Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Transkript

1 opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Børne- og Kulturudvalget , Børn og Unge , Dagtilbud , Skoler og fritidsordninger , Børn og unge med særlige behov (Ishøj) , Fritid og Kultur , Idræt og fritid , Kultur , Vallensbæk Kultur- og Borgerhus , Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og sygdom , Sundhed, forebyggelse og sygehuse , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Genoptræning (Ishøj) , Familier med særlige behov , Børn og unge med særlige behov (Ishøj) , Voksne med særlige behov (Ishøj) , Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) , Pensioner og personlige tillæg , Boligsikring og boligydelse , Øvrige sociale ydelser , Teknik- og Miljøudvalget , Vores by , Veje og grønne områder , Rekreative områder , Kommunale ejendomme , Miljøforanstaltninger (Ishøj) , Brandvæsen , Kollektiv trafik , Forsyningsvirksomheder , Renovation mv. (Ishøj) , Økonomiudvalget , Organisation , Politisk organisation , Administrativ organisation , Arbejdsmarked , Ansættelse på særlige vilkår , Forsørgelsesydelser og løntilskud vedrørende forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp , Driftsudgifter, mentorstøtte, integrationsog introduktionsforløb samt dansk undervisning , Finansiering , Konto , Konto , Total , = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

2 Børne- og Kulturudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Børne- og Kulturudvalget i alt kr. På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der samlet set merudgifter på kr. på Ridecentret/Rideskolen grundet øget aktivitet, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen. Deltema 1.1 Dagtilbud Dækningsgrad - dagtilbud Dagpleje 18,11 % 14,62 % 12,28 % 15,32 % 12,96 % 13,08 % 12,58 % Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige 51,08 % 55,59 % 52,21 % 54,91 % 52,55 % 56,02 % 55,41 % 91,64 % 99,25 % 96,13 % 102,54% 101,86% 79,87 % 88,67 % I alt 81,70 % 85,76 % 81,69 % 87,52 % 85,28 % 74,87 % 79,16 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der et fald i dækningsgraden for dagplejen, daginstitution 0-2 årige samt daginstitution 3-5 årige fra 2016 til. Pr. 31. marts falder dækningsgraden fra 87,52 % for hele dagtilbudsområdet i 2016 til 85,28 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for dagplejen lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Derimod er dækningsgraden for daginstitution 0-2 årige samt daginstitution 3-5 årige pr. 31. marts højere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Dækningsgraden for hele dagtilbudsområdet er højere pr. 31. marts end den forudsatte dækningsgrad i budget, hvilket også er forventeligt på dette tidspunkt af året. Antal børn i dagtilbud Dagpleje Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige I alt Der er et fald på 13 børn i dagpleje pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 14,60 %. Der er et fald på 11 børn i daginstitution 0-2 årige pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 3,44 %. Der er en stigning på 25 børn i daginstitution 3-5 årige pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 3,64 %. For hele dagtilbudsområdet er der en stigning på 1 barn pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 0,09 %. Side 2 af 18

3 Børne- og Kulturudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Pr. 31. marts er der indskrevet 24 børn mindre i dagplejen end forudsat i budget. Derimod er der indskrevet 26 børn mere i vuggestue og 75 børn mere i børnehave end forudsat i budget. Samlet set for hele dagtilbudsområdet er der indskrevet 77 børn mere end forudsat i budget, hvilket også er forventeligt på dette tidspunkt af året.. Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Antal elever i skolerne Ekskl. elever på Vallensbæk Ungdomsskole. Der er en stigning på 25 elever pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 1,23 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 2 elever mere i skolerne end forudsat i budget. Dækningsgrad skolefritidsordninger ,41 % 80,89 % 82,77 % 81,83 % 82,59 % 88,68 % 86,83 % Andel af kommunens 6-10 årige, som er indskrevet i skolefritidsordninger. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der en stigning i dækningsgraden for skolefritidsordning fra 81,83 % i 2016 til 82,59 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for skolefritidsordninger lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Antal børn i skolefritidsordninger Der er en stigning på 71 børn i skolefritidsordning pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 8,04 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 81 børn mindre i skolefritidsordningerne end forudsat i budget. Dækningsgrad - juniorklub ,87 % 39,62 % 38,56 % 39,35 % 36,76 % 65,43 % 46,93 % Andel af kommunens årige, som er indskrevet i juniorklub. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der et fald i dækningsgraden for juniorklub fra 39,35 % i 2016 til 36,76 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for juniorklubber lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Side 3 af 18

4 Børne- og Kulturudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Antal børn i juniorklub Der er et fald på 3 børn i juniorklub pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 2,05 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 54 børn mindre i juniorklubberne end forudsat i budget. Deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov Specialklasser antal købte helårspladser (kommunale, regionale og private) ,0 65,7 75,3 68,3 72,7 76,3 77,5 Der er en stigning på 4,4 købte helårspladser pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 6,44 %. Pr. 31. marts er der købt 0,7 helårspladser mere end forudsat i budget. Specialklasser årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads Der er en stigning på kr. i årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 0,45 %. Pr. 31. marts er den årlige gennemsnitspris pr. købt helårsplads kr. højere end forudsat i budget. Specialklasser antal solgte helårspladser (egne) ,0 14,6 14,2 13,7 11,7 13,3 12,8 Der er et fald på 2,0 solgte helårspladser pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 14,59 %. Pr. 31. marts er der solgt 0,3 helårspladser mindre end forudsat i budget. Specialklasser årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads Der er et fald på 49 kr. i årlige gennemsnitspris pr. solgt helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 0,01 %. Pr. 31. marts er den årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads kr. lavere end forudsat i budget. Side 4 af 18

5 Børne- og Kulturudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse antal helårspersoner ,9 22,8 20,1 23,2 19,5 21,6 21,0 Der er et fald på 3,70 helårspersoner pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 15,94 %. Pr. 31. marts er der registreret 5,4 helårspladser mindre end forudsat i budget. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads Der er et fald på kr. i årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 5,54 %. Pr. 31. marts er den årlige gennemsnitspris pr. STU helårsplads kr. lavere end forudsat i budget. Deltema 2.1 Idræt og fritid. Merudgift kr.: Der overføres kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid fra deltema 2.2 Kultur med kr. og fra Økonomudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation med kr. vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. Herudover opskrives Ridecentret/Rideskolens hhv. indtægts- og udgiftsbudget med kr. som følge af den øgede aktivitet. Deltema 2.2 Kultur. Mindreudgift kr.: Der overføres kr. fra deltema 2.2 Kultur til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. Side 5 af 18

6 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Social- og Sundhedsudvalget i alt kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet set merudgifter på kr. vedrørende kommunens anvendelse af tilskuddet fra Værdighedsmilliarden, nettomerudgifter for 96 borgerstyret personlig assistance, plejevederlag til pasning af døende samt mindreudgifter til hjælp til enkelte udgifter. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse Antal indlæggelser og ambulante besøg Antal indlæggels er Antal ambulante besøg Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 31. marts med efterregistreringer for januar 2016 til og med november Datagrundlag går til februar. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) Data hentet fra Statistikbanken 5. april. Datagrundlag går til 1. kvartal (den 1. i kvartalet). Der er en stigning på 57 i antal børn pr. 1. januar i forhold til 1. januar 2016, svarende til 1,6%. OBS-punkt Region Hovedstaden har oplyst, at der i forbindelse med implementeringen af it-projektet Sundhedsplatformen er opkrævet for lidt i medfinansiering i 2016 på Herlev/Gentofte Hospital samt Rigshospitalet. Herlev/Gentofte samt Rigshospitalet har i den anledning fået udvidet tidsfristen for indberetninger til Landspatientregistret vedrørende aktiviteten på hospitalerne i Det kan medføre en negativ midtvejsregulering i for Vallensbæk Kommune. Der er dog i forbindelse med overførsel af driftsbevillinger 2016/ forsøgt at tage højde for dette, omend det er usikkert hvorvidt det er tilstrækkeligt. Hertil kommer, at der er i er ændringer i beregningen af den kommunale medfinansiering. Side 6 af 18

7 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Merudgift kr. Der forventes yderligere merindtægter på kr. samt tilhørende merudgifter på kr. vedrørende kommunens anvendelse af tilskuddet fra Værdighedsmilliarden. Der forventes merudgifter på kr. til plejevederlag til pasning af døende. Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp Hjemmeplejen Private leverandører Der er en stigning for hjemmeplejen på timer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 10,9%. Der er en stigning for private leverandører på timer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 63,7% I forhold til budget svarer antallet af timer samlet set til 28%. Antallet af leverede hjemmehjælpstimer er lidt højere (28%) end forventet (25%) på nuværende tidspunkt. Det er dog for tidligt til at vurdere, om der kan forventes et merforbrug, da aktivitetstallene kan svinge mærkbart måned til måned. Deltema 4.3 Genoptræning. Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning Træningstimer Henvendelser (sundhedsloven) Henvendelser (serviceloven) Gen.snitlig antal timer pr. henvendelse/for løb Der er en stigning på 14 træningstimer pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 0,7%. I forhold til budget svarer antallet af leverede træningstimer til 23,7%. Der er et fald på 15 henvendelser (sundhedslov) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til -2,6%. Side 7 af 18

8 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Der er en stigning på 1 henvendelse (servicelov) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 1,9%. Der er en stigning på 1 time (gen.snitlig antal) pr. henvendelse/forløb pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 6,35%. Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal arbejdsdage) Telefonisk kontakt (sundhedsloven) Telefonisk kontakt (serviceloven) Opstart af genoptræning (sundhedsloven) Opstart af genoptræning (serviceloven) Ventetid på telefonisk kontakt er defineret som tidsrummet mellem en borgerhenvendelse med et ønske om genoptræning og den første telefoniske henvendelse til borgeren fra genoptræningsafdelingen. Der er en stigning på 1 arbejdsdag i forhold til telefonisk kontakt (sundhedsloven) pr. 31. marts i forhold til 2016 svarende til 20%. Der er en stigning på 2 arbejdsdage i forhold til telefonisk kontakt (serviceloven) pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 20%. Der er ingen ændringer i antal arbejdsdage i forhold til opstart af genoptræning (sundhedsloven) pr. 31. marts i forhold til Der er ingen ændringer i antal arbejdsdage i forhold til opstart af genoptræning (serviceloven) pr. 31. januar i forhold til OBS-punkt Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på området på kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i den nuværende budgetopfølgning, da buddet på det forventede regnskab er dannet tidligt på året. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni. Hvis Ishøj Kommune på det tidspunkt fastholder forventningen til forbruget, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i. Side 8 af 18

9 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov Antal døgnanbringelser Plejefamilier helårspersoner Plejefamilier årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse Opholdssteder helårspersoner Opholdssteder årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse Døgninstitutioner helårspersoner Døgninstitutioner årlig gennemsnitspr is pr. anbringelse Årlig gennemsnitpris pr. anbringelse er udarbejdet fra og med budgetopfølgning pr. 31. marts Der er en stigning på 3 helårspersoner i plejefamilier pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 33,3%. I forhold til budget for helårspersoner i plejefamilier, svarer antallet til 100%. Der er et fald på 4 helårspersoner på opholdssteder pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til -44,4%. I forhold til budget for helårspersoner på opholdssteder, svarer antallet til 100%. Der er ingen ændring for antal helårspersoner på døgninstitution pr. 31. marts i forhold til Antal og pris for forebyggende indsatser Antal støtte- og kontaktpersonforløb 8, Gennemsnitspris for støtte- og kontaktpersonforløb Der er ingen ændringer på antal støtte- og kontaktpersonforløb pr. 31. marts i forhold til Side 9 af 18

10 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Antal personer og gennemsnitspriser i døgn- og dagtilbud Antal i døgnophold Årlig gennemsnitspris døgnophold Antal i dagtilbud Gennemsnitspris dagtilbud Antal modtagere af socialpædagogisk støtte * Antal udleverede genanvendelige hjælpemidler Andel af hjælpemidler, der genanvendes Antal udleverede kropsbårne hjælpemidler af mere varig karakter Kropsbårne engangshjælpemi dler afventer opgørels e 1. kvartal - afventer opgørels e 1. kvartal - - *Antal alene angivet for eksterne leverandører. for udleverede kropsbårne hjælpemidler er først udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september for udleverede kropsbårne engangshjælpemidler er først udarbejdet i forbindelse med budget. Der er en stigning på 3 i antal på døgnophold pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 6,1%. I forhold til budget for døgnophold, svarer antallet til 104%. I forhold til budget for døgnophold, svarer årlig gennemsnitspris til 119,3%. Der er en stigning på 4 i antal i dagtilbud pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 10,5%. Der er en stigning på 1 i antal modtagere af socialpædagogisk støtte pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 14,3%. I forhold til budget for antal udleverede genanvendelige hjælpemidler, svarer antallet til 47,9%. I forhold til budget for antal udleverede kropsbårne hjælpemidler af mere varig karakter, svarer antallet til 20%. Side 10 af 18

11 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts OBS-punkt Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på området på kr. Der søges ikke om tillægsbevilling i den nuværende budgetopfølgning, da buddet på det forventede regnskab er dannet tidligt på året. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni. Hvis Ishøj Kommune på det tidspunkt fastholder forventningen til forbruget, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i. Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg Antal førtidspensionister Data er hentet fra Jobindsats 5. april med efterregistreringer for sidste halvår Der er en stigning på 2 i antallet af førtidspensionister pr. 31. januar i forhold til 2016, svarende til 0,8%. Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse Antal modtagere af boligydelse Der er en stigning på 17 modtagere pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til 3,8% Antal modtagere af boligsikring Der er en stigning på 25 modtagere pr. 31. januar i forhold til 2016, svarende til 8,4%. OBS-punkt I budget blev der for boligsikring indarbejdet en besparelse på kr. i forbindelse lov- og cirkulæreprogrammet som følge af kontanthjælpsloft. Det er usikkert om denne besparelse kan opnås. Udviklingen vil blive fuldt tæt. Der søges ikke om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt. Side 11 af 18

12 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Merudgift kr. Der overføres kr. fra puljer og mindreforbrug på deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende udgifter for to nye borgere, der er omfattet af lovgivning i Serviceloven 96 borgerstyret personlig assistance, samt efterregulering til borgere, som allerede er omfattet af samme ordning. Der forventes en merudgift på kr. og refusion på kr. Der forventes mindreudgifter på kr. til hjælp til enkelte udgifter i forbindelse med jobreformen. Side 12 af 18

13 Teknik- og Miljøudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Teknik- og Miljøudvalget i alt kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der samlet set mindreudgifter på kr. vedrørende kommunale ejendomme og legepladspuljen. Deltema 8.1 Veje og grønne områder Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse Total for Almindelig glatførebekæmpelse i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Der er fald på 10 udkaldsdage til glatførebekæmpelse pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 36 %. Antal udkaldsdage til snerydning Total for Almindelig snerydning i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Der er et fald på 5 udkaldsdage til snerydning pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 55 %. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme mindreudgift kr. Der overføres kr. fra driftsbudgettet for kommunale ejendomme på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme til anlægget Energispareprojekt renovering under deltema 12.2 Administrativ organisation, da der forventes merudgifter på anlægget. Projektet forventes at medføre mindreudgifter til forbrugsafgifter. Der overføres kr. fra driftsbudgettet for kommunale ejendomme på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme til anlægget Renovering efter vandskade i Birkely under deltema 1.1 Dagtilbud, da der forventes merudgifter på anlægget. Der overføres kr. fra legepladspuljen under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme til anlægget Stationstorv ombygning under deltema 8.1 Veje og grønne områder, da der etableres legearealer i forbindelse med anlægget. Side 13 af 18

14 Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Økonomiudvalget i alt kr. På Økonomiudvalgets område forventes der en samlet mindreudgift på kr. Deltema 12.2 Administrativ Organisation. Mindreudgifter kr. Der overføres fra deltema 12.2 Administrativ organisation til anlægsprojekt Stationstorv ombygning under deltema 8.1 Veje og grønne områder. Midlerne overføres til at dække merudgifter til LED lyssøjlerne ved Vallensbæk Stationstorv. Samlet merudgift er kr. Der overføres kr. fra puljer og mindreforbrug på deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende udgifter for to nye borgere, der er omfattet af lovgivning i Serviceloven 96 borgerstyret personlig assistance. Der overføres kr. fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. Antal indbyggere Der er fortsat en stigning i antallet af borgere i Vallensbæk Kommune fra perioden 30. september 2016 frem til 30. september Sygefravær for hele organisationen ,61 % 4,33 % 4,20 % 4,15 % 4,36 % 4,20 % 4,16 % Der er generelt en klar nedadgående tendens i antallet af fraværsdage for hele organisationen. På de enkelte enheder kan der være væsentlige variationer, idet en enkelt medarbejder med langtidssygdom kan påvirke fraværet meget negativt til trods for, at fraværet generelt er faldet blandt flertallet af medarbejderne. Side 14 af 18

15 Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tema 13 Arbejdsmarked Deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning. Merindtægt kr. Center for beskæftigelse har en række beskæftigelsesprojekter som er takstfinansierede. Projekterne reguleres årligt. Der forventes en samlet merindtægt i på kr. vedrørende Projekt Lundbækvej. Merindtægten finansierer et underskud på anlægsprojekt Renovering efter vandskade i Birkely. Udvikling på beskæftigelsesområdet Center for Beskæftigelse har en forventning om, at ledighedsudviklingen forbliver moderat positiv i. opfølgningen opererer med et forventet regnskab, som svarer til det korrigerede budget. Center for Beskæftigelse har justeret antallet af helårspersoner for på baggrund af udviklingen i 2. halvår af Jobcenteret forventer, at antallet af helårspersoner vil holde sig på det samme niveau som ved sidste budgetopfølgning. Der kalkuleres således med et samlet antal ledige på 700 helårspersoner og et forbrug på 142,7 mio. kr. brutto, svarende til 91,4 mio. kr. netto. Beskæftigelsesområdet benytter fortsat KL s gennemsnitsrefusioner fra 2015, hvilket svarer til niveauet i det foreløbige regnskab for Der er dog en usikkerhed omkring efterreguleringer og berigtigelser i vedrørende 2016, og der kan fortsat forekomme afløb fra tidligere år. I 2016 blev der gennemført reformer på kontanthjælpsområdet (kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen). Reformerne har også haft effekt i, hvilket betyder, at Jobcenteret forventer 126 helårspersoner på kontanthjælp i gennemsnit for. Fra januar er den nye dagpengereform trådt i kraft, hvilket betyder, at Center for Beskæftigelse forventer 194 helårspersoner på A-dagpenge i. Endvidere forventer Center for Beskæftigelse, at niveauet for sygedagpengemodtagere vil falde i i forhold til Derfor kalkulerer Jobcenteret med et gennemsnit på 136 borgere på sygedagpenge i svarende til forudsætningen i det korrigerede budet. Side 15 af 18

16 Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Ydelser - Brutto Antal helårsper soner fra jobindsats Regnskab 2016 Oprindeligt budget Korrigeret budget opfølgning marts Regnskab brutto - Hele kr. Nye gennems nistudgift er Estimeret antal helårsper soner Gensnits udgift brutto - Hele kr. Forventet regnskab brutto - Hele kr. Estimeret antal helårsper soner Gensnits udgift brutto - Hele kr. Forventet regnskab brutto - Hele kr. Aktivitetst al pr. 28. februar** Estimeret antal helårsper soner Gensnits udgift brutto - Hele kr. Forventet regnskab brutto - Hele kr. Forventet regnskab netto - Hele kr. Funktion A-dagpenge* Forsikrede i offentlig løntilskud Forsikrede i privat løntilskud Arbejdsmarkedsydelse Integrationsydelse Kontantydelse/særl. Udd.ydelse Kontanthjælp Kontanthj.modtagere i løntilskud Uddannelseshjælp Revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Ressourseforløbsydelse Jobafklaringsforløb Fleksjob, gl. ordning Fleksjob, ny ordning I alt Gennemsnitsudgifterne baseres på regnskabstal 2016 og fremskrives med P/l 2016 til med 1,64% * Ydelsen er medfinansieret og omregnet til brutto ** fra jobindsats pr. 28 februar Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Det bemærkes, at tabellen er brutto og der er derfor ikke taget højde for refusion og beskæftigelsestilskud. I forbindelse med ovenstående justeringer omfordeles der budget imellem beskæftigelsesområdets deltemaer, så de enkelte budgetter for de forskellige ydelser er mere retvisende. omplaceringen er udgiftsneutral. Side 16 af 18

17 Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Antal Forsikrede ledige i helårspersoner inkl. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 31. januar 28. februar 30. juni 31. august Data hentet fra Der er en stigning på 5 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til 2,4 % samt en stigning på 29 helårspersoner pr. februar i forhold til budget, svarende til en stigning på 15,6 %. Antal Kontanthjælp/uddannelseshjælpsmodtagere i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august Data hentet fra Der er et fald på 48 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til -23,2 % samt et fald på 28 helårspersoner pr. februar i forhold til budget, svarende til et fald på -14,9 %. Antal unge ledige under 30 år forsikrede og kontanthjælp/uddannelseshjælp i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august Data hentet fra Der er et fald på 6 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til -5,6 %. Antal sygedagpengemodtagere i helårspersoner 31. januar 31. marts 30. juni 31. august Data hentet fra Der er et fald på 19 helårspersoner pr. 31. januar i forhold til januar 2016, svarende til et fald på 13,1 % samt en stigning på 6 helårspersoner pr. januar i forhold til budget, svarende til en stigning på 5,0 %. (Der foreligger kun tal fra jobindsats pr. 31. januar ) Antal med ressourceforløb, herunder jobafklaringsforløb i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august Data hentet fra Der er en stigning på 15 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til en stigning på 30,0 % samt en målopfyldelse i forhold til budget. Side 17 af 18

18 Økonomiudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Antal fleksjobvisiterede på ledighedsydelse i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august Data hentet fra Der er en stigning på 2 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til 16,7 %. Antal ansatte i fleksjob i helårspersoner 31. januar 28. februar 30. juni 31. august Data hentet fra Der er en stigning på 4 helårspersoner pr. 28. februar i forhold til marts 2016, svarende til 4,4 %. Ledighedsprocent ,8 4,1 3,8 4,1 3,9 4,1 3,7 Der kan ikke foretages en direkte sammenligning af aktivitetstal og deltemaerne, da nogle af aktivitetstallene går på tværs af deltemaerne. Side 18 af 18