2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Transkript

1 skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR ramme- By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Ambulanceberedskab POL Ambulanceberedskab POL Ændret PL-skøn for Kirkegårde POL Kirkegårde POL Ændret PL-skøn for Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG ja 82 Miljø POL Fælles miljøformål POL Ændret PL-skøn for Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG ja 898 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -2-2 Ja 805 DUT DUT Jordforurening POL Ændret PL-skøn for Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. POL Ændret PL-skøn for Miljøtilsyn med virksomheder POL Skadedyrsbekæmpelse POL Flere rotteanmeldelser Grønne områder POL Grønne områder POL Ændret PL-skøn for Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG ja 84 Vejvæsen og parkering POL Fælles formål POL Ændret PL-skøn for Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG ja 841 Parkeringsregulering POL Ændret PL-skøn for Arbejder på private fællesveje POL Arbejder på Vagtelvej Vejvedligeholdelse POL Ændret PL-skøn for Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 807 Vejafvandingsbidrag Liv under Buen Udmøntning af effektiviseringer mv. mellem BMU, BEU og MAG ja 844 Vintertjeneste POL Ændret PL-skøn for Kollektiv trafik POL Kollektiv trafik Ændret PL-skøn for FGV POL FGV POL Ændret PL-skøn for

2 skema 2. Forventet regnskab - kun driftsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR By- og Miljøudvalget POL Renovation POL Renovation POL Etablering af solcelleanlæg Renovation (FGV) POL

3 Udvalg: By- og Miljøudvalget 801 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Arbejder på Vagtelvej Indmelding 2. FR: 0 0 Udgifter Indtægter Det er forskelligt fra år til år, hvor mange arbejder der bliver udført på private/fællesveje. Kommunen betaler udgiften indtil arbejdet er fuldført, hvorefter grundejerne bliver opkrævet beløbet. Nettoudgiften til private/fællesveje er således 0. I budget 2014 er der budgetlagt med brutto 5,6 mio. kr. til private/fællesveje. Der forventes dog kun udført arbejder på Vagtelvej, som den eneste private/fællesvej i år. Projektet forventes at koste omkring en halv million kroner, som grundejerne betaler efterfølgende. Budgettet nedskrives derfor brutto med 5,1 mio. kr.

4 Udvalg: By- og Miljøudvalget 802 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Flere rotteanmeldelser Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der forventes merudgifter på kr. på grund af flere rotteanmeldelser og akutanmeldelser end forudsat ved budgetlægningen. Der forventes en tilsvarende merindtægt, da området er brugerfinansieret. Merindtægten på kr. forventes overført til 2015, hvor den dækkes af taksterne, som opkræves primo året i forbindelse med ejendomsskatterne.

5 Udvalg: By- og Miljøudvalget 804 Titel: Aktivitet: 98 Renovation Etablering af solcelleanlæg Indmelding 2. FR: Med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at opføre et solcelleanlæg på Skellet, som kunne generere strøm til renovationens el-biler. Imellemtiden er der ændret på reglerne for opsætning af solceller, herunder de økonomiske forudsætninger for sådanne projekter. Kommunen har ikke opnået dispensation for reglerne og projektet kan derfor ikke gennemføres. Der var forudsat en effektivisering på kr. årligt, som taksterne efterfølgende ville kunne nedsættes med. Den effektivisering kan ikke længere gennemføres, hvorfor udgifter og indtægter fra taksterne opskrives med kr.

6 Udvalg: By- og Miljøudvalget 805 Titel: Aktivitet: 82 Miljø DUT Indmelding 2. FR: LCP nr 123 Lov om vandplanlægning. Loven betyder at kommunerne skal skrive forslag til vandplanens indsatsprogram for vandløb, samt oprette "vandråd", hvis interessenter i vandoplandet ønkser det. Det vurderes at Frederiksberg kommune ikke vil få udgifter til dette, hvorfor Frederiksbergs andel af denne DUT ikke søges tillægsbevilget, men derimod tilgår kassen.

7 Udvalg: By- og Miljøudvalget 806 Titel: Aktivitet: 82 Miljø DUT Indmelding 2. FR: LCP nr 126 Lovbekendtgørelse af nr 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer (råstofloven). Som konsekvens af evalueringen af kommunalreformen overdrages opgaven med at give tillladelser til indvinding af råstoffer til regioner pr. 1. juli Regionerne varetager fremover både råstofplanen samt de konkrete indvindingstilladelser, der gives på baggrund heraf. Frederiksberg Kommune har ikke tidligere haft udgifter til indvindingstilladelser, hvorfor der ikke kan indhentes en besparelse ved overdragelsen af opgaven til regionerne.

8 Udvalg: By- og Miljøudvalget 807 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Vejafvandingsbidrag Indmelding 2. FR: Kommunen betaler årligt vejafvandingsbidrag til Frederiksberg Forsyning for det regnvand der løber fra vejene ned i kloakkerne. Forsyningssekretariatet har fastsat at kommunerne skal betale 8 pct. af forsyningens anlægsudgifter. Kommunen betaler hvert år et acontobidrag for indeværende år og får en efterregulering vedrørende foregående år. I 2014 forventer Frederiksberg Forsyning at have et anlægsniveau på 46,35 mio. kr., svarende til en acontobetaling på 3,7 mio. kr. I 2013 betalte kommunen 4,12 mio. kr. i acontobidrag, men det faktiske anlægsniveau hos Frederiksberg Forsyning (22,97 mio. kr.) har vist sig at være lavere end det, som de oprindeligt havde forventet (51,5 mio. kr.). Derfor har kommunen fået en efterregulering (tilbagebetaling) på 2,28 mio. kr. vedrørende I alt en udgift på 1,43 mio. kr. (3,7-2,28 mio. kr.) mod en budgetteret udgift på 7,47 mio. kr., svarende til en forventet mindreudgift på 6 mio. kr.

9 Udvalg: By- og Miljøudvalget 899 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: Ambulanceberedskab Kirkegårde Fælles miljøformål Jordforurening Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Grønne områder Fælles formål Parkeringsregulering Vejvedligeholdelse Vintertjeneste Kollektiv trafik FGV På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.