Syddjurs Kommune Specificeret oversigt over oplæg til 1. behandling 10. september 2014
|
|
- Signe Juhl
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 of 13 Samlet drift i løbende priser Pris- og lønfremskrivning Syddjurs Kommune ekskl. forsyning Forsyningsvirksomhed Syddjurs Kommune inkl. forsyning Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til kandidatlister Pol. Org. - Byrådsmedlemmer Huslejenævn Beboerklagenævn Ældrerådet Handicaprådet Hegnsyn Kommissioner, råd og nævn - Andet Valg - fællesformål Folketingsvalg, EU og folkeafstemning Kommunalvalg Administrativ organisation Sparepulje Generelle reserver og reduktioner Adm.bygning Ebeltoft Adm.bygning Hornslet Adm.bygning Ebeltoft - ekstra pladser Adm.bygning Rønde Gebyr og administrationsbidrag Fælles uddannelse og kurser m.v Befordring/transport - Administrationen Abonnementsordninger m.v Afregning til Udbetaling Danmark Skorstensfejerarbejde Kommunaldirektøren Afdelingschefer Direktionssekretariatet Borgerservice Personale og HR Budget Regnskab Digitalisering og IT Sundhedsfremme Ældre Social og Voksen / Handicap Visitation Ydelseskontor Familierådgivning Specialbistand Administrations- og ledergruppe Integration - modtagelsesopgaver Skole Dagtilbud og daginstitutioner Miljø Natur Veje og trafik Ejendomme Plan, Udvikling og Kultur Byggeri, service og landzone Side 1 af 13
2 2 of Jobcenter Social og beskæftigelse - stab+ledelse Elever i administrationen TR-aflønning adm. personale Administration vedrørende jobcentre Div. Indt. og udg. efter forsk. lovgivn Fælles service funktioner Forsikringsafdelingen Arbejdsskadeforsikring Digitalisering og IT, drift Skole IKT, generel Diverse overenskomstpuljer Borgerservice, diverse Pas og kørekort Tinglysningsudg. vedr. lån til ejd.skat Erhv.udv., turisme og landdistr Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Turisme Lønpuljer Lønpuljer Barselsudligningsordning Tjenestemandspensioner Redningsberedskab Syddjurs redningsberedskab Udvalget for familie og institutioner Sundhedsudgifter m.v Sundhedspleje Sundhedspleje, uden for aftale Tilbud til børn og unge med særl.behov Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, ufa Børneterapeuterne Familieværket Ungehusene Handibasen Familieværket Dagområdet Familieværket, ufa Familieværket Myndighed Kontaktbasen Familie, opholdssteder Private leverandører - sær moms 5% Privat opholdssted -døgnophold, forebygg Familie, forebyggende foranstaltninger Ledsageordning børn og unge Familie, døgninstitutioner Familie, sikrede døgninstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Særlige dagtilbud og klubber Kontante ydelser Familie, serviceloven Folkeskolen Skoler og SFO - Demografi Folkeskoler, fælles formål SFO, fælles formål SFO, forældrebetaling Befordring af elever i grundskolen Side 2 af 13
3 3 of Befordring af elever med spec. uv Hornslet skole Hornslet skole, udenfor aftale SFO Hornslet skole Kolind centralskole Kolind centralskole, udenfor aftale SFO Kolind centralskole Marienhoffskolen Marienhoffskolen, udenfor aftale SFO Marienhoffskolen Molsskolen Molsskolen, udenfor aftale SFO Molsskolen Mørke skole Mørke skole, udenfor aftale SFO Mørke skole Rosmus skole Rosmus skole, udenfor aftale SFO Rosmus skole Rønde skole Rønde skole, udenfor aftale SFO Rønde skole Ebeltoft skole Ebeltoft skole, udenfor aftale SFO Ebeltoft skole Thorsager skole Thorsager skole, udenfor aftale SFO Thorsager skole Ådalsskolen Ådalsskolen, udenfor aftale SFO Skole - Ådalsskolen Pindstrupskolen Pindstrupskolen UFA Ådalsskolen spec.skole Syge- og hjemmeundervisning Specialunderv. i regionale tilbud Kommunale specialskoler 20.2 og stk Bidrag til statslige/private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsskoler Ungdomsskolen fælles Udveksling Eftermiddagsklub fælles Udviklingspulje (nye områder/satsninger) Shanghai Akademiet Fælles aftenklub ture Demo-projekt Distrikt Kolind/Ryomgård - undervisning Distrikt Kolind/Ryomgård - aftenklub Distrikt Kolind/Ryomgård - Eftermid.klub Distrikt Kolind/Ryomgård - Cross Distrikt Hornslet - undervisning Distrikt Hornslet - aftenklub Distrikt Hornslet - Eftermiddagsklub Distrikt Hornslet - Radio Ung Distrikt Ebeltoft/Rosmus - undervisning Side 3 af 13
4 4 of Distrikt Ebeltoft/Rosmus - aftenklub Distrikt Ebeltoft/Rosmus - eftermid.klub Ungemiljø - Rampen Distrikt Rønde/Mols - undervisning Distrikt Rønde/Mols - aftenklub Distrikt Rønde/Mols - eftermiddagsklub Distrikt Rønde/Mols - cross Ungemiljø - Kernen Ungdomsskolen SSP Heltidsundervisningen - fælles Syddjurs Ungdomsskole - UFA Dagtilbud til børn Dagtilbud - Demografipuljen Specialpædagogisk Team Sprogvurdering PAU-elever Pædagogstuderende Husleje dagtilbud Forældrebetaling børn i anden kommune Betaling til anden kommune Betaling fra anden kommune Friplads og Søskenderabat Forældrebetaling Dagplejen Forældrebetaling Daginstitutioner Takstbetaling Dagplejen, øvrig drift Dagplejen, løn til dagplejere Dagplejen, løn til pædagoger Dagplejen UFA Margrethe Børnehaven 32, Pindstrup Margrethe Børnehaven, Pindstrup Margrethe Børnehaven, Pindstrup UFA Børnehuset Romlehøj, Kolind Børnehuset Romlehøj, Kolind UFA Børnehuset Uglen, Ugelbølle Børnehuset Uglen, Ugelbølle UFA Børnehaven Æblehaven, Ebeltoft UFA Integreret - Fælles formål Børnehuset Hanehøj, Hornslet Børnehuset Hanehøj, Hornslet UFA Kastanjehuset, Mørke Kastanjehuset, Mørke UFA Ebeltoft Børnehus Ebeltoft Børnehus, UFA Dortheabørnehaven, Kolind Dortheabørnehaven, Kolind UFA Børnehaven Mols Børnehaven Mols UFA Naturinstitution Mosegården, Hornslet Naturinstituti. Mosegården, Hornslet UFA Feldballe Børnehave Feldballe Børnehave, Ryomgård UFA Poppelvejens Børnehaven, Ryomgård Poppelvejens Børnehaven, Ryomgård UFA Børnehuset Ringvejen, Ryomgård Børnehuset Ringvejen, Ryomgård UFA Side 4 af 13
5 5 of Rosmus Børnehus Rosmus Børnehus UFA Rønde Børnehus Rønde Børnehus, UFA Børnehuset Solbærkrogen, Nimtofte Børnehuset Solbærkrogen, Nimtofte UFA Thorsager Skole og Børnehus Thorsager Skole og Børnehus UFA Børnehuset Ådalen Børnehuset Ådalen UFA Børnehuset Ågården, Hornslet Børnehuset Ågården, Hornslet UFA Børnehuset Bækdalen, Hornslet Børnehuset Bækdalen, Hornslet UFA Private tilbud, anden kommune Dråbitten, privat Den Frie Børnehave Lærkehuset, privat Rønde Frie Skovbørnehave, privat Ryomgård Realskoles Børnehave, privat Syddjurs Friskole's Bh. Spiren, privat Vuggestuen Hulahop, privat Tilskud til privat pasning Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Ledere - træning og aktivitet Træningsomr. - privat leverandør Træning og aktivitet fællesområde Ambulant specialiseret genoptræning Vedligeholdende træning og aktivitet Ambulant genoptræning Rehabiliteringsafd. Syddjurs Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade Fælles kommunal tandregulering (FKO) Tandplejen fælles Tandplejen Distrikt Rønde Tandplejen fælles - udenfor aftale Specialtandpleje - egne klinikker Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi - privat udfører Leder sundhedsfr. og forebyggelse Sundhedsteam Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudg. - privat leverandør Tilbud til ældre og handicappede Løn ledere plejecentre Leder køkkenområdet Fælles ældreområdet Budget - Frit valg Mellemkommunal refusion Syddjurs træner for en bedre fremtid Velfærdsteknologi i ældreområdet Partnerskab Søhusparken Ældreområdet - beklædning Ældreområdet - bildrift Ældreområdet - IT og telefoni Side 5 af 13
6 6 of Ældreområdet - nødkald Hjemmesygepleje fælles Privat leverandører Rosengården, frit valg Teamledere Frit Valg, Roseng.-Lillerup Plejeboliger Lindebo Plejeboliger Rosengården Teamledere plejeboliger - Syddjurs Administration - Roseng.-Lillerup Servicemedarb. Roseng.-Lillerup Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften Aflastningsboliger plejec. Rosengård Ringparken, frit valg Teamledere Frit Valg, Ringp.-Søhusp Plejeboligerne Frejavænge Plejeboliger Ringparken Administration - Ringp.-Søhusp Servicemedarb. Ringp.-Søhusp Søhusparken, frit valg Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team Plejeboliger Søhusparken Sygepleje RISØ dag - Syddjurs nat Teamleder m.v. sygepleje Område Lillerup, frit valg Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde) Aktiviteter - fællesområde Forebyggende besøg Kiosk Rosengården med moms Rehabiliteringsafd. Syddjurs Fælles køkkenområdet Køkken - Indtægter Køkken Syddjurs Ældre, vaskeri Serviceydelser plejecenter Rosengården Koordinering vedr. demens Koordinering hjerneskade Koordinering vedr. uddannelse Lejetab ikke kommunale ældreboliger Ældreboliger - generel Hovedgaden 79, Rønde Lillerup, Rønde Lindebo, Mørke Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G Lyngevej 7 a-u, Knebel Lyngevej 9 e-n, Knebel Nørreport 18 a-t, Ebeltoft Nørreport 20 a-l, Ebeltoft Ringparken, Ryomgård Rosengården, Hornslet Strandgårdshøj, Ebeltoft Århusvej 35 a-æ, Tirstrup Lyngevej 5 R-Z Århusvej 33 A-D Tilbud til voksne med særlige behov Demografi Voksen- og handicapområdet Privat opholdssted Bostøtte Side 6 af 13
7 7 of Fremme tilgængelighed for handicappede Innovation psykiatri Bostøtte Bostøtte i eget hjem Personlig hjælper SEL Botilbud Længevarende ophold Botilbud midlertidigt ophold Private opholdssteder midlert. botilbud Tilskud til personlig og praktisk hj Eget valg af hjælper Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Akt. - og samværstilbud Social tilsyn Takstindbetalinger Hornslet Fælles administration SYBA Tillægsbevillinger og omplaceringer Rodskovvej 10 - Afd. A Vestergaard Fælles Rodskovvej Engvej Tendrup Møllevej A Tendrup Møllevej B SYBA lederløn ufa Takstindbetalinger MM Aktivitetscenter Aktivitetscenter reg. virksomhed moms Biler, døgn- og dagtilbud Kantine Kantinen moms Broen Kahytten Lanternen Vestergade 114B stuen Vestergade114B 1.sal Vestergade 114A Bostøtten Skovparken Gransvinget STU under SYBA Fysisk/psykisk og psykiatri lederløn ufa Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte Tillægsbevillinger og omplaceringer Fælles administration bostøtte SKP-medarbejder Domino - (Kafe Kolind) Misbrug lederløn ufa Misbrugsbeh. Familieindsats Misbrugscenter alkoholbehandling Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år Sundhedsudgifter Alkoholbehandling Private oph.sted alkoholbehandling Psyk Team Vest Psyk Team Øst Side 7 af 13
8 8 of Bofællesskab Strandgårdshøj Bofællesskab Mølletorvet Midtpunktet Kollegiet Rådgivning og rådgivningsinstitut. voks Social udsatte Syddjurs Projektcenter, lederløn ufa Indtægter Projektcenter Syddjurs Projektcenter Syddjurs Kantine STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddan Hjælpemiddeldepot Hjælpemidler Pasning af døende Kontante ydelser Driftssikring af boligbyggeri Personlige tillæg Førtidspension 50% kom. medfinansering Førtidspension 65% kom. medfinan. før Førtidspension 65% efter 03 kom. medfina Boligydelse Boligsikring Socialcenterområde Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen V.P.N Fælles funktioner ufa Vej park natur, fælles formål Biler og maskiner Vej park natur interne regninger Vej park natur, fremmed regning Vej park natur, driftsbygninger og plads Stadepladser Torvet Ebeltoft Vejvedligeholdelse m.v Offtenlige toiletter Belægninger m.v Grønne områder vejafdelingen Vintertjeneste, drift Kollektiv trafik og havne Busdrift Lystbådehavne m.v Ebeltoft Havn, momsreg. virksomhed Affaldshåndtering Affald, fælles formål Indsamling af bærbare batterier Fritidsområder Badestrande Natur og vandløb Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn virksomheder Grundvandsbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v Vandløbsvæsen fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Side 8 af 13
9 9 of Miljøbeskyttelse, fælles formål Jordforurening Ejendomme Ubestemte formål Boligformål jord drift Erhvervsformål jord drift Puljer m.v Puljer, skoler Puljer, social Egedalsvej 2 Familieværket Alpedalen 14 Hornslet Jobcenteret A. Knudsensvej 6 Ebeltoft Børnehuset A. Knudsensvej 9 Ebeltoft Farvergården Adelgade 13 Ebeltoft Off. Toilet Fedt Mikkel Off. Toilet Ahl strand Anemonevej 12 Rønde BH Vigen lejet loka Hornslet skole Ballesvej 6 Hornslet Banevænget 13 dagplejehus gæstepleje Birkevej 10, Off.toiletbyg. Rønde Rosmusskole Bispemosevej 3-5 Balle Fiskegårdevej 3B Hal Bryggerivej 10 A Ebeltoft Svømmebad Kolind Kolind Centralskole Børnehuset Romlehøj Bugtrupvej 31 Kolind bibliotek Kolind hallen Dorthea Børnehaven Margrethe Børnehaven Ceresvej 14 Rønde offentlig toilet Thorsager børnehave Dalgårdsvej 2A Dragsmurvej Knebel offentlig toilet Sparres gård/spejdergården Dagplejernes hus Egedalsvej 3 A Ebeltoft Børnehaven Æblehaven Engvej 24 Hornslet Børnehaven Hanehøj Eskerodvej 5 Hornslet Fiskegaardsvej 3 A Rosmus børnehus Frellingvej 10 Kolind Cross bane Ungdoms "Severinsens gård/færgegården" Færgeveje Energifonden udstillingsbyg. Færgev. 56A Færgegården (A-skole) Galgebakken 11 Ebe Gransvinget 67 Ebeltoft Vandrehjem Grenåvej 10 B Rønde Gråskegårdevej 2B Tirstrup handicapdepot Havnevej 10 A Bibliotek (Bådshoppen) Off. Toilet havnen Havnevej 12A, Ebelto Havnevej 15 Ebeltoft Offentlig toilet Brohuset Knebel Holmbjergvej 52 Knebel Borgerhus Hovedgaden 10 Rønde Hovedgaden 10C toilet Ebeltoft Toiletbygning Hovedgaden 49 C Rønde Adm. bygning Hovedgaden 77 Rønde Børnehaven Hyrdebakken Højsletvej 1 Kolind legestue Side 9 af 13
10 10 of Ungdomsskolen Mårupvej 3 Kolind Mårupvej 5A-B Døgninstitution for unge Feldballe børnehave Børnehaven Myretuen Kirkegade 30 Brændpunktet Mørke skole Kirkevej 13 Mørke Thorsager hal Thorsager skole Kløvervangen 6A Børnehuset Ådalen Kløvevej 1 Skørring Knebel Bygade 30 bolig Dukan Lerbakken 1 Følle Hus Lillerupvej 3 Rønde Lufthavnsvej 17 Rønde Familieværket Adm. bygning Lundbergsvej 2 Ebeltoft Lundbergsvej bibliotek Ebeltoft Dagplejehuset i Knebel Knebel børnehave Marienhoffskolen Marienhoffvej 11 B Ryomgaard Tandklinik Børnehaven Moesbakken Molsvej 33. Rønde Nappedam off. toilet Børnenes gård børneh. Mols Bjerge Vej Mols Bjerge Vej 8 Schmidtsminde SFO Solgården Mosevej 9 Mørke Naturbørnehaven Ringvejens Børnehave Nordre Ringvej Ndr. Ringvej 5A Gæstedagplejehus Ndr. Ringvej 7B Ryomgård Nordre Ringvej 7A Ryomgård dagplejen KOMBI Nyvej 3 Hornslet biograf Nyvej 6 Hornslet beboelse ( politi ) Kulturministeriet Nørreallé 4A Ebeltoft Aktivitetshuset Nørreallé 4 B Ebeltoft Kastaniehuset Parkvej 19 Mørke Poppelvejens Børnehave Børnehuset Solbærkrogen Nimtofte Randersvej 85 Nybygning Randersvej 85 Skovly Rodskovvej 10 pgf Ungdomsskole / HAPS Hornslet Børnehaven Lille Arnold Knebel busterminal Molsskolen, Knebel Tandklinik Skolevangen 1 Hornslet Undervisningslokale Skolevangen 2 Hornsl Dagplejehus Skolevangen 3 Hornslet Skolevangen 5 skole Pindstrupskolen Skolevej 1 Pindstrup Rønde Bibliotek Beboelse Skolevej 15 Mørke Skelhøjeskolen Skovbørnehave Skovbrynet 19 B Mørke Rønde Skole Tandlæge Skrejrupvej 7 Rønde Sletterhage fyr Knebel Skudehavnen toiletter Side 10 af 13
11 11 of Mosegården Stadionvej 25 Hornslet børneh Off. Toiletter Stockflethsvej Strandgårdshøj 48 Ebeltoft Toiletbygning Strandvejen 207 Hornslet Toiletbygning Strandvejen 23 b Følle Glasmuseet Bækdalen daginst. Tendrup Hovvej 7 A, Ho Adm. bygning Tingvej 17 Hornslet Egnsarkiv Tingvej 33 Hornslet Bibliotek Tingvej 35 Hornslet Det Gamle Rådhus Ebeltoft museum (adm) Trojavej 56 Offentlig toilet Vagtelvej 1A-D Rønde Vagtelvej 3 Familieværket Rønde Brohuset Skødshoved Vestre Strandvej Vestergade 7 Balle dagplejernes hus Balle børnehave Vestergade 116A Ryomgaard Off. Toilet Vibæk stand Toftevangskolen Østerallé 19, Ebeltoft tandklinik Toftev Ebeltoft busterminal Superstop City Legestue Ådalen 20 Skørring Mørke Ådalsskolen Ådalen 2 Skørring Mørke Ådalen 2 spec klasse Skørring 15% andel Juniorklub Ådalen 2 Skørring Mørke Børnehaven Ågården Den integrerede institution Uglen Ådalen 20 B Kløverhuset Forpagtningsafgifter Husvildeboliger Bagvænget 4-8 Ebeltoft Bassegården 2-10 Hornslet pensionistboli Egedalsvej 3 Ebeltoft BH Lærkehuset Falckvej 4 Ebeltoft udlejning Garverivej 4 bolig Ebeltoft Garverivej 4 Ebeltoft erhverv udlejning Hornbjergvej 19 udlejning Hornslet Hovedgaden 10 Rønde Bodega Kringlen Kastanievej 8-20 Hornslet Pensionistboli Knebel Bygade 15 Udlejning bolig Lykkesholmvej 1 Balle udlejning bolig Mols Bjerge Vej 8 Udl. landbrugsbygning Nørreport Sundhedscenter Ebeltoft Randersvej 22 Følle bolig Ramtenvej 14 B Bauneskolen privatskole Rodskovvej Pensionistboliger Rodskovvej 10B pgf. 107 Kollegiet S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft (Partner) S.A.Jensensvej 3 Ebeltoft Turistkontor Søndergade 43 Ebeltoft vandrehjem Udvalget for plan, udvikling og kultur Øvrige sociale formål Tilskud til frivilligt socialt arbejde Udviklingspuljen, frivillig socialt arb Side 11 af 13
12 12 of Administrativ organisation Planlægning Erhv.udv., turisme og landdistrikter Udvikling i yderområder/landdistrikter Udviklingspulje Miljøbeskyttelse m.v Natur- og Miljøskole Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter - fælles formål Ebeltoft svømmehal Hornslet svømmehal Kolind-Hallen Kolind svømmebad, foreningsregi Klubhuset "Kløverhuset" Tilskud til legepladser Kolonihaver Folkebiblioteker Biblioteker, fælles formål, ifa Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale Kulturel virksomhed Glasmuseet Fregatten Jylland Mørke Sogn i Gl. Tid Lokalarkiver, Samvirket Lime Egnsarkiv Midtdjurs Lokalarkiv - Nimtofte Rønde Egnsarkiv Rosenholm Egnsarkiv Mols Arkiv Djurslands Jernbanemuseum Museum Østjylland Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.) Filmhøjskolen, Ebeltoft KOMBI, Hornslet Teaterpulje til biblioteksområdet Teater/statsrefusion Syddjurs Teaterforening - voksen Syddjurs Egnsteater Syddjurs Børneteater Aprilfestival på Djursland Kulturhovedstad hensættelse Søværnets dykkerkursus/adoptionsbesøg Billedskoler Tilskud forsamlingshuse International strategi Kulturministeriet Aktivitetshuset - festpladsen i Ebeltoft Hotel Rønde - lokaletilskud Brændpunktet - lokaletilskud m.v Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v Kulturpulje Initiativpris Børnekulturpulje Øvrige tilskud Rosenholmfestivalen Syddjurs Musikskole Side 12 af 13
13 13 of Syddjurs Musikskole - udenfor aftale Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Folkeoplysning fælles formål FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage Udviklingspuljen - folkeoplysning Voksenundervisning Frivillig foreningsarbejde Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram Introduktionsydelse Repatriering Kontante ydelser Beboelse vedr. udlændinge/flygtninge Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Løntilskud fleksjob Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Løntilskud ledige Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Sociale formål beskæftigelse Driftsudg kommunal beskæftigelsesindsats Revalidering Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud fleksjob Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobcenter, beskæftigelse generelt Jobkonsulenter Godtgørelse særligt udsatte u. 18 år Job med løntilskud offentlige Jobcenter, Udgifter til hjælpemidler Jobcenter, Udgifter til mentor Produktionsskoler Ungdomsudd. unge særlige behov LAB Erhvervsgrunduddannelse Ungdommens uddannelsesvejledning Pulje til højskoleophold A.Knudsensvej lokaler Side 13 af 13
Budgetopfølgning 2012 Forbrugsrapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012
opfølgning 2012 srapport ud fra bevilling Pr. 30.april 2012 1 of 11 s 11 Udvalget for familie og institutioner 216.531.767 688.607.247 0-1.282.737 687.324.510 31,50 697.907.140 10.582.630 8.013.506 Familieområdet
Læs mere1 of 8. Budgetopfølgning 2014 Pr. 30. april BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 243.547.001 867.384.647 0 1.499.159 868.883.806 28,03 874.581.673 7.197.026 5.697.867 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 115.452.057 457.027.381 0 2.167.869
Læs mere1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937
Læs mereSyddjurs Kommune Budgetoversigt ved 1. behandling af budget 2015 11. september 2014
1 of 13 Samlet drift i løbende priser 2.370.730.033 2.377.393.600 2.399.038.344 2.426.370.200 Pris- og lønfremskrivning 47.530.482 96.910.853 148.405.798 Syddjurs Kommune ekskl. forsyning 2.370.730.033
Læs mere1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285
Læs mereBudgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift
1 of 7 Budgetopfølgning pr. 30.09.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT Forbrug 1-9 Omplaceringer Tillægs bevillinger Forbrugs % Forventet regnskab Note Heraf ansøges 15 Udvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift
1 of 5 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT s 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 0 844.300 52.640.813 69,97 50.482.258-1.314.255
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereRegnskab for Syddjurs Kommune - drift - pr. udvalg + pr. aftale
of 7 Skæringsdato 26.02.205 Regnskab for 204 - Syddjurs Kommune - drift - pr. udvalg + pr. aftale Regnskabsår 204 204 204 204 204 204 204 204 32203 200006 Skolereform pulje 6.780.344-6.780.344 0 0 0 0
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBudget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBudgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger
1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mere1 of 8. Pr. 30. september BudgetopfølgningDrift Side 1 af 3. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. Forbrugs % Tillægs bevillinger
1 of 8 DRIFT Forbrug 1-9 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Korrigeret Forbrugs % Forventet regnskab Forskel til Oprindeligt Note Forskel til Korrigeret Heraf ansøges 14 Udvalget for natur,
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mere1 of 9. Budgetopfølgning 2015 Pr. 30. april 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 9 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 264.330.865 895.209.703 0 4.992.723 900.202.426 29,36 905.755.422 10.545.719 5.552.996 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 135.744.917 475.738.179 0 23.280.072
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereSyddjurs Kommunes organisation Opdateret november 2016 Koncernledelse
Syddjurs Kommunes organisation Opdateret november 2016 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Læs mereSyddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse
Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereIndeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose og indlagte ændringer af budgettet frem mod 2020.
Til: Skole og dagtilbud Notat om økonomi og befolkningstal på skole og dagtilbud 15. maj 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 8753 5549 chg@syddjurs.dk Indeholder økonomiske nøgletal, befolkningsprognose
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mere