie 1 Centralisering af tandplejen i ny tandklinik i Holbæk by 5 klinikker lukkes: Bjergmarken, Absalon, Amtmandsvej, Tølløse, og Jyderup Ombygning af 4 klinikker i forbindelse med lukning: Bjergmarken, Absalon, Tølløse og Amtmandsvej Evt. nedrivning eller salg af 1 klinik i forbindelse med lukning af klinik: Jyderup Opførelse af 1 ny tandklinik: Almen tandpleje og omsorgs- og specialtandpleje (tandregulering) Fordele ved scenarie 1: Bedre udnyttelse af kommunens bygningsmassen. Fornyelse og energioptimering af kommunens bygningsmasse. Centralisering bidrager til kommunens strategi for arealoptimering med besparelser på driftsomkostninger til drift og vedligehold af kommunens ejendomme. Mindre vedligehold i fremtiden på grund af et mindre antal klinikker. Klinikker der ligger i forbindelse med skolebygning indgå i skolens kapacitet. Skoleafdeling Bjergmarken og Tølløse har i dag underkapacitet, hvorfor den ekstra kapacitet skaber en balance. Ulemper ved scenarie 1: Anlægsudgift til nyetablering af central klinik. Investeringsbehov: mio. kr. ekskl. moms. Beløbene er dog kun at betragte som et absolut overslag. Scenarie 2 Bevarelse af 4 tandklinikker og opførelse af ny tandreguleringsklinik i Holbæk by 1 klinik lukkes: Amtmandsvej Ombygning af 1 klinik i forbindelse med fraflytning af lejemål: Amtmandsvej Opførelse af 1 ny tandklinik: Tandreguleringsklinik Fordele ved scenarie 2: Stor driftsbesparelse ved fraflytning af tandreguleringsklinik på Amtmandsvej. Ulemper ved scenarie 2: Anlægsudgift til nyetablering af tandreguleringsklinik. Lille optimering af udnyttelsen af bygningsmassen. Investeringsbehov: mio. kr. ekskl. moms. Beløbene er dog kun at betragte som et absolut overslag. Bevarelse af 4 klinikker: Bjergmarken, Absalon, Tølløse, og Jyderup Mere vedligehold på grund af et større antal klinikker. Renovering af 2 klinikker: Bjergmarken og Jyderup Side 5 af 5