BORGMESTEREN. I aften skal Kommunalbestyrelsen oversende kommunens regnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang.
|
|
- Vibeke Kronborg
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BORGMESTEREN Den Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2017 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal Kommunalbestyrelsen oversende kommunens regnskab for 2017 til revisionsmæssig gennemgang. Regnskabet udviser en forbedring af kassebeholdningen på 12,5 mill. kr. Set i forhold til at balancen er på 3,2 mia. kr. ligger regnskabsresultatet overordentligt tæt på det budgetlagte. Tak til alle der har medvirket til at skabe dette regnskabsresultat så tak til politikere, administration og institutioner m.v. for, at dette er lykkedes. De samlede nettodriftsudgifter på 2,5 mia. kr. fordelte sig således på de respektive politiske udvalg:
2 - 864 mill. kr. til børn og skole, mill. kr. til sundhed og omsorg, mill. kr. til arbejdsmarked og beskæftigelse, mill. kr. til Økonomiudvalget, mill. kr. til kultur og fritid, - 52 mill. kr. til teknik og miljø, og - 13 mill. kr. til beredskab. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område glæder det mig meget, at plejehjemmet Irlandsvej i 2017 er blevet færdigmoderniseret og udbygget. Udbygningen har resulteret i, at der er åbnet 10 dagflekspladser og derudover 38 midlertidige døgnpladser. Den øgede kapacitet af midlertidige og fleksible pladser giver bedre mulighed for at kunne hjælpe hjemmeboende borgere, der har midlertidigt øgede plejebehov efter f.eks. hospitalsindlæggelse. Udvendigt er der etableret en træningshave, ligesom der er sket fornyelse af opholdsgård til glæde for beboerne. Af andre forhold som jeg synes at vi kan være stolte af er, at renoveringen af Botilbuddet Televænget ligeledes er afsluttet.
3 Kommunens tilbud på Televænget har med nye tidssvarende rammer og opnormering af personalet fået mulighed for at huse i alt 29 psykisk syge borgere og kan rumme mere krævende borgere end tidligere. Det betyder, at man kan afhjælpe den øgede efterspørgsel efter midlertidige botilbud. Omsorgstandplejen er i 2017 blevet samlet i Den fælles Tandklinik på Amager Landevej. Det gjorde vi for at sikre et kvalitetsløft i tandbehandlingen af Omsorgstandplejens patienter - og samtidig har det givet en mere effektiv ressourceudnyttelse. På det tekniske område er der særligt to ting jeg vil fremhæve. Det ene er Projekt Vandvejen, som udføres på Bredagervej fra Nordmarksvej mod øst. Det har til formål, at håndtere vejafvandingen, så vandet ikke belaster kloakken. Kommunen har stået for udførelsen af projektet, men det er en fond under Erhvervsstyrelsen, som afholder udgiften til projektet. Projektet er startet op i 2017 og forventes færdig i indeværende halvår. Hertil kommer, at linje 5Cs stoppesteder er blevet opgraderet. Stander og læskærme er nu egnede til, at modtage ledbusser og indeholder trafikinformation i realtid. Samtidig er der nu etableret to nye fremrykkede stoppesteder på Saltværksvej og buslommen på Amager Strandvej er tilpasset, så der er
4 plads til ledbusserne. En del af projektet er finansieret af en central pulje, der er øremærket til fremkommelighed. På børneområdet er der som bekendt også sket en masse. Med indførelsen af en længere skoledag i forbindelse med skolereformen er det blevet vigtigere end nogensinde at satse på en varieret skoledag for eleverne. I disse år arbejder skolerne med, hvordan det omgivende lokalsamfund kan bidrage til en varieret skoledag for eleverne, hvor de får mulighed for at lære på anderledes måder i nye omgivelser. På en portal finder lærere og pædagoger tilbud om åbne skoleforløb fra kommunens kulturtilbud, foreninger, sportsklubber og virksomheder. Fra skoleåret 2016/2017 overtog Ungdomsskolen tilrettelæggelse og administration af valgfagene for klasse af. Valgfagene udbydes på tværs af alle kommunens skoler for at give eleverne flest mulige fag at vælge imellem. Der udbydes en valgfagspakke på 52 hold fordelt på de 3 årgange. Valgfagene bliver afviklet som 10 hele valgfagsdage for at skabe mulighed for faglig fordybelse - og er fordelt hen over hele skoleåret.
5 Hvad angår kultur og fritid kan det nævnes, at der i det forgangne år blev etableret en ny kunstgræsbane på Tårnby Stadion. Det er en træningsbane til både fodbold og amerikansk fodbold. Udover etableringen af en ny bane, er tæppet på de 3 eksisterende baner på henholdsvis Tårnby Stadion, idrætsanlægget Ved Diget og Vestamager Idrætsanlæg blevet skiftet. Således har alle 4 kunstgræsbaner i kommunen nu fået nyt og mere slidstærkt græstæppe på. Korsvejsbadet er ligeledes blevet renoveret. Der er blandt andet kommet overløbsrender på bassinet og bassinet har fået en flot blå bund med tydelige svømmelinjer. Der er også sket forbedringer på andre idrætsområder. I samarbejde med vægtløfterklubben AK Viking er træningsfaciliteterne Ved Diget 21 udvidet i Udvidelsen af lokaleforholdene vil gøre en stor forskel for de samtidige aktiviteter, AK Viking træner med. Udvidelsen, der er på ca. 80 m2, tænkes primært benyttet til vægt- og styrkeløft. Udvendig er der etableret et overdækket område, som kan benyttes som terrasse eller udvendigt træningsområde. Derudover er der etableret udendørs træningsområde med træningsredskaber og gummibelæging. Det er nu over et år siden, at Café Lix & Kerner åbnede på Hovedbiblioteket. Caféen har været velbesøgt fra åbningsdagen i januar Café Lix & Kerner har løbende arbejdet med at implementere et socialøkonomisk aspekt i driften. Hovedbibliotekets i forvejen høje besøgstal
6 er i 2017 steget med ca. 25 % til næsten gæster. En stor del af denne stigning må, ud over et aktivt og levende bibliotek, tilskrives Café Lix & Kerner. På Kastrupgårdsamlingen blev det pr. 1. januar 2017 gratis for alle at komme ind. Umiddelbart har den gratis adgang bevirket en besøgstals stigning på 9 %. Det er således alt sammen positive tiltag, der er lykkedes at gennemføre i Lidt mere nuanceret er billedet på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Antallet af overførselsmodtagere og ledige faldt i første halvår af 2017, men siden da er den overordnede udvikling på området vendt. Der har desværre været en stigning i antallet af overførselsmodtagere frem til årsskiftet. Især antallet af sygedagpengemodtagere og personer på ressource- og jobafklaringsforløb, er steget. Samtidig med alle disse tiltag skal vi huske, at vi med budget 2017 nedsatte udskrivningsprocenten med 0,2 % -point til 23,1 og er den fjerdelaveste i Danmark. Alt i alt vidner regnskab 2017 om, at udvikling af service går hånd i hånd med sund økonomisk politik her i kommunen.
7 Jeg synes derfor, at det er på sin plads at glæde sig over det regnskabsresultat, der foreligger her til aften. Men samtidig skal vi være bevidste om, at der fortsat vil være store udfordringer forude. Jeg vil endnu engang kvittere for det store og gode arbejde, der er blevet udført. Jeg skal afslutningsvis erindre om, at regnskabet endnu ikke er færdigrevideret. Herefter skal jeg på Økonomiudvalgets vegne indstille, at Tårnby Kommunes regnskab for 2017 afgives til revisionen.
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2017
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2017 Indhold Borgmesterens forord...3 Velkommen til en overskuelig gennemgang af Regnskab 2017...3...3 Fortsat sund økonomi...3 På Kommunalbestyrelsens vegne, god læselyst...3
Læs mereBORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et
Læs mereBORGMESTEREN. Den 28.4.2015
BORGMESTEREN Den 28.4.2015 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2014 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereBORGMESTEREN. Den
BORGMESTEREN Den 26.4.2016 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2015 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereBORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG 2018 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 63,7 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereForelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2018
Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2018 I aften skal Kommunalbestyrelsen oversende kommunens regnskab for 2018 til revisionsmæssig gennemgang og i fortsættelse af indstillingen, vil jeg gerne
Læs mereBORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereBUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 27.8.2019 BUDGETFORSLAG 2020-1. BEHANDLING Jeg vil gerne knytte et par ord til førstebehandlingen af budgettet for det kommende år med tilhørende budgetoverslagsår. Det er nu anden gang,
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,
Læs mereBORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab.
BORGMESTEREN Den 27.5.2014 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2013 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,
Læs mereBORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 25. september 2018 BUDGETFORSLAG 2019-2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 82,4 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Onsdag den 14. oktober 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,
Læs mereBUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 26.8.2014 BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2015 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Jeg vil
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2016
TÅRNBY KOMMUNE REGNSKABSBERETNING 2016 Indhold Borgmesterens forord... 3 Teknik- og miljøområdet... 4 På en 3. plads i natur... 4 Vejområdet rundkørsel, vejbelysning og stoppesteder... 5 Kom an, skybrud!...
Læs mereAnlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid
Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv
Læs mereINVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013
Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De
Læs mereLærerens faglige niveau
Lærerens faglige niveau 10 9 8 7 6 1 Eleverne vurderer lærernes faglige niveau i de prøveforberedende fag meget højt, 76 % oplever at niveauet er det samme/bedre/meget bedre og 46 % vurderer at det er
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereBORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kultur- og Fritidsudvalget den 24-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereFavrskov Kommune 24. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 24. september 2013 Aftale om budget 2014-17 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetforslaget har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2014-17: 2.1. Drift
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereHG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016
HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier
Læs mereUndervisningsudvalget
Budget 2018 Undervisningsudvalget Aktiviteter Undervisningsudvalget har ansvaret for folkeskolen på Frederiksberg herunder SFO, klubber, Ungdomsskolen samt rådgivning og specialiserede tilbud, der knytter
Læs mere1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge.
Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 11 Sindslidende Nybrogård Nybrovej 333 2800 Lyngby kan institution 1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereEr der virksomheder i skolens lokalsamfund, som kunne bruge skolen som samarbejdspartner? Hvad kan eleverne på skolen hjælpe andre med?
Nævn 3 anledninger i løbet af skoleåret, hvor eleverne kan være medansvarlige og tage ejerskab. Hvad ville det kræve af lærerne på skolen? Hvad ville være anderledes end i dag? Er der virksomheder i skolens
Læs mereFaxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22.
Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Kost- eller efterskoleophold efter servicelovens 52 a og Folkeskolelovens 20 og 22. Om kvalitetsstandarder En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,
Læs mereReferat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre
Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan
Læs mereMøde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE
Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om
Læs mereBesparelseskatalog budget
Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35
Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.
Læs mereSOCIALUDVALGET BUDGET
BUDGET 2018-2021 SOCIALUDVALGET BUDGET 2018-21 Dato 2. marts 15. marts 20. og 27. marts Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Aktivitet Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. marts 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereRummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune
Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla
Læs mereServiceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:
Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereResultatberetning 2014
beretning 2014 FORUM HORSENS Indhold beretning for 2014...3 opgørelse 2014...4 2 Beretning 2014. I 2014 har Forum Horsens overtaget driften af 3 haller fra skoleområdet, således at man nu centralt driver
Læs mereDEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017
DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 Indhold: 0. 1. 2. 3. 4. Demografi- og kapacitetsanalyse indledning Konklusion og opmærksomhedsområder Dagtilbudsområdet Skoleområdet Ældreområdet 1 0. Demografi- og
Læs mereKøbenhavns Ældreråds høringssvar af forslag til nyt lokalt busnet
Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Københavns Ældreråds høringssvar af forslag til nyt lokalt busnet Københavns Ældreråd takker for høring modtaget den 5. januar 2018 af forslag til nyt lokalt
Læs mereReferat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue
Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:
Læs mereBUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING
BORGMESTEREN Den 25.8.2015 BUDGETFORSLAG 2016-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2016 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Budgetarbejdet
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 12. juni 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen,
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereDATO: SAGS NR.: 16/127 DOK. NR.: /16 SAGSBEH.: Elisabeth Jessen
NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 25-10-2016 SAGS NR.: 16/127 DOK. NR.: 263757/16 SAGSBEH.: Elisabeth Jessen Status på Værdighedspuljen samt ønske om overførsel af midler Tårnby Kommune
Læs mereTemaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009
Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,
Læs mereNyt Bynet i Tårnby Kommune
Nyt Bynet i Tårnby Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Tårnby Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet
Læs mereOversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Læs mereHALLER OG STADIONS. Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE
HALLER OG STADIONS Ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions i Billund Kommune JULI 2017 BILLUND KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning / Baggrund... 2 2.0 Hvem er omfattet af modellen...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereAftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.
Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser
Læs mereÅrsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen
Årsrapport for 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene...
Læs mere367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov
367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov Sagens kerne I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at igangsætte en kapacitetsanalyse af plejepladser og
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel
Læs mereIndstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,
Læs mereSpørgsmål og svar vedrørende Hornbæk idræt og kulturcenter.
Spørgsmål og svar vedrørende økonomi. Hvad koster et nyt bevægelseshus? Prisen afhænger af de endelige beslutninger om størrelse og faciliteter, men som udgangspunkt arbejder vi med en byggesum på 15 mio.
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmødet
TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmødet Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 16:00 18:00. Sted: Tårnby Rådhus, mødelokale 209 Deltagere: Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier, Jørgen Maibom,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereSAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen
SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag
Læs mereI har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for
Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig
Læs mereAfstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og
Læs mereTakstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereFremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012
Fremkommelighed der batter Trafikbestillerkonferencen 2012 Ved Jeppe Gaard 10.05.2012 / København Fremkommelighed der batter Dagsorden 1. Projektets formål og succeskriterier 2. Tidsplan 3. Processen for
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mereResultataftale for Forum Horsens Indsatsområder i 2016
1 Resultataftale for Forum Horsens Indsatsområder i 2016 Horsens Kommune i Bevægelse. Der stilles stadig større krav til faciliteter hvor der afvikles store arrangementer. Det er besluttet, at Forum Horsens
Læs mereStop nr 794 - Willumsvej
Stop nr 794 - Willumsvej Opretning af enkelte fliser og chaussésten på eksisterende busø: 4.000 kr 2 På sigt: Busøen er meget smal, og lever som udgangspunkt ikke op til +Way designet - men en bredere
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,
Læs mereDer arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2018-2021 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Kommunale Ejendomme er en del af Teknik og Miljø i Herning kommune. Kommunale Ejendomme varetager vedligeholdelse
Læs mereBudgetforlig CJ s ordførertale på vegne af Det Konservative Folkeparti i byrådsmødet den 25. september 2017
Budgetforlig 2018 2021 CJ s ordførertale på vegne af Det Konservative Folkeparti i byrådsmødet den 25. september 2017 En klog mand har sagt: Hvad er forskellen mellem demokrati og alt andet? Alt andet
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereBrugerbestyrelsesmøde for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR IDRÆTSANLÆGGENE I GLADSAXE KOMMUNE
Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR IDRÆTSANLÆGGENE I GLADSAXE KOMMUNE Møde nr. 1 Onsdag den 02.03.2016, 17.00 Mødet afholdes i Sportscaféen, Bagsværd Stadion, Bagsværd Hovedgade 86-90. Efter mødet serveres
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mere