Velkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023.

Transkript

1 TALE TIL BYRÅDSMØDE DEN 4. SEPTEMBER 2019 Velkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til Det er jo som det plejer næsten. Jeg præsenterer mit budgetforslag her på byrådets møde, og allerede senere i aften starter vi på forhandlingerne. Vi har dog sat et ekstra forhandlingsmøde ind i kalenderen for at tage højde for resultatet af Aftalen om Kommunernes økonomi for 2020, som jeg forventer bliver indgået i løbet af den kommende uge. Men nu går vi altså i gang, og jeg håber og tror på konstruktive forhandlinger og et bredt forlig, ligesom vi har tradition for her i Gladsaxe. Udgangspunktet for mit forslag til budget er, at vi har en sund økonomi, en veldrevet organisation og en ambitiøs Gladsaxestrategi med strategiske mål, som vi hele tiden arbejder efter. Vi har et godt fundament for at skabe bæredygtig vækst og velfærd i Gladsaxe og for at fortsætte den udvikling, som vi gennem mange år har lagt spor ud til. Her er arbejdet med at implementere FN s verdensmål en vigtig løftestang. Det gælder både i forhold til at udvikle vores by og byrum og i forhold til at udvikle vores velfærdservice til borgerne i Gladsaxe. Det handler altså ikke om små særlige indsatser og øremærkede midler, men om at det bliver tænkt ind i alt, hvad vi arbejder med.

2 Men vi er også udfordret på nogle af de store velfærdsområder. Det skyldes blandt andet, at flere borgere, - ikke kun i Gladsaxe, men i hele landet -, får diagnoser, som kræver en særlig indsats for eksempel i form af målrettet støtte i hverdagen. Det presser vores budgetter. Derfor har vi i de seneste år sat flere penge af til støttekrævende børn og unge og voksne med særlige behov. Og i år hæver jeg også budgetterne til de to områder. Det betyder, at niveauet samlet set er hævet permanent med mere end 100 mio. kr. Det har været nødvendigt, for det er selvfølgelig afgørende, at børn og voksne med særlige fysiske eller psykiske udfordringer, bliver tilbudt de nødvendige indsatser og rammer for, at de kan leve et aktivt og meningsfuldt liv. Og for personalet har det også stor betydning, at der er de nødvendige ressourcer til at fastholde det niveau, vi i dag har for vores tilbud. På seniorcentrene fortsætter vi den meget vigtige indsats med at skabe de bedst mulige rammer for borgere med demens. Jeg har flyttet puljen til personcentret omsorg fra anlæg til drift. Formålet er stadig det samme, men de tiltag, som vi gør for at skabe de rigtige rammer, har en sådan karakter, at det er mere korrekt, at det er en driftspulje. Forhøjelsen af puljen bliver finansieret ved at nedlægge klippekortsordningen for hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere. Det er en ordning, som kun benyttes af ganske få borgere, og en stor del af de borgere, der rent faktisk

3 bruger ordningen, bruger den ikke i overensstemmelse med det, der oprindeligt var formålet med aftalen. Både i hjemmeplejen og på seniorcentrene har vi et behov for kvalificeret personale. Og vi må konstatere, at det har været vanskeligt at tiltrække ansøgere, som opfylder kompetencekravene til SOSU-uddannelserne. Det synes jeg er både superærgerligt og bekymrende. Derfor vælger jeg at bruge noget af det mindreforbrug, som vi har på elevkontoen til at iværksætte et forsøg i to år for at øge tilslutningen til grunduddannelsen. Det vil ske ved at tilbyde løn i de 20 uger, som grundforløbet varer frem for som nu SU. Og det har vi hjemmel til at gøre. Det er vigtigt, at man som et voksent menneske i størst muligt omfang har en tilknytning til uddannelse eller til arbejdsmarkedet og dermed kan klare sig selv. Men der kan være bump på vejen. Alt for mange bliver for eksempel ramt af stress, og nogle oplever at det kan være næsten uoverkommeligt at vende tilbage til jobbet. Derfor har jeg sat midler af til, at nogle af de borgere, som har været særligt ramt af stress, kan blive tilbudt et stressforløb, så de kan vende tilbage til en hverdag med job og fritidsaktiviteter.

4 Vi oplever en tendens til, at behovet for hjælp til at komme ud af et misbrug er stigende. Derfor har jeg afsat midler til at styrke indsatsen i Rusmiddelcenteret og til at facilitere selvhjælpsgrupper, som arbejder med metoden SMART recovery. Jeg har også afsat midler til, at vi kan gøre vores nuværende indsats med bostøtte permanent. Og vi skal også fortsat arbejde med at skabe utraditionelle job til borgere, som af en eller anden årsag aldrig kommer til at kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår. Der er også nye initiativer på børne- og ungeområdet. Vi ved, at en af forudsætningerne for at børn og unge kan tilegne sig viden og gøre sig uddannelsesparate er, at de trives og føler sig som en del af skolefællesskabet. I mit forslag til budget er der sat penge af til et fraværsteam på skolerne. Fraværsteamet, som vil blive forankret i UNiG (Ung i Gladsaxe), skal arbejde målrettet med at støtte og hjælpe børn og unge med højt elevfravær til at opnå bedre trivsel og udvikling. Som noget andet og som et forsøg har jeg sat midler af til, at både drenge og piger kan blive tilbudt gratis HPV-vaccine i skoletiden. Det skal selvfølgelig være et tilbud, men jeg håber, at rigtigt mange forældre vil takke ja til det på deres børns vegne. Jeg synes, at det er så vigtigt at forebygge kræft, når vi nu ved, at det faktisk på dette område kan gøres ganske enkelt.

5 Som kommune arbejder vi med borgere i alle faser af livet, og vi har også adgang til meget viden om borgerne ud fra deres data. Det skal sikre god og korrekt sagsbehandling. Men det er også følsomt. Som I alle ved, har vi i den grad skærpet vores fokus på datasikkerheden. Det er et fortløbende arbejde, og jeg sætter derfor også penge af til, at vi har musklerne til give arbejdet den nødvendige opmærksomhed. I forlængelse heraf afsætter jeg også flere penge til borgerrådgiverfunktionen. Vi er i fuld gang med at udbygge vores velfærdsservice på mange områder. De fleste af de nye boliger på Kellersvej er indflytningsklare. Nu og i de næste mange år bliver der bygget nye bæredygtige børnehuse, og vi er netop gået i gang med planlægningen af et sundhedshus på Fremtidsvej. Vi har også sat ganske mange midler af til at skabe gode og fremtidssikrede læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Dertil kommer, at vi har forpligtiget hinanden til at nytænke skolestrukturen i Bagsværd. Det betyder blandt andet, at vi skal undersøge mulighederne for at bygge en helt ny skole et andet sted til erstatning for Skovbrynet skole. Vi har også et meget stort fokus på at udvikle grønne byrum. Samlet har vi allerede før vi begynder på disse forhandlinger - vedtaget et samlet anlægsbudget på 2,9 mia. kr. for de næste 10 år. Det er rigtig mange penge, og dækker over at vi har store, men også realistiske, ambitioner, når det handler om at udvikle vores velfærd og vores byrum. Det er derfor også begrænset, hvor meget anlæg, der er lagt ind i mit budgetforslag for de kommende år, for vi skal sikre, at vi har de nødvendige ressourcer til at gennemføre de mange projekter, der allerede er vedtaget.

6 Men jeg foreslår dog, at vi sætter penge af til at udskifte belægningen på kunstgræsbanerne ved Gladsaxe Stadion og i Bagsværd. Det kan vi ikke udskyde. Men det er vigtigt for mig, at vi forsøger os med nye og miljørigtige materialer i stedet for som nu gummigranulat. Jeg er klar over, at alternative materialer endnu ikke er afprøvet så mange steder. Men nogen skal gå forrest, og det har vi muligheden for og derfor også en forpligtigelse til. Fremadrettet skal udskiftning af belægning og andre større udskiftninger i hvad vi kan kalde inventar, blive finansieret ved en pulje til udskiftning af større inventar. Det er typisk nødvendig udskiftning, man kan kalde det en form for løbende vedligehold, som der hidtil ikke har været budgetteret med. Det betyder, at vi ikke længere skal tage stilling til disse udskiftninger i de årlige budgetforhandlinger. Midlerne til puljen er fundet inden for det eksisterende anlægsbudget. De respektive udvalg beslutter udmøntningen af de nye puljer. Jeg foreslår også, at vi sætter penge af til at forskønne dele af Søborg Hovedgade. Det giver god mening, da vi står overfor at skulle skifte slidbanerne på strækningen. Og det skal selvfølgelig tænkes sammen med det igangværende arbejde med bystrategi, og med vores grønne ambitioner for byens udvikling og med ombygningen af Søborg Skole. Og her vil jeg lige tilføje, at vi selvfølgelig helt generelt og helt naturligt har fokus på bæredygtige løsninger i alle vores planlagte byggerier.

7 Jeg indledte med at sige, at Gladsaxe har en sund økonomi. En af grundene til det er, at vi hele tiden holder fokus på at have en effektiv organisation, og også har modet til at prioritere vores indsatser inden for den økonomiske ramme, som vi har til rådighed. Det skal vi selvfølgelig blive ved med. Der er derfor også som sædvanlig forslag til reduktioner i budgettet. Nogle af forslagene er ganske konkrete og kan henføres til mindreforbrug eller forslag om indsatser, som jeg foreslår, bliver reduceret eller ophører. Jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere mine forslag indgående i forhandlingerne, så jeg vil ikke kommentere meget på dem her. Men jeg vil dog nævne, at jeg på Børne- og Undervisningsudvalget, har foreslået en rammebesparelse på 4,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i de efterfølgende år. Det svarer til ½ pct. af et budget på 1,4 mia. kroner årligt. Jeg foreslår, at det er udvalget, som udmønter besparelsen. Jeg har vedlagt et bilag til mit budgetforslag, som indeholder forslag, som udvalget kan lade sig inspirere af i den proces. Men jeg vil understrege, det er blot til inspiration, og det kan jo være, at udvalget har nogle helt andre ideer. Og det er også fint for mig. For det er jo medlemmerne af Børne- og Undervisningsudvalget, som sidder tættest på og derfor også bedst kan prioritere de forskellige opgaver og indsatser.

8 Men jeg vil gerne understrege, at alle områder løbende skal vurdere sine opgaver. For der kommer hele tiden nyt til. Nye metoder eller nye behov og det kan vi ikke honorere med mindre, at vi omprioriterer i forhold til de opgaver, som vi i dag varetager. Med andre ord, vi skal tilvejebringe finansiering til de nye driftsaktiviteter, som jeg foreslår, primært ved omprioriteringer inden for det eksisterende budget. I mit forslag har jeg dog allerede løftet servicen med 8,7 millioner kroner i 2020 udover demografien. Og der er derfor ikke plads til at løfte servicen yderligere med mindre, der også bliver foreslået finansiering. Nu har jeg præsenteret mit forslag til budget. Jeg mener som sagt, at det både er ambitiøst, ansvarligt og tro mod vores fælles Gladsaxestrategi. Mit forslag afspejler, at vi arbejder med verdensmål som ramme for vækst og udvikling på alle vores områder. Det er derfor det samlede budget, som skal lægge grunden for omstillingen mod, at Gladsaxe bliver en mere bæredygtig kommune. Små puljer til særlige indsatser om implementering af verdensmålene og dermed Gladsaxestrategien er ikke vejen frem. Som i de tidligere år er forslaget til 1. behandling et forhandlingsudspil til Byrådets partier. Jeg håber, at alle, i en positiv og konstruktiv ånd, vil deltage i de kommende forhandlinger, så vi også i år opnår et bredt budgetforlig. Budgetforslaget er behandlet i Økonomiudvalget 27. august 2019 og blev af Socialdemokratiets medlemmer indstillet til 1. behandling i Byrådet.

9 De øvrige medlemmer af Økonomiudvalget fra Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten undlod at stemme. Når debatten her er afsluttet, vil Økonomiudvalgets budgetforslag overgå til Byrådets 2. behandling, som ifølge den reviderede tidsplan finder sted den 23. oktober Ifølge styrelsesloven kan man ikke få ændringsforslag til budgetforslaget til afstemning her ved 1. behandlingen. Men frem til den 30. september kl. 14 er der mulighed for at fremsætte ændringsforslag. Jeg glæder mig til forhandlingerne og ser frem til et godt forløb!