Budgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2011 samt vejledende budgetoverslag

Transkript

1 Til: 4-årsbudget Nr. 11 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 4. oktober 2010 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: Dok.nr: Revideret Budgetbilag Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2011 samt vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttedes i mødet d.d., og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at at politiske og tekniske tilretninger, herunder spareforslagene, som anført i budgetbilag nr. 10 af 28. september 2010 godkendes, forslag til årsbudget for 2011 samt vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede bilag 1-5 anførte vedtages, at udskrivningsprocenten for indkomståret 2011 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at Kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2011 fastsættes uændret til 28,89, at dækningsafgift for året 2011 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme - 8,75 (af forskelsværdien) - 14,445 (af grundværdien) Erhvervsejendomme - 10,00 (af forskelsværdien) at kirkeskatteprocenten for indkomståret 2011 fastsættes uændret til 0,75, jf. budgetbilag nr. 9 af 27. september 2010,

2 at at at at takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i bilag 7, den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2011, jf. bilag 5 i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, jf. i øvrigt det foreliggende materiale i sagen, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 29. november 2010, der meddeles følgende anlægsbevillinger: Projektnr. Tekst Beløb Udstykningsomkostninger, honorarer, afgifter mv kr Salg af fast ejendom salgsmateriale mv kr Salgsomkostninger ved salg af kommunale ejendomme kr Forureningsundersøgelser ved salg af grunde kr. på nærmere anførte vilkår, jf. i øvrigt vedhæftede bilag 6. Bilag 1: Resultatoversigt Bilag 2: Betydende hovedposter Bilag 3: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2011 Bilag 4: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag - driftsvirksomhed 2011 Bilag 5: Driftsvirksomhed bevillingsoversigt 2011 Bilag 6: By & Erhvervsudviklings 4 skrivelser af 28. september 2010 Bilag 7: Takster 2011 (sammenholdt med 2010) Side 2

3 RESULTATOVERSIGT NR. 1 TEKST/MIO KR Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 97,1 95,8 87,3 87,7 88,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 582,5 563,1 554,4 554,3 551,2 * Kultur- og Fritidsudvalget 141,5 134,6 134,2 134,0 133,8 * Socialudvalget 1.054, , , , ,6 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 428,4 424,5 426,2 428,0 429,7 * Økonomiudvalget 685,4 727,8 726,3 732,7 727,8 * Skattefinansierede område i alt 2.989, , , , ,2 Brugerfinansierede område -3,2-0,2-0,2-0,2-0,2 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Pris- og lønregulering 60,1 121,2 188,5 Driftsvirksomhed i alt 2.986, , , , ,6 Renter mv. 9,1 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -457,5-596,8-572,8-555,2-562,4 Skatter , , , , ,4 Overskud på de løbende poster -256,8-130,0-184,0-156,0-158,6 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 252,1 166,1 62,3 76,7 85,0 * Brugerfinansierede område 0,2 0,5 0,5 0,7 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 252,3 166,6 62,8 77,4 85,0 Resultat i alt -4,5 36,6-121,2-78,6-73,6 Afdrag på lån 47,1 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -148,9-49,7-35,6-37,0-38,3 Andre balanceforskydninger 6,6 36,4 44,0 38,1 42,3 Likviditetsændring -99,7 71,0-68,0-34,4-26,2 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

4 Likvid beholdning Primo 73,1 172,8 101,8 169,7 204,2 Bevægelse jf. ovenfor 99,7-71,0 68,0 34,4 26,2 Ultimo 172,8 101,8 169,7 204,2 230,4 Langfristet gæld Primo -622,9-724,7-726,7-717,5-711,5 Bevægelse jf. ovenfor -101,8-2,0 9,2 6,0 5,1 Ultimo -724,7-726,7-717,5-711,5-706,4 Gæld til forsyningsvirksomhederne Primo -9,3-12,3-12,0-11,7-11,1 Bevægelse -3,1 0,3 0,3 0,5-0,2 Ultimo -12,3-12,0-11,7-11,1-11,3 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

5 NR. 2 BETYDENDE HOVEDPOSTER (1.000 kr. netto) TEKST Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget Udviklingspulje til afgrænsede projekter Pris- og lønregulering DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne RENTER I ALT Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning * Statstilskud incl. betinget balancetilskud * Udligning af selskabsskat * Efterregulering * Udligning vedr. udlændinge * Bidrag til regionerne * Særlige tilskud GENERELLE TILSKUD MV. I ALT Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

6 Skatter * Kommunal indkomstskat * Efterregulering vedr. 3 år før * Grundskyld * Dækningsafgift * Selskabsskat * Andre skatter mv SKATTER I ALT Anlægsvirksomhed * Søndergården - byggemodning * Kommunale veje, fritidsområder mv * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoleområdet * Skoleområdet i øvrigt * Daginstitutionsområdet i øvrigt * Ældreboliger og servicecentre * Kulturelt område * Rådhus - ombygning * Sundhedscenter * Økonomiudvalgets rådighedsbeløb * Diverse køb * Anlæg i øvrigt (netto) * Salg af arealer og ejendomme ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) * Øvrige balanceforskydninger I ALT BALANCEFORSKYDNINGER Likviditetsbevægelse Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

7 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 3 Forventet likviditetsændring jf. budgetbilag 11 af 1. oktober ,9 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 40,5 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 3 - netto -7,1 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -3,2 30,2 Andre tilretninger - 1. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 28,5 - Pris- og lønfremskriving (PL) KL pr. 1. juli mindreudgift -53,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Prioriterings- og sparekatalog -120,0 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0 - Anlæg 96,5 - Låneoptagelse 4,0 - Afdrag på lån 4,9 - Renter -1,7 - Balanceforskydninger 9,7 5,1 Andre tilretninger - 2. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 5,9 - Anlæg 41,3 - Låneoptagelse -14,1 - Balanceforskydninger -9,3 23,8 I alt - tilretninger 59,1 Nu forventet likviditetsændring 71,0 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

8

9 DRIFTSVIRKSOMHED 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Oprindeligt budgetoverslag ,8 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Teknik- og Miljøudvalget 3,3 - Skole- og Uddannelsesudvalget 0,9 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,8 - Socialudvalget 22,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,4 - Økonomiudvalget 7,7 40,5 Andre tilretninger inkl. opskrivning til 2011 pris- og lønniveau - Teknik- og Miljøudvalget -2,1 - Skole- og uddannelsesudvalget 21,4 - Kultur- og Fritidsudvalget -6,6 - Socialudvalget -54,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -5,7 - Økonomiudvalget -7,9 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0-40,2 Afsluttende tilretninger - Teknik- og Miljøudvalget -2,0 - Skole- og uddannelsesudvalget -2,9 - Kultur- og Fritidsudvalget -0,3 - Socialudvalget 6,9 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6,6 - Økonomiudvalget -2,4 5,9 I alt - tilretninger 6,2 Nu forventet driftsbudget ,0 * Tallene er afrundede Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning

10

11 NR. 5 DRIFTSVIRKSOMHED - BEVILLINGSOVERSIGT 2011 (1.000 KR.) Teknik- og Miljøudvalget 10. VVS-afdelingen Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation m.v Øvrige miljøforanstaltninger m.v Skole- og Uddannelsesudvalget 30. Folkeskolen Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fritidshjem og fritidsordninger Kultur- og Fritidsudvalget 35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Socialudvalget 44. Førtidspension Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0-5-årige Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Tilbud til ældre pensionister Boligstøtte Øvrige sociale formål Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 05. Sundhed og forebyggelse Tilbud til voksne med særligt behov Økonomiudvalget 02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger m.v Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Generelle lønpuljer/lønstigninger (herunder puljer til efterfølgende udkontering) 64. Politiske organer, udvalg m.v Driftstotal

12

13 BILAG 6 Økonomi & Planlægning Her BY- OG ERHVERVSUDVIKLING By og Bolig Rådhuset Hold-an Vej Ballerup Tlf: Dato: 28. september 2010 Tlf. dir.: boc@balk.dk Kontakt: Bo Clausen Sagsnr: Dok.nr: Bevilling til dækning af udstykningsomkostninger m.m. i forbindelse med salg af fast ejendom By- og Erhvervsudvikling anmoder om at der skabes den fornødne bevillingsmæssige dækning af udgifter til udstykningsomkostninger, honorarer, afgifter m.m., der må påregnes i forbindelse med kommunens salg af fast ejendom i regnskabsåret Under henvisning til det i investeringsoversigten for afsatte beløb skal vi foreslå, at der meddeles følgende anlægsbevilling til projektnr : STRUKTURKONTONR. TEKST BEVILLING /3/ Fællesudgifter kr. og indtægter Udstykningsomkostninger mm. Med venlig hilsen Bo Clausen Ekspeditions- Mandag og tirsdag , torsdag , fredag og telefontid Onsdag lukket

14

15

16

17

18

19

20

21 BILAG 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 29. september 2010 Tlf. dir.: Kontakt: Jens Vedel Jørgensen Sagsnr: Dok.nr: Takster 2011 forelagt Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2010 ved 2. behandlingen af budgettet

22 YDELSE Institutionsområdet Daginstitutioner Dagpleje inkl. frokostmåltid (108 børn) kr. pr. md , , årige (938 børn)... kr. pr. md , ,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2-årige.. kr. pr. md. 483,00 NY Børnehave (1.711 børn)... kr. pr. md , ,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5-årige.. kr. pr. md. *) 460,00 NY *)Foreløbig takst. Den endelige takst fastsættes efter udbud Fritidshjem (34 børn)... kr. pr. md , ,00 Ballerup Fritidsordninger BFO (2.219 børn) kr. pr. md , ,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 455,00 490,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 110,00 87,00 Ældre & Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... kr. pr. dg. 46,00 45,00 Biret... kr. pr. dg. 10,00 10,00 Specielt vedrørende madservice for hjemmeboende. Madservice blev indtil 1. juli 2010 opkrævet som en samlet pris for en hovedret og en biret. Folketinget vedtog dog, at hjemmeboende pensionister skulle tilbydes en hovedret til maksimalt 45 kr. i Hjemmeboende pensionister fik derfor pr. 1. juli 2010 valget mellem om de både ønskede en hovedret og en biret eller kun en hovedret. Fra 2011 ændres takstbilaget derfor til visning af prisen for både hovedret og biret. Det forventes, at hovedrettens maksimale takstopkrævning for 2011 vil være 2010 prisen (45 kr. pr. hovedret) fremskrevet med satsreguleringen for 2011 (svarende til 46 kr.). KL (Kommunernes Landsforening) forventer at satsreguleringen for 2011 bliver 1,9 %. Der er intet loft over prisen for en biret. Hvis procenten ændres vil Ældre & Pleje tilpasse priserne administrativt så priserne ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Måltider på plejehjem: Morgenmad... kr. pr. dg. 14,00 14,00 Middagsmad... kr. pr. dg. 56,00 55,00 Aftensmad... kr. pr. dg. 26,00 25,00 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag og aftenkaffe... kr. pr. dg. 6,00 6,00 Dagens ret på caféerne: Hovedret... kr. pr. dg. 46,00 41,00 Biret... kr. pr. dg. 10,00 14,00 Specielt vedrørende madpriserne for plejehjemsbeboere. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte den maksimale egenbetaling. I 2010 blev beløbet fastsat til maksimalt kr pr. måned for morgenmad, middagsmad, aftensmad og mellemmåltider. Denne egenbetaling forventes reguleret med satsreguleringen i Satsreguleringen for 2011 forventes pt. at blive 1,9 % (iflg. KL). Hvis procenten ændres vil Ældre & Pleje tilpasse priserne administrativt så priserne ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Side 2

23 YDELSE Ældre & Pleje - fortsat Ferieophold Bøtø , ,00 Vaskepakken plejecentre kr. pr. md. 414,00 406,00 Vaskepakken Egely. Ikke vask af personligt tøj... kr. pr. md. 271,00 266,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... kr. pr. uge 50,00 49,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra hjemmeplejen... kr. pr. md. 170,00 167,00 Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice... kr. pr. md. 85,00 83,50 Linnedservice hjemmeboende... kr. pr. md. 150,00 147,00 Linnedservice plejehjemsbeboere... kr. pr. md. 150,00 147,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... kr. pr. md. 147,00 144,00 Job & Familie Medlemskontingent: Krumtappen... kr. pr. md. 110,00 87,00 Grønnemosen: Fritidsklubtilbud år... kr. pr. md. 455,00 87,00 Ungdomsklubtilbud fra 14 år... kr. pr. md. 110,00 87,00 Sundhedsområdet Egenbetaling i omsorgstandplejen.. kr. pr. år 455,00 445,00 Egenbetaling i Specialtandplejen... kr. pr. år 1685, ,00 Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug I sæson (april, maj, juni, august og september) Pr. dag , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Uden for sæson Pr. dag , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Kostpriser Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person) ,00 99,00 Pr. døgn (øvrige børneophold pr. person) ,00 140,00 Pr. døgn (pensionistophold pr. person) ,00 268,00 Kostpriser inkl. moms Pr. døgn (foreninger pr. person) ,00 352,00 Pr. døgn (kursustakst pr. person) ,00 555,00 Private pr. person ,00 360,00 Side 3

24 YDELSE Udlejning af Hannabad skole Kolonileje inkl. energiforbrug pr. påbegyndt døgn 250,00 242,00 Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) Filmsale De første 5 timer ,00 244,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 178,00 Festsale De første 5 timer ,00 514,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 187,00 Festlokaler Mandag torsdag 5 timer , ,00 Mandag - torsdag kl , ,00 Fredag - søndag , ,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Enfamiliehuse med sække , ,00 Enfamiliehuse med beholder , ,00 Etageboliger med sække , ,00 Sommerhuse , ,00 Kolonihaver ,00 967,00 Ekstra sække... 20,00 20,00 Erhvervsaffaldsgebyr Håndværkere , ,00 Håndværkere , ,00 Håndværkere > , ,00 Øvrige , ,00 Tilkøb af dagrenovationslignende erhvervsaffald Dagrenovation sække , ,00 Dagrenovation 140 l. beholder , ,00 Dagrenovation 660 l. minicontainer , ,00 Gebyrer vedr. parkering Parkeringsmærkat, pr. år ,00 100,00 Nøgle til cykelparkering, pr. år, (Malmparken) ,00 100,00 Side 4

25 YDELSE Gebyrer vedr. byggetilladelser Standardgebyr, enfamiliehuse mv , ,00 Standardgebyr, sommerhuse mv , ,00 Standardgebyr, simple konstruktioner mv ,00 500,00 Arealgebyr pr. m ,00 15,00 Volumengebyr pr. m 3, industri og lagerbebyggelse... 4,00 4,00 Volumengebyr pr. m 3, øvrigt erhvervsbyggeri mv.... 8,00 8,00 Mindstegebyr ,00 500,00 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger Ejendomsoplysningsskema ,00 400,00 Ejendomsskatteattest... 60,00 60,00 Vurderingsattest... 60,00 60,00 BBR-ejermeddelelser... 60,00 60,00 Musikundervisning for børn og unge Sæson 2011/2012 Sæson 2010/2011 Eneundervisning 25 min.... kr./rate 440,00 440,00 Eneundervisning 20 min.... kr./rate 360,00 360,00 Hold 4 elever... kr./rate 180,00 180,00 Hold 6 elever eller derover... kr./rate 150,00 150,00 Dans og danse-teknik 8 elever eller derover - 40 min.... kr./rate 210,00 200,00 Musikværksted Hold 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 150,00 Ny Musikmaskinen 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 150,00 150,00 East Kilbride Badet Enkeltbilletter Voksne... 30,00 30,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende... 15,00 15,00 Børn (under 16 år)... 10,00 10,00 Solarium (10 min.)... Nedlagt 25,00 Side 5

26 YDELSE East Kilbride Badet - fortsat Månedskort (for alle) Voksne ,00 220,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende ,00 130,00 Børn (under 16 år)... 50,00 50,00 Rabatkort 3 mdr. (kun Ballerup-borgere) Voksne ,00 470,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende ,00 260,00 Børn (under 16 år) ,00 100,00 Morgenbadning (kl mandag-fredag) 3 mdr. (for alle) ,00 420,00 Varmtvandsbassin/babysvøm Udlejning af bassin uden livredder pr. time ,00 500,00 Udlejning af bassin med livredder pr. time ,00 750,00 Babysvøm (1 voksen + 1 barn) 10 lektioner ,00 Ny Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering Børn 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 10,00 10,00 3 ugers overskridelse... 35,00 35,00 Voksne 1 dags overskridelse... 20,00 10,00 1 uges overskridelse... 50,00 50,00 3 ugers overskridelse ,00 150,00 Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale Materialeudlån til voksne Bøger ,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 270,00 Lydbøger (pr. mappe) ,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 270,00 DVD og Play Station ,00 Ny CD-rom, inkl. Mappe og stregkode ,00 450,00 Cd ,00 Ny Cd-cover... 60,00 Ny Audio ,00 270,00 MP ,00 Ny Side 6

27 YDELSE Bibliotekerne - fortsat Materialeudlån til børn under 16 år Bøger ,00 Ny Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil ,00 110,00 DVD og Play Station ,00 Ny Cd-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 400,00 CD ,00 Ny CD-cover... 60,00 Ny MP ,00 Ny Særlige erstatningspriser * Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen. * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr. * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris. Printkopi pr. stk. Sort/hvid... 2,00 1,00 Fotokopiering pr. stk. Sort/hvid... 2,00 1,00 Sort/hvid A3 3,00 2,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A ,00 10,00 Telefaxservice Afsendelse pr. A4-side: Danmark... 10,00 10,00 Europa... 35,00 35,00 Resten af verden... 50,00 50,00 For efterfølgende sider pr. side: Danmark... 5,00 5,00 Europa... 20,00 20,00 Resten af verden... 30,00 30,00 Modtagelse af svar... 5,00 5,00 For efterfølgende sider pr. side... 2,00 Ny Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården Loen Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Side 7

28 YDELSE Festlokaler (private/foreninger) - fortsat Ryttergården, Hestestalden Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Loen Tirsdag kl , ,00 Fast pris kl Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Søjlesalen Foreninger ,00 500,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private , ,00 Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen ,00 700,00 Reehs Baghus Tirsdag torsdag , ,00 Fredag søndag Kl , ,00 Skovlunde Medborgerhus Fast pris kl Tirsdag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr 4 timer ,00 500,00 Skoler (kun foreninger) Haller: 5 timer , ,00 Pr. time udover ,00 190,00 Tapeten Store sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag kl eller kl (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag kl (Hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Side 8

29 YDELSE Tapeten - fortsat Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Store sal Fredag-søndag samt helligdage kl (hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Lille sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag eller (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag (hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage eller (halve dage) 4.000, ,00 Fredag-søndag samt helligdage (hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Mødelokaler, foreninger Gratis Gratis Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale , ,00 Stenladen Private og foreninger Mandag-torsdag, 7 timer... Udgår 2.875,00 pr. time udover... Udgår 355,00 Fredag-søndag, 7 timer... Udgår 4.020,00 pr. time udover: Før kl Udgår 455,00 Efter kl Udgår 695,00 Kommunens egne institutioner (udover faste brugere) Fast pris kl Mandag-torsdag... Udgår 1.980,00 Fredag-søndag... Udgår 2.560,00 Side 9

30 YDELSE Nøglelokaleafgift Foreninger pr. år , ,00 Baltoppen Teatersalen Mandag-torsdag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 275,00 Fredag-søndag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 325,00 Rengøring Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Foreninger får 50 % rabat på leje af salen Caféen , ,00 Køkken (pr. dag) inkl. service , ,00 Lydmand/lysmand Mandag-torsdag, pr. time ,00 325,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 450,00 Crew-folk Mandag-torsdag, pr. time ,00 275,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 325,00 Cafe-personale Mandag-torsdag, pr. time ,00 180,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 220,00 Servicepersonale Mandag-torsdag, pr. time ,00 260,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 315,00 Bargebyr Mandag-søndag , ,00 Billetservice Pr. billet... 20,00 15,00 Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private , ,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 525,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 525,00 Side 10

31 YDELSE Stadion og idrætsanlæg - fortsat Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 785,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 315,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 315,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 575,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 230,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 230,00 Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 785,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 315,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 315,00 Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 575,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 230,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 230,00 Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale: Virksomheder og private ,00 265,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 160,00 Foreninger iht. FO-loven **... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **... Gratis Gratis *) Med mindre anden aftale foreligger **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 160,00 kr. pr. time Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale. I langbygningen afregnes herudover time for time. Side 11

32 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) Tilbud under skoleområdet pr. dag Kasperskolen Undervisning Fritidsdelen Ordblindeinstituttet Dysleksi Adhd Høreklasser Adhd klasser på Egebjergskolen Specialklasser på Grantofteskolen Specialklasser på Østerhøjskolen Klubtilbud Østerhøjskolen 5 dage Klubtilbud Østerhøjskolen 2 dage Lautrupgårdskolen Skoledel Fritidsdel Fritidsinstitutioner pr. dag Børnehaven Regnbuen under 3 år Børnehaven Regnbuen over 3 år Børnehaven Sesam under 3 år Børnehaven Sesam over 3 år Specialafdeling BFO Grantofteskolen årige årige Døvegruppe Rosendal Frit valg over kommunegrænser pr. måned Dagtilbudsloven årige årige årige årige årige i SFO (Folkeskolelovens 33) Tilskud til private institutioner pr. måned Dagtilbudsloven årige Maks årige Maks Tilskud til privat pasning pr. måned Dagtilbudsloven 80 og årige Maks Tilskud til pasning af egne børn pr. måned Dagtilbudsloven 86 og årige... 0 Maks Side 12

33 Tilbud under Job & Familie Ballerup Ungdomspension Bofællesskab Egebjerghaven 76 (socialpsykiatrien). Pris pr. døgn Bofællesskab Hold-an vej 16 (socialpsykiatrien). Pris pr. døgn Bofællesskaber under organisationen for Udviklingshæmmede. Fællestakst fra 2008 Pris pr. døgn... Egebjerg Bygade Krogdalen Klakkebjerg Hold-an Vej Stokholtbuen Stokholtbuen, botilbud. Pris pr. døgn Stokholtbuen, solistprojekt ekstra pris pr. døgn Måløvgård - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo bo- og dagtilbud: Rødbo - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo dagtilbud Basen. Pris pr. dag Torvevej - aflastningstilbud. Pris pr dag Støberiet Aktivitets- og samværstilbud (socialpsykiatrien). Pris pr. dag Stedet Aktivitets- og samværstilbud Pris pr. dag Krumtappen - klubtilbud Klub 25 (16/t uge) Pris pr dag Klub 16 ( 9/t uge) Pris pr dag Dagklub (34/t uge) Pris pr dag Torsdagsklub Bibliotekscaféen Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinjen. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Almindelig linje 1. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Almindelig linje 2. Pris pr. dag Heraf undervisning Side 13

34 Tilbud under Job & Familie - fortsat Overbygningstilbud: Almindelig. Pris pr. dag Ferie. Pris pr. dag Brøndbyskoven: STU Brøndbyskoven Brøndbyskoven Overbygningstilbud: Basis. Pris pr. dag Solist. Pris pr. dag Tilbud under Ældre og Handicap Plejecentre Pris pr. døgn Plejecentret Toftehaven - Pirolen. Pris pr. døgn Plejehjemstaksten er beregnet på baggrund af budget Taksten kan administrativt ændres i forbindelse med den endelige ombygning af plejecentrene. Side 14