Profitcenter Udgift Indtægt Næstved kommune Næstved Kommune

Transkript

1 Næstved kommune Næstved Kommune Center for Dagtilbud og Skole CDS CDS CDS Fagområde Skoler Fælles udgifter / indtægter Almenunderv Øvrige centrale udgifter Ejendom Frit valg skole - mellemkommunal Undervisning sikrede pladser Interne projekter Fælles udgifter / indtægter Spc.underv Puljer Refusion af dyre elever Overhead salg af pladser andre kommuner Naturvejledning Naturbaser Avnø Naturskole Grejbanken Naturskolen Undervisningsmaterialer Ophold på Naturskolen Ejendom Naturskolen Sejlskolen Ejendom Sejlskolen

2 Næstved kommune Skolernes fælles og Medievirksomhed Ejendom Fælles udgifter /indtægter SFO Rammebeløb Førskolebørn Betaling mellem kommuner Tilskud og fripladser Synscentralen Synscentralen Bidrag til øvrige eksterne skoler Bidrag og tilskud til eksterne skoler Ungdommens Uddannelsesvejledning sudgifter Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold Bidrag til eksterne skoler positiv moms Bidrag og tilskud til eksterne skoler Skolekørsel Skolekørsel kommunal Kørsel af/til borgere Kørsel af/til borgere Frit valg - mellemkommunal Skolekørsel opholdsstedskoler Kørsel af/til borgere CDS Fagområde Dagtilbud Fælles udg/indtægter Fælles formål

3 Næstved kommune Ejendom Søskendetilskud Rådighedsbeløb anlæg Tilskud til privat pasning 80 Ejendom Selvejende/private institutioner Tilskud til privatinstitutioner Fælles udgifter / indtægter Dagpleje Friplads Ejendom Dagplejen Fælles udgifter / indtægter Daginst Friplads Ejendom Daginstitutioner Selvejende / private institutioner Tilskud privatinstitutioner Tilskud Noas Ark Røde Hus Herlufholmskovens Troldeslot Skovens Børnehus (Privat) Krudtuglerne (Privat) Børnehuset CDS Virksomheder Skoler Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole Almenundervisning Lille Næstved Skole ALM Overskud efter udbud Ejendom Lille Næstved Lille Næstved Skole Specialundervisning Lille Næstved Skole SPC folkeskoler Lille Næstved Skole SPC Opholdsstedsk Dagbehandling udlagt til skolerne Lille Næstved Skole SFO Lille Næstved Skole SFO Støtte til børn i SFO distriktet

4 Næstved kommune Lille Næstved Skole Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Almenundervisning Kobberbakkeskolen ALM Overskud efter udbud Ejendom Kobberbakkeskolen ALM Kobberbakkeskolen Specialundervisning Kobberbakkeskolen SPC folkeskoler Kobberbakkeskolen SPC Opholdsstedssk Dagbehandling udlagt til skolerne Kobberbakkeskolen SFO Fladsåskolen ALM Overskud efter udbud Ejendom Fladså skolen ALM Fladsåskolen Specialundervisning Fladsåskolen SPC folkeskoler Fladsåskolen SPC Opholdsstedssk Kobberbakkeskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Kobberbakkeskolen Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Fladsåskolen Fladsåskolen Almenundervisning Dagbehandling udlagt til skolerne Fladsåskolen SFO Fladsåskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Fladsåskolen Fælles Udg/Indt SFO

5 Næstved kommune Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Susåskolen Susåskolen Almenundervisning Susåskolen ALM Overskud efter udbud Ejendom Susåskolen ALM Susåskolen Specialundervisning Susåskolen SPC folkeskoler Susåskolen SPC Opholdsstedssk Dagbehandling udlagt til skolerne Susåskolen SFO Holmegaardskolen ALM Overskud efter udbud Ejendom Holmegaardskolen ALM Holmegaardskolen Specialundervisning Holmegaardskolen SPC folkeskoler Susåskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Susåskolen Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Holmegaardskolen Holmegaardskolen Almenundervisning Holmegaardskolen SPC Opholdsstedssk Dagbehandling udlagt til skolerne Holmegaardskolen SFO Holmegaardskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Holmegaardskolen Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab

6 Næstved kommune Holmegaard-Trollskoven SFO SFO er Holmegrd-Trollskoven Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab Ellebækskolen Ellebækskolen Almenundervisning Ellebækskolen ALM Overskud efter udbud Ejendom Ellebækskolen ALM Ellebækskolen Specialundervisning Ellebækskolen SPC folkeskoler Ellebækskolen SPC Opholdsstedssk Dagbehandling udlagt til skolerne Ellebækskolen SFO Ellebækskolen SFO Støtte til børn i SFO distriktet Ellebækskolen Fælles Udg/Indt SFO Forældrebetaling inkl. fripl/søskenderab CDS Virksomheder Øvrige Ungdomsskolen Ungdomsskolen Ejendom Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Ledelse og adm Intensivlæringsforløb - Ungdomsskolen

7 Næstved CDS kommune Virksomheder Dagplejen Kommunal Dagpleje Kommunal Dagpleje Børn med særlige behov Ejendom Dagpleje Forældrebetaling Dagpleje Forældrebetaling Dagpleje Dagplejens Gæstehuse Dagplejens Gæstehus HC Andersens Vej Ejendom Dagplejens Gæstehus HC Andersen Dagplejens Gæstehus Herlufmagle Ejendom Dagplejens Gæstehus Herlufmagle CDS Virksomheder Daginstitutioner Dagtilbudsområdet VEST Daginstitutionsområde VEST er Afdelinger Ejendom Daginstitutionsområde VEST Daginstitutionsområd VEST Forældrebet. Forældrebetaling Daginstitutionsområd VEST Ledelse og Adm Dagtilbudsområdet SYD Daginstitutionsområde SYD

8 Næstved kommune er Afdelinger Ejendom Daginstitutionsområde SYD Daginstitutionsområd SYD Forældrebet Forældrebetaling Dagtilbudsområdet SYD Ledelse og Adm Dagtilbudsområdet ØST Daginstitutionsområde ØST er Afdelinger Ejendom Daginstitutionsområde ØST er Afdelinger Ejendom Daginstitutionsområde NORD Daginstitutionsområd ØST Forældrebet. Forældrebetaling Daginstitutionsområde ØST Ledelse og Adm Dagtilbudsområdet NORD Dagtilbudsområdet Nord - Drift Daginstitutionsområde NORD Daginstitutionsområd NORD Forældrebet. Forældrebetaling Daginstitutionsomr NORD Ledelse og Adm Hyldebærhuset Hyldebærhuset

9 Næstved kommune Ejendom Hyldebærhuset Forældrebet inkl. tilsk Hyldebærhuset Hyldebærhuset Ledelse og adm Manøhytten Manøhytten Ejendom Manøhytten Forældrebetaling Manøhytten Manøhytten Ledelse og adm Center for Børn og Unge CBU CBU CBU Fælles udgifter CBU Projekter CBU Fagområde Anbringelser Almene anbringelser Netværkspleje CBU Team Børn og Unge CBU Team Handicap CBU Team Front og Stab Projekter Netværkspleje Direkte udgift

10 Næstved kommune Plejefamilier Plejefamilier Direkte udgift Følgeudgifter og ophold Socialtilsyn Eget værelse Eget værelse Direkte udgift Følgeudgifter Fællesudgifter/indtægter Sikrede institutioner Fælles udgifter/indtægter Institutionslignende anbringelser Opholdssteder Opholdssteder - positiv moms Oph. Direkte udgifter - pos moms Døgninstitutioner Døgninstitutioner Direkte udgift Følgeudgifter Betaling til og fra andre kommuner Sikrede institutioner Sikrede institutioner Direkte udgift Betaling til og fra andre kommuner Generelle anbringelsesudgifter Generelle anbringelsesudgifter Generelle anbringelsesudgifter Central refusionsordning Forebyggende indsats Tidlig indsats 11 Andre 11 Foranstaltninger Andre 11 foranstaltninger centralt Andre 11 foranstaltninger Tidlig indsats Tidlig indsats ( 11)

11 Næstved kommune Tilskud til frivillige organisationer Foranstaltningsparagraffer Fælles udgifter/indtægter Børnehus Sjælland 52 - Særlig behov for støtte Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet - aflastning Praktisk pædagoisk støtte 52 stk.3,1 Familiebehandling Familiebehandling 52 - Familiebeh. 52,3,3 Familieanbringelse Familieanbringelse 52 stk 3 nr. 4 Aflastning Aflastning og 54a Øvrige udgifter på B&U området Varige funktionsnedsættelser Varige funktionsnedsættelser Aflastning positiv moms - aflastning Rådgivning og kontaktpersoner Rådgivning og kontaktpersoner Fast kontaktperson 52a - Økonomisk støtte til forældre a Økonomisk støtte til forældre - 52a 54 og 54a støtteperson til forældre Støtteperson til forældre jf. 54 og Varige funktionsnedsættelser Tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter Hjemmetræning STU Specielt tilrettelagt undervisning

12 Næstved kommune STU Støtte til almene indsatser Center for Børn og Unge Fripladser Fripladser CBU Virksomheder Døgndiamanten Anbringelser Døgndiamanten - administration Ledelse og administration Afdelinger Døgndiamanten Safiren Døgndiamanten Safiren Ejendom Døgndiamanten Safiren Døgndiamanten Rubinen Døgndiamanten Rubinen Ejendom Døgndiamanten Rubinen Døgndiamanten Smaragden Døgndiamanten Smaragden

13 Næstved kommune Ejendom Døgndiamanten Smaragden Døgndiamanten Opalen Døgndiamanten Opalen Ejendom Døgndiamanten Opalen Hollænderhusene Anbringelser Hollænderhusene Ejendom Hollænderhusene Socialtilsyn Børnehuset Tulipanhuset Børnehuset Tulipanhuset Ejendom Børnehuset Tulipanhuset Børnehuset Træskohuset Børnehuset Træskohuset

14 Næstved kommune Ejendom Børnehuset Træskohuset Børnehuset Digehuset Børnehuset Digehuset Ejendom Børnehuset Digehuset Forebyggelse Børnehuset Møllehuset Diverse Børnehuset Møllehuset Ejendom Børnehuset Møllehuset Børnehus Sjælland Ejendom Børnehus Sjælland Udviklingscenter for børn og familier Anbringelser Elvergården Elvergården

15 Næstved kommune Ejendom Elvergården Socialtilsyn Øst Ledelse og administration Elvergården - Grøn Afdeling Ejendom Ladbyhus Socialtilsyn Øst Forebyggelse Huset for børn og familier Elvergården - Blå afdeling Ladbyhus Ladbyhus Huset for børn og familier Støtte til almene indsatser Familieplejen Familieplejen Elvergården, skoledel Elvergården Skoledel

16 Næstved kommune Ledelse og administration Ungenetværket Anbringelser Ungdomsboliger Kasernen Ungdomsboliger Kasernen Ejendom Ungdomsboliger Kasernen Forebyggelse Ungenetværket - Kontaktpersoner Kontaktpersoner Ejendom Kontaktpersoner Ungenetværket - SSP Ungenetværket- SSP Ungenetværket - Basecamp Basecamp Ungenetværet - X-camp X-camp Ejendom X-camp Ungenetværket - Ledelse og adm Ungenetværket Børnefamilieenheden Forebyggelse

17 Næstved kommune Familienetværket FamilieNetværket Ejendom FamilieNetværket Sundhedsudgifter Sundhedsplejen Telefonrådgivningen Sundhedsplejen Tale- hørepædagoger Tale- hørepædagoger tale- hørepædagoger Børneergo/fys team Børneergo/fys team Børnefamilieenheden-fælles omkostninger Børnfamilieenheden - fælles omkostninger

18 Næstved kommune Psykologgruppen Psykologgruppen Specialpædagogisk Netværk Støtte til almene indsatser Fællesomkostninger EgeHuset Ejendom EgeHuset Vejledere - Egehuset Ejendom Vejledere - Egehuset Akaciehuset Ejendom Akaciehuset Forebyggelse Specialpædagogisk netværk

19 Næstved kommunespecialpædagogisk Netværk Ejendom Specialpædagogisk Netværk- 11 Center for Kultur og Borgerservice CKB CKB CKB Fagområde Udvikling og generel styrkelse Generel styrkelse af fritidsområdet Sportspladser og klubhuse Fælles Ejendom Sportspladser og klubhuse Selvejende Idræts og Svømhall tilskud Selvejende - Tilskud Kulturelle tilskud Museum Biograf Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Medborgerhuse/Forsamlingshuse Ejendom Folkemusikhuset, Holmegård Ejendom Kornmagasinet Ejendom Kroen, Suså Ejendom Salen Sct. Peders Kirkeplads Næstved Museum Ejendom Næstved Museum Rytterskolen Ejendom Rytterskolen Børnekulturhuset

20 Næstved kommune Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplys Lokaldemokrati Lokaldemokrati Folkeoplysning Fritidsejendomme Ejendom Kildemarksvej 70 Ejendom Ungdomsgården H.C. Andersensvej Ejendom Marvede Skole Ejendom Vejlø Idrætsforening Ejendom Næstved Kasernes Fritidsfacili Ejendom Helgesvej 36 Multihuset Sydpolen Ejendom Multihuset Sydpolen Multihuset Sydpolen ledelse Lokaletilskud Lokaletilskud Folkeoplysning Folkeoplysning Sydpolen CKB Virksomheder Musikskolen Musikskolen Driftsoverførsel Ejendom Musikskolen Betaling andre offentlige Ledelse og administration

21 Næstved kommune Kulturskolen Driftsoverførsel Indtægt Grønnegade kaserne Kulturcenter Grønnegade Kaserne Kulturcenter Ejendom Grønnegade Kaserne Kulturcenter Arrangementer LED skærme Grønnegade Kaserne Kulturcenter ledelse Grønnegade Kaserne Kulturcenter T/S MOMS Arrangementer m T/S MOMS Rønnebæksholm Rønnebæksholm Ejendom Rønnebæksholm Rønnebæksholm - SKAT Rønnebæksholm Ledelse og adm Næstved Billedskole Næstved Bibliotek og Borgerservice Bibliotek Næstved Bibliotek

22 Næstved kommune Andre udlånsmaterialer Bøger Næstved Bibliotek - SKAT Udgifter/indtægter m SKAT moms Næstved Bibliotek ledelse Biblioteker - ejendomme Næst Bib ejendom Fens bib ejendom Fugl Bib ejendom Glum Bib ejendom Sct. Jør Bib ejendom Kors bib ejendom Fælles Pulje ejendom Projekter -læring projekt Borgerservice Borgerservice Talentskolen Talentskolen Teater Teater Film/Animation

23 Næstved kommune Film/Animation Kunst/Design Kunst/Design Forfatter Forfatter Musical Ledelse Center for Plan og Miljø CPM CPM CPM Team Plan, Geodata og Klima Lokal- og Kommuneplaner CPM Team Vand og Natur CPM Fælles CPM Team Byg, Miljø og Affald CPM Miljø CPM Byg Byggesagsgebyr CPM Fagområde Natur, Vand og Miljø og overførsel Naturforvaltningsprojekter

24 Næstved kommune Naturforvaltningsprojekter Vandløb - fælles formål Planer og regulativer Vandløb - vedligeholdelse Offentlige vandløb Bestemte vandløb Bidrag andre komm vedligeholdelsesarb Miljøbeskyttelse - fælles formål Miljøvagt Bærbare batterier Danmaks Miljøportal Miljømyndighed Jordforurening Miljøtilsyn Klima, Energi og Vandkvalitet Klima Energi og varmeplan Vandkvalitet Øvrige CPM Fagområde Affald og Rotter Rottebekæmpelse Rottebekæmpelse Forrentning Gebyrer Affald Affald - Generel adm.t/s-moms Forrentning Gebyrer Affald Storskrald T/S-MOMS

25 Næstved kommune Affaldsbehandling Forrentning Gebyrer Affald Haveaffald T/S-MOMS Affaldsbehandling Gebyrer Affald Glas T/S-MOMS Affaldsbehandling AffaldPlus Forrentning Gebyrer Affald Papir T/S-MOMS Affaldsbehandling Affald Farligt affald T/S-MOMS Farligt affald Forrentning Gebyrer Affald Genbrugsstationer T/S-MOMS Affald Fæl glas/papir T/S MOMS Fælles glas/papir Restaffald Affald Restaffald - mad T/S-MOMS Affaldsbehandling Affald Restaffald - øvrigt T/S-MOMS Affaldsbehandling Forrentning Gebyrer Øvrige ordninger og anlæg Affald Øvrige ordninger T/S-MOMS

26 Næstved kommune Affaldsbehandling Gebyrer CPM Fagområde Plan og Erhverv Næstved Bymidteenhed Næstved Bymidteenhed Ressource City 2018 og Ejendom - Ressource City Center for Trafik og Ejendomme CTE CTE Trafik og Ejendomme er - faglige Rådhusservice CTE sbygninger sbygninger Driftsoverførsel Ejendom sbygninger CTE Rengøringsenheden Fællesudgifter rengøring Driftsoverførsel Ejendom Rengøring CTE Andel af adm fælleskonti Fælleskonti inden for selvforvaltning Forsendelsesomkostninger Div. Kontorudgifter Kontorudgifter Kantine Kantine Transportmidler Transportmidler CTE Fagområde Trafik og grønne omr

27 Næstved kommune og overførsel Vejbelysning Driftskontrakt Elkøb og netbetaling Vedligeholdelse af anlæg Myndighedsopgaver m.v Myndighedsopgaver m.v. Afledt drift Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidrag Vintertjeneste Vejr-/ikke vejrafhængige udgifter Maskiner og materiel Indt snerydningsaftaler Afledt drift Kollektiv trafik Kollektiv trafik Følgeudgifter kollektiv trafik Parkering Parkeringsafgifter Betalingsparkering Trafikplan og ledelse Ejendom Viceværter Overførselsindtægter Parkering Axeltorv T/S-MOMS Parkering Axeltorv CTE Fagområde Ejendomme Fælles Viceværter

28 Næstved kommune Rengøring Overførselsindtægter Ubestemte formål Fælles udgifter/indtægter Ejendom Fælles udgifter/indtægter Udlejede arealer Ejendom Udlejede arealer Vedligeholdelse af ubenyttede arealer Ejendom Vedligehold ubenyt arealer Lejegrunde Fodbygårdsvej Ejendom Lejegrunde Fodbygårdsvej Forpagtning uden bygninger Ejendom Forpagtning uden bygninger Højbo, Fensmarkvej Ejendom Højbo, Fensmarkvej Leje af arealer Ejendom Leje af arealer Stenlængegård, Østre Ringvej 86 Ejendom Stenlængegård, Østre Ringvej Roevangsgården, Skovalle Ejendom Roevangsgården, Skovalle Højgård, Køgevej Ejendom Højgård, Køgevej Provstegården, Vordingborgvej Ejendom Provstegården Vordingborgvej Appenæs planteskole, Plantevej Ejendom Appenæs planteskole Plantevej Gilbjerggård, Fensmarkvej

29 Næstved kommune Ejendom Gilbjerggård, Fensmarkvej Skovalle Ejendom Skovalle Køgevej Ejendom Køgevej Køgevej Ejendom Køgevej Valnæsvej Ejendom Valnæsvej Øverup Erhvervsvej Ejendom Øverup Erhvervsvej Beboelsesejendomme Anemonevej Ejendom Anemonevej Birkevænget Ejendom Birkevænget Ejendom Gartnervænget 24-40A Farimagsvej 67-67A Ejendom Farimagsvej 67-67A Gartnervænget Ejendom Gartnervænget Gartnervænget 24-40A Indre Vordingborgvej 6 (Grønnegården) Ejendom Grønnegården Indre Vordingborgv Holmegaardsvej 7B Ejendom Holmegaardsvej 7B Holmegaardsvej Ejendom Holmegaardsvej Kalbyrisvej Ejendom Kalbyrisvej Kalkerupvej Ejendom Kalkerupvej Ladbyvænge

30 Næstved kommune Ejendom Ladbyvænge Ndr. Farimagsvej 9 og Ejendom Ndr. Farimagsvej 9 og Nyvej Ejendom Nyvej Storegade Ejendom Storegade Vandværksvej Ejendom Vandværksvej Østergade Ejendom Østergade Rønnebæksholm Ejendom Rønnebæksholm Slagelsevej 252 B Ejendom Slagelsevej 252 B Ejendom Blegdammen 3-5 /Omøvej Fasanvej Ejendom Fasanvej Lovvej 3F og 3G Ejendom Lovvej 3F og 3G Glasværksvej 72, 74, 76 og Ejendom Glasværksvej 72, 74, 76 og Bygårdsvej Ejendom Bygårdsvej Blegdammen 3-5 /Omøvej Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej Ejendom Hvedevænget/Jørgen Jensensvej Teatergade Ejendom Teatergade 6 Andre ejendomme Udvendig vedligehold fælles udgifter Asfaltbelægninger Ejendom

31 Næstved kommune Tekniske anlæg - Ejendom Servicekontrakt Tek anlæg - Ejendom Klimaskærm - Ejendom Øvrige ejendomsudgifter - Ejendom Ejendom Motionscenter Fladså Hallen Afledt drift - Anlæg Afledt Drift Ungdomsboligbidrag Ungdomsboligbidrag Koloni og nærhaver Ejendom Koloni og nærhaver Motionscenter Fladså Hallen Ejendom Jernbanegade Åstien 8 (Slusehuset) Ejendom Åstien 8 (Slusehuset) Birkebjergparken Ejendom Birkebjergparken Grimstrupvej 131 (Susågården) Ejendom Grimstrupvej 131 (Susågården) Jernbanegade 10 Ejendom Jernbanegade Jernbanegade Raunstrupvej Ejendom Raunstrupvej Næstved Kaserne Ejendom Næstved Kaserne Biblioteket - Kvickly fællesudgifter Ejendom Biblioteket -Kvickly fællesudg Manøvej 25 og Næstvedvej 10 Ejendom Manøvej 25 og Næstvedvej Enø Kystvej

32 Næstved kommune Enø Kystvej 300 CTE Fagområde Ældreboliger Ydelsesstøtte private ældreboliger Kommunal andel af lån Birkevænget 1-11 og (Birkevang) Ejendom Birkevang Birkevænget 1-11/25-53 Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Birkevænget (Birkely) Ejendom Birkevænget (Birkely) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien) Ejendom Enggårdsvej 3 og 5 (Symfonien) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Ejendom Farimagsvej 54 (Munkebo) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Eskadronvej Ejendom Eskadronvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Farimagsvej Ejendom Farimagsvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Farimagsvej 54 (Munkebo) Gormsvej Ejendom Gormsvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Grimstrupvej Ejendom Grimstrupvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Helgesvej Ejendom Helgesvej

33 Næstved kommune Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Jasminvej Ejendom Jasminvej 1-9 Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Jasminvej Ejendom Jasminvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Kildegårdsvej Ejendom Kildegårdsvej 3-7 Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Ejendom Obovej 5-6 Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Kildemarksvej (Kildemarkscentret) Ejendom Kildemarkscentret Kildemarksvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Lovvej 3 (Bakkegården) Ejendom Lovvej 3 (Bakkegården) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Obovej Obovej Ejendom Obovej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Orionvej 60 (PWS) Ejendom Orionvej 60 (PWS) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Sneppevej Ejendom Sneppevej 3-27 Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Sneppevej

34 Næstved kommune Ejendom Sneppevej 31 Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Søvænget 1-41 og (Søvang) Ejendom Søvænget 1-41 og (Søvang) Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Tokesvej Ejendom Tokesvej 4-34 Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder shonorar Næstved Park & Vej Offentlige toiletter Omkostningsfordeling Ejendom Offentlige toiletter Grønne områder Tove Ditlevsensvej Ejendom Tove Ditlevsensvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder Nygårdsvej Birkebjergparken Ejendom Birkebjergparken Nygårdsvej Over/underskud Betaling andre offentlige myndigheder CTE Virksomheder Trafik og grønne omr CTE Boligadministration Grønne områder Strande Strande Veje Fælles formål Ledelse og administration Ejendom driftsbygninger og -pladser

35 Næstved kommune Vejvedligeholdelse Belægninger CTE Fagområde Tværgående områder Kørselsenheden Center for Sundhed og Ældre CSA CSA CSA Fælles udgifter Kommunalt lægelig Udvalg CSA Team Omsorg og Rehabilitering CSA Team Afklaring og Rehabilitering CSA Fagområde Sundhed sbestemt medfinansiering af sun sbestemt medfinansiering Hospice Hospice Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi - POS.MOMS Ridefysioterapi - POS moms Centrale fællesudgifter Andre Sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgifter - POS moms Genoptræning - POS moms

36 Næstved kommune Hjælpemidler Hjælpemiddeldepot - ældre Hjælpemidler CPR-Ældre Hjælpemidler Cpr - ældre Team Hjælpemiddel - ældre Ejendom Hjælpemidler CPR-Handicap Hjælpemidler CPR - Handicap Team Hjælpemiddel - Handicap Hjælpemiddeldepot - Handicap Ejendom Sygehus/ambulant special genoptræning Sygehus/ambulant special. genoptræning Kommunal genop-/vedligeholdelsestræning CSA Fælles - Ældre Fælles - Inde Fælles - Visiterede stillinger - Inde

37 Næstved kommune Færdigbehandlede patienter Budgetregulering Fælles - Faste stillinger - Inde Fælles - Faste driftsudgifter - Inde Driftsoverførsel Fælles - Faste driftsudgifter - Inde Fælles - Borgerrelaterede udgifter - Ind Fælles - Øvrige driftsudgifter - Inde Rehabilitering Velfærdsteknologi Fælles - Ude Fælles - Visiterede - Ude BPA 94 (fra 2019) Køb og salg af pladser Refusion særligt dyre enkeltsager Refusioner flygtninge Private leverandører Budgetregulering Fælles - Faste stillinger - Ude Udenfor selvforvaltning Ældrerådet Pensionist og ældreråd Huslejetab Lejetab CSA Virksomheder Ældre Ældreområdet SYD Syd - Inde Syd - Faste stillinger - Inde Syd - Faste driftsudgifter - Inde Syd - Borgerrelaterede udgifter - Inde Syd - Faste driftsudgifter - Inde Syd - Køkkendrift Syd - Køkkendrift

38 Næstved kommune Syd - Ude Syd - Faste stillinger - Ude Syd - Faste driftsudgifter - Ude Syd - Faste driftsudgifter - Ude Syd - Sygeplejen Syd - Sygeplejen Ældreområdet ØST Øst - Inde Øst - Faste stillinger - Inde Øst - Faste driftsudgifter - Inde Øst - Faste driftsudgifter - Inde Øst - Borgerrelaterede udgifter - Inde Øst - Ude Øst - Faste driftsudgifter - Ude Øst - Faste driftsudgifter - Ude Øst - Faste stillinger - Ude Øst - Sygeplejen Øst - Sygeplejen Ældreområdet NORD Nord - Inde Nord - Køkkendrift Nord - Køkkendrift Nord - Ude Nord - Visiterede stillinger - Ude Nord - Faste stillinger - Inde Nord - Faste driftsudgifter - Inde Nord - Faste driftsudgifter - Inde Nord - Borgerrelaterede udgifter - Inde

39 Næstved kommune Nord - Visiterede stillinger - Ude Nord - Faste stillinger - Ude Nord - Faste driftsudgifter - Ude Nord - Faste driftsudgifter - Ude Nord - Sygeplejen Nord - Sygeplejen - Ude Ældreområdet VEST Vest - Inde Vest - Faste stillinger - Inde Vest - Faste driftsudgifter - Inde Vest - Faste driftsudgifter - Inde Vest - Borgerrelaterede udgifter - Inde Vest - Køkkendrift Vest - Køkkendrift Vest - Ude Vest - Faste stillinger - Ude Vest - Faste driftsudgifter - Ude Vest - Faste driftsudgifter - Ude Vest - Sygeplejen Vest - Sygeplejen - Ude CSA Virksomheder Sundhed Sundhedscenter Sundhedscenter Sundhedscenter Bygningsdrift Sundhedscentret Byg.drift Sundhedscentret 2.052

40 Næstved kommune Ejendom Genoptræning Genoptræning Alkoholbehandling - Alkoholbehandling Døgnbehandlingstilbud alkohol Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Cafe Tandpleje Cafe Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse Fælles Sundhedsfremme og forebyggelse Egne projekter Fælles Kommunal tandpleje Ejendom Fælles Kommunal tandpleje Tandpleje Tobak - rygestopkurser Arbejdspladsindsats Trivsels Hotline