Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene
|
|
- Georg Villadsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomibilag nr ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 25. september okonomi@balk.dk Sagsid: P Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttedes i mødet d.d. og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede tabel 1-2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2016 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2016 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2016 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2016 fastsættes til 0,72, jævnfør Økonomibilag 8, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i nærværende notat (tabel 4), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2016, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 30. november Side 1
2 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring
3 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo* Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Forventet forbrug af overførsler Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse uden overførsler
4 Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug bud. beh, Aug bud. beh. Okt Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Refusionsomlægning Justering af jobcentrets lønsum Ekstraordinært integrationstilskud Ældrepulje finansieres via bloktilskud Lov- og cirkulæreprogram i øvrigt Regeringens omprioriteringsbidrag Servicerammerduktion P/L - reserve P/L - justering Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget
5 Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt kr. (netto) 2016 Driftsvirksomhed: Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation mv Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psykologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særligt behov Sundhed og forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning Anlægsvirksomhed i øvrigt Ændring af anlægsvirksomhed i alt Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring
6 Tabel 4 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 25. september okonomi@balk.dk Sagsid: P Takster 2016 forelagt Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2015 ved andenbehandlingen af budgettet Side 1
7 Institutionsområdet Daginstitutioner Dagplejeplads inkl. måltider... kr. pr. md , , årige... kr. pr. md , ,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2-årige... kr. pr. md. 552,00 547, årige... kr. pr. md , ,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5-årige... kr. pr. md. 568,00 563,00 Ballerup Fritidsordning (BFO)... kr. pr. md ,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 378,00 370,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 119,00 118,00 Ældre og Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... kr. pr. dg. 50,00 49,00 Biret... kr. pr. dg. 11,00 11,50 Folketinget har indført en maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. Maksimal betaling for 2016: Max betaling for 2015 tillagt satsregulering (kendes endnu ikke). Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil C-SS, Økonomistyring tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Måltider på plejehjem: Morgenmad... kr. pr. dg. 15,00 15,00 Middagsmad... kr. pr. dg. 61,50 60,50 Aftensmad... kr. pr. dg. 29,00 28,50 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag og aftenkaffe... kr. pr. dg. 6,00 6,00 Betaling pr. måned ved fuld forplejning i 31 dage 3.471, ,88 Folketinget har indført en maksimal betaling for plejehjemsbeboeres betaling af mad. Maksimal betaling for 2016: Maksimal betaling for 2015 tillagt satsregulering (kendes endnu ikke). Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Dagens ret på caféerne: Hovedret... kr. pr. dg. 50,00 49,00 Biret... kr. pr. dg. 11,50 11,50 Side 2
8 Ældre og Pleje - fortsat Ferieophold Bøtø , ,00 Vaskepakken plejecentre... kr. pr. md. 454,00 447,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... kr. pr. uge 55,00 54,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra hjemmeplejen... kr. pr. md. 187,00 184,00 Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice... kr. pr. md. 93,50 92,00 Linnedservice hjemmeboende... kr. pr. md. 164,00 161,00 Linnedservice plejehjemsbeboere... kr. pr. md. 164,00 161,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... kr. pr. md. 161,00 158,00 Fritidstilbud til borgere med særlige behov Medlemskontingent: Krumtappen... kr. pr. md. 120,00 118,00 Grønnemosen Ungdomsklubtilbud fra 14 år... kr. pr. md. 120,00 118,00 Taksten er fra 2015 til 2016 reguleret med satsreguleringsprocenten, der er fastsat til 1,7 %. Sundhedsområdet *) Kommunal tandpleje: Egenbetaling i omsorgstandplejen... kr. pr. år 495,00 485,00 Egenbetaling i specialtandplejen... kr. pr. år 1.825, ,00 *) Taksterne for 2016 er reguleret med satsreguleringsprocenten. Udgangspunktet er de faktiske takster for 2015, som er lavere end de politiske godkendte. Dette med henvisning til Ministeriets cirkulæreskrivelse om maksimale egenbetaling for deltagelse ovennævnte områder. Der er i takstberegningen for 2016 reguleret herfor, yderligere er satserne jf. reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med 5. Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug Pr. dag + 50 kr. pr. soverum , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) + 50 kr. pr. soverum , ,00 Side 3
9 Udlejning af Bøtø Strandpark - fortsat Kostpriser Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person)... 71,00 70,00 Pr. døgn (øvrige børneophold (indtil 12 år pr. person) ,00 160,00 Pr. døgn (øvrige børneophold (fra 12 år pr. person) 188,00 185,00 Pr. døgn (pensionistophold pr. person) ,00 300,00 Kostpriser inkl. moms Pr. døgn (foreninger pr. person) ,00 385,00 Pr. døgn (kursustakst pr. person) ,00 450,00 Private fester pr. person (3 retters alm. festmenu, kaffe/te) ,00 470,00 Kaffe/te og kage ved ankomst (pr. person)... 36,00 35,00 Alm. ufaglært servering (pr. time) ,00 300,00 Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) Filmsale De første 5 timer ,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 Festsale De første 5 timer ,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 Festlokaler Mandag torsdag 5 timer ,00 Mandag - torsdag kl ,00 Fredag - søndag ,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Grundtakst Enfamiliehuse , ,00 Etageboliger , ,00 Sommerhuse ,00 851,00 Kolonihaver ,00 851,00 Forbrugstakst Ekstra sække... 31,00 31,00 Dagrenovation 125 l. sække , ,00 Dagrenovation 140 l. beholder , ,00 Dagrenovation 180 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation 240 l. minicontainer... Udgået 1.559,00 Dagrenovation 400 l. minicontainer... Udgået 2.641,00 Dagrenovation 660 l. minicontainer , ,00 Side 4
10 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation fortsat Underjordisk container kørsel og behandling , ,00 Maxicontainer < 3 ton container tømning pr. år 52 ekskl. behandling , ,00 Maxicontainer > 3 ton container tømninger pr. år 52 - ekskl. behandling , ,00 Pressecontainer tømning pr. år 52 ekskl. behandling , ,00 Erhvervsaffaldsgebyr Administration og planlægning , ,00 Farligt affald... 93,00 93,00 Personbil årskort ,00 Personbil engangsbillet ,00 188,00 Kassevogn årskort ,00 Kassevogn engangsbillet ,00 188,00 Ladvogn årskort ,00 Ladvogn uden trailer, engangsbillet ,00 250,00 Farligt affald pr. 10 kg (udover de første 5 kg)... 45,00 45,00 Gebyrer vedr. parkering Parkeringsmærkat, pr. år ,00 354,00 Gebyr vedr. rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse af faste ejendomme i Kommunen i promille af ejendomsværdien... 0,0091 0,0091 Musikundervisning for børn og unge Sæson 2016/17 Sæson 2015/16 Eneundervisning 25 min.... kr./rate 481,00 473,00 Eneundervisning 20 min.... kr./rate 395,00 388,00 Hold 4 elever 40 min.... kr./rate 182,00 179,00 Dans og danse-teknik 8 elever mfl. 40 min.... kr./rate 231,00 227,00 Musikværksted Hold 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 182,00 179,00 Musik i 1. 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 182,00 179,00 Side 5
11 East Kilbride Badet Enkeltbilletter Voksne... 35,00 35,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 20,00 20,00 Børn (under 7 år)... Gratis Gratis Børn (7-15 år)... 15,00 15,00 Skoleferiebillet Børn (7-15 år) sommer/efterår/vinter 10,00 10,00 Familiebillet (1 voksen + 2 børn 7-15 år)... 56,00 55,00 Familiebillet (2 voksen + 2 børn 7-15 år)... 87,00 85,00 10-turskort Voksne ,00 300,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 160,00 Børn (7-15 år) ,00 120,00 Månedskort Voksne ,00 250,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 150,00 Børn (7-15 år) ,00 100,00 3-Månederskort Voksne ,00 500,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 300,00 Børn (7-15 år) ,00 200,00 Varmtvandsbassin Udlejning af bassin uden livredder pr. time ,00 723,00 Udlejning af bassin med livredder pr. time ,00 972,00 Babysvøm Babysvøm 8 lektioner ,00 705,00 Udlejning af baner til firmaer, foreninger m.m. Pris pr. bane de første 2 timer 250,00 NY Pris pr. bane efterfølgende timer 200,00 NY Udenfor alm. åbningstid skal lejer selv sørge for livredder. Øvrige Saunagus 80,00 NY Leje af håndklæder eller badetøj (pr. stk.) 10,00 NY Side 6
12 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering Børn 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 20,00 20,00 3 ugers overskridelse... 50,00 50,00 Voksne 1 dags overskridelse... 20,00 20,00 1 uges overskridelse... 75,00 75,00 3 ugers overskridelse ,00 200,00 Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale Materialeudlån til voksne Bøger ,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 270,00 Lydbøger (pr. mappe) ,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 270,00 DVD og Play Station ,00 500,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 450,00 CD ,00 150,00 Cd-cover... 60,00 60,00 Audio ,00 270,00 MP ,00 160,00 Materialeudlån til børn under 16 år Bøger ,00 160,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil ,00 110,00 DVD og Play Station ,00 350,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 400,00 CD ,00 150,00 Cd-cover... 60,00 60,00 MP ,00 160,00 Særlige erstatningspriser * Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen. * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr. * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris. Side 7
13 Bibliotekerne - fortsat Print og fotokopiering med eget printkort. Printkort... 20,00 NY Sort/hvid... 1,00 NY Sort/hvid A3... 1,50 NY Farve A4... 2,50 NY Farve A3... 7,50 NY Print og fotokopiering pr. stk. Sort/hvid... 2,00 2,00 Sort/hvid A3... 3,00 3,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A ,00 10,00 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården Loen Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Ryttergården, Hestestalden Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Loen Tirsdag kl , ,00 Fast pris kl Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Søjlesalen Foreninger ,00 500,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private , ,00 Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen ,00 500,00 Reehs Baghus Tirsdag-torsdag , ,00 Fredag-søndag Kl , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr 4 timer ,00 500,00 Side 8
14 Skoler (kun foreninger) Haller: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fa kl eller fra kl , ,00 TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter Store sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag kl eller kl (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag kl (Hele dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage kl (hele dage) , ,00 Tillæg pr. time til forlængelse før/efter Mandag-torsdag ,00 NY Fredag-søndag ,00 NY Lille sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag eller (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag (hele dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage (hele dage) , ,00 Tillæg pr. time til forlængelse før/efter Mandag-torsdag ,00 NY Fredag-søndag ,00 NY Mødelokaler, foreninger Gratis Gratis Tillæg leje af køkken ved Store Sal ,00 200,00 Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale , ,00 Side 9
15 Nøgler og nøglelokaleafgift Nøglelokaleafgift foreninger pr. år , ,00 Nøgle/nøglebrikker depositum pr. udleveret nøgle foreninger ,00 104,00 Baltoppen Teatersalen Mandag-torsdag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 300,00 Fredag-søndag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 375,00 Rengøring Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Foreninger får 50 % rabat på leje af salen Caféen , ,00 Køkken (pr. dag) inkl. service , ,00 Lydmand/lysmand Mandag-torsdag, pr. time ,00 385,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 510,00 Crew-folk Mandag-torsdag, pr. time ,00 310,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 360,00 Cafe-personale Mandag-torsdag, pr. time ,00 200,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 260,00 Servicepersonale Mandag-torsdag, pr. time ,00 310,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 360,00 Bar gebyr Mandag-søndag , ,00 Billetservice Pr. billet... 20,00 20,00 Side 10
16 Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private , ,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 566,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 566,00 Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 847,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 337,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 337,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 623,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 250,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 250,00 Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 847,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 337,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 337,00 Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 623,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 250,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 250,00 Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale: Virksomheder og private ,00 285,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale * ,00 178,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven **... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **... Gratis Gratis *) Med mindre anden aftale foreligger **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 178,00 kr. pr. time. Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale. I langbygningen afregnes herudover time for time. Side 11
17 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) YDELSE Tilbud under skoleområdet pr. dag Kasperskolerne Undervisning , ,00 Fritidsdelen ,00 706,00 Kasperskolerne, Afdeling D Undervisning , ,00 Fritidsdelen ,00 706,00 Ordblindeinstituttet Dysleksi ,00 804,00 Ballerup Ordblinde Klasse 418,00 369,00 Høreklasser ,00 816,00 Generelle indlæringsvanskeligheder ,00 398,00 ADHD-klasser ,00 834,00 Autisme-klasser ,00 943,00 Klubtilbud autismeelever 5 dage ,00 183,00 Klubtilbud autismeelever 2 dage... 67,00 65,00 Tilbud under skoleområdet pr. år Unge2-tilbud til unge under 18 år , ,00 Unge2-tilbud til unge over 18 år , ,00 Fritidsinstitutioner pr. dag Børnehaven Regnbuen under 3 år , ,00 Børnehaven Regnbuen over 3 år ,00 980,00 BFO Rugvænget - børn med hørevanskeligheder ,00 524,00 Klub Nord høregruppen ,00 232,00 Frit valg over kommunegrænser pr. måned Dagtilbudsloven, årige , , årige , , årige i SFO (folkeskoleloven) , ,00 Tilskud til private institutioner pr. måned Dagtilbudsloven, årige , , årige , ,00 Tilskud til privat pasning pr. måned Dagtilbudsloven, 80 og årige , ,00 Side 12
18 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) - fortsat YDELSE Tilbud under Børne- og Ungerådgivning Ballerup Ungdomspension: Botilbud pris pr. døgn , ,00 Turbo pris pr. døgn ,00 777,00 Tilbud under Social og Sundhed Opgangsfællesskabet Skolehaven: Socialpsykiatrien pris pr. døgn ,00 875,00 Sønderhaven: Bofællesskabet pris pr. døgn , ,00 Bofællesskaber under Organisationen for Udviklingshæmmede: Fællestakst fra 2008 pris pr. døgn , ,00 Egebjerg Bygade, Klakkebjerg, Hold-an Vej 156 Stokholtbuen: Botilbud pris pr. døgn , ,00 Solistprojekt ekstra pris pr. døgn , ,00 Måløvgård: Botilbud pris pr. døgn , ,00 Rødbo bo- og dagtilbud: Botilbud pris pr. døgn , ,00 Dagtilbud, Basen pris pr. dag ,00 639,00 Torvevej Aflastningstilbud pris pr. dag , ,00 Støberiet: Aktivitets- og samværstilbud (socialpsykiatrien) pris pr. dag ,00 657,00 Solvej: Aktivitets- og samværstilbud pris pr. dag... 62,00 62,00 Krumtappen klubtilbud Dagtilbud (34 timer ugentligt) pris pr. dag ,00 733,00 Bibliotekscaféen ,00 368,00 Larsbjerggård ,00 367,00 Side 13
19 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) - fortsat YDELSE Tilbud under Social og Sundhed - fortsat Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinjen 1 pris pr. dag , ,00 Heraf undervisning , ,00 Heraf dagtilbud ,00 457,00 Helhedslinjen 2 pris pr. dag , ,00 Heraf undervisning , ,00 Solisttilbud 1 (BS 2) , ,00 USB ,00 890, ,00 946,00 Solisttilbud 2 (BS 4) , ,00 USB , ,00 Almindelig linje pris pr. dag ,00 838,00 Heraf undervisning ,00 578,00 Heraf dagtilbud ,00 260,00 Almindelig linje 2 pris pr. dag ,00 751,00 Heraf undervisning ,00 751,00 Almindelig linje 3 pris pr. dag ,00 949,00 Heraf undervisning ,00 578,00 Heraf dagtilbud ,00 371,00 U1 pris pr. dag ,00 578,00 Heraf undervisning ,00 578,00 U2 pris pr. dag ,00 751,00 Heraf undervisning ,00 578,00 Heraf dagtilbud ,00 173,00 U3 pris pr. dag ,00 861,00 Heraf undervisning ,00 578,00 Heraf dagtilbud ,00 283,00 Grønnemosen: Fritidsklubtilbud ,00 494,00 Plejecentre *): Pris pr. døgn , ,00 Plejecenter Toftehaven, Pirolen pris pr. døgn , ,00 *) Plejecentertaksten er beregnet på det nuværende budget. Hvis budgettet ændres på grund af omprioriteringspuljen eller tiltag til overholdelse af budgettet vil taksterne ændres. Disse ændringer foretages administrativt af Center for Social og Sundhed, Økonomistyring. Side 14
TAKSTER BUDGET 2016 BY, KULTUR OG ERHVERV
BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 7230 9520 E-mail: mes@balk.dk Kontakt: Mette Svindt Sagsnr: 20.00.00-S29-2-14 Dok: Takstblad 2016 TAKSTER BUDGET 2016 Side 2 Musikundervisning for
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt
Læs mereTAKSTER BUDGET 2014 BY, KULTUR OG ERHVERV
BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 3. september 2013 Revideret: 20. september 2013 Tlf. dir.: 4477 3013 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Mette Svindt Sagsnr: 2013-12434 Dok.nr: 2013-162943 TAKSTER BUDGET 2014
Læs mereREVIDERET - Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2015 samt vejledende budgetoverslag for årene 2016-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2014 Dato: 2. oktober 2014 Revideret: 24. november 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Økonomiudvalgets
Læs mereForeløbige takster 2018
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 7. juni 2017 Tlf. dir.: 2054 6601 E-mail: jnj@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Foreløbige takster 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Side 1 Stadion og idrætsanlæg
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Læs mereTakster for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Side 1 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR. Dato: 5. august 2016
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. august 2016 Tlf. dir.: 4477 xxxx E-mail: xxx@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Side 1 Institutionsområdet Aktivitetsbestemte
Læs mereTakster på Social- og Sundhedsudvalgets område. Side 1 ØKONOMI OG STYRING
ØKONOMI OG STYRING Dato: 21. september 2017 Revideret: 22. januar 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Takster 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Side 1
Læs mereForeløbige takster 2018
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 6. september 2017 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Foreløbige takster 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets område Side 1 Ældre og Pleje Madservice
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereBudgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2009 samt vejledende budgetoverslag for årene 2010-2012
4-årsbudget 2009-2012 Nr. 11 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 2. oktober 2008 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2008-6233 Dok.nr: 2008-58623 Budgetbilag Økonomiudvalgets
Læs mereREVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Økonomibilag nr. 9 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2013 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 10 2012 Revideret Dato: 1. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-162342 Økonomiudvalgets forslag
Læs mereTakster for Social- og Sundhedsudvalgets område. Side 1 SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 25. august Tlf. dir.:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 25. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Social- og Sundhedsudvalgets område Side 1 YDELSE 2017 2016 Ældre og Pleje Madservice
Læs mereBudgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2012 samt vejledende budgetoverslag
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 11 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 3. oktober 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2011-3707 Dok.nr: 2011-178489 Budgetbilag Økonomiudvalgets
Læs mereTakster for Ballerup Kommune. Side 1 ØKONOMI OG STYRING
ØKONOMI OG STYRING Dato: 21. september 2017 Revideret: 29. november 2017 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Takster 2018 for Ballerup Kommune Side 1 Institutionsområdet
Læs mereTakster for Ballerup Kommune. Side 1 ØKONOMI OG STYRING
ØKONOMI OG STYRING Dato: 21. september 2017 Revideret: 22. januar 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Takster 2018 for Ballerup Kommune Side 1 Institutionsområdet
Læs mereRegnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereTakster for Ballerup Kommune. Side 1 ØKONOMI OG STYRING
ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. september 2018 Revideret: 14. november 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-4-17 Takster 2019 for Ballerup Kommune Side 1 Institutionsområdet
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2011 samt vejledende budgetoverslag
Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 11 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 4. oktober 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2010-3561 Dok.nr: 2010-182053 Revideret Budgetbilag
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 og vejledende budgetoverslag
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2017 Dato: 30. september 2017 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: clr1@balk.dk Kontakt: Claus Ove Rosendahl Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereTilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 og vejledende budgetoverslag
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2017 Dato: 30. september 2017 Revideret: 4. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: clr1@balk.dk Kontakt: Claus Ove Rosendahl Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Tilrettet
Læs mereTilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. oktober 2017
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2017 Dato: 30. september 2017 Revideret: 4. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: clr1@balk.dk Kontakt: Claus Ove Rosendahl Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Tilrettet
Læs mereTilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2018 Dato: 8. oktober 2018 Revideret: 9. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Tilrettet
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 og vejledende budgetoverslag
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2016 Dato: 3. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereTakstoversigt 2016. Budget 2016-19
Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2019 og vejledende budgetoverslag
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 22140651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereTAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00
Læs mereVedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016
Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og
Læs mereTakster/gebyr RENOVATION
Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereØkonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A
Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk
Læs mereEAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen
EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it
Læs mereEAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.
EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet
Læs mereRENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016
RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.
Læs mere8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse
8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00
Læs mereTakster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode
budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:
Læs mereTAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst
Læs mereTAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00
Læs mereTAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet
Læs mereTAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046
01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,
Læs mereTAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.450,00 1.480,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.220,00 1.245,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 410,00
Læs mereTAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereGribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016
Gribskov Kommune Budget 2016 Bilag 6 rev. 27.10.2015 TAKSTER 2016 I det reviderede takstbilag er for alle udvalgsområder angivet takster for både 2015 og 2016 Derudover er taktbilaget revideret for BY's
Læs mereTAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst
Læs mereNotat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 17. april 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-6296 Dok.nr: 2012-59982 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer
Læs mereTAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.
Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereTømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.
TAKSTBLAD TIL BUDGET 2011 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms. **betyder takster, der endnu ikke er udregnet eller udvalgsbehandlet. Tømningsordninger: Der henvises til takster fra Reno Djurs
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereTredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. november 2014 Økonomibilag nr. 10 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Tredje budgetopfølgning 2014, inkl.
Læs mereBilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning
Læs mereGenberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,
Læs mereTAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.
Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind
Læs mered) Orientering om sommerens debat om kommunale solarier og sundhedsrisikoen ved
Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2009, kl. 08:00 i Måløv Idrætspark (Måløv Boldklubs klublokale) Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen
Læs mere3 Skatter og takster
3 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2018 2019 Kommuneskat Lov om kommunal indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille Lov om kommunal ejendomsskat 2
Læs mere2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)
Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser
Læs mereTakstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)
RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt
14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:
Læs mereForslag til takster 2017
Forslag til takster 2017 Alle beløb er i årets priser, pr. år, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Budget 2016 Budget 2017 FRITIDSFACILITETER Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er
Læs mereTeknisk udvalg Takst Gældende Takst for 1. april 2003 fra dato 2004 Kontonummer/takst vedrørende kr. kr.
00.28.22 SKOVE OG NATUROMRÅDER Salg af brænde i 1 meter stykker ekskl. moms 1. kl. brænde (eg, bøg, ahorn og ask) pr. rm... 225,00 01.01.2002 Uændret 2. kl. brænde (gran, fyr, el og birk) pr. rm... 150,00
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereØkonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger
Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mere3 Skatter og takster
3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereTAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereVirksomhedsnavn P-nummer Adresse
Virksomhedsnavn P-nummer Adresse Administration sosu-uddannelser 1021513306 Søndergårds allé 104, 2760 Måløv Ballerup Bibliotek 1003259741 Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup Ballerup Familiehus 1013446861
Læs mereStyrelseslovens 41a gælder:
TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereTakstfolder for Fanø Kommune 2017
Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)
Læs mereTAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.
Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind
Læs mere00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebkæmpelse pr. 100.000 kr. ejendomsværdi 5,22 6,00
00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,40 17,68 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) 527 535 Entrébaserede
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen
Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge
Læs mereDer er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.)
TAKSTBILAG : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereTakstoversigt. Takstoversigt
Takstoversigt Takster på ældreområdet Serviceydelser Centralkøkkenet Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 50 48 Udbragt middagsmad (køle/vakuum) pr. dag Hovedret stor 50 48 Udbragt middagsmad (køle/vakuum)
Læs mereBILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018
TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.
Læs mereTakstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12
Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereStruer Kommunes takster i 2015
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereTredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2013 Dato: 7. november 2013 Tlf. dir.: 2528 3988 E-mail: rsj@balk.dk Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2013-523 Dok.nr: 2013-194679 Tredje budgetopfølgning 2013, inkl.
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereSkatter og takster Budget Teknisk budgetforslag 2020 Ringsted Kommune 25. september 2019
Budget 2020 2 Teknisk budgetforslag 2020 1.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2019 2020 Kommuneskat Kirkeskat Grundskyldspromille Grundskyldspromille - produktionsjord Dækningsafgift på forretningsejendomme
Læs mereTakster 2015. Til arrangementer hvor der opkræves entré, pr. arrangement 1.000,00... 1.000,00
Takster 2015 Alle beløb er i årets priser, pr. år, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Budget 2014 Budget 2015 FRITIDSFACILITETER Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til
Læs mereTEKNIK & MILJØUDVALGET
1 TEKNIK & MILJØUDVALGET TAKSTBLAD 2016 Dagrenovation (ekskl. moms) Dagrenovation - restaffald Tømningspriser 14 dages tømning: Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad) 880,00 880,00 Enkelt restaffaldsstativ
Læs mere