Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances forslag til budget

Transkript

1 Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances forslag til budget september 2016 Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har udarbejdet fælles forslag til budget for , som både lever op til de politisk besluttede økonomiske styringsprincipper, og som viser, at de ønskede politiske resultater kunne være opnået i en bred politisk aftale, hvis der havde været vilje i alle partier. Langt hovedparten af elementerne i begge budgetforslag er resultatet af et langt politisk forarbejde i økonomiudvalg og fagudvalg samt budgetforhandlingerne mellem partierne frem til kl den 3. september, hvor der i hovedtræk har været enighed mellem alle byrådets partier. På den baggrund vil mange af de forslag, som er indeholdt i konstitueringsflertallets aftale af 3. september også optræde i dette budgetforslag. Partierne bag denne aftale foreslår, at Hillerød Kommune vælger statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag for Skatteprocenten fastsættes til 25,6%. Der er ingen ændringer til grundskyldspromillen. Dækningsafgift af erhvervsejendomme reduceres med 1 promillepoint til 8,4 promille fra For at imødekomme en række ansøgninger og udnytte lovgivningens fleksibilitet fritages alle spejdergrupper bosiddende i kommunen for betaling af grundskyld. Dette vil give foreningerne et øget råderum til deres frivillige arbejde med børn og unge og understøtte Hillerød Kommunes visions centrale tema om "Natur og grønt liv". Partierne bag dette forslag ønsker ikke at budgettere med forventede indtægter, der ikke er belæg for, hvis det blot sker for at skabe et kunstigt råderum. Derfor foreslås det alene at indregne forventede stigninger i kommunens indtægter, så det beløbsmæssigt matcher den demografiregulering, som ligger bag fremskrivningen af udgifterne på skole-, børne- og ældreområdet. I alt 8,4 mio. fra Partierne bag denne aftale forventer endvidere, at kun halvdelen af det forventede provenu for business case fra Arbejdsmarkedsudvalget skal indregnes i budgettet. Hillerød Kommune skal spare i 2017 og årene frem, men mindre end i de foregående år. Vedligeholdelse af værdier eller nye anlæg kan dog ikke gennemføres i den takt, det er ønskeligt. Hillerød Kommune skal være en stærk organisation med et godt arbejdsmiljø. Det er ambitionen, partierne bag denne aftale deler med Hillerød Kommunes Hovedudvalg. Partierne bag denne aftale prioriterer investering i IT udstyr til underviserne på skoleområdet og renovering af fysiske rammer for medarbejdernes arbejde. Partierne bag denne aftale investerer målrettet i bl.a. Jobcenter, Familier og Sundhed, Ældre og Sundhed samt Borger, Socialservice og Kulturområdet. Investeringer, der i kraft af bedre normering og kompetenceløft vil understøtte endnu højere faglighed i opgaveløsningen og dermed bedre resultater. Der kan ske reguleringer i budgettet efter indlevering af forslaget bl.a. som følge af takstberegninger, tekniske ændringer i pris- og lønfremskrivninger vedr. budgetforliget.

2 1 Økonomi, organisation og analyser 1.1 Central løsning på den administrative del af løn- og personaleopgaven Der er til stadighed behov for at kunne understøtte decentrale ledere, så de kan fokusere på støtte og udvikling af medarbejdernes faglige arbejde. Det kræver nærvær, og nærvær kræver tid. Derfor har Hovedudvalgets medarbejderside bedt byrådets økonomiudvalg om en analyse af, hvad der skal til for, at den administrative del af løn- og personaleopgaverne kan løses ét sted og ikke decentralt. Ansvaret for medarbejdernes løn vil skulle fastholdes decentralt, men en central stabsfunktion til den administrative del af løn- og personaleopgaven vil både kunne sikre korrekt rettidig opgavevaretagelse og give mulighed for, at løn- og personalespecialisterne kan være rådgivere til glæde for både ledere og medarbejdere, der vil kunne anvende mere af deres tid og kompetencer på arbejdspladsens primære formål. Partierne bag denne aftale ser positivt på muligheden og ønsker at økonomiudvalget drøfter fordele og ulemper Aftale om prioritering af anlægsprojekter når der kommer salgsindtægter Forslag til aftale vedr. anlæg, der skal prioriteres, når der bliver økonomisk råderum. Mulighederne fremlægges for byrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne. Indtægter ved fx jord- og ejendomssalg, som fremkommer efter budgettet er vedtaget prioriteres til: 1. Renovering og vedligeholdelse af ejendomme. 2. Vejvedligehold, forsøg med små grusstier. 3. Funktionsopgradering af læringsmiljøer på folkeskoler og 4. Cykelstier i bymidten 1.3. Fremtidig tildeling af midler til vores skoler Partierne bag denne aftale beder Børne- og Familieudvalget arbejde med et oplæg til, hvordan pengene til vores skoler fremover skal fordeles, herunder hvor høj en grad af øremærkning af midler, der er hensigtsmæssig i forhold til i hvor stort omfang vi kan bruge mål- og rammestyring Sektoranalyser Økonomiudvalget har den 20. januar 2016 besluttet, at det specialiserede børneområde analyseres ift. budget , mens skoleområdet skal analyseres frem mod budget Skoleanalysen skal være færdig i begyndelsen af 2018, så der - som et afgørende succeskriterium - kan gennemføres en grundig dialog med skolerne og deres bestyrelser inden budgetforhandlingerne Partierne bag denne aftale har fremrykket 250 t.kr. til 2017 for at sikre tilstrækkelig fremdrift og timing i analysen af skoleområdet. Partierne bag denne aftale ønsker en gennemgang af Hillerød Kommunes sagsbehandling inden for børnog ungeområdet. Formålet er at styrke kvaliteten i sagsbehandling for udsatte børn og unge ved at gennemføre en ekstern analyse/revision af kommunens indsats på området. Revisionen skal afgøre om Hillerød Kommune sikrer en tilstrækkelig kvalitet i sagsbehandlingen, samt afdække om der har været fejl og mangler i forhold til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgning på sagerne og lukning af sager. Revisionen skal ligeledes afdække, om Hillerød Kommune overholder de standarder, som Hillerød Byråd har fastsat. Revisionen skal udmunde i konkrete anbefalinger til, hvordan Hillerød Kommune eventuelt kan forbedre sagsbehandlingen og indsatsen på børn- og ungeområdet Analyse af tandplejeområdet Partierne bag denne aftale ønsker at gennemføre en analyse af muligheden for at samle tandplejen på færre matrikler. Formålet med analysen er dels at øge tandplejens omkostningseffektivitet og dels at

3 fremtidssikre den nuværende kvalitet i servicen. Partierne bag denne aftale ønsker, at fremtidens tandpleje imødekommer brugernes forventninger om høj kvalitet og fleksibilitet i tandplejeydelserne. Analysen skal også indeholde en eventuel udvidelse af det eksisterende tandreguleringssamarbejde med Halsnæs Kommune, så det kan komme til at omfatte basistandplejen Det specialiserede socialområde Partierne bag denne aftale anerkender, at det specialiserede socialområde har haft en række budgetudfordringer. Af samme årsag blev der i udarbejdet en sektoranalyse. Byrådet har godkendt en handleplan baseret på analysens anbefalinger, og en række af forslagene indgår i budget Budget 2017 sigter mod at bringe området i balance Klare målsætninger for konkurrenceudsættelse Partierne bag denne aftale ønsker, at der i 2017 skal udarbejdes en ny udbudsstrategi som bl.a. indeholder klare mål for at finde den rigtige pris for den service, vi selv leverer til borgere og virksomheder - og den service, vi betaler andre for at levere Den politiske organisation og administration Partierne bag denne aftale har prioriteret kommunens kernevelfærdsopgaver og foreslår at antallet af byrådsmedlemmer reduceres med fire medlemmer i den kommende byrådsperiode. Desuden har partierne bag denne aftale valgt ikke at prioritere udgifter til live-streaming af byrådets møder, når der fortsat foretages budgetreduktioner på den borgerrettede service. Partierne bag denne aftale vil anbefale at det det nye byråd efter kommunalvalget tager stilling til, om der skal afholdes udgifter til live-streaming af byrådets møder. Partierne bag denne aftale er endvidere enige om, at der gennemføres en reduktion af administrative stillinger i Hillerød Kommune. Fra 2017 skal der findes finansiering på det administrative område bl.a. med konstant fokus på reduktion af sygefravær, nye ledelsesstrukturer med færre ledere og mere effektiv administration stigende i årene Partierne bag denne aftale foreslår desuden, at borgerrådgiverfunktionen nedlægges, og at der gennemføres reduktioner af antallet af byrådets stående udvalg allerede fra Dertil kommer, at partierne bag denne aftale ønsker at få kortlagt økonomien forbundet med mindre projektaktiviteter, og at der i forbindelse med budget foretages analyse af det potentielle provenu forbundet med at reducere i antallet af projektaktiviteter. Partierne bag denne aftale beder direktionen om at udarbejde forslag til en intensiveret indsats for at identificere områder i hele den kommunale organisation, hvor byrådet kan udfordre statslige regler, træge arbejdsgange mv., som forhindrer vores medarbejdere i at arbejde effektivt med sagsbehandling og service til borgere og virksomheder. Partierne bag denne aftale ønsker endvidere forslag fra direktionen med udpegning af områder, hvor Hillerød Kommune med fordel kan opnå status af frikommune. 2 Byudvikling i Hillerød Kommune 2.1. Fælles udvikling af Hillerød bykerne - TCM Partierne bag denne aftale ønsker at styrke Hillerøds position som Nordsjællands handels- og kulturcentrum. Hillerød oplever som alle andre handelsbyer, at forbrugsmønstrene har ændret sig. Vi vil gerne tilbyde et bredt spektrum af muligheder, oplevelser og funktioner. Ved et offentlig-privat samarbejde i en Town Center Management organisering (TCM) kan følgende interessenter hjælpes ad med at skabe mere liv i bykernen: Hillerød Kommune, ejendomsejere, udlejere, butiksindehavere, liberale

4 erhverv, detailhandel kulturaktører og frivillige ildsjæle. Partierne bag denne aftale anerkender det store arbejde, som implementeringsgruppen bag TCM har lavet, og ser TCM som en væsentlig aktør til indfrielse af bykernevisionen Fra købstad til mødestad. Partierne bag denne aftale afsætter et 4-årigt budget med en stigende profil i perioden 2017 til Beslutningen forudsætter, at budgetbidragene fra ejendomsejerne, Hillerød Cityforening, Slotsarkaderne og de liberale erhverv samt arrangementsindtægterne udvikler sig tilsvarende. Før vedtagelsen af budget 2019 og 2020 skal en evaluering vise et positivt kvantitativt og kvalitativt udfald for omsætningstal, fremdrift i etableringsprocessen, samskabelse blandt parterne, borgerdeltagelse, turisters oplevelser af byen og aktivitetsniveauet. Økonomiudvalget behandler senest i januar 2017 forslaget om TCM, herunder byrådets deltagelse i de besluttende organer Udvikling af det nuværende Hillerød Hospital Hillerød kommune vil fortsat i samarbejde med Region Hovedstaden, uddannelses- og forskningsorganisationer og virksomheder arbejde på at oprette et videnscenter i en del af de bygninger, som bliver ledige, når Hillerød Hospital flytter til Favrholm Fundraising Forvaltningen fremlægger et forslag til politisk behandling af, hvordan en fundraising-funktion kan varetages i forvaltningen og bidrage til at opnå de målsætninger som bl.a. fremgår af Hillerød Kommunes vision Intelligent by Hillerød Kommune er i gang med en stor udvikling. Udviklingen indenfor digitale løsninger går stærkt, og derfor vil Partierne bag denne aftale udvikle en Smart City-strategi den intelligente by. Første trin er en beskrivelse og vurdering af Smart City-løsninger fx i forbindelse med planlægning for nye byområder (Ullerød, Frederiksbro, Favrholm), ny belysning, trafikstyring, udbredelse af bredbånd og wi-fi. Det skal danne grundlag for en politik for, hvordan vi kan arbejde med Smart City-løsninger i Hillerød Kommune fx med bedre service til borgerne og nye former for borgerinvolvering, smartere løsninger indenfor trafik og energiforbrug og smartere løsninger indenfor samarbejde, der kan styrke vores erhvervsmæssige Life Science profil Klimakommune + Partierne bag denne aftale ønsker at fortsætte arbejdet med at blive klimakommune +, som stiller højere krav til kommunens klimaarbejde end den gældende aftale. Partierne bag denne aftale ønsker, at byrådet samarbejder med lokale bæredygtighedsforeninger og interessegrupper for at styrke visionen om livskraft i Hillerød 2.6. En ren og pæn bymidte Byen skal se pæn og imødekommende ud for borgere og besøgende. Partierne bag denne aftale ønsker, at Miljø og Teknikudvalget arbejder med et oplæg til et højere serviceniveau for ukrudtsbekæmpelse og affaldsopsamling. Partierne bag denne aftale afsætter midler til flere affaldskurve i 2017, som opsættes de mest relevante steder og understøtter indsatsen for en renere by Grøn vedligehold på private og offentlige områder Partierne bag denne aftale ønsker på baggrund af nye regler om privat vedligehold af vejarealer, at Miljøog Teknikudvalget behandler et oplæg om hvilke arealer, der skal vedligeholdes af borgerne selv, og

5 hvilke der skal vedligeholdes af kommunen. Borgerne skal hjælpes til overblik over, hvem der har ansvar for hvad Hillerød Byfest 2017 Partierne bag denne aftale ønsker støtter op om planerne om at fejre Hillerød med en byfest i Partierne bag denne aftale vil understøtte byfesten i juni 2017 med arbejdskraft og der afsættes økonomi hertil op til 200 tkr Byudvikling af Uvelse Partierne bag denne aftale ser positivt på en byudvikling af Uvelse Nord, da flere boliger vil understøtte lokalsamfundet, herunder Hanebjerg Skole, Uvelse Børnehuse og den lokale dagligvarehandel Sikker skolevej Hanebjerg Skole Afd. Brødeskov Partierne bag denne aftale vil i forbindelse med den igangværende analyse Trafiksikkerhed udenfor Hillerød bymidte konkret analysere muligheden for etablering af sikker skolevej fra Brødeskov Station til Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov Cykelruter i Nordsjælland Partierne bag denne aftale ønsker at fremme cykelruter og ønsker at støtte tværkommunalt samarbejde om nye ruter i Nordsjælland. Der afsættes midler til skiltning og formidling af de 2 nye rekreative ruter Slotsruten og Megaruten som går på tværs af kommunegrænser i Nordsjælland. Projektet sker i et samarbejde mellem 6 nordsjællandske kommuner og skal give borgerne mulighed for at cykle til arbejde eller i fritiden og tiltrække flere turister til Nordsjælland Cykelstier Det skal sikres at nye cykelstier bliver sikre skolestier. Der kommer lys på cykelstien langs Nødebovej. Miljø- og teknikudvalget vil behandle et forslag til en klart prioriteret liste over hvilke cykelstistrækninger, der skal udføres i Hillerød Kommune Ren og attraktiv Slotssø Partierne bag denne aftale har besluttet at indgå samarbejde med Københavns Universitet om, at en PHD studerende i en treårig periode kan arbejde intensivt med Slotssøen, med det formål at finde den bedste metode til at forbedre vandkvaliteten i Slotssøen. Målet er over tid en attraktiv og renere Slotssø, som kan bidrage endnu mere positivt til Hillerød Bymidte Billige boliger Partierne bag denne aftale realiserer det projekt, byrådet har besluttet om permanente billige boliger i Campus Nordsjælland jf. den vedtagne strategi for billige boliger. Der afsættes midler til grundkapitalindskud til et kommende projekt, samt midler til en social viceværtfunktion Interessevaretagelse for Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerød Kommune vil fortsat presse på for, at staten udvider og forlænger Hillerød-motorvejen fra Allerød til Hillerød. Det er en forudsætning for vækst i hele Nordsjælland. Interessevaretagelsen sker i et tæt, koordineret samarbejde med 5 andre nordsjællandske kommuner, med hvem Hillerød Kommune også samarbejder om at fremme forbedringer på Kystbanen og færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen.

6 2.16 Interessevaretagelse for Hillerød Station og Lokalbanen Hillerød Kommune vil i samarbejde med andre nordsjællandske kommuner og Region Hovedstaden arbejde for en sporombygning på Hillerød Station, som giver fuld gennemkørsel af lokalbanetog til Favrholm Station Ændring af kommunernes plangrundlag Regeringen har varslet, at der forestår en liberalisering af plangrundlaget for danske kommuner. I den forbindelse foreslår partierne bag denne aftale, at Hillerød Kommune arbejder aktivt for planændringer, der styrker kommunens muligheder for at planlægge vækst i bolig- og erhvervsudvikling. Partierne bag denne aftale ønsker, at byrådet har en aktiv interessevaretagelse i forbindelse med planlovsændringer, der styrker kommuners muligheder for selv at bestemme mere hvad angår placering af pladskrævende udvalgsvarehandel, muligheder for boligudbygning i lokalsamfund og tildeling af helårsstatus for sommerhusområder Byplanlægning regler og arkitektur I 2017 skal der være fokus på lokalplanarbejdet, især på balancen mellem detaljeret regulering af byggeriet og fleksibilitet for bygherre ved realisering af byggeprojekter. Der skal fortsat være fokus på at sikre arkitektonisk kvalitet, at passe på det bevaringsværdige, at skabe kreative byomdannelser, at sikre gode og smukke bymiljøer og udvikle nyskabende bygninger og byrum, som mennesker befinder sig godt i. Partierne bag denne aftale beder direktionen om at fremlægge forslag til behandling i MTU for mere effektiv og hurtig behandling af lokalplaner, herunder at drøfte og beslutte om det nuværende detaljeringsniveau for lokalplaner skal revideres. 3 Kultur og Idræt 3.1. Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus Partierne bag denne aftale anerkender det store arbejde med helhedsplanen, som de lokale, frivillige aktører har gjort, og er enige om at understøtte skabelsen af helt nye rammer for kultur, idræts- og fritidslivet i Skævinge. Derfor afsættes midler fra og med 2018 til et bygge- og udbudssprogram for Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus. Helhedsplanen er ambitiøs, og det nye anlæg forventes at blive en arena for borgerinitiativer og samskabelse på højt plan, når aktiviteter og frivillig indsats samles i centrum af byen. Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus forventes at få markant effekt for tilflytning, livskvalitet, trivsel og sundhed i Skævinge Hillerød Golfklub Partierne bag denne aftale har noteret sig, at Hillerød Golfklub bliver udfordret af byggeriet af Favrholm Station og ønsker, at forvaltningen undersøger mulighederne for at understøtte klubben. Forvaltningen foreligger resultatet af undersøgelsen for Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget Multipark i Hillerød Vest Partierne bag denne aftale vil gerne være med til at skabe en multipark til fx skatere, rollere, parkour og street games i Hillerød og ønsker at støtte arbejdet med at udarbejde et projektforslag, som initiativtagere og interessenter også skal være med til at finansiere. Partierne bag denne aftale ønsker, at initiativtagerne i tæt samarbejde med forvaltningen udarbejder projektforslaget i en inddragende proces med relevante aktører herunder Ungerådet. Partierne bag denne aftale har besluttet, at den kommende

7 multipark skal placeres på græsplænen mellem Frederiksværksgade, Tulstrupvej og Kirsebær Allé. Der er brug for et aktivitetsbaseret mødested i vores voksende Vestby. En multipark på det sted vil skabe interesse fra mange unge mennesker fra både den nuværende Vestby, Sophienborgområdet og den hastigt voksende Ullerødby. Partierne bag denne aftale har afsat økonomi til forprojekt allerede i Springcenter Der er behov for spring-faciliteter i vores kommune, og Partierne bag denne aftale ønsker, at forvaltningen taler med HGI Gymnastikafdeling om foreningens oplæg til nyt springcenter. Her skal afdækkes behov og mulighed for synergi og samlokalisering med andre faciliteter, økonomi og foreningens medfinansiering. Et forslag kan få betydning for HSI s arbejde med sin prioriteringsliste, og kan behandles af Kultur og Fritidsudvalget frem mod budget Budget 2017 indeholder leje af hallen på Knord Hillerød Kræmmermarked Hillerød Kræmmermarked kan om få år ikke længere holdes ved Smørkildevej, og Partierne bag denne aftale ønsker at være med til at finde en anden placering. Når placeringen er bestemt vil forvaltningen sammen med Støtteforeningen for Hillerød Kræmmermarked og andre relevante interessenter udarbejde et dispositionsforslag for området. Midler til dispositionsforslaget og udarbejdelsen af et økonomisk overslag indgår i budget Anlægsforslag om Hillerød Kommunes bidrag til flytningen indgår i forhandlingerne om budget Ålholm IF fodboldbane Der kommer mange flere borgere i Ullerød, og der er brug for fodboldbaner. Derfor har Partierne bag denne aftale afsat midler fra 2018 til en 11-mandsbane ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, så man ved fjernelse af de nuværende atletikfaciliteter får 2 sammenhængende baner, der kan vendes. Partierne bag denne aftale glæder sig over Ålholm Idrætsforenings tilsagn om at bidrage med bl.a. indkøb af materiel til den nye bane Helhedsplan Ll. Lyngby Partierne bag denne aftale afsætter i samarbejde med lokalområdets interessenter midler i 2017 til udarbejdelse af en helhedsplan i Ll. Lyngby, der dels tilgodeser mulighederne for etablering af en multibane dels en hensigtsmæssig placering af yderligere p-pladser Ny pulje til kulturel innovation Partierne bag denne aftale foreslår en række omlægninger af kommunens tilskud fra eksisterende kulturaktører til en ny kultur-pulje som skal understøtte kulturel innovation i vores kommune. Formålet med puljen er at den skal anvendes til at støtte op om private kultur og aktivitetsskabende aktiviteter Øget krav til selvfinansiering for etablerede kulturinstitutioner Partierne bag denne aftale foreslår, at kravene til CafeSlotsbios og Klaverfabrikkens selvfinansiering styrkes. På den baggrund budgetteres der med, at CafeSlotsbio forpligtes på at engagere en større del af borgerne med øget billetsalg til følge. Klaverfabrikken underlægges krav om egenindhentning af bidrag fra fonde og private donorer. Dette er ikke være ulig, hvad der med rimelighed kan forventes af større kulturinstitutioner. 4 Børn, skoler og familier

8 4.1. Mestringsstøtte (familiecentreret sagsbehandling) Partierne bag denne aftale vil styrke indsatsen overfor familier med børn, som har funktionsnedsættelser. Partierne bag denne aftale ønsker en tidligere forebyggende indsats. Den skal komme af en mere familiecentreret sagsbehandling, hvor der er yderligere fokus på at understøtte og udvikle forældrenes selvstændighed og evne til at mestre at være forældre. Her vil være hyppigere opfølgning og tæt kontakt til børnene og familierne, inden problemerne vokser Bryd den negative sociale arv - fremskudt rådgivning Hillerød Kommune vil bryde den negative sociale arv. Fortsat arbejde med tidlig opsporing kombineret med tidlig indsats har afgørende betydning for, at det kan lykkes. Partierne bag denne aftale ønsker på baggrund af gode erfaringer fra Sophienborg-området med fremskudt rådgivning at udbrede denne indsats til distrikt Grønnevang for at intensivere samarbejdet mellem socialrådgivere og det pædagogiske personale i såvel dagtilbud som skole til gavn for områdets sårbare børn og unge Pædagoger i folkeskolen Vores skoler har flere forskellige måder at inddrage pædagoger i arbejdet, og Børne- og Familieudvalget vil arbejde med erfaringerne på området og eventuelle nye anbefalinger. Der kan være en sammenhæng til arbejdet med at overveje måder at tildele midler til vores skoler på. For at understøtte det faglige og sociale fællesskab prioriterer Partierne bag denne aftale, at der i løbet af en skoleuge skal være timer, hvor en pædagog indgår i undervisningen. I budgettet indgår det i 2017 som en såkaldt skoleassistentressource, og Børne- og Familieudvalget skal inden den 1. marts 2017 tage stilling til rammer for ressourcens målrettede anvendelse, fordelingen imellem skolerne og tildelingsmetoden 4.4. Skoler i lokalsamfundene Partierne bag denne aftale afsætter for skoleåret 2017/18 en ekstra bevilling til at understøtte skoledrift i lokalsamfundene Skovens Hus Skovskolen i Nødebo er af stor værdi for Hillerød Kommune, og samarbejdet med skolen er et af kommunens fyrtårne. Siden juni 2013 sker samarbejdet under paraplyaftalen Læring i Naturen, pt. udmøntet i en 4-årig samarbejdsaftale om Børns Læring i Naturen. Hillerød Byråd har afsat midler i 2018 til at indgå i projekt Skovens Hus, som vil blive en bygning på Skovskolen, der vil være et formidlingshus til både turister, skoleklasser og andre borgere - et hus der også vil blive en af indgangene til Nationalparken Kongernes Nordsjælland og Gribskov Udskolingsafdelingen på Kornmarkskolen Der kommer flere elever på Kornmarkskolen, afd. Skævinge, og derfor sætter Partierne bag denne aftale midler af til gode fysiske rammer til udskolingsafdelingen Digitale arbejdsredskaber til folkeskolen Moderne og målrettede undervisningsformer er digitalt understøttet med digitale læringsmidler og trådløse netværk. PC ere til alle undervisere er en nødvendighed i nutidens folkeskole. De seneste 3 år har alle undervisere haft et digitalt arbejdsredskab, og der afsættes midler til, at udskiftningstakten kan blive hvert fjerde år. Børne- og Familieudvalget bedes arbejde med spørgsmålet om digitale arbejdsredskaber til eleverne, og Partierne bag denne aftale beder forvaltningen om et oplæg om kvaliteten af de interaktive tavler, der allerede er på vores skoler.

9 4.8. Inventar til Hillerød Vest, afdeling Ålholm Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, bliver renoveret og det afsatte beløb på anlægsplanen i 2017 til funktionsopgradering af folkeskoler finansierer løst inventar til de nyindrettede lokaler. Dermed har Partierne bag denne aftale prioriteret, at afdeling Ålholm efter moderniseringen kan blive en skole med en god indretningsmæssig funktionalitet og et nutidigt visuelt udtryk Anbragte børn og unges skolegang Hillerød Kommune har som mål, at 97 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, og alle børn og unge har ret til et liv så tæt på lokal- og almenområdet som muligt. Derfor ønsker Partierne bag denne aftale en bevægelse fra, at anbragte børn og unge modtager undervisning i et internt skoletilbud på opholdsstedet hen imod at eleverne indskrives i en almindelig folkeskole i nærmiljøet Indsats mod unges ensomhed For at imødegå ensomhed blandt unge iværksættes en indsats med inspiration fra kom med - projektet. Tilbuddet udarbejdes i samarbejde med de unge og med Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland Markant flere børn i dagtilbud Befolkningsprognosen viser, at antallet af børn mellem 0-5 år vil stige med 15 % inden for de næste fire år, og samlet inden for de kommende 10 år med op til 61%. Derfor skal vi have fokus på at have kapacitet nok på dagtilbudsområdet. Væksten er størst i midtbyen. Partierne bag denne aftale prioriterer derfor her og nu bygningsmæssige ændringer i Munkeengen og Kildedalen (afdeling Favrholm). Partierne bag denne aftale ønsker, at Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i kapacitetsbehovet tæt, og beder udvalget arbejde med en langsigtet plan, der sikrer pladser til de mange nye borgere i Hillerød Kommune Fastholdelse af den høje kvalitet på dagtilbudsområdet Hillerød Kommune har i 2015 og 2016 fået statslige puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud, som fx er brugt til sprogarbejde på 0-6 års området. Puljen overgår fra 2017 til bloktilskuddet. Partierne bag denne aftale anerkender det målrettede arbejde med børns sproglige udvikling og fastholder og ønsker, at det fortsætter gennem systematisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og vælger derfor at afsætte midler til formålet Aktivitetsmidler på dagtilbudsområdet Partierne bag denne aftale beslutter at over en fireårig periode at tilbageføre de aktivitetsmidler på dagtilbudsområdet, som blev reduceret sidste år ved vedtagelse af budget for De unges uddannelse - Garantiskole 2 De seneste uddannelsesreformer med skærpede karakterkrav risikerer at medvirke til at endnu flere unge har svært ved at finde en uddannelse. Partierne bag denne aftale vil medvirke til at skabe tilbud til de unge, der er ved at komme længere væk fra vores uddannelser. For at nå 97 pct. målsætning og målsætningen om at bryde den sociale arv skal ekstraordinære tilbud ligge tæt på de ordinære, så de unge kan lære dem at kende og få lyst til at blive en del af dem. Partierne bag denne aftale fastholder budget til at udvikle nye tilbud sammen med stærke aktører i vores område Praktik Vi vil styrke elevernes uddannelsesparathed, og beder Børne- og Familieudvalget arbejde med nye muligheder for praktik og med Strategisk Uddannelsesforums anbefalinger om at styrke overgange.

10 4.16. Samarbejde mellem skoler Hillerød Kommune har mange private skoler, og der er en stor interesse i, at aktørerne på det samlede grundskoleområde kender hinanden godt. Partierne bag denne aftale ønsker et tæt samarbejde mellem folkeskoler og privatskoler. Partierne bag denne aftale beder Børne- og Familieudvalget behandle en sag, hvor det nuværende samarbejde beskrives og nye samarbejdsmuligheder fremlægges Partnerskaber som led i åben skole Partierne bag denne aftale anerkender, at folkeskolerne og samarbejdspartnere som led i åben skole igennem de sidste godt 2 år har arbejdet med at udvikle partnerskaber for systematisk at tilbyde eleverne en mere varieret og praksisnær undervisning. Idrætsklubber og skoler har udviklet udbytterige partnerskaber ift. faget idræt, og det skal fortsætte. Derudover er der enighed om styrke elevers mulighed for at udvikle sig kreativt og musisk gennem etablering af forpligtende partnerskaber indenfor kunst, kultur og musik. Budgettet rummer midler til fortsættelse af partnerskaber med idrætsforeninger og nye partnerskaber og beder Børne- og Familieudvalget behandle oplæg til rammer for udvikling af partnerskaber indenfor idræt, kunst, kultur og musik inden 1. marts Åbningstider i dagtilbud Partierne bag denne aftale ønsker at få analyseret behovet for yderligere åbningstid i vores dagtilbud og partierne bag denne aftale er åbne overfor forældres ønske om at etablere privat dagtilbud Åbningstider i dagtilbud Partierne bag denne aftale ønsker at få analyseret behovet for yderligere åbningstid i vores dagtilbud, og partierne bag denne aftale er åbne overfor forældres ønske om at etablere privat dagtilbud 5 Forebyggelse og sundhed 5.1. Forebyggende indsats på sundhedsområdet Partierne bag denne aftale ønsker at fastholde den forebyggende indsats på sundhedsområdet, præoperativ træning, nedbringelse af ventelister og forebyggelse af indlæggelser. En god sundhedstilstand i befolkningen vil afspejle sig i en mere bæredygtig økonomi med færre udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet og til en række kommunale ydelser Præoperativ træning Træningsområdet understøtter borgere i at klare sig selv og komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Flere borgere bliver nu henvist til præoperativ træning som alternativ til operation. Der afsættes midler til, at træningssektionen kan levere denne indsats. 5.3 Det nære sundhedsvæsen Det nye sundhedscenter er netop taget i brug og skal være et fyrtårn på sundhedsområdet. Sundhedscentret skal udmærke sig ved høj faglighed og stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen og de kommunale akuttilbud. Der investeres i, at borgerne hurtigere kan komme hjem fra hospitalet gennem mere støtte i hjemmet eller kan få et ophold på flere midlertidige pladser på plejecenter Skovhuset. Investeringen vil både give bedre kvalitet for borgeren og mindre udgift til regionen fra 2018 og frem. For at styrke indsatsen til borgere med erhvervet hjerneskade er der afsat midler til at skabe et lokalt tilbud til borgere, der har behov for specialiseret

11 rehabilitering i forbindelse med en hjerneskade. Tilbuddet etableres i et samarbejde mellem Kommunikationscentret og Sundhedscentret Læger på plejecentre og i sundhedscentret Med økonomiaftalen har kommunerne fået tilskud til at ansætte læger på plejecentrene, og Partierne bag denne aftale afsætter desuden midler til at ansætte læger på rehabiliteringsafdelingen i sundhedscentret. Det vil give borgere her mulighed for at vælge de læger, som er tilknyttet afdelingen. Den tættere kontakt med en læge forventes at nedbringe antallet af unødvendige genindlæggelser og at begrænse den tid, medarbejderne bruger på at kontakte borgernes egen læge Nedbringelse af venteliste på tandreguleringen Partierne bag denne aftale vil nedbringe ventelisten på tandreguleringsbehandling, da en rettidig indsats vil optimere behandlingen både i forhold til forløbets længde og i forhold til de ressourcer, der skal anvendes Akuttelefonen Det skal undersøges, om der er behov for et lokalt tilbud til borgere med sindslidelser eller deres pårørende med akut behov for hjælp; en akut indsats der vil kunne forebygge indlæggelser og genindlæggelser i psykiatrien. Det undersøges i tæt samarbejde med Region Hovedstaden Målrettet handicapkørsel for blinde Partierne bag denne aftale afsætter økonomi til at iværksætte en målrettet indsats for handicapkørsel for blinde medborgere. Social og Sundshedsudvalget vil i 2017 fastsætte den præcise beskrivelse af den service som Hillerød Kommune kan levere, samt retningslinjer for tildeling af servicen. 6 Ældre medborgere 6.1. Behov for nye plejeboliger Der bliver i 2026 brug for ca. 200 plejeboliger mere i Hillerød Kommune primært til borgere med demens. Der afsættes midler til at planlægge et kommende plejecenter. I planlægningen indgår en nærmere vurdering af behovet for plejeboliger, ønsker om placering af byggeriet, behov for serviceareal, ejerforhold m.m. Arbejdet med plejecentret sker i sammenhæng med Hillerød Kommunes strategi for Fremtidens boliger for ældre borgere, ligesom erfaringer fra kommunens deltagelse i Demensrummet vil blive inddraget. Partierne bag denne aftale ønsker et samarbejde med private aktører og investorer for det kommende plejecenter Klippekortordning for hjemmehjælpsmodtagere Med klippekortordningen får de svageste hjemmehjælpsmodtagere mulighed for at få ekstra hjælp. Den kan fx bruges til gå-ture, sociale aktiviteter, oprydning, almindelig rengøring, madlavning m.m. og skal være med til at styrke livskvaliteten for disse borgere. 6.3 Værdighedsmilliarden Hillerød Kommune får i perioden hvert år ca. 8,3 mio. kr. fra den statslige pulje til en mere værdig ældrepleje. Partierne bag denne aftale vælger at anvende midlerne til somatiske dagcenterpladser, forlængelse af KomMed! - som forebygger ensomhed hos ældre, aktiviteter i

12 dagligdagen for indlagte på rehabiliteringsafdelingen, ekstra hovedrengøring hvert andet år til hjemmeboende borgere, der i forvejen modtager rengøring, medarbejdere som våger ved døende borgere, indsats for hjemmeboende borgere med spiseforstyrrelser, aktiviteter og koordination af frivillige på plejecentrene samt hurtigere visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler. 6.4 VOI prioriterer ældreområdet Ældreanalysen fra 2015 pegede på et budget-potentiale ved at reducere plejecentrenes budgetter. Partierne bag denne aftale har valgt at prioritere ældreområdet bl.a. ved at gennemføre langt færre besparelser på plejecentrenes lønsum end partierne bag budgetforliget af 3. september Partierne bag denne aftale har envidere prioriteret ikke at gennemføre en voldsom stigning i ældres egenbetaling for kørsel til dagcentre. 7 Beskæftigelse 7.1. Mere effektiv indsats for beskæftigelse, uddannelse og sundhed Partierne bag denne aftale ønsker at ledige og sygemeldte hurtigt kommer i uddannelse eller tilbage på arbejdsmarkedet gennem en målrettet og effektiv indsats for beskæftigelse- og uddannelse. Partierne bag denne aftale vil investere i flere jobrettede samtaler og en tidlig tværfaglig indsats så den bedst mulige indsats kan sættes i værk i et tæt samspil mellem borger, kommune og relevante samarbejdspartnere. Partierne bag denne aftale vil desuden investere i et sundhedstilbud der i kombination med virksomhedsrettede tilbud, øger borgernes mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Sundhedstilbuddet forankres i kommunens sundhedscenter. 7.2 Stort kørekort hurtigt i job Partierne bag denne aftale beder arbejdsmarkedsudvalget arbejde med en business case, der kan tydeliggøre, hvordan vi kan hjælpe fx flygtninge til at tage stort kørekort med jobgaranti mod den nødvendige støtte til, at de samtidig kan lære dansk. Arbejdsmarkedsudvalget får forelagt sagen og tager stilling i Dækningsafgiften bliver reduceret Konkurrencen mellem virksomheder er global. Men evnen til at konkurrere bliver bl.a. skabt lokalt. Derfor er byrådet med til at afgøre, om vores lokale virksomheder trives, kan vokse og skabe flere arbejdspladser. Eller om virksomhederne vælger at placere investeringer, vækst og arbejdspladser i andre og mere erhvervsvenlige kommuner. I den forbindelse er Hillerød Kommunes høje dækningsafgift en alvorlig udfordring og væksthæmmer. Det stiller virksomheder i vores kommune dårligere i konkurrencen med virksomheder fra andre kommuner. Det koster ordrer til vores lokale virksomheder. Det koster på vores lokale virksomheders vækstmuligheder. Det koster på muligheder for at tiltrække nye lokale virksomheder. Det koster nye arbejdspladser, og derfor også skattekroner, der ellers kunne bruges på at løfte servicen og sikre udviklingen af vores kommune. Derfor har partierne bag denne aftale fundet finansiering til at reducere dækningsafgiften fra 2017 med 1 promillepoint til 8,4 promille. Partierne bag denne aftale er indstillet på at fortsætte med at reducere dækningsafgiften i de kommende år. Budgettets økonomiske konsekvenser

13 De økonomiske konsekvenser af denne budgetaftale på de enkelte aktivitetsområder fremgår af vedlagte bilag, som er det gældende talmateriale. Budgetaftalen er forpligtende for Partierne bag denne aftale. Bilag: Kommunens budgetsimuleringsmodel med indarbejdede ændringer. Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance