Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Teknik- og Miljøudvalget , Vores by , Veje og grønne områder , Rekreative områder , Kommunale ejendomme , Miljøforanstaltninger (Ishøj) , Brandvæsen , Kollektiv trafik , Forsyningsvirksomheder , Renovation mv. (Ishøj) , = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 1

2 Teknik- og Miljøudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Tillægsbevillinger Teknik- og Miljøudvalget i alt kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set mindreudgifter på kr. vedrørende færdselsarealer og slidlag, bygningsvedligeholdelse på Idrætscentret samt Løkkekrogen. Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Mindreudgift kr.: Aktivitetstal Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse Total for januar 31. marts 30. juni 30. september Almindelig glatførebekæmpelse i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Der er en stigning på 3 udkaldsdage til glatførebekæmpelse pr. 31. januar 2016 i forhold til 2015, svarende til en stigning på 21,42 %. Antal udkaldsdage til snerydning Total for januar 31. marts 30. juni 30. september Almindelig snerydning i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Der er en stigning på 3 udkaldsdage til snerydning pr. 31. januar 2016 i forhold til 2015, svarende til en stigning på 150 %. Der overføres kr. fra færdselsarealer og slidlag under deltema 8.1 Veje og grønne områder til et anlæg om vedligeholdelse af kommunale arealer ved center Nord under deltema 8.1 Veje og grønne områder. Deltema 8.3 Kommunale Ejendomme. Mindreudgift kr.: Der overføres kr. fra bygningsvedligeholdelse på Idrætscentret under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme til anlægget modernisering af omklædningsfaciliteter på Idrætscentret under deltema 2.1 Idræt og fritid, da der forventes merudgifter på anlægget. Løkkenkrogen er ikke længere en takstfinansieret institution og dermed skal det afsatte indtægtsbudget på kr. i 2016 nulstilles. Der forventes derfor en mindreindtægt på kr. Tillægsbevillingen har varig virkning og medtages derfor også i budget

3 Politiske målsætninger for de grønne områder Vallensbæk Kommune vil udarbejde planer for brug og bæredygtig pleje af de grønne områder, således at de opleves som tilgængelige og attraktive Vallensbæk Kommune vil etablere et samarbejde med borgere, brugere og erhverv om de grønne områder, så forventninger afstemmes, og ideer kan afprøves Vallensbæk Kommune vil skabe nye oplevelser og ny brug af de grønne områder 1.1 Plejeniveau defineres for alle områder og oplysningerne gøres tilgængelige for borgerne. Ca. 80 % af de grønne områder, er tegnet ind i GIS. Udarbejdelsen af selve pleje/kvalitetsbeskrivelsen er påbegyndt. 1. Planer for de grønne områder. En god planlægning er med til at sikre forventninger til gode oplevelser af de grønne områder. Store Vejleådal, mosen, klimazoner, de grønne kiler, strand og søer skal bindes sammen med de bymæssige grønne områder med træer, blomster og plæner for at skabe den naturlige sammenhæng i kommunen, der er så oplagt. Den unikke kombination af det grønne byliv og storbyens muligheder skal understøttes af enkle og anvendelige planer. 1.2 Plejeplan for Strandengene realiseres. 1.3 Ukrudtsbekæmpelse og renholdelse udføres efter de nye planer. Det er vigtigt at der løbende føres tilsyn, så den optimale udførelse sikres. Stien ved Strandengen vil blive slået, så snart der er tørt nok. I april måned vil der blive sat køer ud. Udarbejdelsen af brænderuter er i den indledende fase. I uge 12 og ugen efter påske færdiggøres ruterne. Som grundlag for udarbejdelsen af ruterne, indgår besigtigelse af de aktuelle områder/strækninger. Alle affaldskurve er tegnet ind i GIS. Vej og Park udarbejder retningslinier for fældning og beskæring af træer på offentlige arealer. Udkast til retningslinjer for pleje af boldbaner er udarbejdet. 3

4 2.1 Giv et praj får et løft. Kampagnen relanceres digitalt. 2. Samarbejde med borgere og brugere. Vallensbæk Kommunes borgere og brugere har forventninger og ideer til brugen af de grønne områder, særligt de unikke faciliteter ved mosen, søer, strand, idrætsområder osv. Det er oplagt at indlede et tæt samarbejde med borgere og brugere om udviklingen af fremtidens grønne områder. Arbejdet med planer og pleje af de grønne områder organiseres i et tæt samarbejde med boligforeninger, grundejerforeninger, idrætsforeninger, uddannelsesinstitutioner, osv. med fokus på oplevelser, uddannelse, klima, sundhed, byliv og natur. 2.2 Faste procedurer for større arbejder og faste skabeloner for infotavler udarbejdes. 2.3 Indbyder til informationsmøde for borgerne om mulighed for brug af arealer. 2.4 Sikre kommunens institutioner har relevante oplysninger om mulighed for at anvende de grønne områder. "Giv et praj" er ved at blive opgraderet til ny version og gøres herefter mere brugervenlig. Vej og Park arbejder systematisk på at sikre bedre information til borgerne via bl.a. hjemmesiden og Vallensbæk NU. Ved større arbejder bliver der sat infotavler op. Afventer. Der er ved at blive anlagt ny skovsti ved Vallensbæk Skole. Når den er færdig, bliver der lagt information om den på kommunens hjemmeside. 4

5 3.1 Udvælge lokalitet/lokaliteter og identificere flere konkrete forslag til nye udendørs faciliteter til motion, leg og bevægelse Afventer. 3. Nye og spændende oplevelser. Med strand, mose, søer, landsby og store byrum er der særlige muligheder for at videreføre og udvikle de grønne områder til gavn for borgere og brugere. Samarbejdet med borgere og brugere giver ligeledes mulighed for at forfølge visionen om, at Vallensbæk Kommune er den grønne kommune i Storkøbenhavn, som byder på nye og spændende oplevelser for borgere, og som er værd at rejse efter. 3.2 Miljøstøjskærme afklares i forhold til sikring af det æstetiske. Afventer. 5

6 Politiske målsætninger for klima Vallensbæk Kommune kan håndtere skybrud og oversvømmelser effektivt Vallensbæk Kommune er energieffektive Vallensbæk Kommune skal skabe mulighed for varierede oplevelser i naturen ved at arbejde bevidst med biodiversitet 1.1 HOFOR og Kommunen koordinerer projekter mht. indhold og tidsplan for at optimere processer og udviklingsprojekter. Det kommunalt ejede areal ved siden af Skovmosen er i overvejelse til et klimatilpasningprojekt i stil med Skovmosen. 1. Vand i terræn. Klimaet er under forandring, og der er bred enighed om, at der kommer voldsommere udsving i vejret i fremtiden, end vi kender det i dag, herunder store regnskyl. Vi skal tilpasse os klimaændringerne og arbejde for helhedsorienterede løsninger. Vi skal tilpasse digerne mod Køge Bugt og samtænke klimasikring med de aktiviteter, der allerede pågår. 1.2 Kommuneplanens Byggesagsbehandlerne vurderer hver enkelt rammebestemmelser definerer de sag. bygningsregulerende bestemmelser som f.eks. sokkelhøjde og omgivende terræn i forhold til risiko for oversvømmelse. Der ligger meget store arealer i alle de private haver, og adfærden i forhold til regnvand er væsentlig i den større opgave med stuvning og afledning. Ejerskab til denne opgave skal formidles til borgere og virksomheder. 6

7 1.3 Teknologiske løsninger indenfor Smart City-paradigmet bruges til at opsamle data, forebygge og advisere om skybrud, overfladevand, vand i kældre m.v. Dette med henblik på at give borgere, erhvervsliv og foreninger den bedste service samtidig med at forvaltningen får opbygget relevant datagrundlag til at træffe de rette planlægningsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. Ingen. 1.4 Inddragelse af de nære interessenter gennem dialog med borgerne mm. Der skal sikres formidling,videndeling med borgerne og ejerskab til klimatilpasning. Ingen. 7

8 2.1 Kommunen synliggør energiforbruget for de kommunalt ansatte inkl. skolelever. 2. Energibesparelser og energieffektivitet. At nedsætte CO2-udslippet kræver fokus på forbruget af energi, dvs. varme og el, men også på at øge andelen af vedvarende energi. Derudover skal der fokus på ressourcekredsløb, og ressourcestrømmene skal effektiviseres gennem genbrug, øget kvalitet og øget bevidsthed om, hvilke konsekvenser og sammenhænge ressourcestrømme generelt er koblet til. Dermed bliver det tydeligt, hvor der bedst gøres en effektiv indsats. ESCO skærme er idriftsat. Her kan elever og personale samt forældre se forbruget på de udvalgte lokationer. Der udgives årligt Grønt Regnskab som illustrerer forbruget af el, vand og varme i kommunens ejendomme. 2.2 Desuden kan der fastsættes rammer Ingen solceller i Kommunale Ejendomme, for vedvarende energi herunder f.eks. da det ikke er rentabelt. maksimal antal kvadratmeter solceller på tagene. Det er umuligt at tage højde for fremtidig teknologi, hvorfor udseende kan være een af de bygningsregulerende bestemmelser. Industrien arbejder med f.eks. fuldt visuelt integrerede tagplader. 2.3 Teknologiske løsninger indenfor Smart City kan være med til at optimere kommunens energieffektivitet ved bl.a. at undersøge muligheder for teknologiske løsninger som intelligent belysning, varmeregulering, trafikregulering og intelligente renovationssystemer, samt at opsamle relevante data, der kan anvendes i kommunens løbende indsats for at opnå energibesparelser og for at forbedre sin service overfor kommunens borgere, erhvervsliv og foreninger. Der optimeres og udvikles på kommunens CTS system for at opnå energibesparelser og samtidig imødekomme indeklimamæssige udfordringer. 8

9 2.4 Kommuneplanen skærpes på området for sænkelse af CO2- udledningen. Vores klimakommuneaftale med Dansk Naturfredningsforening forpligtiger os til at spare 2% i CO2 om året frem til Naturoplevelser og biodiversitet. Den nære natur, miljøet og den brede variation i tilbud er et særkende for Vallensbæk, der er præget af kysten og de store rekreative områder midt i kommunen - alt sammen på et lille geografisk område. Naturen er en vigtig ramme om borgernes udfoldelse og varierede oplevelser. Det er vigtigt at sikre naturen som ramme, og derfor skal der arbejdes med miljø og natur både ud fra et naturfagligt, et æstetisk og et brugerorienteret perspektiv. 3.1 Pleje- og driftsplaner får fokus på biodiversitet, biotoper og spredningskorridorer. 3.2 Pleje- og driftsplaner udarbejdes med henblik på rekreativ anvendelse af alle naturområder. 3.3 Teknologiske løsninger indenfor Ingen. Smart City bruges til at forbedre og lette borgernes adgang til kommunens rekreative områder. Muligheder for at anvende aktiverende og intelligente teknologier som fx intelligent belysning, lydspor på stier, interaktive fodboldbaner på legepladser og i skolegårde og interaktive bevægelsesområder i kommunens byrum samt webcams på naturoplevelser kan medvirke til at skabe interesse for naturen og samtidig understøtte, at borgernes udnytter naturens rekreative kvaliteter. Det har de stadig, dog mere i drift end i helhedsplaner. Plejeplan for strandengene er revideret. Helhedsplan for Vallensbæk Mose blev afvist politisk. 9

10 Politiske målsætninger for nye samarbejdsformer Vallensbæk Kommunes vil udvikle og etablere nye samarbejdsformer med henblik på bedre samarbejde med erhvervslivet, foreningslivet og borgere. Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 1.1 Antallet af samarbejdsaftaler skal stige, og de allerede eksisterende samarbejder skal styrkes 1. Samarbejdsparter og relationer Vi skal opdyrke nye samarbejdspartere, men også arbejde med og udfordre de roller, vi traditionelt har. Kommunen skal styrke fokus på erhvervslivet og grundejerforeningerne, og skabe relationer og samarbejde med parter, der ikke allerede er typiske som samarbejdspartere Vi skal fastholde og udvide anvendelsen af den erfaring vi allerede har både i forhold til eksisterende samarbejdsparter og i forhold til nye. Frivillig Fredag Fejring, der arrangeres af kommunen i samarbejde med de frivillige foreninger. AP Møllerprojektet på skolerne i samarbejde med Brøndby og Glostrup. Kommunens samarbejde med 3 universiteter omkring DIAS og digital formidling og kunst. Udviklingen af området Delta Park i samarbejde med fjernvarmeselskabet og NCC. Div. arrangementer på Korsagergård. Folkeoplysningsudvalget har afholdt temaaften for foreningerne ultimo september Der etableres nye samarbejds arrangementer i Kultur og Borgerhuset i samarbejde med erhvervslivet (2 nye arrangementer i 2016) Vallensbæk kulturuge inviterer borgere og foreninger til at samskabe ugen med kommunes skoler og institutioner. 1.2 Der eksperimenteres med parternes rolle i de konkrete samarbejder, når det er relevant Madfællesskabet, hvor frivillige laver mad til ældre og andre frivillige. Der arbejdes tættere sammen med Iværksætterkontaktpunkt og Erhvervssammenslutningen. Som konkret initiativ under Smartcity Vallensbæk visionen arbejdes der på at etablere Tech lab med deltagelse af lokale og internationale teknologi virksomheder. 1.3 Der skal opleves større ejerskab og/eller en større tilfredshed blandt samarbejdsparter og brugere i forhold til de opgaver samarbejdet vedrører. Frivillig Fredag Fejring, der arrangeres af kommunen i samarbejde med de frivillige foreninger. Frivillighedsbørs afprøves i Vallensbæk kulturuge for at give frivillige foreinger mulighed for at rekrutere nye frivillige. 10

11 Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 2.1 Gennem pilotprojekter skal der sættes fokus på at udbrede samarbejdsmodeller. 2. Samarbejdsmodeller Kommunen skal i fællesskab med andre aktører og parter udvikle nye veje til at løse opgaver til større glæde og gavn for borgere, foreninger og erhverv. Kommunen skal styrke anvendelsen af samarbejdsmodeller, der hvor de allerede bruges. Madfællesskabet, hvor frivillige laver mad til ældre og andre frivillige. Madfællesskabet gentages i maj måned. Frivillighedkonsulenten arbejder på implementering af Havevenner, Børnehavetanter og Bedste huset. Hackaton i samarbejde med Capgemini og 9. klasserne på Vallensbæk Kommunes skoler. 2.2 Udvide omfanget af samarbejdspartere. LAUST living lab om støj i samarbejde med Gate 21 og de øvrige kommuner i Ringbysamarbejdet. Kommunens samarbejde med 3 universiteter omkring DIAS og digital formidling og kunst. Kommunen er initiativtager til etablering af Smartcity Cypersecurity Lab med deltagelse af en række nationale parter fx KL, DTU, Cisco, General Electric, Frederiksberg Kommune m.fl. 3. Bedre rammer for samarbejde. Kommunen skal skabe bedre rammer for samarbejder. Det skal være let for borgere, foreninger, erhverv at være aktive i kommunens udvikling. 3.1 Kommunen skal være lydhøre overfor de ideer og behov som borgere, foreninger og erhverv har. 3.2 Etablering af foreningsguide bedre adgang til lokaler styrkelse af kommunikationsplatforme. Udviklingen af området Delta Park i samarbejde med fjernvarmeselskabet og NCC. Nyt bookinssystem, adgangskontrol og kapacietets analyse implmenteres i løbet af 2016/17 og skal give borgere lettere adgang til kommunens faciliteter 11