1. Målgruppe Hjørnehuset er et botilbud i henhold til servicelovens 92 for udviklingshæmmede med autisme.

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 10 Autister Hjørnehuset Kellersvej 6 og Valdemars Alle 2860 Søborg kan institution underafdeling af Stockholtbuen, Ballerup 1. Målgruppe Hjørnehuset er et botilbud i henhold til servicelovens 92 for udviklingshæmmede med autisme. 2. Antal pladser og anvendelse Der er 12 pladser fordelt på de to huse og 4 pladser på Valdemars Allé i samme bygningskompleks som Cathrinegården. Hjørnehuset er den del af Kellersvej, som ikke er blevet renoveret. Det hænger sammen med, at der har været usikkerhed om, hvorvidt institutionen skulle fortsætte. Værelserne er små, og der er toilet og badeværelser på gangen, så flere deler disse faciliteter. Institutionen på Kellersvej er delt således, at der er 6 og 5 beboer i hver enhed. Der etableres en solist bolig til én af beboerne, som ikke kan være sammen med andre. Hver boenhed har fælles køkken og opholdsstue. I den ene boenhed er der mulighed for at lukke institutionen således at den kan opdeles i 2 mindre enheder. For nogle af beboerne er der behov for ind i mellem at kunne være i så små sammenhænge, at de i dagtimerne skal være helt alene. Derfor benyttes nabohuset Plantanhuset, som tidligere har været benyttet til aflastning, til beboerne i disse situationer. Nogle få (2) skulle være skrevet op til andet botilbud, men ellers må målgruppen vurderes at være meget stabil og forventes at have længerevarende placeringer. På sigt vil der være behov for særlige tilbud til denne målgruppe. Det må dog forudses, at standarden på netop dette tilbud kan betyde vigende efterspørgsel. Det må også forudses at en enkelt tom plads er økonomisk belastende. Ved nyvisitering skal der tages hensyn til de helt særlige behov for støtte den pågældende har behov for, men også om pågældende vil kunne indgå i den nuværende beboersammensætning. Pladserne fordeler sig som følger: Gladsaxe Kommune Kommuner i regionen Kommuner udenfor regionen Helårspladser Pct. af total Helårspladser Pct. af total Helårspladser Pct. af total Faglig beskrivelse og vurdering Hjørnehuset består af Kellersvej 6A og 6D, Valdemars Allé 81 E og Platanhuset (tidligere aflastningsinstitution på Kellersvej). Hjørnehuset er i dag en del af Københavns Amts institu-

2 tion Stokholtbuen beliggende i Ballerup Kommune. Sammenlægningen er sket september Formålet med sammenlægningen er at sikre en rationel drift. Udviklingshæmmede med autisme kræver en meget struktureret og forudsigelig pædagogik. Gladsaxe kommune har viden om denne målgruppe, bl.a. i forhold til tidligere driftsaftale med Højtoft og Sovi. Gladsaxe Kommune har i dag et solist tilbud for en gladsaxeborgere der bor i eget hjem (sammen med medarbejdere)flere af beboerne har et dagtilbud. Borgerne bliver altid fulgt. De færdes aldrig udenfor institutionen alene. Det er vanskeligt at rekruttere og fastholde fagligt uddannet personale. Der er etableret særlige introduktionsforløb for nyansatte, for at de får kendskab til den enkelte beboers særlige behov Der er stor omsætning af medarbejdere. Lederen ser det som en fordel, at institutionen nu er så stor, at der er mulighed for medarbejderne at skifte til andre opgaver og hun forudser mindre omsætning i medarbejdergruppen i fremtiden. Kriterium 1: kan der opnås en sammenhæng mellem de tilbud som Gladsaxe Kommune allerede i dag arbejder med? Der er ingen umiddelbar sammenhæng i dag. For denne vanskelige målgruppe arbejdes ofte med individuelle løsninger. På sigt vil særlige opgaver med denne målgruppe ske på baggrund af faglig sparring med andre kommuner (i de netværk som findes i dag). Kriterium 2: udgør institutionen alene eller en gruppe af institutioner en så stor del af ekspertisen på det gældende område, at den faglige kompetence der i givet fald overføres til kommunen, kan udgør et levedygtigt miljø? Det gælder også for de tilknyttede faglige støtte funktioner, fx psykiatrisk behandling etc. Institutionen benytter Kellersvej Sundhedscenter i stor udstrækning. De trækker på viden fra psykiater som også står for medicinering. Beboerne har ikke egen privatpraktiserende læge, men benytter institutionslægen. (Beboerne på Stokholtbuen har derimod egen læge.) Lægen visiterer til fysio- og ergoterapi. Hjørnehuset ligger i sammenhæng med øvrige institutioner på Kellersvej. Der er et godt forhold til Stokholtbuen, særligt i relation til personaleudvikling. I tilfælde af, at institutionen overgår til Gladsaxe Kommune vil det være relevant at vurdere en ledelses- og driftsmæssig sammenhæng til en af de øvrige institutioner for at fortsætte udvikling og en rationel drift. Hjørnehuset vil således i sammenhæng med de øvrige institutioner beliggende i kommunen, samt de nye institutioner, der overdrages til kommunen, kunne indgå i et bæredygtigt fagligt miljø i forhold til de ledelses-, og driftsmæssige opgaver i øvrigt Kommunen har faglige forudsætninger i forhold til autismeområdet, og dermed faglige forudsætninger til at understøtte driften. Overtagelse skal også ses i sammenhæng med overtagelse af de øvrige 4 institutioner med autister, heraf 2 skoler for børn. Gladsaxe Kommune vil kunne benytte pladser ved nyvisitering af egne borgere. Ændringer i pladsfordeling skal aftales via rammeaftalen. Gladsaxe Kommunes samlede behov for døgnpladser til målgruppen ligger langt under denne institutions kapacitet.

3 4. Institutionens økonomiske situation 4.1 På kort sigt Tilbuddet er omfattet af rammeaftalen. Principper for afregning og takstfastsættelse skal derfor aftales med de øvrige kommuner i regionen. Afgørende for efterspørgslen efter tilbuddet er det pædagogiske indhold. Det vurderes, at institutionen besidder den faglige kompetence til at fastholde - og udvikle kvaliteten af tilbuddet. Botilbuddet er målrettet en meget lille men meget ressourcekrævende - gruppe. Det medfører, at mindre udsving vil have store indtægtsmæssige konsekvenser. Det bemærkes at der er planer om at flytte 2 beboere til andre tilbud. Budgetrisikoen ved varierende efterspørgsel vurderes derfor relativt høj. Anbefaling Det anbefales, at betalingen for tilbuddet baseres på en traditionel takst, dog suppleret med en trækningsrettighed, hvor brugerkommunerne på forhånd binder sig til at købe et antal pladser. Den betalingsmodel afspejler budgetusikkerheden ved varierende brugeroptag. Da der er tale om dyre pladser, betyder en tom plads meget for indtægtsgrundlaget. Derfor anbefales det, at der aftales en regulering, så eventuelle overskud eller underskud indregnes i næste års takst. Budget og regnskab 2004 Belægningsprocent: Takster: Taksten er i kroner pr. dag 4.2 På mellemlang sigt Ejerforhold, type: Amtskommunal institution

4 Årlige vedligeholdelsesudgifter: Uoplyst Byggeteknisk klassifikation: 2 Bygningen er i en tilstand under middel både teknisk og brugsmæssigt. Der må forventes et væsentligt opretningsarbejde. Institutionen har værelser på 15 kvm med fælles bad og toilet. Denne boligstandard vil formentlig medføre at efterspørgslen efter tilbuddet vil falde på lidt længere sigt. Der arbejdes videre med at få og vurdere supplerende oplysninger vedrørende ejendomsudgifter. Vurdering På mellemlangt sigt må det antages, at ejendommen både brugsmæssigt og teknisk står overfor en gennemgribende renovering og ombygning for at opretholde efterspørgslen. Det vil umiddelbart betyde en væsentlig forhøjelse af taksterne med deraf følgende risiko for, at brugerkommunerne fravælger tilbuddet. Hvis det er muligt inden for den maksimale opførelsespris, kan ombygningen ske efter reglerne om almene boliger. Den kommunale udgift vil derfor være begrænset, da udgifterne betales af beboerne. På den baggrund vurderes det, at der er en vis økonomisk risiko på mellemlang sigt. 4.3 På lang sigt Ejendomsværdi: Kan pt. Ikke opgøres, da det er en del af Kellervejkomplekset. Københavns amts oplysninger om værdien af anlægsaktiver: Uoplyst På lang sigt består risikoen i, at der ikke er efterspørgsel efter tilbuddet. Det medfører, at institutionen helt eller delvist må lukke, og at Gladsaxe Kommune i givet fald må sælge ejendommen for at finansiere den gæld, kommunen har overtaget i henhold til reglerne for overtagelse af amtskommunale institutioner. På grund af den bygningens dårlige tekniske og brugsmæssige tilstand er der risiko, at efterspørgslen falder, hvis der ikke sker en større bygningsmæssig modernisering. Hvis efterspørgslen falder så meget at institutionen må lukke, er der mulighed for at omdanne Kellersvejkomplekset til boligformål. Værdien vil afhænge af, hvor stor en del der omdannes til boliger. Ejendomsmæglerselskabet HOME har vurderet, at værdien ved en eventuel omdannelse er så høj, at den vil kunne forrente og afskrive den gæld Gladsaxe Kommune påtager sig ved overtagelse af institutionen. Vurdering Såfremt der ikke foretages en betydelig renovering af ejendommen må efterspørgslen efter tilbuddet forventes at falde. Der er derfor risiko for, at institutionen helt eller delvist må lukke. På lang sigt er der mulighed for at tilpasse tilbud og kapacitet efter udviklingen i efterspørgslen. Desuden er der mulighed for alternativ anvendelse af ejendomme. På den baggrund vurderes der kun at være en mindre økonomisk risiko på lang sigt. Det anbefales at den dårlige bygningsmæssige stand indgår som en væsentlig parameter i forbindelse med forhandlingerne om overtagelsesværdien for institutionen. Andet Der laves ikke mad på stedet, men dette købes af privat leverandør. I weekend tilberedes maden på institutionen.

5 5. Indstilling Det indstilles, at det tilkendegives overfor Københavns Amt, at Gladsaxe Kommune ønsker at indgå forhandlinger om overtagelse af Hjørnehuset som en del af Kellersvejkomplekset, forudsat at dette kan ske på rimelige økonomiske vilkår.