Venstres budgetforslag 2018
|
|
- Camilla Tove Kjærgaard
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgetforslag 2018 ( ) 1. Indledning I lighed med sidste år fremsætter Venstre et budgetforslag, der prioriterer velfærd for børn, unge, ældre og handicappede uden at forhøje skatterne. Tværtimod lægger vi op til en moderat skattelettelse på 0,1%- point. Forslaget omprioriterer ca. 550 mio. kr. over 4 år, og udmønter desuden afsatte midler til anlæg (2 x 50 mio. kr. i 2018 og 2019) samt 100 mio. kr. i 2018 fra budgetreserven Velfærdsværn. Samlet set betyder det, at der kan disponeres ca. ¾ mia. kr. over de kommende 4 år. De konkrete forslag fremgår af pkt. 3 i nedenstående samt af bilag Hvor bruger vi pengene I vores budgetforslag bruger vi over 4 år ca. 370 mio. kr. på mere drift inden for velfærdsområderne: Folkeskolen, pasningsområdet, de udsatte børn, svage ældre og handicappede. Desuden afsætter vi ca. 350 mio. kr. til anlæg og ikke mindst til at vedligeholde det, vi har. Til at lappe huller. Til at reparere fortove. Til at sætte vores folkeskoler i stand. Til daginstitutioner, legestuer og gæstehuse. Til nye cykelstier, f.eks. i Sanderum. Og til at rette op på en enkelt af rød bloks besparelser Folkeskolen 23 mio. årligt stigende til 25 mio mio. til anlæg Vi foreslår 20 mio. kr. mere om året til fagtimer (fuldt indfaset), lidt flere penge til undervisningsmidler, samt 1 mio. kr. ekstra om året til Musikskolen og den åbne skole. Til sammen 23,08 mio. kr. i 2018, stigende til 23,99 mio. kr. i Dertil en éngangspulje på 50 mio. kr. i 2018 til at forbedre de fysiske rammer Pasningsområdet 21 mio. årligt stigende til 22 mio mio. til anlæg Vi foreslår 21,08 mio.kr. i 2018, stigende til 21,99 mio. kr. i 2021 til flere hænder i daginstitutioner og dagpleje. Samt altså 72 mio. kr. til at gøre de fysiske rammer bedre.
2 2.3. De udsatte børn - 21 mio. årligt stigende til 22 mio. Vi foreslår, at rød bloks besparelser på CIBU (Center for Indsatser for Børn og Unge) rulles tilbage. Vi ønsker ikke at svække den forebyggende indsats. Tværtimod foreslår vi, der årligt afsættes mio.kr. til en forstærket, forebyggende indsats, jf. den såkaldte Herningmodel. Desuden foreslår vi mindre beløb anvendt på frivilligområdet, og til at bekæmpe overvægt blandt børn. Samlet foreslår vi anvendt et beløb på 21,08 mio. kr. i 2018, stigende til 21,99 mio. kr. i Ældreområdet - 21 mio. årligt stigende til 22 mio. Vi vil have den varme mad tilbage på plejecentrene. For at komme i gang afsætter v i 5 mio. kr. om året. Det samme beløb sætter vi af til at gøre en forstærket indsats for demente medborgere og deres pårørende. F.eks. i form af flere aflastningspladser. Og så sætter vi mio. kr. af hvert år til (delvis) at imødekomme stigende behov i kraft af flere ældre Handicapområdet 4,5 mio. årligt For borgere med handicap tænker vi mobilitet er vigtigt. At have muligheden for at komme ud og se andet end éns eget hjem. Vi afsætter derfor midler til nye busser. Men også midler til, at mennesker med handicap kan være en del af foreningslivet. Og så afsætter vi et par millioner om året til udmøntning til formål, som borgerne i målgruppen selv, sammen med deres pårørende synes er vigtigt Anlæg 247 mio. kr. Endelig udmønter vi en del af de penge, der er til rådighed, i form af anlæg. En ny busterminal. Flere cykelstier og sikre skoleveje, bl.a. i Sanderum for at sikre trafiksikkerheden, når GASA flytter. Midler til at flytte HCA-paraden. Og så afsætter vi et ret stort beløb til at passe på det, vi har. Til at sikre, at Højme svømmehal ikke skal lukke. Til at vedligeholde og renovere fritidsfaciliteter og folkeskoler. Og de nødvendige 11 mio. kr. årligt til at fortovene ikke forfalder yderligere. Til at skaffe mere halkapacitet ved (for billige penge) at købe Odense Seminariums hal. Og 3 mio. kr. årligt til at støtte borgernes egne initiativer med 2:1-puljen.
3 3. Hvordan finder vi pengene? De væsentligste forslag ti omprioritering (finansieringssiden) gennemgås i nedenstående punkter. Hele listen og de konkrete beløb fremgår af bilag Letbanens etape II Vi er tilhængere af letbanens etape I, der for os er en forudsætning for en hensigtsmæssig afvikling af ikke mindst trafikken til fra og sydøst, ikke mindst i lyset af Nyt OUH, Universitetets ekspansion og den generelle udbygning af området. Vi vil ikke definitivt afvise en etape II af letbanen, men for os bliver den kun aktuel, når og hvis der er et reelt behov, der gør etape II økonomisk bæredygtig. På nuværende forudsætninger vil letbanens etape II kræve et tilskudsbehov i størrelsesordenen 50 mio. kr. om året; penge der alternativt kan anvendes på kernevelfærd. Og som i parentes bemærket svarer til halvdelen af Bytrafikkens budget! Derfor foreslår vi, at projektet, og dermed opsparingen til det, sættes i bero, og de frigjorte budgetmidler i stedet anvendes til kernevelfærd Transformation og strategi i Borgmesterforvaltningen Ved sammenligning af budgettet for de afdelinger, der beskæftiger sig med politik og strategi på tværs af de 5 forvaltninger, kan det konstateres, at budgettet til Transformation og Strategi i borgmesterforvaltningen er væsentligt større end budgettet for de tilsvarende afdelinger i de øvrige forvaltninger. Vi foreslår en besparelse på 15 mio. kr. om året Diverse besparelser i Borgmesterforvaltningen Endvidere foreslår vi en række reduktioner og nedlæggelser af puljer i Borgmesterforvaltningen, nedlæggelse af Phønix for at prioritere undervisning af børn frem for af voksne. Vi forudsætter også, at der ikke bliver tale om en kollektiv skattesanktion for kommunerne, hvis Odense bidrager til KL s og regeringens ambition om at sænke kommuneskatten i stedet for at sætte den i vejret By- og Kulturforvaltningen I By- og Kulturforvaltningen foreslår vi nogle mindre besparelser herunder genindførelse af éntre i Friluftsbadet og konkurrenceudsættelse af den samlede skolerengøring Børn- og Ungeforvaltningen
4 Inden for Børn- og Ungeområdet foreslår vi at fortsætte normaliseringen af Vollsmose og fjerne særtilskuddene, i dette tilfælde ved at afskaffe heldagsskolerne. Vi foreslår også at normalisere forholdet mellem dagpleje og vuggestuer en opgave, der bliver lettere i kraft af et (heldigvis) voksende børnetal. Desuden konstaterer vi, at fællesudgifterne i BUF i år har kunnet reduceres med 11 mio. kr. for at finansiere anlægsudgifter. Vi fastholder derfor det nuværende niveau for fællesudgifter og omprioriterer pengene til børnene Sammenlægning og rationalisering Vi mener ikke det er hensigtsmæssigt at have to byplanafdelinger i én by, og foreslår derfor at fortsætte rationalisering og sammenlægning af parallelfunktioner ved at flytte Bystrategisk Stab og Gade til By s opgaver til By- og Kulturforvaltningen, og høster en rationaliseringsgevinst på 2 mio. kr. årligt Mere kontrol og mere kontant håndhævelse af lovgivningen I lighed med sidste år foreslår vi en styrkelse af Kontrolgruppen, der med en forstærket kontrolindsats forventes at give et provenu på 1,75 mio. kr. årligt. Håndhævelsen af 225-timers reglen varierer meget fra kommune til kommune. Såfremt Odense Kommune var i stand til at håndhæve reglerne på samme måde som Kerteminde kommune, ville dette indbringe et provenu på hele 93,6 mio. kr. årligt. Det er mere end 0,3% i skat og erindrer om, hvor stor effekt selv små udsving på overførselsindkomsterne har på mulighederne for at levere velfærd til børn, unge og ældre. Vi antager ikke, at vi kan blive lige så dygtige som Kerteminde men at vi kan komme den halve vej. Af provenuet på 46,8 mio. kr. reserveres den ene halvdel til en forstærket indsats i BSF for at få de ledige i job, og den andel halvdel overføres til kernevelfærd. I og med der kræves en adfærdsændring, også i forvaltningen, indfases provenuet forsigtigt, med 1/3 i 2018, 2/3 i 2019 og altså først fuld effekt i Konkurrenceudsættelse og optimerings ( 17 stk. 4-udvalg) Vi tror sådan set på, at både mere konkurrenceudsættelse og kritiske øjne på, hvordan vi gør ting i Odense kommune kan frigøre ressourcer uden at gøre det dårligere for borgerer/brugere/klienter/kunder. Men da vi ønsker at gå forsigtigt til værks, indregner vi et stort, rundt 0 i vores budgetforslag Direktør- og chefpuljer Rød blok har vist vejen. Ved besparelserne på 50 mio. kr. administration blev direktørpuljen fjernet i Byog Kulturforvaltningen. Derfor er det logisk at foreslå de tilsvarende puljer i de øvrige udvalg inddraget., Byomdannelse Vollsmose Vi tror hverken på, at det er bygningerne i Vollsmose, der er problemet, eller at mere (ny) asfalt i Vollsmose løser problemerne i bydelen. Vi foreslår derfor de afsatte 72 mio. kr. i stedet anvendes til gavn for børn
5 rundt omkring i hele byen, i form af modernisering/renovering af dagsinstitutioner, og etablering af flere legestuer og gæstehuse til dagplejen.
Venstres budgetforslag 2018
Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgetforslag 2018 (23.09.2017) 1. Indledning I lighed med sidste år fremsætter Venstre et budgetforslag, der prioriterer velfærd for børn, unge, ældre og handicappede
Læs mereVi kan skabe bedre velfærd, passe på det vi har og sætte skatten ned
Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgettale 2018 Bo Libergren, politisk ordfører (Endelig udgave, 19.09.2017) Vi kan skabe bedre velfærd, passe på det vi har og sætte skatten ned Sjældent har fronterne
Læs mereA. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2017
A. POLI ÆNDRINGSFOR TIL POLI- UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR AØFB 1 Velfærdsprocenten - 300 mio. kr. til velfærd ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR INDTÆGT Udskrivningsprocenten fastsættes
Læs mereVenstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017
Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag til budget 2017 1. Det handler om hverdagen Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag 2017 skal ses i lyset af vores generelle syn
Læs mereVenstres omprioriteringsforslag, følgende opprioriteres:
Venstres omprioriteringsforslag, følgende opprioriteres: (Beløb i mio. kr.) Bilag 1 3.1.Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen 2017 2018 2019 2020 Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer)
Læs mereBudgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:
Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten
Læs mereBeslutninger fra udvalgsbehandlingerne
Beslutninger fra udvalgsbehandlingerne Budgetbidrag 2017 for områder under Økonomiudvalget BESLUTNING: Økonomiudvalget godkender Borgmesterforvaltningens indstilling. By- og Kulturudvalgets budgetbidrag
Læs mereDen skat, der muliggør den prioritering af forskellige opgaver og behov, vi er samlet om i dag.
Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2016 Et husholdningsbudget på 12 milliarder! Som byråd har vi ansvaret for Odenseanernes fælles husholdningsbudget. Som samfund dykker
Læs mereSF s tale til budget 2018 Af Brian Dybro, politisk ordfører for SF i Odense Byråd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 SF s tale til budget 2018 Af Brian Dybro, politisk ordfører for SF i Odense
Læs mereØkonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.
- 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med
Læs mereHOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018
PD/AH/FAA 31. august 2017 Kontakt: elanha@ft.dk HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 Indledning Den borgerlige regering vil med sit finanslovsforslag for 2018 udhule velfærden, mens pengene skal bruges
Læs mereBudget 2012 med stabilitet og investeringer
Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereOgså klubtilbuddet skal gøres om. At bruge så mange penge for den lille besparelse er helt forkert. Det stiller heller ikke vores børn lige i byen.
At skulle sidde og lave budget, har i denne omgang ikke været nogen let opgave. Tal blev sendt ud, og der var ikke balance i to af overslagsårene, som der bør være. Der var tal, der desværre var lagt forkert
Læs mereBudgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013
Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september
Læs mere4 Forord FORORD. Byrådets mål for velfærd og vækst. Byens transformation
FORORD I Odense Kommune sættes barren højt for, at det gode liv kan leves, det skal være trygt at bo og virke i vores by. Derfor skal tryghed, trivsel og livskvalitet understøttes for alle borgere. Ligesom
Læs mereVelkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023.
TALE TIL BYRÅDSMØDE DEN 4. SEPTEMBER 2019 Velkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023. Det er jo som det plejer næsten. Jeg præsenterer mit budgetforslag her på byrådets
Læs mereBilag 11. Den 31.maj2011. Oplæg tilfremtidigtanlægsniveau/udmøntning afanlægsniveau herunderledig prioriteringsrum. Aarhus Kommune
Bilag 11 Den 31.maj2011 Oplæg tilfremtidigtanlægsniveau/udmøntning afanlægsniveau herunderledig prioriteringsrum. Formålog baggrund Formåletmedde te notater atpræsentere etoplæg tildetfremtidige investeringsniveauiaarhuskommune,herunder
Læs mereVenstres budgettale 2017 Bo Libergren, politisk ordfører (Endelig udgave, ) Den blå vej og den røde vej
Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgettale 2017 Bo Libergren, politisk ordfører (Endelig udgave, 21.09.2016) Lidt om flertal, mindretal og demokrati Den blå vej og den røde vej Der findes et sted
Læs mereBudgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen
Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet
Læs mereBØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER
BØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER BUFs økonomiske udfordringer MEP 6,7 Lønanalysen 2,0 Sammenhængende Borgerforløb 18,0 Omprioriteringer - Børnetandplejen 10,0 Omprioriteringer - Særlige
Læs mereBudgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø
Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø Gennemgangen omfatter: Beslutninger, der direkte påvirker MTM Beslutninger, der kan påvirke eller inddrage MTM Øvrige forhold Mobilitetsfond
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereSF s Budgettale B2019
SF s Budgettale B2019 ---------- Det talte ord gælder ------------ Ved Jan Ravn Christensen, budgetordfører Indenrigsministeren turnerer land og rige rundt med at landets regering har sænket skatten med
Læs mereBudget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)
1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen
Læs mereEndelig. Endelig er det lykkedes at få rød blok til at finde fælles fodslag og tage ansvar for den fælles velfærd.
Budgettale første udkast BSN 14.09.2016 Indledning: Yes. Yes. Yes. Endelig. Endelig er det lykkedes. Endelig er det lykkedes at bryde med de brede forlig, hvor blå blok har sørget for at begunstige erhvervslivet
Læs mereDer blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale
Læs mereBudgetreserver Anlæg
Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600
Læs mereBudget Enhedslistens forslag til budget
Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereForslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse
Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat
Læs mereÆldremilliarden. 17. marts 2015 Kasper Manniche FOA
Ældremilliarden 17. marts 2015 Kasper Manniche FOA Erfaringer med tidligere puljer i bloktilskuddet Dagtilbudspuljen fra Finansloven 2012 500 mio.kr. røg ind i bloktilskuddet. KL siger, at 350 mio.kr.
Læs mereVækst til gavn for fællesskabet
Vækst til gavn for fællesskabet Aftale vedrørende Budget 2014 Indgået den 19. september 2013 mellem følgende partigrupper i Odense Byråd: Socialdemokraterne Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti
Læs mere2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE
Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018
Læs mereRammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereOrientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Læs mereDansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014
Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereUdgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer
Velfærd gennem vækst Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram økonomistyring holdes, og der investeres målrettet
Læs mereBemærkninger til budgetforslaget fra forvaltningsudvalgene
Bemærkninger til budgetforslaget 2018-2021 fra forvaltningsudvalgene Borgmesterforvaltningen Personalejura og Løn Personalejura BKF BMF Forvaltningsudvalget (Medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget) for
Læs mereAnlægsoversigt inkl. stjernemarkering
Anlægsoversigt inkl. stjernemarkering Økonomiudvalget: Økonomiudvalget 1.2 Fællesudgifter * Letbanen, linje 2 1.200 0 0 0 * Fra gade til by -17.644 66.074-139.908 0 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereBilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676
Læs mereNotat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for
Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT
AKTUELLE ÆLDREPOLITISKE INITIATIVER OG - ØKONOMI ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT ØKONOMI PÅ ÆLDREOMRÅDET FAKTA OM ÆLDREOMRÅDET FINANSLOVS - OG SATSPULJEBEVILLINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET
Læs merePrioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse
Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel
Læs mereANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT
AKTUELLE ÆLDREPOLITISKE INITIATIVER OG - ØKONOMI ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT ØKONOMI PÅ ÆLDREOMRÅDET FAKTA OM ÆLDREOMRÅDET! FINANSLOVS - OG SATSPULJEBEVILLINGER! HVOR KOMMER
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2014 OG BUDGETOVERSLAG FOR
ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2014 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2015-2017 Ved beløbsændrer i forhold til budgetforslaget Fremsat af : Radikale Venstre angiver + merudgift / mindreindtægt angiver - mindreudgift
Læs mereSundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt
Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:
Læs mereValgprogram 2013-2017
Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereBUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED
BUDGET 2017 TRYGT AALBORG ØKONOMISK ANSVARLIGHED BUDGETRESULTAT 2. BEHANDLING FORORD Godt forarbejde giver gode resultater. Venstre er en del af budgetforliget i Aalborg Kommune for 2017. Nøgleord for
Læs mereSocialistisk Folkepartis budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2015
Socialistisk Folkepartis budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2015 Indledning Vi har en utrolig dejlig by. Der sker fantastiske ting og sager i Odense med store og små arrangementer,
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereFinansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt
Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mere:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten
Læs mereDragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik
Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt
Læs mereA. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2019
A. POLI ÆNDRINGSFOR TIL BUDGET 2019 BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR VELFÆRD - ALLE SKAL MED ÆNDRINGSFOR, KR. 2019-PRISNIVEAU BUDGET 2019 BUDGETOVERSÅR BESLUTNING 1 Gratis psykologhjælp til unge Der afsættes
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereB. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2010
BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR OVER DRIFT: CAFVO 1. ØKU Rytmisk forening Der etableres en Rytmisk forening med det formål at tilvejebringe større arrangementer Merudgift 400.000 2.600.000 0 0 CAFVO 2. ØKU
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereIfølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007
Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs merePå trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.
1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige
Læs mereHverdagens fællesskab
Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...
Læs mereBudgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.
Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede
Læs mereAfstemningsark 2. behandling af budget 2019 den 10. oktober 2018
Hedensted Kommune 1 04-10-2018 Afstemningsark 2. behandling af budget 2019 den 10. oktober 2018 Ændringsslag nr. Emne 2019 2020 2021 2022 hverken eller Ændringsslag A: A1 Budgetaftale indgået af Socialdemokratiet,
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereFlytning af aktiviteter til VHM Forsikringer ØKU Frie støttemidler og øvrige puljer
Omprioriteringer indenfor rammen Budget 219-222 Økonomiudvalget Budget 219-222 (1. kr.) Budget 219 Overslag 22 Overslag 221 Overslag 222 I alt Drift Nummer Navn Budget 219 Overslag 22 Overslag 221 Overslag
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereSocialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget
Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2014-2017 V/ Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er i en rivende udvikling og det er vores ansvar
Læs mereUdvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Læs mereØkonomiudvalgets budgetforslag 2018 og overslagsårene
Økonomiudvalgets budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2021 1. På styringsområde Service under Økonomiudvalget anvendes velfærdsværnet i 2018 og frem Velfærdsværn 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Læs mereÅben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet
Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mereA. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2019
A. POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET 2019 TISKE PAR- TIER SLAG NR. UDVALG VELFÆRD - ALLE SKAL MED BUDGET 2019 BUDGETOVERSLAGSÅR 2020 2021 2022 BESLUTNING 1 Gratis psykologhjælp til unge Der afsættes
Læs mereØkonomiudvalgets budgettal og bemærkninger til Budget 2020
Økonomiudvalgets budgettal og bemærkninger til 2020 Indledning Økonomiudvalget har i 2020 et driftsbudget på Service på 1.008 mio. kr. og et driftsbudget på Særlige driftsområder på 865 mio. kr. samt et
Læs mereNOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen
Læs mereFavrskov Kommune 27. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBorgerforslag til budget
Borgerforslag til budget 2019-2022 Økonomiudvalget Forbedringer af forhold for store-mellemstore virksomheder der kan skabe arbejdspladser for alle aldre det vil også være attraktivt for børnefamilier.
Læs mereØkonomiforvaltningen. FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen FAKTAARK: Udligningsforslagets konsekvenser for Københavns Kommune Regeringen har offentliggjort fem modeller for en ny omfordeling af pengene mellem Danmarks kommuner. Dette faktaark
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereDemografi giver kommuner pusterum i
Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales
Læs mereAdministrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der
Læs mere