Omfartsvejen syd om Aars. Redegørelse

Transkript

1 Omfartsvejen syd om Aars Redegørelse Februar

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Styring af processerne og entreprisen Budgetter Foreløbigt regnskab pr. 1. februar 2019 Læringspunkter Bilag: 1. Økonomioversigt udarbejdet af Rambøll 15/ Dagsordenspunkt 22/ (Omfartsvej Aars, økonomi) 3. Revideret økonomisk oversigt 20/ Beskrivelse arkæologien (Vesthimmerlands Museum) 5. Redegørelse for jordfordelingsprocessen (Orbicon) 2

3 Redegørelse om omfartsvejen syd om Aars Indledning Arbejdet med etableringen af omfartsvejen syd om Aars blev påbegyndt i november 2011 med udbud af rådgiverydelsen Kommuneplantillæg og VVM til vejforløb syd om Aars. Udbuddet blev vundet af Orbicon med Niras og Møller & Grønborg som underentreprenører. Rådgiverydelsen indeholdt udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, der skulle angive rammerne for anlæggelse af vejstrækningen. Miljøvurderingen af kommuneplantillægget blev integreret med VVM-redegørelsen, og indeholdt følgende afsnit: Gældende planlægning og lovgivning, befolkning og afledte socio-økonomiske konsekvenser, landskab og jordbund, plante- og dyreliv, kulturmiljø, friluftliv, overfladevand, grundvand, luft og klima, støj, vej- og trafikforhold, lys, råstoffer og affald og forurenet jord. Byrådet godkendte den 29. august 2013 endeligt kommuneplantillægget, miljøvurderingen og VVM-redegørelsen. I forlængelse heraf blev jordfordelingsprocessen igangsat, ved at der den 30. oktober 2013 blev afholdt et indledende lodsejermøde med deltagelse af udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget, NaturErhvervsstyrelsen, Orbicon og forvaltningen. Formålet med mødet var at informere om projektplanerne for omfartsvejen, orientere om hvad en jordfordeling er, og opfordre lodsejerne til at indgå frivillige aftaler omkring jordfordelingen. På mødet blev der valgt et lodsejerudvalg bestående af 6 lodsejere, der repræsenterede et bredt udsnit af lodsejerne i området, både i forhold til bedriftsstørrelse og geografi. Sideløbende med jordfordelingen blev vejforløbet projekteret. Projekteringen blev udbudt og vundet af ingeniørfirmaet Rambøll. Udgangspunktet var, at vejen skulle etableres i fire etaper. Under projekteringen blev det stillet forslag om ændring af vejforløbet i etape 4. Denne ændring blev via kommuneplantillæg KP godkendt i byrådet den 29. januar Udbuddet af anlægsopgaven efter EU-udbudsbekendtgørelsen blev indledt med en prækvalificering, hvor 12 entreprenører viste interesse for at byde på opgaven. Den 20. april 2015 blev der afholdt licitation. 8 firmaer der afgav bud på anlægsopgaven. Byrådet godkendte den 28. maj 2015, at der blev underskrevet kontrakt med Gunnar Nielsen A/S som var lavestbydende. Første spadestik blev taget i juni Vejen er indviet i to omgange; første gang september 2017, hvor strækningen Aggersundvej Holmevej blev åbnet, og anden gang juni 2018, hvor den sidste strækning Roldvej- Aggersundvej blev taget i brug. Vesthimmerlands Museum var med i planlægningen af tracéet for omfartsvejen, og var med til at udpege det forløb, der ud fra topografien og allerede kendte fortidsminder ville være mindst risikofyldt i forhold til at støde på skjulte væsentlige fortidsminder under vejprojektet. 3

4 Ud fra museets kendskab til områdets fortidsminder blev der i begyndelsen af 2015 igangsat en forundersøgelse på arealerne ved Nyrupvej, som resulterede i en større udgravning omkring april Sideløbende med denne udgravning blev muldafrømningen på vejtraceet fulgt af museet, og arkæologien blev et fast punkt på byggemøderne, hvor repræsentanter fra museet deltog i møderne. Der blev i 2015 godkendt et overvågningsbudget, hvor 16 lokaliteter kunne undersøges indenfor budgettet, mens yderligere 12 lokaliteter krævede særskilte budgetter. Der blev gjort flere meget interessante fund under det arkæologiske feltarbejde, der blev afsluttet i efteråret Afrapporteringen og den naturvidenskabelige efterbehandling forventes afsluttet indenfor det næste års tid. Styring af processerne og entreprisen: Processtyringen har været præget af et tidsmæssigt langt forløb fra 2011 til I perioden har der fra Vesthimmerlands Kommune været skiftet projektleder flere gange, på grund af medarbejdere, der er rejst. Hos rådgiveren på entreprisen (Rambøll) er de to medarbejdere, der har været tilsynsførende på entreprisen fratrådt deres job i Alt i alt har de store ændringer i personsammensætningen givet processtyringen udfordringer. Budgetter: Der er ikke i dokument-håndteringssystemet fundet et sammenhængende budget, dækkende alle udgiftsposter i forbindelse med opstarten af processen med realisering af vejanlægget. Et tal på 100 mio. kr. er nævnt i flere notater fra Rambøll har den 15. august 2014 udarbejdet et budget på 108,35 mio. kr. indeholdende anlægsoverslag, rådgiver- og konsulenthonorar og arealerhvervelse til vejtraceet. Af det samlede beløb var der afsat 1 mio. kr. til arkæologi. Budgettet er efterfølgende revideret 3 gange; den 10., 12. og 15. september 2014 og benævnt henholdsvis udkast A, B og C. Som grundlag for udbuddet af anlægsarbejdet er valgt det alternative budget i udkast B (bilag 1). Det alternative budget er uden støjvold og cykelsti fra Aggersundvej til Løgstørvej. Udgiften for anlægsarbejdet, rådgiver- og konsulenthonorar og arealerhvervelse til vejtraceet blev her skønnet til 94,85 mio. kr. inkl. 1,0 mio. kr. til arkæologi. Den 22. september 2014 blev Rambøll`s udkast forelagt Teknik- og Miljøudvalget, hvor anlægsudgiften nævnes som 108,35 mio. kr., men fratrukket en forventet indtægt på etableringen af støjvolden med klasse 2 jord, på 15,0 mio. kr., der foreslås anvendt til etablering af både støjvold og cykelsti (bilag 2). I forlængelse af organisationsændringen i Vesthimmerlands Kommune den 1. januar 2015 og efter licitationen den 20. april 2015 blev der opstillet en revideret økonomisk oversigt med baggrund i de kendte omkostninger (bilag 3). Oversigten viste en udgift på ,50 kr. Heri var medregnet et provenu på støjvolden på 3 mio. kr. og 4

5 en udgift til arkæologi på 2 mio. kr. I den reviderede økonomiske oversigt gøres der opmærksom på, at inden det endelige udgiftsbehov kan udmeldes, skal udgifterne til arkæologi, arealerhvervelse, provenu på støjvold og rådgiver- og konsulenthonorarer konkretiseres. Der har siden 2015 været arbejdet på at skabe et overblik over økonomien i projektet. Udfordringen har med skiftende medarbejdere både hos kommunen, men også hos rådgiveren gjort udredningen meget kompliceret. Omkostningerne er med hjælp fra Vesthimmerlands Museum (bilag 4), Orbicon (bilag 5) samt afholdelse af en licitation på støjvolden konkretiseret, således at der primo 2019 har kunnet opstilles et foreløbigt regnskab, som tager højde for dels det maksimale budget på arkæologien samt de mangler, der afventer endelig afsætning af skel og øvrige aftaler og myndighedsforhold, som ikke er afklaret eller udført endnu. Etableringen af støjvolden med tilhørende cykelsti blev udbudt i indbudt licitation den 29. januar Der indkom to tilbud, hvor det billigste beløb sig til ca. 10 mio. kr. TMU valgte herefter at aflyse licitationen. 5

6 Foreløbigt regnskab pr. 1. februar 2019: (beløb i hele kroner) Rådgiverydelser Kommuneplantillæg, VVM- og miljøredegørelse og jordfordeling Projektering og tilsyn entreprisen Visualisering i forbindelse med borgermøde Rådgiverydelser i alt Jordfordeling Vejtracé Procestab Ulempeerstatninger Erstatningsnatur ,21 Ha omdriftsjord ved Holmevej til erstatningsnatur Jordfordeling i alt * *Den sidste jordfordeling er ikke berigtiget og skelforandringerne er ikke hverken digitalt eller fysisk etableret. Entreprisen Tilbudssummen Indexregulering af tilbudssummen Ekstraarbejder henført til entreprisen og jordfordelingen Entreprisen i alt Arkæologi 16 Udgravninger under fælles budget Forundersøgelser og udgravninger på særskilt budget i Udgravninger på særskilt budget i Udgravninger på særskilt budget i Arkæologi i alt** **Beløbene er baseret på max. budgetbeløb godkendt af Kulturarvsstyrelsen. Endelig opgørelse forventes først primo Øvrige udgifter Opmåling Flytning af højspændings transformator Vejskilte og kantpæle Belysning i rundkørsler m.v Mødeaktivitet, lodsejermøder, annoncer, trykning af redegørelser, 2 x indvielser. Øvrige udgifter i alt Udgifter beløber sig foreløbig til i alt (kr.)

7 Mangler pr. 1. februar 2019 (beløb i hele kroner) Dispensation for fjernelse af dige og matrikulære ændringer ved regnvandsbassin Gl. Roldvej. Stiforbindelse mellem Rævemosevej og Borremosevej Arealerhvervelse og etablering af vejadgang til areal ejet af Peter Bak i Aars Øst Tre dræn frilægges og renses ved Peter Andersen Ved Ernst Pinstrup: Træer fælles og stables når skelsten er sat. Jord på roden af 1. række træer. Opsætning af dyrehegn. Genetablering af det halve dige der er fjernet. Rene Buus: Etablering af jordvold. Asfaltering af indkørsel. Skabe bedre oversigtforhold ved cykelsti. Peter Bjerre Opsætning af bom vej regnvands sø Ny/opretning af underføring under vej Betales af Rambøll Betales af GN A/S Mangler 2,2 Ha erstatningsnatur (mose) Rådgiverydelser indtil projektet er helt afsluttet Uforudsete Mangler i alt (kr.) Indtægter : Bassin delvis finansieret af byggemodningen ved Aars Vest Bevillinger Byrådet 30/ Byrådet 26/ Byrådet 30/ Byrådet 14/ Byrådet 16/ Bevillinger i alt (kr.) Samlet opgørelse Kendte udgifter pr. 31. januar Skønnede udgifter til mangler

8 Minus indtægter Minus tidligere bevillinger Manglende restfinansiering (kr.) Arkæologien er her prissat med summen af de fulde maximale budgetbeløb på kr. godkendt af Kulturarsstyrelsen mod et tidligere skønnet beløb på 7,32 mio. kr. Da arkæologien først forventes afsluttet primo 2020, bibeholdes maximal budgetterne indtil videre. Sammenhæng mellem Budgetfrigivelser og foreløbigt regnskab Foreløbig Bevillinger regnskab Rådgiverydelser Jordfordeling Entreprisen Arkæologi Øvrige udgifter Arealer til jordforsyningsformål Indkøbte arealer der er overdraget til Aars vest, værdi Yderligere indkøbte arealer, der i det foreløbige regnskab forudsat overført til jordforsyningen: 6g Pisselhøj By, Aars (ml. Løgstørvej 70 og 80) del af 1p Stenildvad Gde (Aars Ringvej 49) del af 7g Sjøstrup by; Aars Øst del af 1ae Jelstrup by - rasteplads ej aktuel del 7h og 2o Gundestrup By, Aars, omlæsningsplads Roldvej Sum I alt der overdrages og derfor er holdt udenfor foreløbigt regnskab Læringspunkter: Budgetforudsætningerne har været meget mangelfulde. Der har i budgetlægningsfasen været meget fokus på entreprisen og et beløb på 100 mio. kr. Der har manglet en helhedsorienteret tilgang til budgetlægningen, så alle omkostningerne fra starten har været synliggjort. Under forløbet har budgetopfølgningen ikke været tilstrækkelig, og der er ikke gjort opmærksom på de ekstraomkostninger, der er opstået undervejs i forløbet. Ved fremtidige projekter er det vigtigt at alle faser i projektet er velbeskrevet og budgetsat, og at der løbende bliver fulgt op på budgettet og søgt de nødvendige bevillinger. 8

9 Ressourcerne og kompetencerne har i forløbet ikke været tilstrækkelige. Med virkning fra januar 2017, blev der indgået aftale med Rambøll om tilsyn og entreprisestyring på entreprisen. Samtidig blev der afsat ressourcer i administrationen til at skabe overblik over hele processen inkl. økonomien. De nødvendige ressourcer til styringen af processerne var ikke til stede før efter januar 2017, hvor forvaltningen samtidig blev mødt af massive anmodninger om aktindsigt på de øvrige anlægsarbejder tilbage til Ved fremtidige projekter er det vigtigt at få afsat de nødvendige ressourcer til styring, både intern i forvaltningen, men også eksternt hos rådgiverne. Det er vigtigt at sikre viden om store projekter ikke er forankret hos en enkelt person, men fordelt på flere, som kan tage over ved personaleudskiftning. Erhvervelse af areal til vejtracé blev besluttet og gennemført via frivillige aftaler med lodsejerne. Der blev samlet gennemført 4 jordfordelingsetaper i perioden 30/ til 1/5-2017, og 164 ejendomme har været omfattet med en omsætning på 582 hektar og knap 81 mio. kr. Forinden erhvervelsen af arealet blev iværksat, burde der have været lavet en analyse af fordele og ulemper ved henholdsvis jordfordeling og ekspropriation. Den valgte metode med jordfordeling ved frivillige aftaler har betydet at lodsejerne har haft mulighed for at samle arealer og afhænde arealer som har ligget uhensigtsmæssigt. Ligeledes har det i forbindelse med jordfordelingen været muligt at erhverve arealer som sikrer byudviklingen i Aars. Der har i forbindelse med jordfordelingen været mange omkostninger der reelt ikke vedrører omfartsvejen. Jordfordelingen burde have haft sit eget budget og kørt som et særskilt projekt, uafhængig af omfartsvejen. Arkæologien har under hele forløbet været underbudgetteret. Der har i forløbet været et godt og tæt samarbejde med Vesthimmerlands museum både under planlægningsfasen men også under anlægsarbejdet. Dette samarbejde burde også have omfattet økonomien, som først er blevet konkretiseret i forbindelse med denne redegørelse. Der vil ved fremtidige projekter, hvor museet er involveret, blive sat væsentligt mere fokus på økonomien. 9