BYGGEKONFERENCE D. 6. JUNI FOKUS PÅ TOTALØKONOMI I BYGGEBRANCHEN

Transkript

1 KRYDSTOGT TERMINALER, KØBENHAVN BYGGEKONFERENCE D. 6. JUNI FOKUS PÅ TOTALØKONOMI I BYGGEBRANCHEN JACOB ILSØE 1

2 Hvad er totaløkonomi? En beregning af de samlede økonomiske konsekvenser for investeringer over en fastlagt tidshorisont Totaløkonomi medregner alle udgifter og indtægter i beregningsperioden F.eks. finansieringsomkostninger, udgifter til drift og vedligehold, reinvesteringer mm. Totaløkonomi sammenligner de økonomiske konsekvenser ved alternative løsninger. 2

3 Hvad er totaløkonomi? En beregning af de samlede økonomiske konsekvenser for investeringer over en fastlagt tidshorisont Totaløkonomi medregner alle udgifter og indtægter i beregningsperioden F.eks. finansieringsomkostninger, udgifter til drift og vedligehold, reinvesteringer m.m. Totaløkonomi sammenligner de økonomiske konsekvenser ved alternative løsninger. 3

4 Hvad er totaløkonomi? En beregning af de samlede økonomiske konsekvenser for investeringer over en fastlagt tidshorisont Totaløkonomi medregner alle udgifter og indtægter i beregningsperioden F.eks. finansieringsomkostninger, udgifter til drift og vedligehold, reinvesteringer mm. Totaløkonomi sammenligner de økonomiske konsekvenser ved alternative løsninger. 4

5 Hvad er totaløkonomi? En beregning af de samlede økonomiske konsekvenser for investeringer over en fastlagt tidshorisont Totaløkonomi medregner alle udgifter og indtægter i beregningsperioden F.eks. finansieringsomkostninger, udgifter til drift og vedligehold, reinvesteringer mm. Totaløkonomi sammenligner de økonomiske konsekvenser ved alternative løsninger. 5

6 Hvad er totaløkonomi? En beregning af de samlede økonomiske konsekvenser for investeringer over en fastlagt tidshorisont Totaløkonomi medregner alle udgifter og indtægter i beregningsperioden F.eks. finansieringsomkostninger, udgifter til drift og vedligehold, reinvesteringer mm. Totaløkonomi sammenligner de økonomiske konsekvenser ved alternative løsninger. 6

7 Hvad er totaløkonomi? En beregning af de samlede økonomiske konsekvenser for investeringer over en fastlagt tidshorisont Totaløkonomi medregner alle udgifter og indtægter i beregningsperioden F.eks. finansieringsomkostninger, udgifter til drift og vedligehold, reinvesteringer mm. Totaløkonomi sammenligner de økonomiske konsekvenser ved alternative løsninger. Der findes mange forskellige værktøjer til samme formål derude! 7

8 Fokus på totaløkonomien i projekteringen Idé og projekt Udførelse I drift og aflevering Omkostningsfordeling: 10 % 100% 300% FM (30 år) Kontorhus: m 2 Plan og projekt: 10 %: 15 mio. kr. Opførelse m.m.: x : 150 mio. kr. FM i 30 år: 3 x opførelse: 450 mio. kr. Løn i 30 år: 400 x x 30: mio. kr. Plan og projekt - drift & brug: + 10 %: 1,5 mio. kr. FM = - 10 %: 45 mio. kr. Trivsel/produktivitet = + 5 %: 240 mio. kr. FM 300 mio. kr. 8

9 Eksempler: Vigtigste Cost Drivere IDÉFASE Bygge program DISPOSITION S-FORSLAG - FORSLAG MYNDIGHEDS- HOVED- BYGGEFASE DRIFT Hotel Facader - 18% Usikkerhed på +/- 30 % Hospital Facader - 12% 10% 11% 5% 14% 18% 42% Konstruktioner - 42% VVS-installationer - 14% El-installstioner - 10% Bygningsarbejder - 11% 18% 18% 5% 12% 19% 28% Konstruktioner - 28% VVS-installationer - 19% El-installstioner - 18% Bygningsarbejder - 18% Byggeplads - 5% Byggeplads - 5% Cost drivere: Cost drivere: 1 Konstruktioner 2 Facader 3 VVS installationer 1 Konstruktioner 2 VVS installationer 3 El-installationer 9

10 Eksempler: Vigtigste Cost Drivere IDÉFASE Bygge program DISPOSITION S-FORSLAG - FORSLAG MYNDIGHEDS- HOVED- BYGGEFASE DRIFT Vigtigste Cost Drivere Formål og forventninger Strategi Signalværdi Beliggenhed og valg af grund Miljøforhold Politiske rammer Fleksibilitet Driftsforudsætninger Levetid Tidsramme Økonomisk ramme/bevilling Entrepriseform 10

11 Eksempler: Vigtigste værktøjer IDÉFASE BYGGE- PROGRAM DISPOSITIONS FORSLAG FORSLAG MYNDIGHEDS HOVED- BYGGEFASE DRIFT Bæredygtighedscertificering Commissioning Løbende procesplanlægning og forventningsafstemning Budgetoverslag / Successiv kalkulation Overordnet drift og vedligeholdelsesplan TØ Beslutningsværktøjer

12 Totaløkonomi i byggeriets faser IDÉFASE BYGGE- PROGRAM DISPOSITIONS FORSLAG FORSLAG MYNDIGHEDS HOVED- BYGGEFASE DRIFT Identificer de vigtigste Cost Drivere tidligt i processen Brug de værktøjer og processer der passer til byggeriets stade Kvantificer de økonomiske konsekvenser af designvalg - både i anlægsomkostninger og i driftsomkostninger Dokumentér de totaløkonomiske valg 12

13 Tak for opmærksomheden