Aktivitetsbeskrivelse, budget

Transkript

1 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Center Center for Teknik, Miljø og Klima Relaterede forslag til effektiviseringer eller servicereduktioner: sr Naturforvaltning Titel Naturforvaltning Nr.: Lovpligtige opgaver omfatter: Tilsyn med beskyttede naturområder jf. naturbeskyttelsesloven 3 og afgørelser i forbindelse med forespørgselsordningen: Udgifterne hertil omfatter konsulentbistand til opgaven, idet der kræves botanisk specialviden på området. Tilsyn med og pleje af visse af de fredede arealer. Helsingør Kommune er efter naturbeskyttelsesloven tilsynsmyndighed på fredede arealer samt myndighed for udarbejdelse af plejeplaner. Supplerende pleje af kommunale 3-arealer, idét det afsatte budget på budgetområde 204/206 ikke har været tilstrækkeligt. Udgifterne hertil omfatter konkrete plejetiltag på lokaliteterne. Ikke-lovpligtig opgaver: Hjælp til naturpleje på private arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 og på fortidsminder på privat jord. Formålet er at bevare og forbedre den biologisk mangfoldighed, den landskabelig værdi og anvendelsen til rekreative formål. De konkrete naturplejetiltag gennemføres for en stor dels vedkommende af NSPV (budgetområde 206), der således får en indtægt herved. Det er muligt at reducere serviceniveauet på de ikke-lovpligtige aktiviteter, altså hjælp til naturpleje på private arealer og hjælp til pleje af privatejede fortidsminder. Servicereduktionen foreslås at være på kr. Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

2 Titel Miljømålslov - vandplanlægning Nr.: Administrative opgaver med deltagelse i vandrådsarbejde / VOS-arbejde og prioritering af indsatser på baggrund af de statslige vandområdeplaner. Administration i forbindelse med implementeringen af planerne, herunder myndighedsbehandling af sager, opdatering af IT-systemer, indsamling af konkret viden i felten, lodsejerkontakt, projektplanlægning etc. Opgaven er en udmøntning af EU's vandrammedirektiv og er delvist finansieret af DUT-midler. Det tildelte beløb via lov- og cirkulæreprogrammet for 2017 og frem kendes først i slutningen af juni 2016 Da statens vandplanlægning er forsinket, kendes statens ambitionsniveau for årene endnu ikke. Det er derfor pt. vanskeligt at sige noget om opgavens omfang fremover og om hvorvidt der kan ske servicereduktioner. Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

3 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Center Center for Teknik, Miljø og Klima Relaterede forslag til effektiviseringer eller servicereduktioner: sr Badevand og Blå Flag Titel Badevand og Blå Flag Nr.: Aktiviteten omfatter - lovpligtig overvågning af badevandskvaliteten på de mest besøgte strande. - skiltning på badestrandene vedr. badevandskvalitet etc. - udarbejdelse og vedligeholdelse af badevandsprofiler iht. EU's badevandsdirektiv. - udgifter forbundet med Friluftsrådets tildeling af Blå Flag til udvalgte strande og på Hornbæk Havn Der findes ikke lovkrav om, at badestrande og havne skal være forsynet med det Blå Flag. Det er derfor muligt at beslutte, at Helsingør Kommune ikke længere skal have Blå Flag på strandene og betale for flaget til Hornbæk Havn. Det er muligt nedsætte antallet af badevandsanalyser pr. strand og stadig beholde det Blå Flag. Færre analyser blot større risiko for at miste flaget pga. enkeltstående dårlige målinger. Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

4 Titel Grundvandsbeskyttelse Nr.: Aktiviteten omfatter den lovpligtige kommunale indsats ifht. beskyttelse af grundvand, herunder vedligeholdelse af IT-værktøjer, sikring af overvågningsboringer mv. Hænger sammen med jordforureningsindsatsen og indsatsen vedr. planlægning og undersøgelser under budgetområde 201 (nr_ og nr_) Det er næppe muligt at reducere servicen yderligere på aktiviteten. Budgettet blev halveret ved sidste års budgetvedtagelse. Nej Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

5 Titel Natura 2000 Nr.: Opgaver forbundet med af implementeringen af de statslige Natur 2000 planer, herunder planlægning og prioritering af planens indsatser. Opgaverne omfatter myndighedsbehandling af sager, lodsejerforhandlinger, projektplanlægning, konkrete undersøgelser i felten, informationskampagner til lodsejere om mulige støtteordninger mv. Desuden omfatter aktiviteten varetagelsen af kommunens internationale forpligtelser ifht. bevarelse og udvikling af særligt beskyttede dyre- og plantearter (bilag IV-arter) og opgaver i forhold til EU's 2020-mål om biodiversitet. Opgaven er DUT-finansieret, men det tildelte beløb via lov- og cirkulæreprogrammet for 2017 og frem kendes først i slutningen af juni. Da beløbet der tildeles via DUT-midler ikke kendes endnu, er det svært at sige noget om muligheden for servicereduktion. Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

6 Titel Tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt (Nordkystens Fremtid) Nr.: Byrådene i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommune har primo 2015 besluttet, at arbejde videre med det fælles kystsikringsprojekt, Nordkystens Fremtid. Projektet skal munde ud i et stort tværkommunalt kystbeskyttelsesprojekt på den Nordsjællandske kyst. Projektet skal sikre en samlet løsning til bedre sikring af ejendomme, anlæg, strande, rekreative arealer, kulturværdier m.m. Der er fra 2016 nedsat et udviklingssekretariat med base i Gribskov Kommune, hvortil Helsingør Kommune bidrager med ½ årsværk. Projektet omfatter juridiske og økonomiske afklaringer, høringsproces med borgere og interessenter, et omfattende myndighedsarbejde og udarbejdelse af konkrete analyser, anlægsprojekter etc. Alle 3 kommuner bidrager til projektet med såvel årsværk som midler til indkøb af konsulentbistand. Der er vedtaget en udgiftsfordeling mellem kommunerne som betyder, at Helsingør Kommune bidrager med 25% af projektudgifterne. Ligeledes modtager projektet støtte fra Region Hovedstadens Revus-midler, som forudsætter en tilsvarende egenfinansiering. Det er muligt at justere på aktivitetens serviceniveau, men det kræver en ny aftale mellem de tre interessentkommuner. Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

7 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Center Center for Teknik, Miljø og Klima Relaterede forslag til effektiviseringer eller servicereduktioner: sr Miljøuheld Titel Miljøuheld Nr.: Aktiviteten omfatter oprydning/indsats efter akutte miljøuheld. F.eks. oprydning efter olieudslip på vej, fjernelse af efterladte kemikaliedunke på P-pladser etc. Udgiften til oprydning opkræves efterfølgende hos den ansvarlige, hvis der er tale om en kendt skadevolder. Udgifter til oprydning efter ukendte skadevoldere betales af kommunen. Det er næppe muligt at reducere servicen yderligere. Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

8 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Center Center for Teknik, Miljø og Klima Relaterede forslag til effektiviseringer eller servicereduktioner: sr Jordforurening Titel Jordforurening Nr.: Aktiviteten omfatter tilvejebringelse af det nødvendige vidensgrundlag for udstedelse af påbud efter jordforureningsloven (konkrete undersøgelser og konsulentbistand). Bidrag til kortlægning af forureningsudbredelse i forbindelse med planlægning og undersøgelser af trusler mod recipient og grundvand. Forureningsundersøgelser på f.eks. tankstationer og daginstitutioner, hvor der ikke er trusler mod grundvand og recipienter (men f.eks. mod arealanvendelsen). Sammenhæng med Grundvandsbeskyttelse, Det er muligt at reducere på servicen. Der foreslås en servicereduktion på kr. Afsat budget Miljø, Natur og Klima Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

9 Udvalg 2 -Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Center Center for Teknik, Miljø og Klima Relaterede forslag til effektiviseringer eller servicereduktioner: sr Øget brugerbetaling på madservice på plejehjem og træningscenter sr Miljøtilsyn - virksomheder Titel Miljøtilsyn virksomheder Nr.: Miljøtilsyn på virksomheder er en lovpligtig opgave. Typer og frekvenser af tilsyn fastsættes i en bekendtgørelse. Aktiviteten omfatter udgifter til opfølgning på de lovpligtige tilsyn herunder eksempelvis undersøgelser og dokumentation ifht. virksomheders drift. Planlægning, undersøgelser mv. (aktivitetsbeskrivelse ) Det er muligt at reducere på serviceniveauet. Der foreslås en servicereduktion på kr Afsat budget Miljø, Natur og Klima Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

10 Titel Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Nr.: Aktiviteten dækker opgaver forbundet med planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. som ikke er knyttet til en specifik virksomhed. Herunder udgifter til IT-fagsystemer på miljøområdet og diverse tværgående undersøgelser. Sammenhænge med Miljøtilsyn virksomheder (aktivitetsbeskrivelse ) Det er ikke muligt at regulere på brugen af IT-systemerne, da mange af dem er lovpligtige, men muligt at regulere på mængden af undersøgelser etc. Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

11 Titel Skadedyrsbekæmpelse Nr.: Bekæmpelse af rotter er en lovpligtig kommunal opgave. Rottebekæmpelse finansieres over ejendomsskatten og hviler i sig selv. I 2016 betales 0,0245 promille af ejendomsvurderingen. Aktiviteten omfatter aflønning af 2 fastansatte skadedyrsbekæmpere. De bekæmper rotter på alle ejendomme efter anmeldelse fra borgerne og fører lovpligtigt tilsyn med alle landejendomme 2 gange pr. år. Desuden gennemføres der med jævne mellemrum eftersyn af de offentlige kloakker for forekomst af rotter. Kommunen bekæmper ikke herreløse katte eller ræve. Opgaven er lovpligtig. Rottebekæmpelsen kan udliciteres til private firmaer, men erfaringen er, at servicen hermed falder væsentligt og flere kommuner er ved at trække rottebekæmpelsen hjem til kommunen igen. Nej Afsat budget Miljø, Natur og Klima Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt

12 Titel Klima Nr.: Klimaarbejdet drejer sig om at reducere CO2 for kommunen som virksomhed, såvel som for borgere og øvrige virksomheder i kommunen. Klimaarbejdet har ophæng i kommunens klimaplan vedtaget af Byrådet den 23. november Af klimaplanen fremgår, at kommunen vil: - Reducere udledning af CO2 til mindre end 1 ton per borger senest i Være CO2-neutrale senest i Tilpasse kommunens udvikling til klimaændringerne. For kommunen som virksomhed skal CO2-udledningen reduceres med 2 % hvert år frem til Helsingør Kommune deltager i det regionale energisamarbejde Energi på Tværs, hvor visionen er at hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens elog varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i I 2008 blev Helsingør Kommune efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) klimakommune, fordi kommunen frem til 2025 ville reducere CO2-udslippet fra egne aktiviteter med 2 % om året. I 2010 indgik kommunen aftaler med EU (Covenant of Mayors) og DONG Energy. I 2015 underskrev borgmesteren Compact of Mayors-aftalen. Aftalerne er politiske hensigtserklæringer, som der bliver fulgt op på løbende. Klimaaktiviteterne er tværgående og har relation til samtlige af kommunens centre. Alle institutioner bruger energi og udleder CO2. Derfor er der etableret en tværgående klimaambassadørgruppe. For klimatilpasningsarbejdet er der nedsat en tværgående gruppe, der også har deltagelse af Forsyning Helsingør Kommune. Konkret er der bl.a. et samarbejde med miljøområdet om at tilbyde energitjek til private virksomheder. Endvidere sammenhæng med erhvervsfremme af håndværk. I lyset af kommunens klimaaftaler vil det være vanskeligt at reducere aktiviteten yderligere. Budgettet blev beskåret væsentligt fra Afsat budget Miljø, Natur og Klima Ialt