Resultataftale for Forum Horsens Indsatsområder i 2016

Transkript

1 1

2 Resultataftale for Forum Horsens Indsatsområder i 2016 Horsens Kommune i Bevægelse. Der stilles stadig større krav til faciliteter hvor der afvikles store arrangementer. Det er besluttet, at Forum Horsens skal udvides med Sal 3 i regi af Parkhallen. I 2016 fremlægges forslag, hvor arkitekturen og funktionen bliver en optimal løsning for Forum Horsens og Casa Arena. Projektet udbydes og byggeriet påbegyndes i Byggeriet forventes afsluttet i foråret Udvidelsen af Vesthallen forventes påbegyndt og afsluttet i 2016, og sammen med en ny og større brugerkreds optimeres og nytænkes det daglige brug. Sammen med brugerne omkring Lundhallen udarbejdes et forslag til udvidelse af Lundhallen, som skaber de bedst mulige rammer for et lokalsamfund. Kant og Kvalitet. Vi vil udvikle arrangementer i et samarbejde med lokale og nationale arrangører, som giver en udnyttelse de nuværende faciliteter og vores fremtidige udvidelse optimalt. Vi har haft stor succes med samarbejdet med specialforbund omkring sportsarrangementer. Vores geografiske placering bevirker, at vi trækker publikum fra hele landet til fx mesterskaber, og vi har traditioner for landsdækkende arrangementer inden for flere sportsgrene. Dette samarbejde vil vi udbygge i Udvidelsen med Sal 3 giver muligheder i forhold til fremtidige erhvervsarrangementer. At vi råder over flere m2 skaber muligheden for nye typer arrangementer, som vi vil udvikle i samarbejde med kommunens øvrige aktører indenfor konferencer og erhvervsarrangementer. Den levende by. Digitaliseringen af hallerne har medført bedre tilgængelighed. Vi vil fortsætte udviklingen sammen med de lokale foreninger, så en større del af borgerne får nem adgang til idrætsaktiviteter også således, at der vil være muligheder for dem, der ikke ønsker et sæson medlemskab. 2

3 Vi vil i et samarbejde med andre aktører tilrettelægge arrangementer, der kan afvikles i forbindelse med kulturby 2017, som kan skabe grundlag for fremtidige tilbud i de lokale idrætsanlæg. I Aqua Forum vil vi stadig forny de sundhedsfremmende aktiviteter, som har meget stor interesse og er medvirkende til, at vi kan fastholde vores høje besøgstal. Vi løfter i flok - endnu flere løfter endnu mere. I 2016 afvikles der foreløbig 2 store arrangementer med international interesse. Det sker i samarbejde med arrangørerne, så de skaber et grundlag for at fastholde disse arrangementer og danne grundlag for nye. I forbindelse med udvidelsen af Forum Horsens vil vi forsøge at skabe lokaler, der kan være et samlingspunkt for det fremtidige samarbejde omkring talent- og elitesamarbejdet i Horsens Kommune. FIM Speedway Grand Prix 3

4 Resultatberetning for Forum Horsens 2015 I 2015 har vi gennemført digital booking og digitalt styret betjening af seminariehallen i Gedved. Nu bliver 12 haller betjent digitalt. I forbindelse med timefordelingen har vi haft fokus på nye aktiviteter i hallerne, så vi - i et samarbejde med foreningerne - starter nye aktiviteter, der også er målrettet mod borgere, der ikke ønsker at binde sig til en aktivitet i en længere periode. Efter at informationer om ledige tider er gjort tilgængelig for alle i vores booking på hjemmesiden, kan vi registrere, at flere reserverer timer til aktivitetsdage for børn. Af nye tilbud kan nævnes senioridræt i dagtimerne i Torsted Hallen, som er opstartet i 2015, og der er stor interesse. Der er afholdt brugermøder i forbindelse med timefordelingen, og hvis der er behov for et ekstra møde i løbet af året, indkalder foreningerne hertil. Ordningen fungerer og fortsættes. Vi har fastholdt antallet af arrangementer i Forum og på Casa Arena. Speedwayarrangementet blev afviklet tilfredsstillende, og der gennemføres indtil videre lignende arrangementer i 2016 og Vi har fastholdt besøgstallet i Aqua Forum. Der er afsluttet anlæggelse af kunstgræsbaner ved Casa Arena og Stensballe Idrætsanlæg samt etableret to omklædningsrum i Stensballe. I 2015 tog man den renoverede og udbyggede Torstedhal i brug. Man disponerer nu over to sammenhængende haller to steder i Horsens, hvilket giver nye muligheder for aktiviteter. 4

5 HIC Basket Vild med Dans finale 5

6 Nøgletal Kulturarrangementer Træningsaktiviteter Erhvervsarrangementer Sportsarrangementer Aqua klubber Aqua skoler Aqua offentlige gæster Mål 2016 Tabel 1. Besøgstal Mål 2016 Aqua offentlige gæster Aqua skoler Aqua klubber Sportsarrangementer Erhvervsarrangementer Træningsaktiviteter Kulturarrangementer I alt

7 Erhvervsarrangementer Sportsarrangementer Kulturarrangementer Mål 2016 Tabel 2 Arrangementsdage Mål 2016 Kulturarrangementer Sportsarrangementer Erhvervsarrangementer Arrangementsdage

8 Tabel 3 Finansiering R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 B2016 Kommunal finansiering Brugerbetaling - Entré Aqua Brugerbetaling - Udleje Forum/Aqua Forum Brugerbetaling - Udleje Stadion I alt p/l afrundet til hele tusinde Ekstraordinære indtægter i 2012 skyldes indtægter i forbindelse med EU arrangementet Pr blev Forum Horsens sammenlagt med de kommunale haller i nord. Pr blev halområde syd sammenlagt med Forum Horsens og halområde nord Pr er vedligehold af udendørs anlæg og boldbaner overdraget til Ejendomscentret 8

9 9

10 - 10 -