Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget maj mødet

Transkript

1 Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. PIBE Dir. tlf Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget maj mødet 29. april 2019 Her fremlæger forvaltningen 1) det uændrede notat fra udvalgets møde den 2. april 2019, punkt 51, 2) suppleret med det videre arbejde i forlængelse af udvalgets arbejde i april og drøftelserne på forårsseminaret sat ind sidst i notatet (efter det ordinære notat og før Bilag 1). Baggrund Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget fremgår af bilag 1. Klima- og Miljøudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 1,5 mio. kr. Klima- og Miljøudvalgets aktiviteter Klima- og Miljøudvalget varetager overordnet følgende opgaver: Klimaindsats, såvel CO 2 -reduktion som klimatilpasning Strategisk energiplanlægning Myndighedsopgaver vedr. miljøgodkendelser, miljøtilsyn, jord, vand, varme og spildevand Miljøforanstaltninger Naturforvaltning Kollektiv trafik Renovation Budgetmæssigt fordeler Klima- og Miljøudvalgets nettodriftsudgifter i 2020 på 90 mio. kr. sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.

2 Side2/6 Hertil kommer det brugerfinansierede område renovation med et udgifts- og indtægtsbudget i 2020 på lige over 100 mio. kr., som ikke indgår i beregningsgrundlaget for Klima- og Miljøudvalgets andel af sparemålet. Muligheder for forøgelse af indtægter I grafens nettodriftsudgifter indgår indtægter på udvalgets område. Det drejer sig om nedenstående områder, hvor det også fremgår, om der er mulighed for at forhøje indtægterne: Rottebekæmpelse, som er brugerfinansieret over ejendomskatten med et udgifts- og indtægtsbudget i 2020 på ca. 2,7 mio. kr., skal hvile i sig selv. Der er derfor ikke mulighed for at forhøje indtægterne. Mulige spareforslag til 1. drøftelse Til 1. drøftelse i udvalget, hvor udvalget skal pege på ønsker til udmøntning af besparelserne på udvalgets område, har forvaltningen valgt at vise, hvordan en ligelig fordeling af de 1,5 mio. kr. på udvalgets fagområder vil se ud som udgangspunkt for drøftelsen: Nr. Titel Beløb i 2020 Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i Miljø og Klima 0,20 mio. kr. 0,20 mio. kr. 0,20 mio. kr. 0,20 mio. kr. 2 Natur 0,11 mio. kr. 0,11 mio. kr. 0,11 mio. kr. 0,11 mio. kr. 3 Busdrift 1,19 mio. kr. 1,19 mio. kr. 1,19 mio. kr. 1,19 mio. kr. Uddybende bemærkninger Nr. 1 /Miljø og Klima Området dækker overordnet lovpligtig miljøbeskyttelse samt Borgmesterpagt/energiplanlægning og klimatilpasning. Budgettet består af mange mindre områder, herunder vandløbsvedligeholdelse, vandplaner, tilsyn med virksomheder mv., spildevand, jord og drikkevands-/grundvandsbeskyttelse, miljøgodkendelser, rottebekæmpelse, anden skadedyrsbekæmpelse end rotter, klimafond, miljøpulje, stormsikring og endelig miljøvejledning/energiplanlægning, En budgetreduktion på 0,20 mio. kr. årligt vil skulle prioriteres inden for disse områder. Nr. 2 /Natur Området dækker overordnet naturforvaltning og Grøn/Blå indsats. En budgetreduktion på 0,11 mio. kr. årligt vil betyde en mindre nedgang i service og pleje/vedligeholdelse. Nr. 3/Busdrift Området dækker primært over betaling til Movia for almindelig busdrift, herunder for de nye elbusser samt for flexturordning. En budgetreduktion på 1,19 mio. kr. årligt vil kunne omsættes til mindre busbetjening på de mindst benyttede ruter. Det er under forudsætning af, at de nuværende forventninger til passagertal kan fastholdes - også i lyset af Region Sjællands nedlæggelse af regionale busruter som følge af besparelser. Bestilling af busruter for 2020 skal afgives til Movia med frist udgangen af oktober til iværksættelse 1. juni året efter. Ønsker om tilpasninger af busruter i 2020 vil derfor afhænge af nærmere forhandlinger med Movia.

3 Side3/6 Oplæg vedr. busområdet og puljer/projekter på klimaområdet som efterspurgt på mødet i Klima- og Miljøudvalget -nyt i forhold til notatet, som forelå til martsmødet Busser Det samlede busbudget i 2020 og frem er på 70,8 mio. kr. årligt. Størstedelen af budgettet er betaling til MOVIA for lokale busruter. Forvaltningen gør opmærksom på følgende usikkerhedsfaktorer: - Effekten på passagertallet og dermed økonomien af Region Sjællands beslutning om at nedlægge regionale busruter (som følge af besparelser) kendes ikke. - Det samlede forbrug i 2018 til Flextur og Flexhandicap er på 7,2 mio. kr. Det er ca. 1 mio. kr. højere end i Den åbne flextur er et godt alternativ til rutebusser med lav udnyttelsesgrad. Man skal visiteres til Flexhandicap - Vi overgår til elbusdrift, og at det kan give uforudsete udfordringer - Området skal bære størstedelen af udvalgets produktivitetsstigning med henvisning til stigende passagertal og lave brændstofpriser. Det er forvaltningens vurdering med baggrund i udviklingen i passagertal, at servicen på enkelte ruter vil kunne øges inden for budgetrammen, alternativt at udvalget kan lægge besparelsen her og opretholde det nuværende serviceniveau. Puljer/Projekter på klimaområdet I det følgende beskrives flerårlige projekter og puljer på klimaområdet (CO 2 -reduktion). Klimafond Har 0,2 mio. kr. årligt til støtte til projekter, der støtter op om Roskilde Kommunes Strategisk Klima- og Energiplan ved at muliggøre projekter og skabe strategiske samarbejder om klima mellem virksomheder, vidensinstitutioner og foreninger. Klimarådet behandler ansøgninger og stiller forslag til Klima- og Miljøudvalget. Miljøpulje Har 0,1 mio. kr. årligt til uddeling af støtte til borgergruppers og universiteters projekter, der sætter fokus på bæredygtighed og klima. Forvaltningen behandler ansøgninger på baggrund af tema, som fastsættes af udvalget. Energieffektiviseringer og renoveringer Der er et budget på 0,5 mio. kr. årligt til fremme af energieffektiviseringer og energirenoveringer, herunder til deltagelse i partnerskabets Grøn Puls, deltagelse i forskningsprojekter som SAVE-E og Smart Energi i Almene Boliger, afholdelse af enden for af vejen arrangementer, evalueringer mv. Det faste bidrag til Grøn Puls partnerskabet har de seneste år været på 0,2 mio. kr. årligt. Partnerskabet Gate21 (fra udmøntning af Grønne Samarbejder) Der er årligt afsat 0,4 mio. kr. til kontingent i partnerskabet i Gate21. Byfornyelse (fra udmøntning af Grønne Samarbejder)

4 Side4/6 Der er afsat 0,25 mio. kr. årligt til byfornyelsespuljen vedrørende energirenoveringer af private ejer- og andelsboliger. Der gives 25 % i støtte op til maksimalt kr. til private ejer- og andelsboliger til rentable energirenoveringsprojekter i en energimærkerapport. Den statslige medfinansiering til ordningen (refusion af 50% af kommunens udgift) forsvinder i takt med, at kommunernes byfornyelsesramme nedlægges. Dette kan tale for en nedlæggelse af ordningen, som skal afvejes med besparelsesudfordringen og ønsket om at fremme borgernes energirenoveringer. Ordningen er ikke evalueret. Ordningen giver en positiv opmærksomhed om kommunens medvirken til den grønne omstilling og energieffektivisering. Global Covenant of Mayors (fra udmøntning af Grønne Samarbejder) Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til indsatser og øgede dokumentationskrav i Global Covenant of Mayors, som fastlægges nærmere i forlængelse af ny strategisk klima- og energiplan. Temaindsats til styrkelse af Grøn Puls partnerskabet (fra udmøntning af Grønne Samarbejder) Der er afsat 0,15 mio. kr. årligt til Grøn Puls partnerskabet til en årlig temaindsats til udmøntning i styregruppen med det formål at styrke partnerskabets brand og aktiviteter. Citylogistik (ny fra 2019) Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til at fortsætte og videreudvikle citylogistikordningen. Kontrakten udløber udgangen af februar 2022 med mulighed for forlængelse. Aftalen kan opsiges ved udløb af hver 12-måneders periode med 3 måneders varsel. Delebilordning Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til at fortsætte delebilordningen på Rådhusets P-plads. Kontrakten udløber 30. november 2019 med mulighed for forlængelse. Det videre arbejde i forlængelse af udvalgets arbejde i april og drøftelserne på forårsseminaret KMU besparelser i budget 2020 Klima- og Miljøudvalget skal spare 1,5 mio. kr. og nå en produktivitetsstigningen på 0,4 mio. kr. - samlet 1,9 mio. kr. Sådan kan de 1,9 mio. kr. findes: 1,20 mio. kr. fra Busdrift 0,10 mio. kr. under Miljø og Klima fra Gate21 (kontingent kan stadig betales) 0,15 mio. kr. under Miljø og Klima fra Temaindsats i Grøn Puls Partnerskabet (berører ikke grundbevillingen til Grøn Puls) 0,10 mio. kr. fra Klimafond som halveres 0,25 fra byfornyelsespuljen til energirenovering som fjernes (ordningen giver i dag op til kr. i tilskud til private). 0,10 mio. kr. fra Borgmesterpagtpulje til dokumentation af CO2 udledning og projekter som halveres.

5 Side5/6 Ud over ovenstående er der i øjeblikket drøftelser af yderligere besparelser på 30 mio. kr., og hvis de fordeles forholdsmæssigt på udvalgene, vil det svare til 0,6 mio. kr. for Klima- og Miljøudvalget.

6 Side6/6 Bilag 1: Fordeling af sparemål og beskrivelse af proces Fordelingen af sparemålet på 70 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor og er baseret på, at besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation, dvs. at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Øvrig besparelsesramme på 64 mio. kr. fordeles proportionalt på øvrige udgiftsområder svarende til 1,67 pct. Udvalg Sparemål Økonomiudvalget Kultur & Idrætsudvalget Beskæftigelses & Socialudvalget Heraf serviceudgifter 213 Heraf overførselsudgifter Skole & Børneudvalget Plan & Teknikudvalget Klima & Miljøudvalget Sundheds & Omsorgsudvalget I alt Proces for arbejdet med besparelser i budget Nedenstående proces er godkendt for de politiske forelæggelser af arbejdet med besparelser i budget : - Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser - April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser - 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar - Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret - Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder - Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne