Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Teknik- og Miljøudvalget , Vores by , Veje og grønne områder , Rekreative områder , Kommunale ejendomme , Miljøforanstaltninger (Ishøj) , Brandvæsen , Kollektiv trafik , Forsyningsvirksomheder , Renovation mv. (Ishøj) ,

2 Teknik- og Miljøudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Tillægsbevillinger Teknik- og Miljøudvalget i alt 0 kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der ikke tillægsbevillinger. Deltema 8.1 Veje og grønne områder. 0 kr.: Aktivitetstal Antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse Total for januar 31. marts 30. juni 30. september Almindelig glatførebekæmpelse i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Der er en stigning på 3 udkaldsdage til glatførebekæmpelse pr. 31. januar 2016 i forhold til 2015, svarende til en stigning på 21,42 %. Der er en stigning på 6 udkaldsdage til glatførebekæmpelse pr. 31. marts 2016, pr. 30. juni 2016 samt pr. 30. september 2016 i forhold til 2015, svarende til en stigning på 27,27 %. Antal udkaldsdage til snerydning Total for januar 31. marts 30. juni 30. september Almindelig snerydning i arbejdstiden er ikke medregnet i oversigten. Der er en stigning på 3 udkaldsdage til snerydning pr. 31. januar 2016 i forhold til 2015, svarende til en stigning på 150 %. Der er en stigning på 3 udkaldsdage til snerydning pr. 31. marts 2016, pr. 30. juni 2016 samt pr. 30. september 2016 i forhold til 2015, svarende til en stigning på 50 %. 2

3 Politiske målsætninger for de grønne områder Vallensbæk Kommune vil udarbejde planer for brug og bæredygtig pleje af de grønne områder, således at de opleves som tilgængelige og attraktive Vallensbæk Kommune vil etablere et samarbejde med borgere, brugere og erhverv om de grønne områder, så forventninger afstemmes, og ideer kan afprøves Vallensbæk Kommune vil skabe nye oplevelser og ny brug af de grønne områder 1.1 Plejeniveau defineres for alle områder og oplysningerne gøres tilgængelige for borgerne. Delvis opfyldt 1. Planer for de grønne områder. En god planlægning er med til at sikre forventninger til gode oplevelser af de grønne områder. Store Vejleådal, mosen, klimazoner, de grønne kiler, strand og søer skal bindes sammen med de bymæssige grønne områder med træer, blomster og plæner for at skabe den naturlige sammenhæng i kommunen, der er så oplagt. Den unikke kombination af det grønne byliv og storbyens muligheder skal understøttes af enkle og anvendelige planer. 1.2 Plejeplan for Strandengene realiseres. 1.3 Ukrudtsbekæmpelse og renholdelse udføres efter de nye planer. Det er vigtigt at der løbende føres tilsyn, så den optimale udførelse sikres. Delvis opfyldt Vi er stadig i gang med at opdatere vores GIS-kort. Dette skulle gerne være færdig i løbet af vinteren. Der er blevet slået en sti langs hegnet ind mod Katrinebjergvej. Vi vil i løbet af vinteren fælde nogle træer ud mod stranden, så der kan komme en sti hele vejen rundt om folden. Vi har i 2016 kunne ansætte 4 medarbejdere i sommermånederne, så vi er rigtig godt med, når det drejer sig om ukrudt og renholdelse. Dette skulle man gerne kunne se endnu bedre i

4 2.1 Giv et praj får et løft. Kampagnen Delvis opfyldt relanceres digitalt. 2. Samarbejde med borgere og brugere. Vallensbæk Kommunes borgere og brugere har forventninger og ideer til brugen af de grønne områder, særligt de unikke faciliteter ved mosen, søer, strand, idrætsområder osv. Det er oplagt at indlede et tæt samarbejde med borgere og brugere om udviklingen af fremtidens grønne områder. Arbejdet med planer og pleje af de grønne områder organiseres i et tæt samarbejde med boligforeninger, grundejerforeninger, idrætsforeninger, uddannelsesinstitutioner, osv. med fokus på oplevelser, uddannelse, klima, sundhed, byliv og natur. 2.2 Faste procedurer for større arbejder og faste skabeloner for infotavler udarbejdes. 2.3 Indbyder til informationsmøde for borgerne om mulighed for brug af arealer. Ikke opfyldt Der skal arbejdes på at baggrundskortet på hjemmesiden og på appen udskiftes til et mere anvendelig kort (Cb-kort, skærmkort dæmpet). Alle kategorier, elementer og emner skal gennemgås og der skal arbejdes på at nedbringe antallet af disse tre punkter. Dette skal gøres for at enkle processen for borgerne. Der bliver sat infotavler op ved større arbejde. Dette kan ses ved den nye rundkørsel, som er ved at blive lavet. Proces starter op i 2017, hvor Center for Sundhed, Kultur- og Fritid vil blive inddraget. 2.4 Sikre kommunens institutioner har relevante oplysninger om mulighed for at anvende de grønne områder. Ikke opfyldt Proces starter op i 2017, hvor Center for Børn og Unge vil blive inddraget. 4

5 3.1 Udvælge lokalitet/lokaliteter og identificere flere konkrete forslag til nye udendørs faciliteter til motion, leg og bevægelse 3. Nye og spændende oplevelser. Med strand, mose, søer, landsby og store byrum er der særlige muligheder for at videreføre og udvikle de grønne områder til gavn for borgere og brugere. Samarbejdet med borgere og brugere giver ligeledes mulighed for at forfølge visionen om, at Vallensbæk Kommune er den grønne kommune i Storkøbenhavn, som byder på nye og spændende oplevelser for borgere, og som er værd at rejse efter. 3.2 Miljøstøjskærme afklares i forhold til sikring af det æstetiske. Delvis opfyldt Der er blevet lavet 2 nye fodboldbaner i Vallensbæk Nord i samarbejde med 2 grundejerforeninger. En mellem Pilestien og Horsbred og en ved Hvidkløvervænget. På Teknik- og Miljøudvalgets møde i november, forelægges idekatalog over planlagte pilotprojekter og projekter i pipeline/på idéskitse vedr. muligheder for støjhegn og andre mulige projekter, som kan reducere trafikstøj. Idekataloget er udarbejdet i samarbejde med Gate 21 i Albertslund. 5

6 Politiske målsætninger for klima Vallensbæk Kommune kan håndtere skybrud og oversvømmelser effektivt Vallensbæk Kommune er energieffektive Vallensbæk Kommune skal skabe mulighed for varierede oplevelser i naturen ved at arbejde bevidst med biodiversitet 1.1 HOFOR og Kommunen koordinerer projekter mht. indhold og tidsplan for at optimere processer og udviklingsprojekter. 1. Vand i terræn. Klimaet er under forandring, og der er bred enighed om, at der kommer voldsommere udsving i vejret i fremtiden, end vi kender det i dag, herunder store regnskyl. Vi skal tilpasse os klimaændringerne og arbejde for helhedsorienterede løsninger. Vi skal tilpasse digerne mod Køge Bugt og samtænke klimasikring med de aktiviteter, der allerede pågår. 1.2 Kommuneplanens rammebestemmelser definerer de bygningsregulerende bestemmelser som f.eks. sokkelhøjde og omgivende terræn i forhold til risiko for oversvømmelse. Der ligger meget store arealer i alle de private haver, og adfærden i forhold til regnvand er væsentlig i den større opgave med stuvning og afledning. Ejerskab til denne opgave skal formidles til borgere og virksomheder. Igangværende samarbejde om Skovmosen II med henblik på større kapacitet i regnvandshåndtering. Der tages stilling til regnvandshåndtering i både planudarbejdelse og byggesagsbehandling. 6

7 1.3 Teknologiske løsninger indenfor Smart City-paradigmet bruges til at opsamle data, forebygge og advisere om skybrud, overfladevand, vand i kældre m.v. Dette med henblik på at give borgere, erhvervsliv og foreninger den bedste service samtidig med at forvaltningen får opbygget relevant datagrundlag til at træffe de rette planlægningsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. Delvis opfyldt Der skal arbejdes med digitale løsninger i projektet Grøn Generation (CBU). 1.4 Inddragelse af de nære interessenter gennem dialog med borgerne mm. Der skal sikres formidling,videndeling med borgerne og ejerskab til klimatilpasning. Der bliver interessentinddragelse på tværs af centrene ved projektet Skovmose II. På grundejerforeningsmøderne i oktober formidles plansystemeet og dets hierarki. 7

8 2.1 Kommunen synliggør energiforbruget for de kommunalt ansatte inkl. skolelever. 2. Energibesparelser og energieffektivitet. At nedsætte CO2-udslippet kræver fokus på forbruget af energi, dvs. varme og el, men også på at øge andelen af vedvarende energi. Derudover skal der fokus på ressourcekredsløb, og ressourcestrømmene skal effektiviseres gennem genbrug, øget kvalitet og øget bevidsthed om, hvilke konsekvenser og sammenhænge ressourcestrømme generelt er koblet til. Dermed bliver det tydeligt, hvor der bedst gøres en effektiv indsats. 2.2 Desuden kan der fastsættes rammer for vedvarende energi herunder f.eks. maksimal antal kvadratmeter solceller på tagene. Det er umuligt at tage højde for fremtidig teknologi, hvorfor udseende kan være een af de bygningsregulerende bestemmelser. Industrien arbejder med f.eks. fuldt visuelt integrerede tagplader. ESCO skærmene blev idriftsat i april 2016 efter oprindeligt koncept. Grundet renovering på Pilehaveskolen og Regnbuen er skærmene her ikke i drift. Grundet elforsyningslovens krav om selskabsdannelse ved opførelse af elproduktionsanlæg i kommunen, og dermed afskæring for muligheden for nettomålerordningen, etableres der pt. ikke til solceller på kommunens ejendomme. 8

9 2.3 Teknologiske løsninger indenfor Smart City kan være med til at optimere kommunens energieffektivitet ved bl.a. at undersøge muligheder for teknologiske løsninger som intelligent belysning, varmeregulering, trafikregulering og intelligente renovationssystemer, samt at opsamle relevante data, der kan anvendes i kommunens løbende indsats for at opnå energibesparelser og for at forbedre sin service overfor kommunens borgere, erhvervsliv og foreninger. Delvis opfyldt Vi arbejder på udskiftning af vores vejbelysning fra udtjente lyskilder til LED. Intelligente armaturer dæmper belysningen i nattetimer, hvor der er meget lidt aktivitet. Rådhuset får udskiftet gamle lysstofarmaturer til LED med dagslys styring og automatisk sluk, når kontorer er tomme. Printerrum og toiletter sensor styres så der kun er lys, når der er behov for det. Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle vores CTS system, så vores bygninger kun bruger den energi, der skal til og indeklimaet ikke lider tab. Vi har aftalt et samarbejde med fjernvarmeselskabet om bedre afkøling og optimering af varmeanlæg. 2.4 Kommuneplanen skærpes på området for sænkelse af CO2- udledningen. Vores klimakommuneaftale forpligtiger os til at spare 2% i CO2 om året frem til Vores status 2015, er at vi gennemsnitligt har sparet 9,4% om året. Derudover forventer vi at genindføre CO2 forbruget for transport i kommende Grønt Regnskab. 9

10 3.1 Pleje- og driftsplaner får fokus på biodiversitet, biotoper og spredningskorridorer. 3. Naturoplevelser og biodiversitet. Den nære natur, miljøet og den brede variation i tilbud er et særkende for Vallensbæk, der er præget af kysten og de store rekreative områder midt i kommunen - alt sammen på et lille geografisk område. Naturen er en vigtig ramme om borgernes udfoldelse og varierede oplevelser. Det er vigtigt at sikre naturen som ramme, og derfor skal der arbejdes med miljø og natur både ud fra et naturfagligt, et æstetisk og et brugerorienteret perspektiv. 3.2 Pleje- og driftsplaner udarbejdes med henblik på rekreativ anvendelse af alle naturområder. 3.3 Teknologiske løsninger indenfor Delvis opfyldt Smart City bruges til at forbedre og lette borgernes adgang til kommunens rekreative områder. Muligheder for at anvende aktiverende og intelligente teknologier som fx intelligent belysning, lydspor på stier, interaktive fodboldbaner på legepladser og i skolegårde og interaktive bevægelsesområder i kommunens byrum samt webcams på naturoplevelser kan medvirke til at skabe interesse for naturen og samtidig understøtte, at borgernes udnytter naturens rekreative kvaliteter. Arbejdet med etablering af sommerfuglebedet har gjort, at forvaltningen har ændret praksis, så der også tænkes biodiversitet ind i andre projekter. Benyttelse af arealer får lige så meget fokus som beskyttelse. Geo-cachcing i et samarbejde på tværs af centre med spor i et GPS-system skal udvikles til skolebørn (CBU). 10

11 Politiske målsætninger for nye samarbejdsformer Vallensbæk Kommunes vil udvikle og etablere nye samarbejdsformer med henblik på bedre samarbejde med erhvervslivet, foreningslivet og borgere. 1.1 Antallet af samarbejdsaftaler skal stige, og de allerede eksisterende samarbejder skal styrkes. 1. Samarbejdsparter og relationer Vi skal opdyrke nye samarbejdspartere, men også arbejde med og udfordre de roller, vi traditionelt har. Kommunen skal styrke fokus på erhvervslivet og grundejerforeningerne, og skabe relationer og samarbejde med parter, der ikke allerede er typiske som samarbejdspartere Vi skal fastholde og udvide anvendelsen af den erfaring vi allerede har både i forhold til eksisterende samarbejdsparter og i forhold til nye. 1.2 Der eksperimenteres med parternes rolle i de konkrete samarbejder, når det er relevant. Styrkelse af samarbejdsaftaler: Festlig Fredag er arrangeret og afholdt af kommunen i samarbejde med de frivillige foreninger. Samarbejde på tværs af centre og aktører ifm. Vestegnens Kulturuge, herunder særligt Festlig Fredag og børnekulturugen (f.eks. "Frivillighed på Skoleskemaet") er igangsat. Samarbejdsaftale med Microsoft er under forberedelse. Hackathon 2016 i samarbejde med to Vallenbæk virksomheder Ricoh og Capgemini Sogeti. 1.3 Der skal opleves større ejerskab Delvis opfyldt og/eller en større tilfredshed blandt samarbejdsparter og brugere i forhold til de opgaver samarbejdet vedrører. Oplevelse af større ejerskab / tilfredshed: Der er igangsat et pilotprojekt med "Børnehavetanter og onkler" i samarbejde med Ældre Sagen. Der er igangsat et samarbejde med Ældre Sagen omkring etablering af projektet "Havevenner". 11

12 2.1 Gennem pilotprojekter skal der sættes fokus på at udbrede samarbejdsmodeller. 2. Samarbejdsmodeller Kommunen skal i fællesskab med andre aktører og parter udvikle nye veje til at løse opgaver til større glæde og gavn for borgere, foreninger og erhverv. Kommunen skal styrke anvendelsen af samarbejdsmodeller, der hvor de allerede bruges. Pilotprojekter: Frivilligbørs afprøves som pilotprojekt med fokus på at invitere borgere, foreninger, kommunale aktører og lokalt erhvervsliv til at indgå i tværgående samarbejder og styrke det aktive medborgerskab; børsen blev slået an på Festlig Fredag i Vestegnens Kulturuge og afvikles 9. november Vallensbæk Kommune har i samarbejde med it virksomheden Capgemini Sogeti, igangsat Drone walk som en del af et pilotprojekt. Målet er at blive klogere på, om dronen kan være en motiverende faktor for motionister, og om den måske en dag kan afløse en instruktør og føre en gruppe sikkert af sted på tur. 2.2 Udvide omfanget af samarbejdspartere. Udvide omfanget af samarbejdspartere: På Festlig Fredag under Vestegnens Kulturuge blev samarbejdet udvidet til DIAS og det nye indkøbscenter. 3. Bedre rammer for samarbejde. Kommunen skal skabe bedre rammer for samarbejder. Det skal være let for borgere, foreninger, erhverv at være aktive i kommunens udvikling. 3.1 Kommunen skal være lydhøre overfor de ideer og behov som borgere, foreninger og erhverv har. Vallensbæk Tech Lab arbejder med ideer, behov fra både virksomheder og borgere mhp at omsætte disse til smartcity løsninger til gavn for både borgere og erhverv. 12

13 3.2 Etablering af foreningsguide bedre adgang til lokaler styrkelse af kommunikationsplatforme. Delvis opfyldt Etablering af foreningsguide: Ikke igangsat endnu. Bedre adgang til lokaler: Nyt bookingssystem, adgangskontrol og kapacitets analyse implementeres i løbet af 2016/2017 og skal give borgere lettere adgang til kommunens faciliteter. Kommunikationsplatforme: Der er etableret et foreningsnetværk for alle foreninger og frivillige i Vallensbæk Kommune. 13