Oprindeligt budget 2013

Transkript

1 Hovedoversigt Udvalg: Kulturudvalget Politikområder Biblioteker Museer Musikaktiviteter Idræt Fritidsaktiviteter Folkeoplysning Ejendomscenter Ikke rammebelagt: Fritid Folkeoplysning I alt Generelle bemærkninger: Kulturudvalgets regnskab viser et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Fra de rammebelagte områder blev der overført 2,2 mio. kr. fra regnskab 2012 og tidligere år. Heraf 1,0 mio. kr. vedrørende udvendig vedligeholdelse. Politikområderne kan bestå af mange mindre enheder. Et samlet resultat kan således rumme både mer- og mindreforbrug på de enkelte steder indenfor samme politikområde. Byrådet vedtog i 2011 en kulturstrategi for Horsens Kommune. Strategien skal lægge sporene for kulturlivet i Horsens Kommune og for Horsens som oplevelsesby. Kultur- og fritidsområdet skal videreudvikle kommunens positive image gennem store events og permanente attraktioner. Borgerne skal have mulighed for daglig udfoldelse og oplevelser. Kommunens kultur- og fritidsinstitutioner skal skabe aktiviteter af høj kvalitet i tidssvarende rammer. På biblioteks- og idrætsområdet er der i arbejdet videre med digitalisering og selvbetjening, så brugere i højere grad bliver i stand til at betjene sig selv. Dette giver mulighed for større tilgængelighed til faciliteterne uden yderligere brug af personaleressourcer.

2 Politikområde: Biblioteker Folkebiblioteker I alt I Hovedgård og Østbirk åbnede nye selvbetjente biblioteker i med en ugentlig tilgængelighedstid på 98 timer, hvoraf ca. 85 timer er uden betjening. Borgerne har taget rigtig godt imod det nye tilbud, der afspejler sig i både udlåns- og besøgstallene. Østbirk Bibliotek samt stueetagen på Horsens Bibliotek er blevet delvis renoveret, så indretningen passer bedre til tidens behov. I har biblioteket udskiftet selvbetjeningsautomater og tyverisikringsgates, så alle udlåns- og afleveringstransaktioner nu foretages via RFID-teknologi (chips). Bibliotekerne har medvirket til at fremme borgernes digitale kvalifikationer gennem et omfattende kursusudbud, især har kurserne i NemID og Digital Postkasse været eftertragtede. Der har således været afholdt en lang række kurser og kampagner for borgerne og for kommunalt ansatte, i alt har der været kursusdeltagere. Der er endvidere ydet hjælp til mindre IT-parate virksomheder og foreninger hvad angår obligatorisk brug af NemID. Biblioteket har tilsluttet sig det nationale samarbejde Danskernes Digitale Bibliotek om fælles infrastruktur, indkøb af digitale medier samt fælles hjemmesidesystem. Endvidere har biblioteket deltaget i fælles EU-udbud (88 kommuner) af et fælles bibliotekssystem til såvel folke- som skolebiblioteker.

3 Politikområde: Museer Museer Andre kulturelle opgaver I alt Generelle bemærkninger: Museum Horsens blev etableret i april Det betyder, at Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum nu har fælles ledelse og administration. Med til området hører også Byarkivet og Billedskolen. Horsens Museum: I 2012 viste Museum Horsens regnskabsresultatet et merforbrug på 3,1 mio. kr. I forbindelse med opfølgningen pr blev der omplaceret 3,1 mio. kr. til området for at imødegå underskuddet. Ved opfølgningen forventede Museum Horsens et merforbrug i på 1,7 mio. kr. på arkæologien samt 1,0 mio. kr. vedr. arbejdet med opbygning af ny udstilling på FÆNGSLET. I regnskab er merforbruget ved Museum Horsens reduceret til 0,6 mio. kr., hvilket skyldes forskydninger i afregningen af de enkelte projekter, idet projekterne afregnes når udgravningen er afsluttet. Efterfølgende afholdes udgifter til den administrative del, basisberedskabet, som bl.a. omfatter sagsbehandling, rapportskrivning, formidling, registrering mv. I er der afregnet projekter for 1,1 mio. kr. hvor tilsvarende udgift til den administrative del først afholdes i Dette betyder at der i 2014 kan forventes et merforbrug vedr. arkæologien. Herudover er der modtaget fondsmidler i til udstillinger og projekter, der først realiseres i Udgifter til basisdrift vedr. arkæologi som følge af ny museumslov, der trådte i kraft pr. 1. januar er bevilget fra Opgaver der forventedes udført i efteråret er endvidere blevet udskudt til Byarkivet: Horsens Byarkiv indsamler og bevarer materiale om byens og egnens historie og gør det tilgængeligt for alle interesserede. Her findes kilderne til Horsens historie de sidste ca. 250 år. Der anvendes 1,0 mio. kr. årligt til driften. Horsens Kunstmuseum: Den kunstfaglige afdeling har i nået et besøgstal på mere end besøgende. Der er modtaget gaver og fondsstøtte svarende til 1,9 mio. kr. i, der har beriget Museets samling.

4 Isoleret set viser det kunstfaglige område et mindreforbrug, der er disponeret til bl.a. afvikling af en Christian Lemmerz udstilling i Billedskolen: Billedskolen er en del af Horsens Kunstmuseums aktivitet. viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Disse midler skal anvendes til afvikling af Tegnefestival i 2014.

5 Politikområde: Musikaktiviteter Musikarrangementer I alt Specielle bemærkninger: Horsens Musikskoles mindreforbrug i skyldes opsparing til ekstraordinært indkøb af instrumenter i forbindelse med indflytning i den tidligere Midtbyskole, og fonds- og projektmidler der først anvendes i 2014.

6 Politikområde: Idræt Stadion og idrætsanlæg I alt Generelle bemærkninger: Området består af Forum Horsens, 20 idrætsanlæg, 8 kommunale haller, 1 svømmesal og 1 klubhus. For at optimere ressourcerne blev områderne i samlet og drives nu sammen med personalet i Forum Horsens. I Horsens Kommune er der registreret mere end 100 idrætsforeninger med ca aktivitetsmedlemmer under 25 år og ca aktivitetsmedlemmer over 25 år som benytter faciliteterne. Herudover anvendes faciliteterne til diverse kulturelle arrangementer. Udvalg: Kulturudvalget Politikområde: Idræt Delområde: Forum Horsens Stadion og idrætsanlæg I alt Specielle bemærkninger: viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Ved opfølgningen ultimo august forventedes et merforbrug med baggrund i svigtende indtægter i Aqua i sommerperioden på grund af den varme sommer, samtidig med at AC-Horsens nedrykning til 1. division medførte en indtægtsnedgang på 0,3 mio. kr.

7 Et godt besøgstal i efteråret betød dog, at Aqua alligevel nåede den terede indtægt. I Forum har der været en positiv udvikling omkring arrangementer, og dermed en højere indtægt end forventet. I forbindelse med EU arrangementet i 2012, blev der udført ekstraordinært vedligehold af bygning og inventar, hvilket også har bidraget til resultatet i. Udvalg: Kulturudvalget Politikområde: Idræt Delområde: Haller og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg I alt Specielle bemærkninger: Sammenlægningen på halområdet i har krævet et særligt organisatorisk fokus. Samtidig har der været udvist stor påpasselighed i forhold til anvendelse af midler på området. Det har i højere grad end tidligere været muligt at løse flere opgaver internt på de grønne områder i form af græsklipning på baner og pasning af kunstgræsbaner, idet Forum Horsens disponerer over udstyr, som nu anvendes i et større område. Der er indført online booking, også i forbindelse med timefordelingen, hvor opgaven er overtaget fra Sport Horsens. Dette samt indkøring af de selvbetjente funktioner i hallerne, har været en af de store opgaver i, en proces der forventes videreudviklet i 2014.

8 Politikområde: Fritidsaktiviteter Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Ikke rammebelagt: Teatre I alt Andre faste ejendomme: Horsens Kommune solgte i 2007 Håndværkerforeningen. Der betales leje af lokalerne i Håndværkerforeningen, indtil de faste brugere af huset kan tilbydes andre egnede lokaler. Næste års er justeret, så det svarer til udgiftsniveauet Stadion og idrætsanlæg: Driftstilskud til selvejende haller udgør 8,3 mio. kr. Herudover består området af mange forskellige steder, klubhuse, fritidscentre, tennisbaner med videre, hvor der er afsat til driftsudgifter. I har Horsens Kommune købt Seminariehallen i Gedved. Der opspares midler til større vedligeholdelsesarbejder på området Museer: 1,5 mio. kr. er afsat til driftstilskud til Industrimuseet. Herudover ydes driftstilskud til Idrætsarkivet og Glud Museum Teatre: Området rummer teateraktiviteter herunder Komediehuset, Horsens Teaterfestival, administration af teateraktiviteter til børn og unge samt tilskud til teaterforeninger.

9 Komediehuset: De vigtigste aktiviteter i Komediehuset er teaterskole for børn og unge dramatisk dans for unge dramatekstilbud til skoler og institutioner projekter og forestillinger på FÆNGSLET projekter med teater på skoler og i institutioner ferieprojekter pædagogiske forestillinger om mobning Budget på 2,0 mio. kr. dækker løn til leder, drift af lokaler og administration samt udgifter til teknik, rekvisitter og kostumer. Da løn til instruktørerne hovedsageligt er brugerfinansieret, oprettes der principielt det antal hold og de aktiviteter, der efterspørges, såfremt der er lokaler og kvalificerede instruktører til rådighed. Horsens Teaterfestival: I løbet af en weekend i september måned opføres forestillinger på centrale spillesteder i byen. Der uddeles ca billetter i forbindelse med festivalen. Herudover består festivalen af faglige arrangementer, udenlandsk gæstespil og aktiviteter i bybilledet. Der er ansat en projektkoordinator til planlægning og gennemførelse af Horsens Teaterfestival. Der anvendes 0,4 mio. kr. på festivalen, der er refusionsgodkendt Musikarrangementer: Pulje på 0,6 mio. kr. til musikformål, er uddelt efter Kulturudvalgets beslutning primært til offentlige koncerter indenfor alle genrer, herunder tilskud til kommunens kor og orkestre Andre kulturelle opgaver: Der er afsat midler til mange forskellige opgaver på dette område Klassisk Musikfestival: Der er afsat 0,3 mio. kr. til den klassiske musikfestival Holmboe i Horsens, som afholdes i marts måned. Projektregnskab udarbejdes for perioden 1. august til 31. juli. Festivalen har, med komponisten Vagn Holmboe som omdrejningspunkt, til formål at præsentere klassisk og ny musik for et bredt publikum i Horsens Kommune. Musikstedet: Musikstedet arbejder for og med det lokale rytmiske musikmiljø. Dels ved at stille fysiske faciliteter til rådighed, dels ved at afvikle egne - og støtte andres - tiltag, projekter og ideer til udvikling. Musikstedet fungerer som lokal konsulenttjeneste indenfor rådgivning, netværksdannelse og målrettet udviklingsarbejde med lokale talenter. Musikstedet indgår i tæt samarbejde med spillestedet KulisseLageret med henblik på at udvikle og formidle lokale talenter til en professionel scene. Budget på 2,6 mio. kr. er anvendt som forventet. Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrører opsparing til udskiftning af alarmanlæg, når Musikstedets lokalesituation er endelig afklaret.

10 Diverse lejemål: Der var i det oprindelige afsat 3,1 mio. kr. til drift af Kulturstationen, der ikke er blevet opført. Ved opfølgningen besluttedes det at anvende beløbet i til at dække merforbrug på Museum Horsens fra regnskab Endvidere afholdes udgifter til leje af lagerlokaler på Fuglevangsvej. Eliteidræt: Horsens Kommune er en af landets i alt 21 elitekommuner. I samarbejde med Team Danmark arbejdes der på at fremme kommunens eliteidræt og talentudvikling. På området anvendes 1,1 mio. kr. årligt. Kulturaktiviteter Midtby og Havn: Med det formål at skabe liv i midtbyen og på havnen er der afsat 0,8 mio. kr. årligt. I har der været stor aktivitet på bylivsområdet, men en del af aktiviteterne har været finansieret fra andre områder, hvorfor der resterer 0,5 mio. kr. ultimo. Budgettet anvendes også til drift af Kuben. Kulturpuljen: Puljen på 0,4 mio. kr. fordeles efter ansøgning af Kulturudvalget til støtte for projekter indenfor genrerne billedkunst, teater, litteratur, dans og bevægelse, kulturarv eller børnekultur. Der resterer 0,2 mio. kr. der er overført fra tidligere år. Kultursamarbejde 4-byer: Der er indgået en Kulturaftale i perioden mellem Kulturministeriet og Region Østjysk Vækstbånd der omfatter kommunerne Randers, Silkeborg, Viborg og Horsens. Der arbejdes med byudvikling, ungekultur og kulturarvsspor i landskabet. Der anvendes 0,4 mio. kr. årligt. Tilskud til arrangementer i Forum Horsens: I henhold til forpagtningsaftale med Forum Horsens Fonden skal indtægter fra forpagtningsafgift anvendes til arrangementer i Forum Horsens. I princippet anvendes de midler der afregnes fra Fonden, men forskydning mellem årene betyder at der resterer 0,5 mio. kr. på kontoen. Europæisk Middelalder Festival: Middelalderfestivalen flyttede i fra midtbyen til FÆNGSLET. På trods af ekstraordinære udgifter til etablering lykkedes det at overholde det afsatte på 2,1 mio. kr. Der blev overført 0,1 mio. kr. fra regnskab Der har været skarpt fokus på alle omkostninger. 0,3 mio. kr. i indtægter fra bodleje og salg af varer bidrager til resultatet, da der samtidig ikke er foretaget større indkøb af varer til videresalg i. Udover markedsføringsstøtte fra PR-Gruppen er der modtaget 0,3 mio. kr. fra sponsorer, der bl.a. gjorde det muligt at få produceret lysshowet Angreb på Borgen, der blev vist på fængslets facade. Der er ansat en projektkoordinator til planlægning og gennemførelse af festivalen.

11 Ikke rammebelagt: Teatre: Horsens Ny Teater: Horsens Kommune har en driftsaftale med Horsens Ny Teater. Der afvikles årligt cirka 200 større og mindre arrangementer og forestillinger. Horsens Kommune disponerer over 50 arrangementsdage på Horsens Ny Teater.

12 Politikområde: Folkeoplysning Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ikke rammebelagt: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud I alt Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Budgettet anvendes til drift af folkeoplysningsområdet, herunder administration, repræsentation, mødeaktivitet m.v Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Til foreninger udbetales aktivitetstilskud og kursustilskud. Der er udbetalt 0,6 mio. kr. mod forventet 0,5 mio. kr. i kursustilskud til området. Foreningerne har dermed sendt flere ledere og instruktører på kursus i end forventet til gavn for foreningernes medlemmer Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Der er afsat midler til arrangementet Horsens Idrætspris. Hvert år hædrer Horsens Kommune de idrætsudøvere, som har opnået bemærkelsesværdige resultater inden for deres sportsgren. Herudover indeholder området en udviklingspulje samt tilskud bl.a. til drift af idrætsklinikken.

13 Ikke Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Udgifter vedrørende oplysningsforbund: I den politiske aftale om 2011 forventede Byrådet at spare 1,0 mio. kr. i 2011 og med virkning fra ,0 mio. kr. årligt ved lokaleoptimering, herunder flytning af folkeoplysning fra lokalerne i Horsens Uddannelses Center til andre ledige kommunale lokaler. Flytningen er endnu ikke realiseret Folkeoplysende voksenundervisning Budgettet anvendes til undervisningstilskud med mere til 17 oplysningsforbund med videre med cirka undervisningstimer. Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer. Opkrævning til aftenskolerne vedr er først sket i, hvorfor området udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr Lokaletilskud Beløbet er anvendt til lokaletilskud til 92 foreninger i egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler. Et merforbrug på 0,9 mio. kr. skyldes dannelse af flere tilskudsberettigede foreninger i 2012, samtidig med at udgifterne til drift af lokaler og større vedligeholdelsesudgifter er steget i. Næste års er justeret, for at afspejle udviklingen.

14 Politikområde: Ejendomscenter Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Stadion og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver I alt Generelle bemærkninger: Vedligeholdelse af kommunens ejendomme er behovsstyret, og som en følge af den planlagte vedligeholdelse over år, kan der indenfor de enkelte ejendomme opstå væsentlige afvigelser mellem de terede beløb og de faktisk afholdte udgifter. Udvalg: Kulturudvalget Politikområde: Ejendomscenter Delområde: Forsamlingshuse Andre kulturelle opgaver I alt Specielle bemærkninger:

15 Politikområde: Ejendomscenter Delområde: Vedligeholdelse af Kulturudvalgets ejendomme Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Stadion og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver I alt Specielle bemærkninger: Den store tillægsbevilling skyldes hovedsageligt en overførsel fra tidligere år. I øvrigt er tet tilpasset etablering af Ejendomscenteret, som har overtaget opgaven med alle udenomsarealer ved kommunens bygninger samt opgaver for servicemedarbejdere, som nu er ansat i Ejendomscenteret. Opgaven vedrørende tekniske serviceopgaver indenfor idrætshallerne og grøn vedligeholdelse af idrætsanlæggene er ikke overgået til Ejendomscenteret. Det er planlagt til at skulle ske senest 1. januar 2015.