Budgetkontrol pr. 1. marts 2019

Transkript

1 Politikområde Finansiering 1 Renter Tilskud og udligning Moms Skatter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Finansiering i alt Bemærkninger: Note Bemærkning 1 Der forventes en nettomerudgift vedr. renter på 1,35 mio. kr. Renteindtægten vedr. lån til betaling af ejd.skat forventes at falde med 0,4 mio. kr. Rentesatsen sættes reelt som et tillæg til diskontoen, og med en fast diskonto over en længere periode har forventningen været en fast rentesats over en længere periode, men det må bare konstateres at rentesatsen har været mindre i 2018 (1,00%) og er sat yderligere ned i (0,88%), hvilket giver den lavere forventede renteindtægt. Derudover forventes en merudgift vedr. renter af langfristet gæld på 0,95 mio. kr., hvilket fremkommer ved genberegning af lån, samt yderligere renteudgift vedr. højere låneoptagelse end oprindeligt budgetteret. 2 Der forventes en yderligere nettoindtægt vedr. tilskud og udligning på -9,322 mio. kr, som først er udmeldt efter budgetvedtagelsen. En overgangsordning vedr. det opdaterede aldersbetingede udgiftsbehov giver en indtægt på -9,48 mio. kr. Prognosen vedr. beskæftigelsestilskuddet forventes at give en indtægt i efterregulering 2018 på -0,094 mio. kr. Det beskedne beløb er meget positivt i lyset af de seneste års meget store udgiftsmæssige efterreguleringer i et årligt niveau på mio. kr.

2 Modsat straffes kommunerne kollektivt ved at skatterne samlet steg for hele landet i. Dette giver en merudgift på 0,252 mio. kr. 4 I forbindelse med budgetlægningen for blev det antaget, at antallet af klagesager over de afgiftspligtige vædier for hhv. grundskyld og dækningsafgifter ville aftage i takt med at det nye vurderingssystem kommer nærmere (fra 2021). Efterfølgende i efteråret 2018 kom nogle meget betydende nedreguleringer af værdigrundlaget og dermed provenuet på primært grundskylden, hvilket gør at reguleringsniveauet opskrives med udgift på 1,4 mio. kr. Niveauet udgør herefter ca. det halve af det meget høje niveau for Der forventes merudgift til afdrag på lån på 1,272 mio. kr., hvilket fremkommer ved genberegning af lån, samt yderligere afdragsudgift vedr. højere låneoptagelse end oprindeligt budgetteret. 7 Restlånerammeopgørelse 2018 og foreløbig låneramme er behandlet på Byrådet i februar med beslutning om at låne samlet -24,768 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på -20,75 mio. kr. Efter tidligere års princip forventes ikke yderligere låneoptag før i foråret Jf. Byrådets beslutning i december 2018 i sag 258 om energirenovering af vejbeslysning, så gives anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. hvortil der anvises finansiering ved låneoptagelse på tilsvarende -12,4 mio. kr. Lånefinansieringen hertil indgår nu i korrigeret budget, men var ikke en del af det oprindelige budget. Lånet forventes først hjemtaget i 2020 på baggrund af det konkrete anlægsforbrug i. Afvigelsen i bliver derfor yderligere 12,4 mio. kr. vedr. låneoptagelsen pga. årsforskydningen. Bevillingsmæssigt kommer låneoptagelsen derfor samlet til at fremstå med et mindre låneoptag / en mindreindtægt i på 8,382 mio. kr.

3 Politikområde Politikere Aktivitetsområder 1 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Markedsføring NK Mærk Næstved Regionale/internationale aktiviteter Politikere i alt Bemærkninger: 3. Merforbruget skyldes overvejende øgede udgifter til mødediæter

4 Politikområde Administration Aktivitetsområder 1 Centrene Direktionens pulje Fællesudgifter (porto,kopi,kontorhol Administration Administrationsbidrag (sum) Boligkontoret Rykkergebyr/retsafgift Administration i alt Områdets selvforvaltningsvirksomheder Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor a Center for Dagtilbud og Skole b Center for Børn og Unge 0 1c Center for Kultur og Borgerservice -80 1d Center for Handicap og Psykiatri -75 1e Center for Sundhed og Ældre 0 1f Center for Arbejdsmarked g Center for Plan og Miljø 0 1h Center for Trafik og Ejendomme i Center for Politik og Udvikling 300 1j Direktionen 0 1k Center for Koncernservice og Økonomi Direktionens pulje Fællesudgifter (porto, kopi, kontorhold m.m.) Administrationsbidrag (sum) Rykkergebyr/retsafgifter Boligkontoret Selvforvaltning i alt

5 Politikområde IT Aktivitetsområder 1 Udvikling IT materiel Leasing KMD Andre Systemer IT i alt Bemærkninger: 1. Merforbruget skal ses i sammenhæng med note 4 2. Merforbrug på Microsoft Bruger 4. En del af det forventede mindreforbrug skal omplaceres til OPUS 5. mindreforbrug på KOMLIS

6 Politikområde Jord og Bygninger Aktivitetsområder 1 Vedligeholdelse bygninger og arealer Jord og Bygninger i alt Bemærkninger: Ingen bemærkninger

7 Politikområde Brand og Redning Aktivitetsområder 1 Driftsbidrag Reservepulje Brand og Redning i alt Bemærkninger: Merforbruget skyldes øget tilskud til dagberedskabet (godkendt af ØK den 12/ )

8 Politikområde Tværgående områder Aktivitetsområder 1 Indkøbspulje Barselspulje Senior HR Puljen Jobrotation Fleksjob Tjenestemænd Arbejdsmiljø og Forsikringer Råderumspulje Reservepulje - serviceudgifter Administration Tvær.omr Støtte til opførelse af boliger Udbetaling Danmark Central Kørselsenhed Tværgående områder i alt (ekskl Områdets selvforvaltningsvirksomheder Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor Risikostyring Selvforvaltning i alt

9 Budgetforudsætninger i budgetkontrol Aktivitet Mængde Årlig pension 7a Tjenestemænd b Tjenestemænd, forsyningsvirksomhede c Tjenestmændspræmier Udgift i kr. Mængde Årlig pension i kr. Udgift i kr. Bemærkninger: 2Skøn p.t. samme antal som sidste år 7 Flere på pension end forudsat + engangsbeløb til tjenestemænd 11 Lønmodtagerens feriefond adm bidrag + retssagsomkostninger 13Adm. Bidraget er fastsat i til iflg. Brev af 9. januar - forventet efterregning sidst på året i på 1.44 mio kr.

10 Politikområde Ejendomme Aktivitetsområder 1 Udlejning af arealer og ejendomme Teknisk Service Ejd. Administreret af Boligadministr Ejendomme under Politikområdet Udvendig vedligehold/teknisk anlæg Ejendomme i alt Budgetforudsætninger nr. Aktivitet Antal lejemål 1 Anemonevej Birkevænget Farimagsvej 67-67A 8 Gartnervænget Gartnervænget 24-40A 9 Indre Vordingborgvej 6 31 Holmegårdsvej 7B 1 Holmegårdsvej 72 1 Kalbyrisvej 37 1 Kalkerupvej 15 1 Ladbyvænge 10 8 Ndr. Farimagsvej 9 og 11 6 Nyvej 10 1 Storegade 39 1

11 Vandværksvej 27 3 Østergade 5 2 Rønnebæksholm 4 Slagelsevej 252B 1 Fasanvej 1 1 Lovvej 3F og 3 G 2 Glasværksvej 72,74,76 og 78 Damsvej 4 og Bygårdsvej 9 3 Blegdammen 3-5 / Omøvej 3 18 Hvedevænget 3 / Jørgen Jensensvej 2 7 Teatergade 6 6 I alt 157 Bemærkninger

12 Politikområde Ældreboliger Aktivitetsområder 1 Driftsudgifter Renter på lån Afdrag på lån Ældreboliger i alt Budgetforudsætninger Antal lejemål Budgetforudsætninger Mængde m2 Husleje pr Udgift i m2 i kr kr. i budgetkontrol Mængde m2 Husleje pr m2 i kr. Udgift i kr. nr. Aktivitet 1 Birkebjergparken/Nygårdsvej Birkevang , , Birkely , , Symfonien , , Eskadronvej , , Farimagsvej Farimagsvej Gormsvej , , Grimstrupvej Helgesvej , , Jasmivej Jasminvej , , Kildegårdsvej , , Kildemarkscentret , , Lovvej , , Obovej

13 17 Obovej , , Orionvej , , Sneppevej , , Sneppevej Søvang , , Tokesvej Tove Ditlevsensvej , , Bemærkninger: I henhold til tidligere beslutning udarbejdes der ikke budgetopfølgning på dette politikområde

14 Politikområde Arbejdsmarked Aktivitetsområder 1 Serviceudgifter Overførsler - budgetgaranti 2 Kontant- og uddannelseshjælp Aktivering Revalidering Kontantydelse mv Ledighedsydelse Ressource- og jobafklaringsforløb Integration Førtidspension Øvrige overførsler 10 Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Personlige tillæg Boligstøtte Sociale formål Forsikrede ledige 17 Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Arbejdsmarked i alt Områdets selvforvaltningsvirksomheder Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor Næstved Ressource Center Indenfor selvforvaltning i alt

15 Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger nr. Aktivitet Enhed Mængde Styk-pris i kr. Udgift i kr. 2 Kontanthjælp ( ) Helårspers Udd. hjælp ( ) Helårspers Forrevalidering Helårspers Revalideringsydelse ( ) Helårspers Ny ref. ordning ( ) Helårspers Gammel ref. ordning Helårspers Ressourceforløb ( ) Helårspers Jobafklaringsforløb ( ) Helårspers Integrationsydelse (05.61) Helårspers Førtidspension tilkendt efter 1. juli (05.66) Helårspers Førtidspension tilkendt før 1. juli Helårspers. (05.68) Sygedagpenge ( ) Helårspers Fleksjob gl. ordning ( ) Helårspers Fleksløntilskud, gl. ref. ordning 10 ( ) Helårspers Fleksløntilskud, ny ref. ordning 10 ( ) Helårspers Skånejob Helårspers Løn seniorjob Helårspers Dagpenge forsikrede ledige Helårspers i budgetkontrol Mængde Styk-pris i kr. Udgift i kr. Bemærkninger:

16 Politikområde Ældre Aktivitetsområder (Indenfor Det servicedeklarerede område 1 Visiterede timer Faste stillinger i alt Fælles Stillinger Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Nord Distrikt Vest Faste udgifter i alt Fælles Udgifter Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Nord Distrikt Vest Borgerstyret personlig assistance Køb og salg af pladser Respiratorpatienter Refusioner Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning) 7 Udenfor selvforvaltning

17 8 Projekter Politikområde Ældre i alt Budgetforudsætninger nr. Aktivitet Enhed getforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i kr. Udgift i kr. MængdeStyk-pris Udgift i kr. Visiteret timer Timer Personer

18 Politikområde Sundhed Aktivitetsområder 1 Aktivitetsbestemt medfinan sundhedsudgif Hospice Sygehus/Ambulant specialiseret genop Vederlagsfri fysioterapi Kommunal/Almen genoptræning Kørsel til genoptræning Kørsel til læge Øvrige centrale fællesudgifter Hjælpemidler Sundhedsfremme & forebyggelse samt a Tandpleje Madservice Neuropædagogisk støtte Specialundervisning af voksne Politikområde Sundhed i alt Områdets selvforvaltningsvirksomheder Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor Sundhedscenter Tandpleje Næstved Madservice VISP Hjerneskadcenter Næstved

19 Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i kr. Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr kr kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering af 1 sundhedsudgifterne 1.a Somatik (stationær og ambulant) Udskrivninger Besøg/ydelser b Psykiatri stationær Udskrivninger c Psykiatri ambulant Besøg/ydelser d Sygesikring Ydelser e Efterregulering der ligger under loft Hospice Sengedage Sygehus/Ambulant specialiseret genoptræning Genoptræn.da ge Vederlagsfri fysioterapi 4.a Alm. vederlagsfri fysioterapi Antal borgere b Ride vederlagsfri fysioterapi Antal borgere NB: Somatisk afregnes fra 2018 samlet, dvs. det er ikke længere muligt at adskille ambulant og stationær somatik Bemærkninger:

20 Samlet vurdering sundhedsområdet: Områdets virksomheder forventer budgetoverholdelse. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes at give budgetoverholdelse der er endnu kun afregnet for januar på området i. Se nedenstående afsnit for uddybning. Øvrig sundhed centralt forventes samlet budgetoverholdelse forudsat at mindreforbruget på 0,9 mio. kr. fra 2018 overføres til. osygehus/specialiseret ambulant genoptræning, pt. forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ovederlagsfri fysioterapi, pt. forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. okørsel til genoptræning, pt. forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ohjælpemidler forventet udgiftspres, pt. forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. incl. overførsel fra Se nedenstående afsnit for uddybning. 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar måned, dog excl. sygesikring. Regnskabet for 2015 blev ca. 329 mio. kr., for 2016 blev ca. 321,8 mio. kr., for 2017 blev ca. 310,8 mio. kr. og for 2018 blev ca. 333,9 mio. kr. Budget for er ca. 369,0 mio. kr. Der forventes at Næstved Kommune skal tilbagebetale vedr pga. forbruget i 2018 lå under loftet for kommunal medfinansiering i Region Sjælland. Pt. forventes det at blive i størrelsesordenen mio. kr. det forventes først endeligt opgjort i løbet af foråret. I budget er der afsat 17,3 mio. kr. hertil, med en forhåbning om at resten af budgettet er skønnet for højt af KL. Der forventes i nærværende budgetkontrol, at anse det for mest sandsynligt at der er budgetoverholdelse. Men der kan ske væsentlige udsving bl.a. pga. fortsat implementering af Sundhedsplatformen på sygehusene der giver en vis usikkerhed, dvs. påvirker såvel aktivitet som registreringer. Der efterregistreres også løbende i afregningsdata.

21 En prognose besværliggøres altså af forskellige parametre, heraf begrænset afregningsperiode, implementering af Sundhedsplatformen på sygehuse i Region Hovedstaden og i Region Sjælland modelskifte til aldersdifferentieret model ibrugtagning af nyt landspatientregister (LPR3) primo og desuden er regionernes incitament til at øge aktiviteten ikke længere den samme. Regionerne indtægtsloft ville efter gammel ordningvære baseret på tidligere års aktivitet. Allerede fra 2016 ændrede dette sig, på trods af at ændringen først trådte i kraft fra 2017, idet regionernes indtægtsloft for 2018 tidligere var baseret på 2016 aktiviteten. Der ses en positiv udvikling i indextallet, men Næstved Kommune ligger fortsat højere end det gennemsnitlige 100, som vi mener vi burde ligge nærmere. KMF index, hvor region er sat til 100: 2013: 106,1 2014: 104,5 2015: 105,9 2016: 105,2 2017: 103,4 Jan-dec (mgl.efterreg.) 2018: 102,1 Jan-jan : 99,5 (kan variere hen over året) Mængde/Aktivitetsudvikling: I KØS er al somatisk aktivitet, fra 2018-data, samlet under stationær aktivitet, hvor der ikke kan skelnes mellem antal indlæggelser og antal ambulante behandlinger. 2. Hospice: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar måned. I 2016 var forbruget på 2,1 mio. kr., i ,1 mio. kr. og i ,4 mio. kr. Budget er på 2,3 mio. kr. Aktivitetsnedgangen på KMF i 2018 som følge af implementering af Sundhedsplatformen formodes at have påvirket forbruget i 2018, hvorfor der pt. forventes budgetoverholdelse på området i. 3. Sygehus/Specialiseret ambulant genoptræning: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Der er pt. afregningsdata for januar måned. I 2016 var forbruget på 3,2 mio. kr. og i 2017 faldt det til 2,4 mio. kr. I 2018 var forbruget på 2,3 mio. kr. incl. udgifter til Vejlefjord på 0,4 mio. kr. Aktivitetsnedgangen på KMF i 2018 som følge af implementering af Sundhedsplatformen formodes at have påvirket forbruget i Budget er på 3,2 mio. kr. Det forventes at niveauet for 2017 kan holdes, dog tilføjet udgifter til Vejlefjord rehabiliteringscenter, dvs. der pt. forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i.

22 4. Vederlagsfri fysioterapi: Der er afregningsdata for januar måned. I 2016 var forbruget på 12,8 mio. kr. I 2017 var forbruget på 13,5 mio. kr. I 2018 var forbruget på 13,9 mio. kr. Budget er på 15,4 mio. kr. Ved budgetforlig er der tildelt midler til Sundhedsområdet som pt. er placeret på vederlagsfri fysioterapi. Der er generelt stigende tendens på området, men stigningen fra 2017 til 2018 er dog faldet i fht. tidligere år, hvorfor det pt. forventes at denne lavere stigning kan fastholdes, hvilket vil give et mindreforbrug på 1 mio. kr. i, dog er januar afregningen høj, så skulle denne være retningsgivende for hele året vil området i stedet komme ud med merforbrug. Området følges tæt. 5. Kommunal/Almen genoptræning: Er fordelt på Sundhedscentret og Hjerneskadecentret. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse. 6. Kørsel til genoptræning: Der er afregningsdata for januar måned. I 2016 var forbruget på 3,1 mio. kr. I 2017 var forbruget på 3,2 mio. kr. I 2018 var forbruget på 3,4 mio. kr. Budget er på 3,7 mio. kr. Området er fra budgetmæssigt korrigeret pga. nyt udbud incl. andelen vedr Der er generelt stigende tendens på genoptræningsområdet, hvorfor kørsel hertil også må forventes at stige, denne stigning har de senere år vist sig at været begrænset. Der er af kørselsleverandøren varslet prisstigning fra Kørsel til læge: Der er afregningsdata for januar måned. I 2016 var forbruget på 1,7 mio. kr. I 2017 var forbruget på 1,4 mio. kr. I 2018 var forbruget på 1,3 mio. kr. Budget er på 1,6 mio. kr. Området er fra bl.a. budgetmæssigt korrigeret pga. nyt udbud. Der af kørselsleverandøren varslet prisstigning fra Øvrige centrale fællesudgifter: Tolkebistand, UTH og centralt placeret midler vedr. fritvalg genoptræning lov fra Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse. og Hjælpemiddeldepot budget 5,3 mio. kr. I 2016 var forbruget 48,8 mio. kr. I 2017 var forbruget 52,7 mio. kr. I 2018 var forbruget 53,5 mio. kr. Budget er på 52,4 mio. kr. Pt. er der kun bogført for januar-februar på området, men ud fra det og historiske data må det forventes at området vil være under stort udgiftspres. Området forventes specielt budgetudfordret på inkontinens- og stomihjælpemidler, hvor der i forventes et merforbrug på godt 3 mio. kr., disse forventes delvis opvejet af mindreforbrug på leasingydelsen og overførsel af overskud fra 2018 på politikområdet. Dele af merudgifter til stomihjælpemidler i er pga. uafklarede udbudsforhandlinger, hvor priserne i en periode vil være forhøjet, og området er i forvejen under pres. 10. Sundhedsfremme & forebyggelse samt alkoholbehandling: Er fordelt på Sundhedscentret. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse

23 11. Tandpleje: Er Tandplejen. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse 12. Madservice: Er Næstved Madservice. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse 13. Neuropædagogisk støtte: Er fordelt på Hjerneskadecentret.Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse 14. Specialundervisning af voksne: Er ViSP. Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse Områdets virksomheder: Der forventes i nærværende budgetkontrol budgetoverholdelse

24 Politikområde Handicappede Aktivitetsområder / hovedgrupperinger Paragraf Særlig tilrettelagt undervisning Køb af pladser Øvrige udgifter Egne virksomheder, drift Egne virksomheder, salg af pladser Statsrefusion Handicappede i alt Områdets selvforvaltningsvirksomheder Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor Solgaven Center for Socialt Udsatte Næstved Næstved Sociale Virksomhed Socialpædagogisk Center Næstved Neuropædagogisk Center Selvforvaltning i alt Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger - korrigeret i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i kr. Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr kr kr Ungdomsuddannelse for unge Helårs personer

25 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - Solgaven Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens ) Botilbud til længerevar ende ophold (servicelovens 108) Helårs personer Helårs personer Helårs personer Helårs personer Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i loven om almennyttige Helårs personer boliger Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Helårs personer Beskyttet beskæftigelse Helårs personer (servicelovens 103) Aktivitets- og samværs tilbud Helårs personer (servicelovens 104) Mængde antal er udarbejdet udfra data i Komliss. Budgetforudsætninger er beregnet som alle udgifter på de enkelte typer af aktivitet, uanset om der er tale om ydelser leveret af egne virksomheder eller ydelser leveret af eksterne leverandører. Bemærkninger: Politikområde Handicappede forventer et samlet merforbrug på 1,9 mio.kr., fordelt med et merforbrug på virksomhederne på 6,1 mio.kr. og et mindreforbrug på området i øvrigt med 4,2 mio.kr. Merforbrug på virksomhederne kan primæt henføres til Næstved Sociale virksomhed med 5,2 mio.kr. hvilket er et fald i forhold til tidligere med 0,3 mio.kr, i forhold til resultat fra Der er udarbejdet handleplan som forelægges Omsorgs og forebyggelsesudvalget på deres møde den 25/3-. Den resterende del af merforbruget op til 6,1 mio.kr., skyldes faldende belægningsprocent. Det betyder, at virksomhederen har færre borgere inde og dermed har mindre budget til driften. Virksomheden skal tilpasse sin normering. Da medarbejderne har op til 6 mdr. opsigelsesvarsel vil reduktion i budgettet først betyde faldende udgifter efter op til 6 mdr. efter ændring af budgettet. Mindreforbruget på området i øvrigt skyldes faldende udgifter til 85 støtte i egen bolig, faldende udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og faldende udgifter til køb af ydelser hos eksterne leverandører. De faldende udgifter til 85 skyldes faldende dels faldende helårs personer, dels faldende gennemsnitspriser, se punkt 3 under budgetforudsætninger. De faldende udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse skyldes fortrinsvis faldende aktivitet i forhold til det afsatte budget - se punkt 4.

26 Faldende udgifter til køb af pladser hos eksterne leverandører skyldes hovedsagelig faldende gennemsnitspriser i forhold til forudsætningerne ved budgetudarbejdelsen. Det skal bemærkes, at gennemsnitspriserne kan være meget afhængig af enkelt personer, da gennemsnitsprisen kan gå fra 0,4 mio.kr. op til 6,5 mio.kr. Det skal bemærkes, at budgetforudsætninger ovenfor indeholder både køb af pladser hos eksterne leverandør og ydelser leveret af egne virksomheder. Forudsætninger for opfølgningen: Ovenstående vurdering er udarbejdet udfra to måneders forbrug og er dermed forbundet med den usikkerhed det giver. Der er indarbejdet besparelser på særlig dyre enkeltsag. Da det er tidligt på året kendes alle nye takster for køb hos eksterne leverandører ikke endnu, så derfor er der indregnet forventninger om prisstigninger. Der er indarbejdet forventninger til forsorgshjem og kvindekrisecenter på niveau med Der er indarbejdet forventning om tilgang resten af, ligesom en forventning om afgang i henhold til forudsætning om demografi. Der er ligeledes hensat 0,5 mio.kr. til imødegåelse af færre solgte pladser. Samlet beløb på 5,0 mio.kr. Omsorgsudvalget vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget en række spareforslag/reduktionsforslag. Der er indregnet en forudsætning om reduktioner for i alt 5,9 mio.kr.. Derudover er der indregnet forudsætning om, at der flyttes opgaver imellem Næstved Sociale virksomhed og Socialpædagogisk center. Forudsætningen er indregnet med overgang pr. 1. juli.

27 Politikområde Psykiatri Aktivitetsområder / 1 Egne virksomheder, drift Egne virksomheder, salg af pladser Paragraf Køb af pladser Psykiatri i alt Områdets selvforvaltningsvirksomheder Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor Center for Socialpsykiatri Selvforvaltning i alt Budgetforudsætninger nr. Aktivitet 1 Levering af støtte i egen bolig - 85 leveret af egen leverandør Enhed Antal helårs personer Budgetforudsætninger - korrigeret i budgetkontrol Mængde Styk-pris Udgift Mængde Styk-pris Udgift Botilbud til længerevarende ophold Antal helårs (servicelovens 108) personer Botilbudslignede tilbud (115.4 lov Antal helårs om almene nytteboliger) personer Antal helårs Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) personer Antal helårs 5 Aktivitets og samværstilbud ( 104) personer Mængde antal er udarbejdet udfra data i komliss. Budgetforudsætninger er beregnet som alle udgifter på de enkelte typer af aktivitet, uanset om der er tale om ydelser leveret af egne virksomheder

28 eller ydelser leveret af eksterne leverandører. Bemærkninger: Politikområde Psykiatri forventer et samlet merforbrug på 6,3 mio.kr., fordelt med et forventet resultat på virksomheder på 0 kr. og et forventet resultat på området i øvrigt med 6,3 mio.kr. Resultat på virksomhederne forventet at være 0 kr. Området dækker alene over Center for Socialpsykiatri. Virksomheden har overført et merforbrug fra 2018 på 0,4 mio.kr. Dette er indarbejdet i ovenstående vurdering. Resultat på området i øvrigt med et merforbrug på 6,3 mio.kr., skyldes merforbrug på paragraf 85 med 3,9 mio.kr. og et merforbrug på køb af eksterne pladser med 2,2 mio.kr. Merforbruget på levering af 85 skyldes stigende omkostninger pr. borger. Opmærksomheden henledes på, at enhedsprisen pr. borger kan variere fra 1 timer pr. uge pr. borger op til 40 timer pr. uge pr. borger, svarende til 21 t.kr. pr. år op til 833 t.kr. pr. år. pr. borger. Merforbrug på køb af eksterne pladser fordeler sig med et mindre fald i mængde, primært for 107 tilbud, samt hovedsagelig stigende styk priser pr. borger for alle aktiviteter. Forudsætninger for opfølgningen: Ovenstående vurdering er udarbejdet udfra to måneders forbrug og er dermed forbundet med den usikkerhed det giver. På grund af det tidlige tidspunkt på året kendes alle nye takster for køb hos eksterne leverandører ikke endnu, så derfor er der indregnet forventning om stigende priser. Derudover er der indarbejdet forventning om nettotilgang resten af året.

29 Politikområde Børn og Unge Børn og Unge udenfor selvforvaltning 1 Anbringelser Forebyggende område Øvrige område Center for Børn og Unge - IT mv Projekter Udenfor selvforvaltning i alt Områdets selvforvaltningsvirksomheder Døgndiamanten Hollænderhusene Børnehus Sjælland Udviklingscenter for børn og familier Ungenetværket Børnefamilieenheden Specialpædagogisk Netværk Selvforvaltning i alt Børn og Unge i alt Anbringelser er et område der dækker over udgifter til Plejefamilier, Netværkspleje, Opholdssteder, Kost og efterskoler, Eget værelse, Døgninstitutioner, udgifter til egne virksomheder, Sikrede døgninstitutioner, Ankesager, Advokatbistand og Refusioner af særlige dyre enkelt sager. 2 Forebyggende område dækker over udgifter til Tidlig indsats 11, Børnehus Sjælland, Aflastning, Særlig støtte behov og Rådgivning og kontaktpersoner 3 Øvrige område dækker over udgifter til Tabt arbejdsfortjeneste, STU og almene indsatser. Budgetforudsætninger - korrigeret i budgetkontrol nr. Aktivitet Enhed Udgift Mængde Styk-pris Udgift Mængde Styk-pris Plejefamilier helårs pladser , Netværkspleje helårs pladser , Kost og efterskoler helårs pladser Eget værelse helårs pladser , Opholdssteder helårs pladser , Døgninstitutioner helårs pladser , Sikrede døgninstitutioner helårs pladser , Køb af pladser - Hollænderhusene helårs pladser , , Køb af pladser - Døgndiamanten helårs pladser Betaling til andre kommuner helårs pladser Ungdomboliger - Kassernen helårs pladser ,

30

31 Politikområde Dagpasning Aktivitetsområder Udenfor selvforvaltning 1 Fælles formål Demografi Økonomiske fripladser og søskenderabat PAU elever Tilskud privatinstitutioner/pasninger Udenfor selvforvaltning i alt Indenfor selvforvaltning 6 Dagplejen Daginstitutionsområde SYD Daginstitutionsområde ØST Daginstitutionsområde VEST Daginstitutionsområde NORD Selvejende daginstitutioner Indenfor selvforvaltning i alt Dagpasning i alt Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger Mængde Styk-pris i kr. Udgift i kr. nr. Aktivitet Enhed Dagplejen Pladser Område NORD Pladser i budgetkontrol Mængde Styk-pris Udgift i i kr. kr.

32 Område SYD Pladser Område ØST Pladser Område VEST Pladser Selvejende daginstitutioner Pladser Bemærkninger: Udenfor selvforvaltning: Det forventede merforbrug på dagtilbud udenfor selvforvaltning for skyldes et stigende antal børn gennem 2018 som ikke er udjævnet i demografi De nuværende demografimodeller tager højde for børnetallet pr. 1/1 i indeværende år. Men når børnetallet stiger gennem året, bliver det først reguleret pr. 1/1 næste budgetår dvs. at der ikke tildeles penge for det antal børn, der har været indskrevet udover børnetallet 1/1 som skal passes i løbet af året. Der er to løsningsforslag i forhold til udfordringen: 1. Der nedjustereres i tildelingsbeløbet pr. barn for, således at der vil ske en mindretildeling pr. institution på samlet set 2,6 mio. kr. 2. Beløbet finansieres af mindreforbruget på politikområde Undervisning på produktions- og efterskoler. Indenfor selvforvaltning: Der forventes samlet set ikke nævneværdige budgetafvigelser i

33 Politikområde Undervisning Aktivitetsområder Udenfor selvforvaltning 0 Almen undervisning (overgangsmidler) Almen undervisning Specialundervisning Naturvejledning Fællesudgifter SFO Skolekørsel Privatskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Produktionsskoler Andre uddannelsestilbud Projekter Udenfor selvforvaltning i alt Indenfor selvforvaltning 10 Lille Næstved Skole Kobberbakkeskolen Fladsåskolen Susåskolen Holmegaardskolen Ellebækskolen Ungdomsskolen Indenfor selvforvaltning i alt Undervisning i alt

34 Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger Mængde Styk-pris i Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr. kr. 7 Privatskoler Elever Efterskoler og ungdomskostskoler Elever Lille Næstved Skole i alt Elever Almen undervisning og SFO Elever Specialundervisning Elever Bygningsdrift Elever Kobberbakkeskolen i alt Elever Almen undervisning og SFO Elever Specialundervisning Elever Bygningsdrift Elever Fladsåskolen i alt Elever Almen undervisning og SFO Elever Specialundervisning Elever Bygningsdrift Elever Susåskolen i alt Elever Almen undervisning og SFO Elever Specialundervisning Elever Bygningsdrift Elever Holmegaardskolen i alt Elever Almen undervisning og SFO Elever Specialundervisning Elever Bygningsdrift Elever Ellebækskolen i alt Elever Almen undervisning og SFO Elever Specialundervisning Elever Bygningsdrift Elever i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i kr kr. Bemærkninger: Udenfor selvforvaltning:

35 Driftsresultat puljer Drifts resultat ekskl. puljer I alt forventet driftsresultat 18,4 mio. kr 2,5 mio. kr. 20,9 mio. kr Drifts resulat på puljer består af reguleringspuljen på 3,8 mio. kr. samt uddannelsesmidler til personale ansat på skolerne på 14,6 mio. kr. Reguleringspuljen er en teknisk opsamlingpulje for reguleringer mellem skoleår og kalenderår. Uddannelsesmidlerne forventes forbrugt ved udgangen af skoleår 20/21 Det forventede mindreforbrug ekskl. puljer skyldes primært mindreforbrug på produktionsskoler og efterskoler. Disse midler kan evt. bruges til at finansiere underskuddet på dagtilbud. Det skal bemærkes, at der er en usikkerhed omkring ZBC som ikke indgår i det økonomiske skøn, idet det ikke vides, hvor mange elever, der vælger at tage 10. klasse i skoleår 19/20. Indenfor selvforvaltning: Der forventes et samlet merforbrug på skolerne på 3,3 mio. kr. Dette skyldes primært underskuddet på Kobberbakkeskolen, som er politisk forelagt. De resterende skoler forventer tilsammen et overskud på 8,7 mio. kr.

36 Politikområde Kultur og Fritid Aktivitetsområder 1 Kultur Fritid Bibliotek Borgerservice Lokaldemokrati Kultur og Fritid i alt Områdets selvforvaltningsvirksomheder Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor Musikskolen Grønnegade kaserne Kulturcenter Rønnebæksholm Næstved Bibliotek og Borgerservice Talentskolen Selvforvaltning i alt Bemærkninger: Den forventet afvigelse på Kultur skyldes igangværende projekter og forventet periode forskydninger. Der er afsat 1. mill. til drift af Vandkulturhuset. Driften kom ikke i gang i som først planlagt, hvorfor der derfor skal ske en nødvendig renovering af de eksisterende anlæg for at de fortsat kan være i drift. Den afsatte mill. bliver i anvendt til udskiftning af filter i Næstved Svømmehal.

37 Politikområde Natur, vand og Miljø Aktivitetsområder 1 Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Natur, Vand og Miljø i alt Bemærkninger: Der forventes p.t. ingen afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet. NB Det skal bemærkes, at under det korrigerede budget for Naturbeskyttelse er et overført beløb fra 2018 på 5,0 mio. kr. som p.t. forventes at skulle tilbagebetales til staten, vedr, indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Det er dog uklart præcist hvad beløbet vil blive.

38 Politikområde Rotter og Affald Aktivitetsområder 1 Generel administration affaldsordninger Restaffald Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugspladser Øvrige affaldsordninger Rottebekæmpelse Rotter og Affald i alt Bemærkninger: Der forventes p.t. ingen afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet.

39 Politikområde Trafik og Grønne områder Aktivitetsområder 1 Grønne områder m.v Mandskab, maskiner og pladser Vejanlæg, drift Vejbelysning og signalanlæg m.v Vejafvandingsbidrag Vintervedligeholdelse Parkering Kollektiv trafik Myndighedsopgaver m.v Trafik og Grønne områderi alt Områdets selvforvaltningsvirksomheder Virksomhederne er en del af aktivitetsområderne ovenfor Park & Vej Selvforvaltning i alt Budgetforudsætninger Budgetforudsætninger i budgetkontrol Mængde Styk-pris i Udgift i Mængde Styk-pris i Udgift i nr. Aktivitet Enhed kr kr. kr. kr. 4a Vejbelysning, drift Armaturer b Vejbelysning, energirenovering Armaturer c Signalanlæg Signalanlæg d Elkøb og netbetaling Kwh 3,8 mio ,8 mio Vejafvandingsbidrag 2 % af kloakforsyningens anlægs for

40 7a P-afgifter Stk b Afregning til staten (P-afgifter) % c Betalt parkering Timer Bemærkninger: Note Park Vej Der er sket en omfordeling af budgettet afsat til "Grønne områder", "Mandskab, maskiner og pladser" og "Vejanlæg, drift", hovedsagelig som følge af konteringsændringer i Budgettet afspejler herefter det reelle forbrug på områderne. I 2018 fik Park & Vej et nyt ressourcestyringssystem og i den forbindelse blev konteringsmåden mellem grønne og grå driftsopgaver ændret, således at udgiften til de 3 områder med virkning fra 2018 giver et reelt billede af forbruget på områderne. Tidligere blev forbruget af mandskab og maskiner ikke overført til kontoen for "Grønne områder", men blev stående under "Mandskab, maskiner og pladser", som en ikke fordelt udgift. Note 5 - Vejafvanding Bidraget for 2018 udgør kr. Nettobesparelsen på kr. foreslås reserveret til evt. mindreindtægter vedr. betalt parkering. Note 8 - Kollektiv trafik Den samlede nettobesparelse fremkommer således - hele kr.: Regnskab for 2018, Movia: - merudgift overført fra tilbagebetaling vedr Dubleringskørsel vedr. skoler -145 merindtægt svarende til 2018 Mindreudgift til betaling af Movia I TU's møde den 22/8-18 og Byrådets møde den 28/8-18 blev det besluttet, at afsætte en "bufferpulje" på 2,476 mio. kr. Personaleudgifter 20 I alt Det foreslås, at nettobesparelsen reserveres til evt. finansiering af merudgift til Flextur, når forsøgsordningen Næstved LandFlex udløber pr.

41 1. juli. I forbindelse med budgetlægningen for blev der reserveret 1,4 mio. kr. til evt. merudgifter vedrørende kollektiv trafik for 2018, idet reduktionen blev fordelt med kr. på vejbelysning og kr. af tilbageførslen til Park og vej (1%-besparelse). Da den faktiske merudgift for 2018 vedr. kollektiv trafik på 2,545 mio. kr. kan rummes indenfor det afsatte budget til kollektiv trafik, foreslås det, at denne reservation ikke gennemføres, men at beløbene frigives til vejbelysning og Park og Vej.

42 Politikområde Plan og Erhverv Aktivitetsområder 1 Turisme Tilskud Næstved Erhverv Tilskud til erhvervsaktiviteter Projekter Planlægning og Erhverv i alt Bemærkninger: * Budgetterne står ikke rigtigt - de tilrettes Turisme forventer merforbrug på kr., som fremkommer af underskud fra Merforbrug skyldes forskellige fremskivninger i forhold til kommunen og leverandørerne igennem årene Budgettet fra FAB er fra overført til Turisme Merforbruget på driften forslås finansieret af del af beløb afsat til RessourceCity på anlæg. ad 4) Der er i p.t. følgende projekter: - Bæredygtig Grøn Byudvikling - Videncenter for Cirkulær Økonomi Regnskabsmæssigt er projekterne udgiftsneutrale, da evt. over/underskud vil blive bogført overført Da projekterne er budgetlagt med lige store beløb i udgifter og indtægter vil nettobudget i skemaet vise 0 kr.